質量管理體系所需過程概況表

1、附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱14.2.3文件控制獲得批準、發(fā)放后的的文件;體系文件設計;總裁辦公室；文件控制程序；根據(jù)內容作為其他過程的制定文件編寫守則和標識文件的主要使用記錄控制程序； 輸入和輸出; 規(guī)范； 部門。其他過程的結果;企業(yè)管理部文件編寫導則；與管理可形成文件，可作為文件控制制訂受控文件/和質量文件標識規(guī)范；活動有 過程的輸入. 記錄清單；受控文件清單關的過程文件編寫；記錄清單；文件審批文件制作部門文件清單；文件的發(fā)放與接收；外部文件清單。文件的

2、使用；文件的評審（需要時）；文件更改控制；作廢文件的處理；有關的記錄保管。24.2.4記錄的控制可作為各過程的輸入;確定記錄的需求；記錄的保管部門記錄控制程序；可作為各過程的輸出。編制記錄表格；記錄的使用部門記錄清單。編制記錄控制清單；總裁辦公室與管理表格的印制與發(fā)放；活動有記錄表格的填寫；關的過程使用中的管理；記錄的保管與歸檔；附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱記錄檢索；日常防護；記錄的銷毀。與管理35.3制定質量方針是建立質量目標的框架和輸入；在組織內部得到理

3、解總裁、副總裁；質量方針；活動有是持續(xù)改進的輸入(舊) 與溝通；全休員工。質量手冊；關的過程 和輸出(新)；對持續(xù)改進性方面進行是管理評審的輸入。 評審。45.4.1建立質量目標是策劃質量管理體系的輸入；最高管理者對其進行建立總裁、副總裁；質量目標；與管理支持質量方針。 和確定；與質量目標有關質量手冊 ；活動有在組織內部人員得到溝通； 的相關職能與層相關的崗位職責；關的過程規(guī)定質量目標展開后的職 次。 責；進行質量目標的測量。55.4.2質量管理體系ISO9001：20004.1和質量目識別質量管理體系所需要總裁、副總裁；質量方針；的策劃 標是本過程的輸入； 的過程及在組織中的作用； 管理者代

4、表；質量目標 ；與管理可作為輸入的其它過程或活動：確定這些過程的順序和企業(yè)管理部質量手冊；活動有已確定的顧客的要求和期望； 作用； 程序文件；關的過程相關的法律法規(guī)要求；確定過程有效運行的基礎管理文件。產品性能數(shù)據(jù)； 準則和方法； 過程性能數(shù)據(jù)；規(guī)定實現(xiàn)持續(xù)改進的部分職能部門。經驗教訓等； 方法和措施；附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱與管理65.5.1規(guī)定職責和是質量管理體系策劃的重要由不同層次的人員對其職各部門中需指導崗 職位手冊活動有權限 內容 責和權限加以

5、規(guī)定，并由 位說明的直接上級崗位職責與權限關的過程 上一級人員確定各部門崗位標準與管理75.5.2任命管理者最高管理者任命選擇和任命質量手冊管理者活動有代表是質量管理者體系活動的 職責關的過程 主要管理者與管理85.5.3內部溝通支持本體系所有過程管理者的引導活動各部門內部溝通規(guī)范活動有各種會議 關的過程書面媒介的使用與流通電子媒介的使用95.6管理評審以下過程的輸出可作為管理確定評審的輸入；總裁、副總裁； 評審的輸入：開展評審活動（例如：評管理者代表；質量手冊。審核的結果； 審準備和評審會議等）；各相關的職能。與管理顧客滿意的監(jiān)視和測量；輸出評審的結果。 部門?；顒佑挟a品的監(jiān)視和測量；關的過

6、程糾正措施；待續(xù)改進；上次的管理評審的結果；質量方針和目標；質量管理體系的策劃；5.6.2規(guī)定是內容。管理評審的輸出：支持以上過程的改進。附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱與管理10 8.2.2內部審核本過程的輸出是管理評審、確定審核方法和頻次；管理者代表；內部審核程序活動有 糾正措施和預防措施的輸入。制定審核計劃；內審小組；關的過程進行審核準備；與內審有關的實施審核計劃； 部門；開出不合格報告；不合格的存在出具內審報告； 部門。跟蹤驗證糾正不合格 情況；提交管理

7、評審。與管理11 8.5.2糾正措施以下過程的輸出可作為本過程分析并確定不合格原因；不合格的部門及糾正措施程序活動有 的輸入 ：制訂并評審糾正措施方 關聯(lián)部門。關的過程與顧客的溝通 案；不合格品控制；實施糾正措施方案；過程的監(jiān)視和測量；驗證糾正措施；產品的監(jiān)視和測量；鞏固糾正措施效果。內部審核；數(shù)據(jù)分析；顧客滿意的監(jiān)視和測量。與管理12 8.5.3預防措施以下過程的輸出可作為本過程潛在不合格原因分析；可能發(fā)生不合格預防措施程序活動有 的輸入 制定并評審預防措施方案； 存在潛在不合格關的過程與顧客的溝通實施部分措施方案； 的部門。過程的監(jiān)視和測量；驗證預防措施的實施效果；產品的監(jiān)視和測量；附表

8、質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱內部審核；鞏固預防措施的實施顧客滿意的監(jiān)視和測量； 效果。數(shù)據(jù)分析；管理評審。13 8.5.1持續(xù)改進與質量體系需要的所有過程都評價現(xiàn)有過程的有效性和與質量體系所需質量手冊 可能實施本過程； 效率； 過程有關的所有數(shù)據(jù)分析和管理評審的輸出收集數(shù)據(jù)并進行分析； 部門與管理 可成為本過程的輸入。識別過程中存在的問題；活動有識別并驗證產生問題的關的過程 要本原因；選擇改進的區(qū)域；確定可能解決問題的辦 法；實施新的解決辦法；評價效果；將新的辦法

9、規(guī)范化；評價過程改進的有效性；改進過程重復用于遺留問題。與資源14 6.1資源提供的確定支持實施、保持質量管理體系;識別所需的資源種類；總裁辦公室；基礎設施管理程序；提供有支持質量管理體系持續(xù)改進的確定所需資源的數(shù)量。材料設備部；人力資源的提供與關的過程 有效性; 培訓程序；附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱支持滿足顧客要求，增強顧客總裁辦公室；人力資源的提供 滿意.使用資源的部門。 與培訓程序； 通訊設施管理規(guī)范崗位標準。與資源15 6.22人員必要的能可作為培

10、訓計劃的輸入;各個崗位的管理人員提出總裁辦公室崗位標準提供有力的確定可作為人員上崗的標準. 基本意見；人力資源的提供和關的過程上級崗位的負責人進行 培訓程序 確認與資源16 6.2.2人員的培訓和意可將崗位標準作為對員工培訓制定培訓計劃；總裁辦公室；人力資源的提供與提供有識的提高 必要性的依據(jù)；獲取培訓教材；用人部門。 培訓程序關的過程本過程的輸出可作為上崗的實施培訓； 依據(jù)。處理培訓結果。與資源17 6.3基礎設施的是與產品實現(xiàn)有關的過程的識別管理、產品實現(xiàn)測總裁、副總裁；基礎設施管理程序提供有確定 支持過程 量等過程所需要的基礎財務部門； 關的過程 設施；總裁辦公室測算獲得基礎設施所需 材

11、料設備部； 要的資源；工程技術部門；基礎設施使用確定基礎設施的需求。 部門；附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱與資源18 6.3基礎設施的過程17的輸出可作為本過程的尋找合格的基礎設施的基礎設施管基礎設施管理程序提供有提供 輸入 服務供方； 理部門； 關的過程是與產品實現(xiàn)有關的過程的采購、安裝、調試運行基礎設施使用 支持過程 基礎設施； 部門；驗收基礎設施。與資源19 6.3基礎設施的是與產品實現(xiàn)有關的過程的制定維護規(guī)范；基礎設施管理基礎設施管理程序提供有維護 支

12、持過程；制定維護計劃關實施維護； 部門； 關的過程是與管理活動有關的過程的支需要時應留下維護的記錄基礎設施使用 持過程；對維護計劃和維護的實施 部門；是與測量活動有關的過程的支 進行檢查； 持過程。與資源20 6.4工作環(huán)境的是與產品實現(xiàn)有關的過程的識別工作環(huán)境的需求；總裁、副總裁；提供有確定 支持過程；確定工作環(huán)境的等級標準； 總裁辦公室 關的過程是與管理活動有關的過程的支測算不同等級的工作環(huán) 持過程； 境所需的資源；是與測量活動有關的過程的支建立宜適的工作環(huán)境。 持過程；與資源21 6.4工作環(huán)境的是與管理活動有關的過程的支制定工作環(huán)境管理規(guī)范；總裁辦公室；提供有管理 持過程；實施工作環(huán)境

13、管理規(guī)范； 關的過程是與產品實現(xiàn)有關的過程的對工作環(huán)境管理進行檢查； 支持過程； 附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱與產品22 7.1產品實現(xiàn)的本過程前面的過程可以是：確定項目的質量目標和要與產品實現(xiàn)的策項目策劃指南/服務實策劃營銷； 求； 劃有關的管理部設計和開發(fā)管理現(xiàn)有關與項目有關的要求的確定；針對項目要求確定過程 門例如： 程序的過程與項目有關的要求的評審； 文件和資源的需求；策劃開發(fā)部；市場信息的收集和顧客溝通。設計管理部； 分析指南確定項目實現(xiàn)所需要的驗

14、工程管理部；項目決策流程本過程的輸出可以與以下過程 證、確認、監(jiān)視、檢驗和領導這類部門項目風險的識別、分 接口： 試驗活動； 的有關領導。 析及預防指南與產品有關的要求的確定確定項目的接收準則；項目評估工作規(guī)范與產品有關的要求的評審項目總體計劃編制規(guī) 顧客溝通確定為項目的實現(xiàn)過程及范設計和開發(fā)有關的過程 其產品滿足要求提供證據(jù)招標通知書編寫規(guī)范 所需的記錄確定是否需要制訂質量計 劃附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱與產品實現(xiàn)有23 7.2.1與產品有關的下列過程的

15、輸出可作為本過程確定顧客的要求；策劃開發(fā)部項目建議書編寫規(guī)范關的過程要求的確定 的輸入 ：確定預期用途的要求；運營管理中心總 項目策劃指南顧客溝通；確定有關的法律法規(guī)要求； 經理設計和開發(fā)管理市場調查。確定任務附加要求；工程管理中心總 程序本過程的輸出可作為下列過程顧客要求的更改及確定。 經理市場信息的收集和 的輸入：財務管理中心總 分析指南與產品有關的要求的評審； 經理項目決策流程設計和開發(fā)有關的過程；總裁、副總裁項目風險的識別、分顧客溝通。 析及預防指南與產品24 7.2.2與產品有關的是與項目有關的要求的確認過應至少就組織的能力是否策劃開發(fā)部；項目評估工作規(guī)范實現(xiàn)有要求的評審 程的下一個

16、過程； 滿足以下要求進行評審：工程管理部；可行性報告編寫規(guī)范關的過程本過程的輸出可作為設計和開與項目有關的要求規(guī)定; 營銷服務部；項目決策流程 發(fā)過程的輸入；對要求不一致的理解和技術管理部； 解決；合同預算部； 與顧客溝通的輸入；對要求有關的能力滿足主管以上部門的本過程的輸出也可作為生產和 性能、服務、交付期、 管理中心領導 服務有關的過程的輸入。 價格等?？偛?、副總裁要求的變更。與產品實現(xiàn)257.2.3 與顧客的溝通溝通過程可均在所有與顧客有就銷售和交付信息進行溝通； 營銷服務部顧客關系處理程序有關的過程 關的過程和交付等就咨詢、合同或訂單的 附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概

17、概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱 過程中進行。 處理和有關的修改進行本過程的輸出可成為糾正 溝通； 和預防措施的輸入。就處理顧客反饋，包括 顧客抱怨進行溝通。與產品267.3.1 設計和開發(fā)與項目決策的過程的輸出可作確定設計和開發(fā)的各個技術管理部設計和開發(fā)管理實施有關策劃 為本過程的輸入 階段； 程序的過程確定適合于每個設計和設計承包方的選擇與 開發(fā)階段的評審、驗 管理程序 證和確認活動；設計任務書編寫規(guī)范確認設計和開發(fā)的職責 和權限與產品277.3.4 設計和開發(fā)各個階段的設計和開發(fā)的輸入評審輸入是否足以完

18、成參加評審的所有設計和開發(fā)管理實現(xiàn)有評審 和輸出均作為評審的對象； 設計和開發(fā)任務； 部門，可能是： 程序關的過程設計和開發(fā)策劃的輸出是本過已策劃的設計和開發(fā)技術管理部材料設備部； 程的輸入。 過程的進度情況；工程管理部；本過程的輸出可支持其他設評審是否滿足驗證和確策劃開發(fā)部； 計和開發(fā)活動的開始。 認的目標；營銷服務部；評價項目產品在使用中潛在 合同預算部； 的危險或故障模式；顧客；項目產品的性能的壽命周期 設計供方。 數(shù)據(jù)；附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱在

19、設計和開發(fā)過程期間 對更改及其影響的控制;問題的識別和糾正；設計和開發(fā)過程改進的 機會與產品287.3.5 設計和開發(fā)驗證 設計和開發(fā)策劃的輸出是本過驗證的對象主要是設計參加驗證的部門： 設計和開發(fā)管理實現(xiàn)有 程的輸入； 和開發(fā)階段的輸出，主技術管理部； 程序關的過程本過程的輸出可支持下一個過 要是將輸入要求與本過程設計供方； 程的開始。 的輸出進行比較；工程管理部；采用比較的方法營銷服務部、 例如采用可替代顧客（需要時）。 的設計和開發(fā)的 計標方法；對照類似的產品 進行評價；對照以往的過程 經驗附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的

20、接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱297.3.6 設計和開發(fā)設計開發(fā)的輸出的輸出是本過技術管理部；設計和開發(fā)管理確認 程的輸入。 設計供方； 程序本過程的輸出可支持下一個過安裝或應用之前的工程工程管理部； 過程的開始，例如： 設計確認；工程管理中心總經某個設計和開發(fā)階段； 理工程施工。形成確認的文件；策劃開發(fā)部文件得到批準。專家組等。307.3.7 設計和開發(fā)本過程的輸出可支持下一個施工過識別更改的需求；技術管理部；設計和開發(fā)管理更改的控制 程的開始。對設計和開發(fā)的更改進工程管理部； 程序 行評審；監(jiān)理公司；現(xiàn)場簽證管理規(guī)范對設計和開發(fā)的更改進工程施工公司。

21、行驗證；對設計和開發(fā)的更改進 行確認；對評審驗證和確認的結 果（輸出）得到批準。記錄評審、驗證和確認 的結果。317.4.1采購過程采購信息是本過程的輸入，可確定對采購產品的控類材料設備部；采購過程控制程序 包括與擬采購產品有關的： 型和程度；工程管理部。材料供方的選擇與項目產品、程序、過程和設備批制定選擇、評價和重新 管理程序 準的要求。附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱人員的資格要求； 評價供方的準則；管理體系的要求；評價和選擇供方；規(guī)定對采購產品擬驗證的安評

22、價可引起的任何必要 排 措施；規(guī)定對采購產品放行的方法記錄評價結果；確定采購要求；327.4.2 采購信息的確認 是采購過程的輸入收集或接收采購信息；材料設備部；采購管理程序分類并篩選采購信息；技術管理部；確認采購信息。工程管理部。337.4.3 采購產品的本過程的上一個接口是采購過對采購的工程材料實施檢驗、 材料設備部工程材料進貨檢驗驗證 程； 驗證或驗收；工程管理部； 規(guī)范本過程的下一個接口是采購在供方的現(xiàn)場實施驗證。監(jiān)理公司。 產品的入庫和貯存。347.5.1 生產和服務采購產品的驗證、設計和開對工程監(jiān)理進行控制，工程管理部；施工供方的選擇與管 發(fā)的輸出、工程產品特征的信息、控制施工承包

23、方使用的工程 材料設備部； 理規(guī)范提供的控制 顧客要求的評審的輸出均為本 建筑設施，內容：施工準備工作規(guī)范 過程的輸入；工程機械；工程監(jiān)理管理規(guī)范 本過程的支持過程是：保障生產環(huán)境的設施及過程的監(jiān)視和測量信息管理； 生產輔助設施； 實施方案；人員的培訓；保障人員的能力；項目產品標識規(guī)范基礎設施的維護和服務的保對本過程進行監(jiān)視和測勘探供方的選擇與 持； 量； 管理規(guī)范附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱工程施工監(jiān)理的管理對以下產品進行勘探管理規(guī)范 監(jiān)視和測量人力資源的

24、提供和成本及效率的控制等。采購產品； 培訓程序；過程產品；項目現(xiàn)場管理規(guī)范最終產品。項目投資管理規(guī)范357.5.2 生產和服務本過程是生產和服務提供確定需要確認的條件;工程管理部工程監(jiān)理管理規(guī)范提供過程的 過程的一個分過程；制定對需要確認的過程監(jiān)理公司 確認信息管理、人員培訓、基礎設 的評審準則和批準準則; 施的維護和服務的保持、施工對設備的認可和人員資 安全和防護設備的維護與使用 格進地鑒定; 是本過程的支持過程。規(guī)定并實施特定的方法 和程序;規(guī)定記錄的要求;再確認。367.5.3 標識本過程是生產和服務提供過程規(guī)定標識的方法；工程管理部；項目產品標識規(guī)范 控制的一個分過程；規(guī)定與標識有關的

25、職責；營銷服務部；按監(jiān)視和測量的結果對材料設備部。 產品進行標識；對標識進行防護和識別；標識的更改、驗證和重 新標識。附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱377.5.3 追溯顧客溝通的輸出和不合格品的識別追溯的需求；工程管理部；追溯實施指南信息可做為本過程的輸入。確定追溯方法；合同預測部；標識可作為追溯的支持過程收集證據(jù)；監(jiān)理公司；驗證結果；營銷服務部。提供并保存記錄，387.5.4 顧客財產的管理 本過程與下列過程有支持關系：識別顧客財產；營銷服務部；顧客財產管理

26、規(guī)范與顧客有關的過程；交付工程。標識顧客財產；保護顧客財產；維護顧客財產；向顧客報告其財產的管理 情況；記錄。397.5.5產品防護是以下過程的支持過程：識別防護需求；工程管理部；項目移交與防護工作與顧客有關的過程；制定防護方法；營銷服務部； 規(guī)范工程施工過程；實施防護措施；材料設備部。項目移交過程等。檢查和追溯防護效果；在以下活動中實施防護：標識； 維護。 附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱與產品407.6監(jiān)視和測量本過程支持：確定需求；工程管理部；質量手冊實現(xiàn)

27、有裝制的控制工程的施工管理；選擇；管理公司。關的過程施工材料的驗證過程；購置；項目產品的交付過程；驗收； 顧客財產的管理過程。確定校準周期；確定使用維護要求；進行用前確認；使用與維護；報廢；與測量有418.1監(jiān)視、測量、本過程的輸出是以下過程的策劃監(jiān)視過程；工程管理部；過程的監(jiān)視和測量關的過程分析和改進過 輸入:策劃測量過程；技術管理部； 實施方案；程的策劃監(jiān)視,策劃分析過程；策劃開發(fā)部；工程材料進貨檢驗范測量,策劃改進過程；營銷服務部； 規(guī)范分析,確定應用統(tǒng)計技術和方法合同預算部。顧客關系處理程序改進.市場信息的收集和 分析指南附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分

28、類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱與測量項目風險的識別、分有關的 析及預防指南過程內部審核程序;糾正措施程序;不合格品控制程序.與測量有428.2.1 顧客滿意的本過程的輸出作為改進、糾正確定收集與顧客有關的信營銷服務部；顧客關系處理程序關的過程監(jiān)視和測量和預防的輸入。 息的方法；總裁辦公室。銷售承包方的選擇 收集與顧客有關的信息； 與管理程序將收集的信息進行分析；將分析的結果實施分類；按分類對信息進行評審。與測量有438.2.3 過程的監(jiān)視本過程的輸入是質量體系所需確定監(jiān)視和測量的方法；工程管理部；過程的監(jiān)視和測量關的過程和

29、測量 全部過程的輸出測量和監(jiān)視的內容：合同預算部； 實施方案本過程的輸出可作為改進的輸過程能力；技術管理部； 入。過程業(yè)績；總裁辦公室；過程參數(shù)；材料設備部；人員狀態(tài)；企業(yè)管理部過程結果；營銷服務部；過程特性。財務管理部。按確定的方法對上述 內容實施測量448.2.4產品的監(jiān)視和測量 生產的服務的提供的輸出可作工程管理部；工程材料進貨檢驗 為本過程的輸入確定測量要求和驗收準則; 監(jiān)理公司。 規(guī)范；附表質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱與測量有448.2.4本過程的輸出可

30、作為：選擇正確的測量方法；工程預結算管理規(guī)范關的過程不合格的控制；確定適宜的測量點位置；工程驗收規(guī)范；數(shù)據(jù)分析；確認測量裝置；工程監(jiān)理管理規(guī)范。糾正措施；必要時按顧客和法律法規(guī)放行與交付的輸入。 要求實施測量；實施測量活動；出具測量結果；確定放行和交付批準的授 權人；批準測量結果。與測量有458.3不合格品控制 生產和服務提供、產品的監(jiān)視和識別不合格品；工程管理部；不合格品控制程序.關的過程 測量的部分輸出是本過程的輸入； 標識不合格品；材料設備部；工程監(jiān)理管理規(guī)范。本過程的輸出可作為下述過程隔離不合格品；監(jiān)理公司； 的輸入：評審不合格品，找出產生工程施工公司。糾正預防措施； 的原因；改進；處

31、置不合格品：交付；采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的標識。 不合格特征，并重 新驗證;按要求讓步使用，放行 或接收不合格品；采取措施防止預期的 使用或應用。附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱與測量有468.4數(shù)據(jù)分析產品的監(jiān)視和測量，過程的監(jiān)收集數(shù)據(jù)；工程管理部；可行性報告編寫規(guī)范關的過程 視和測量的輸出可作為本過程 確定數(shù)據(jù)的可靠性；合同預算部；市場信息的收集與分 輸入；對數(shù)據(jù)進行整理和匯總；材料設備部； 析指南內部溝通可作為本過程的支持選擇分析方法；技術管理部；項目評估工作

32、規(guī)范 過程；進行數(shù)據(jù)分析；總裁辦公室；項目風險的識別、分本過程的輸出可作為溝通和改確認分析結果；策劃開發(fā)部； 析與預防指南 進的輸入進行內部溝通。企業(yè)管理部；項目投資控制規(guī)范財務管理部；附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱14.2.3文件控制獲得批準、發(fā)放后的的文件;體系文件設計;總裁辦公室；文件控制程序；根據(jù)內容作為其他過程的制定文件編寫守則和標識文件的主要使用記錄控制程序； 輸入和輸出; 規(guī)范； 部門。其他過程的結果;企業(yè)管理部文件編寫導則；與管

33、理可形成文件，可作為文件控制制訂受控文件/和質量文件標識規(guī)范；活動有 過程的輸入. 記錄清單；受控文件清單關的過程文件編寫；記錄清單；文件審批文件制作部門文件清單；文件的發(fā)放與接收；外部文件清單。文件的使用；文件的評審（需要時）；文件更改控制；作廢文件的處理；有關的記錄保管。24.2.4記錄的控制可作為各過程的輸入;確定記錄的需求；記錄的保管部門記錄控制程序；可作為各過程的輸出。編制記錄表格；記錄的使用部門記錄清單。編制記錄控制清單；總裁辦公室與管理表格的印制與發(fā)放；活動有記錄表格的填寫；關的過程使用中的管理；記錄的保管與歸檔；記錄檢索；附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表

34、表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱日常防護；記錄的銷毀。與管理35.3制定質量方針是建立質量目標的框架和輸入；在組織內部得到理解總裁、副總裁；質量方針；活動有是持續(xù)改進的輸入(舊) 與溝通；全休員工。質量手冊；關的過程 和輸出(新)；對持續(xù)改進性方面進行是管理評審的輸入。 評審。45.4.1建立質量目標是策劃質量管理體系的輸入；最高管理者對其進行建立總裁、副總裁；質量目標；與管理支持質量方針。 和確定；與質量目標有關質量手冊 ；活動有在組織內部人員得到溝通； 的相關職能與層相關的崗位職責；關的過程規(guī)定質

35、量目標展開后的職 次。 責；進行質量目標的測量。55.4.2質量管理體系ISO9001：20004.1和質量目識別質量管理體系所需要總裁、副總裁；質量方針；的策劃 標是本過程的輸入； 的過程及在組織中的作用； 管理者代表；質量目標 ；與管理可作為輸入的其它過程或活動：確定這些過程的順序和企業(yè)管理部質量手冊；活動有已確定的顧客的要求和期望； 作用； 程序文件；關的過程相關的法律法規(guī)要求；確定過程有效運行的基礎管理文件。產品性能數(shù)據(jù)； 準則和方法； 過程性能數(shù)據(jù)；規(guī)定實現(xiàn)持續(xù)改進的部分職能部門。經驗教訓等； 方法和措施；與管理65.5.1規(guī)定職責和是質量管理體系策劃的重要由不同層次的人員對其職各部

36、門中需指導崗 職位手冊活動有權限 內容 責和權限加以規(guī)定，并由 位說明的直接上級崗位職責與權限附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱關的過程 上一級人員確定各部門崗位標準與管理75.5.2任命管理者最高管理者任命選擇和任命質量手冊管理者活動有代表是質量管理者體系活動的 職責關的過程 主要管理者與管理85.5.3內部溝通支持本體系所有過程管理者的引導活動各部門內部溝通規(guī)范活動有各種會議 關的過程書面媒介的使用與流通電子媒介的使用95.6管理評審以下過程的

37、輸出可作為管理確定評審的輸入；總裁、副總裁； 評審的輸入：開展評審活動（例如：評管理者代表；質量手冊。審核的結果； 審準備和評審會議等）；各相關的職能。與管理顧客滿意的監(jiān)視和測量；輸出評審的結果。 部門?；顒佑挟a品的監(jiān)視和測量；關的過程糾正措施；待續(xù)改進；上次的管理評審的結果；質量方針和目標；質量管理體系的策劃；5.6.2規(guī)定是內容。管理評審的輸出：支持以上過程的改進。10 8.2.2內部審核本過程的輸出是管理評審、確定審核方法和頻次；管理者代表；內部審核程序 糾正措施和預防措施的輸入。制定審核計劃；內審小組；進行審核準備；與內審有關的附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表

38、天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱與管理實施審核計劃； 部門；活動有開出不合格報告；不合格的存在關的過程出具內審報告； 部門。跟蹤驗證糾正不合格 情況；提交管理評審。11 8.5.2糾正措施以下過程的輸出可作為本過程分析并確定不合格原因；不合格的部門及糾正措施程序 的輸入 ：制訂并評審糾正措施方 關聯(lián)部門。與顧客的溝通 案；與管理不合格品控制；實施糾正措施方案；活動有過程的監(jiān)視和測量；驗證糾正措施；關的過程產品的監(jiān)視和測量；鞏固糾正措施效果。內部審核；數(shù)據(jù)分析；顧客滿意的監(jiān)視和測量。與管理12 8.5.3

39、預防措施以下過程的輸出可作為本過程潛在不合格原因分析；可能發(fā)生不合格預防措施程序活動有 的輸入 制定并評審預防措施方案； 存在潛在不合格關的過程與顧客的溝通實施部分措施方案； 的部門。過程的監(jiān)視和測量；驗證預防措施的實施效果；產品的監(jiān)視和測量；內部審核；鞏固預防措施的實施顧客滿意的監(jiān)視和測量； 效果。數(shù)據(jù)分析；附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱管理評審。13 8.5.1持續(xù)改進與質量體系需要的所有過程都評價現(xiàn)有過程的有效性和與質量體系所需質量手冊

40、可能實施本過程； 效率； 過程有關的所有數(shù)據(jù)分析和管理評審的輸出收集數(shù)據(jù)并進行分析； 部門與管理 可成為本過程的輸入。識別過程中存在的問題；活動有識別并驗證產生問題的關的過程 要本原因；選擇改進的區(qū)域；確定可能解決問題的辦 法；實施新的解決辦法；評價效果；將新的辦法規(guī)范化；評價過程改進的有效性；改進過程重復用于遺留問題。與資源14 6.1資源提供的確定支持實施、保持質量管理體系;識別所需的資源種類；總裁辦公室；基礎設施管理程序；提供有支持質量管理體系持續(xù)改進的確定所需資源的數(shù)量。材料設備部；人力資源的提供與關的過程 有效性; 培訓程序；支持滿足顧客要求，增強顧客總裁辦公室；人力資源的提供 滿意

41、.使用資源的部門。 與培訓程序；通訊設施管理規(guī)范附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱崗位標準。與資源15 6.22人員必要的能可作為培訓計劃的輸入;各個崗位的管理人員提出總裁辦公室崗位標準提供有力的確定可作為人員上崗的標準. 基本意見；人力資源的提供和關的過程上級崗位的負責人進行 培訓程序 確認與資源16 6.2.2人員的培訓和意可將崗位標準作為對員工培訓制定培訓計劃；總裁辦公室；人力資源的提供與提供有識的提高 必要性的依據(jù)；獲取培訓教材；用人部門。

42、 培訓程序關的過程本過程的輸出可作為上崗的實施培訓； 依據(jù)。處理培訓結果。與資源17 6.3基礎設施的是與產品實現(xiàn)有關的過程的識別管理、產品實現(xiàn)測總裁、副總裁；基礎設施管理程序提供有確定 支持過程 量等過程所需要的基礎財務部門； 關的過程 設施；總裁辦公室測算獲得基礎設施所需 材料設備部； 要的資源；工程技術部門；基礎設施使用確定基礎設施的需求。 部門；與資源18 6.3基礎設施的過程17的輸出可作為本過程的尋找合格的基礎設施的基礎設施管基礎設施管理程序提供有提供 輸入 服務供方； 理部門； 關的過程是與產品實現(xiàn)有關的過程的采購、安裝、調試運行基礎設施使用部門 支持過程 基礎設施；驗收基礎設施

43、。與資源19 6.3基礎設施的是與產品實現(xiàn)有關的過程的制定維護規(guī)范；基礎設施管理基礎設施管理程序附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱提供有維護 支持過程；制定維護計劃關實施維護； 部門； 關的過程是與管理活動有關的過程的支需要時應留下維護的記錄基礎設施使用 持過程；對維護計劃和維護的實施 部門；是與測量活動有關的過程的支 進行檢查； 持過程。與資源20 6.4工作環(huán)境的是與產品實現(xiàn)有關的過程的識別工作環(huán)境的需求；總裁、副總裁；提供有確定 支持過程；確

44、定工作環(huán)境的等級標準； 總裁辦公室 關的過程是與管理活動有關的過程的支測算不同等級的工作環(huán) 持過程； 境所需的資源；是與測量活動有關的過程的支建立宜適的工作環(huán)境。 持過程；與資源21 6.4工作環(huán)境的是與管理活動有關的過程的支制定工作環(huán)境管理規(guī)范；總裁辦公室；提供有管理 持過程；實施工作環(huán)境管理規(guī)范； 關的過程是與產品實現(xiàn)有關的過程的對工作環(huán)境管理進行檢查； 支持過程； 與產品22 7.1產品實現(xiàn)的本過程前面的過程可以是：確定項目的質量目標和要與產品實現(xiàn)的策項目策劃指南/服務實策劃營銷； 求； 劃有關的管理部設計和開發(fā)管理現(xiàn)有關與項目有關的要求的確定；針對項目要求確定過程 門例如： 程序的過程

45、與項目有關的要求的評審； 文件和資源的需求；策劃開發(fā)部；市場信息的收集和顧客溝通。設計管理部； 分析指南確定項目實現(xiàn)所需要的驗工程管理部；項目決策流程本過程的輸出可以與以下過程 證、確認、監(jiān)視、檢驗和領導這類部門項目風險的識別、分附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱 接口： 試驗活動； 的有關領導。 析及預防指南與產品有關的要求的確定確定項目的接收準則；項目評估工作規(guī)范與產品有關的要求的評審項目總體計劃編制 顧客溝通確定為項目的實現(xiàn)過程及 規(guī)范設計和

46、開發(fā)有關的過程 其產品滿足要求提供證據(jù)招標通知書編寫規(guī)范 所需的記錄確定是否需要制訂質量計 劃與產品實現(xiàn)有23 7.2.1與產品有關的下列過程的輸出可作為本過程確定顧客的要求；策劃開發(fā)部項目建議書編寫規(guī)范關的過程要求的確定 的輸入 ：確定預期用途的要求；運營管理中心總 項目策劃指南顧客溝通；確定有關的法律法規(guī)要求； 經理設計和開發(fā)管理市場調查。確定任務附加要求；工程管理中心總 程序本過程的輸出可作為下列過程顧客要求的更改及確定。 經理市場信息的收集和 的輸入：財務管理中心總 分析指南與產品有關的要求的評審； 經理項目決策流程設計和開發(fā)有關的過程；總裁、副總裁項目風險的識別、分顧客溝通。 析及預

47、防指南與產品24 7.2.2與產品有關的是與項目有關的要求的確認過應至少就組織的能力是否策劃開發(fā)部；項目評估工作規(guī)范實現(xiàn)有要求的評審 程的下一個過程； 滿足以下要求進行評審：工程管理部；可行性報告編寫規(guī)范關的過程本過程的輸出可作為設計和開與項目有關的要求規(guī)定; 營銷服務部；項目決策流程 發(fā)過程的輸入；對要求不一致的理解和技術管理部； 解決；合同預算部； 附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱與顧客溝通的輸入；對要求有關的能力滿足主管以上部門的本過程的輸

48、出也可作為生產和 性能、服務、交付期、 管理中心領導 服務有關的過程的輸入。 價格等?？偛谩⒏笨偛靡蟮淖兏?。與產品實現(xiàn)257.2.3 與顧客的溝通溝通過程可均在所有與顧客有就銷售和交付信息進行溝通； 營銷服務部顧客關系處理程序有關的過程 關的過程和交付等就咨詢、合同或訂單的 過程中進行。 處理和有關的修改進行本過程的輸出可成為糾正 溝通； 和預防措施的輸入。就處理顧客反饋，包括 顧客抱怨進行溝通。與產品267.3.1 設計和開發(fā)與項目決策的過程的輸出可作確定設計和開發(fā)的各個技術管理部設計和開發(fā)管理實施有關策劃 為本過程的輸入 階段； 程序的過程確定適合于每個設計和設計承包方的選擇與 開發(fā)階段

49、的評審、驗 管理程序 證和確認活動；設計任務書編寫規(guī)范確認設計和開發(fā)的職責 和權限與產品277.3.4 設計和開發(fā)各個階段的設計和開發(fā)的輸入評審輸入是否足以完成參加評審的所有設計和開發(fā)管理實現(xiàn)有評審 和輸出均作為評審的對象； 設計和開發(fā)任務； 部門，可能是： 程序關的過程設計和開發(fā)策劃的輸出是本過已策劃的設計和開發(fā)技術管理部材料設備部； 程的輸入。 過程的進度情況；工程管理部；附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱本過程的輸出可支持其他設評審是否滿足驗

50、證和確策劃開發(fā)部； 計和開發(fā)活動的開始。 認的目標；營銷服務部；評價項目產品在使用中潛在 合同預算部； 的危險或故障模式；顧客；項目產品的性能的壽命周期 設計供方。 數(shù)據(jù)；在設計和開發(fā)過程期間 對更改及其影響的控制;問題的識別和糾正；設計和開發(fā)過程改進的 機會與產品287.3.5 設計和開發(fā)驗證 設計和開發(fā)策劃的輸出是本過驗證的對象主要是設計參加驗證的部門： 設計和開發(fā)管理實現(xiàn)有 程的輸入； 和開發(fā)階段的輸出，主技術管理部； 程序關的過程本過程的輸出可支持下一個過 要是將輸入要求與本過程設計供方； 程的開始。 的輸出進行比較；工程管理部；采用比較的方法營銷服務部、 例如采用可替代顧客（需要時）

51、。 的設計和開發(fā)的 計標方法；對照類似的產品 進行評價；對照以往的過程附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱 經驗與產品29 7.3.6設計和開發(fā)設計開發(fā)的輸出的輸出是本過技術管理部；設計和開發(fā)管理實現(xiàn)有確認 程的輸入。 設計供方； 程序關的過程本過程的輸出可支持下一個過安裝或應用之前的工程工程管理部； 過程的開始，例如： 設計確認；工程管理中心總經某個設計和開發(fā)階段； 理工程施工。形成確認的文件；策劃開發(fā)部文件得到批準。專家組等。與產品307.3.7

52、 設計和開發(fā)本過程的輸出可支持下一個施工過識別更改的需求；技術管理部；設計和開發(fā)管理實現(xiàn)有更改的控制 程的開始。對設計和開發(fā)的更改進工程管理部； 程序關的過程 行評審；監(jiān)理公司；現(xiàn)場簽證管理規(guī)范對設計和開發(fā)的更改進工程施工公司。 行驗證；對設計和開發(fā)的更改進 行確認；對評審驗證和確認的結 果（輸出）得到批準。記錄評審、驗證和確認 的結果。與產品317.4.1采購過程采購信息是本過程的輸入，可確定對采購產品的控類材料設備部；采購過程控制程序實現(xiàn)有 包括與擬采購產品有關的： 型和程度；工程管理部。材料供方的選擇與關的過程項目產品、程序、過程和設備批制定選擇、評價和重新 管理程序附表 質質量量管管理

53、理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱 準的要求。人員的資格要求； 評價供方的準則；管理體系的要求；評價和選擇供方；規(guī)定對采購產品擬驗證的安評價可引起的任何必要 排 措施；規(guī)定對采購產品放行的方法記錄評價結果；確定采購要求；與產品327.4.2 采購信息的確認 是采購過程的輸入收集或接收采購信息；材料設備部；采購管理程序實現(xiàn)有分類并篩選采購信息；技術管理部；關的過程確認采購信息。工程管理部。與產品337.4.3 采購產品的本過程的上一個接口是采購過對采購的工程材料實施檢驗

54、、 材料設備部工程材料進貨檢驗實現(xiàn)有驗證 程； 驗證或驗收；工程管理部； 規(guī)范關的過程本過程的下一個接口是采購在供方的現(xiàn)場實施驗證。監(jiān)理公司。 產品的入庫和貯存。與產品347.5.1 生產和服務采購產品的驗證、設計和開對工程監(jiān)理進行控制，工程管理部；施工供方的選擇與管實現(xiàn)有 發(fā)的輸出、工程產品特征的信息、控制施工承包方使用的工程 材料設備部； 理規(guī)范關的過程提供的控制 顧客要求的評審的輸出均為本 建筑設施，內容：施工準備工作規(guī)范 過程的輸入；工程機械；工程監(jiān)理管理規(guī)范 本過程的支持過程是：保障生產環(huán)境的設施及過程的監(jiān)視和測量信息管理； 生產輔助設施； 實施方案；人員的培訓；保障人員的能力；項目

55、產品標識規(guī)范基礎設施的維護和服務的保對本過程進行監(jiān)視和測勘探供方的選擇與 持； 量； 管理規(guī)范附表 質質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱工程施工監(jiān)理的管理對以下產品進行勘探管理規(guī)范 監(jiān)視和測量人力資源的提供和成本及效率的控制等。采購產品； 培訓程序；過程產品；項目現(xiàn)場管理規(guī)范最終產品。項目投資管理規(guī)范與產品357.5.2 生產和服務本過程是生產和服務提供確定需要確認的條件;工程管理部工程監(jiān)理管理規(guī)范實現(xiàn)有提供過程的 過程的一個分過程；制定對需要確認的過程監(jiān)

56、理公司 關的過程確認信息管理、人員培訓、基礎設 的評審準則和批準準則; 施的維護和服務的保持、施工對設備的認可和人員資 安全和防護設備的維護與使用 格進地鑒定; 是本過程的支持過程。規(guī)定并實施特定的方法 和程序;規(guī)定記錄的要求;再確認。與產品367.5.3 標識本過程是生產和服務提供過程規(guī)定標識的方法；工程管理部；項目產品標識規(guī)范實現(xiàn)有 控制的一個分過程；規(guī)定與標識有關的職責；營銷服務部；關的過程按監(jiān)視和測量的結果對材料設備部。 產品進行標識；對標識進行防護和識別；標識的更改、驗證和重 新標識。與產品377.5.3 追溯顧客溝通的輸出和不合格品的識別追溯的需求；工程管理部；追溯實施指南附表 質

57、質量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動與過程有關的部門規(guī)定的準則和方法的文件名稱實現(xiàn)有信息可做為本過程的輸入。確定追溯方法；合同預測部；關的過程標識可作為追溯的支持過程收集證據(jù)；監(jiān)理公司；驗證結果；營銷服務部。提供并保存記錄，與產品387.5.4 顧客財產的管理 本過程與下列過程有支持關系：識別顧客財產；營銷服務部；顧客財產管理規(guī)范實現(xiàn)有與顧客有關的過程；關的過程交付工程。標識顧客財產；保護顧客財產；維護顧客財產；向顧客報告其財產的管理 情況；記錄。與產品397.5.5產品防護是以下過程的支持過程：識別防護需求；工程管理部；項目移交與防護工作實現(xiàn)有與顧客有關的過程；制定防護方法；營銷服務部； 規(guī)范關的過程工程施工過程；實施防護措施；材料設備部。項目移交過程等。檢查和追溯防護效果；在以下活動中實施防護：標識； 維護。與產品407.6監(jiān)視和測量本過程支持：確定需求；工程管理部；質量手冊實現(xiàn)有裝制的控制工程的施工管理；選擇；管理公司。關的過程施工材料