qy-ohsas管理手冊

1、1、刖言本章描述了泉州七洋機電有限公司的基本概況和本職業(yè)健康安全管理手冊的編制 目的、適用范圍、制訂依據、手冊的管理方法的內容。1.1職業(yè)健康安全管理手冊說明1.1目的為規(guī)范公司實施全面職業(yè)健康安全管理體系活動而編制的職業(yè)健康安全管理手冊是本公司職業(yè)健康安全體系的最高指導原則和基本管理文件。1.2適用范圍本職業(yè)健康安全管理手冊適用于公司有關的職業(yè)健康安全體系。1.3職業(yè)健康安全管理手冊的制訂依據1.3.1 本職業(yè)健康安全管理手冊是專門用作說明用的，用以在合同環(huán)境下向客戶和第三方證實本公司的職業(yè)健康安全是符合有關法規(guī)的規(guī)定。1.3.2 本手冊的制訂依據為 GB/T 28001-2011版職業(yè)健康

2、安全管理體系一要求，闡述了公司職業(yè)健康安全管理體系是符合該標準的所有要求。1.3.3 引用文件GB/T 28001-2011版職業(yè)健康安全管理體系要求（OHSAS 18001:2007，IDT)GB/T 19011-2003版質量和（或）環(huán)境管理體系審核指南（ISO 19011:2002，IDT)ILO-OSH-:2001職業(yè)健康安全管理體系指南1.4名詞術語本手冊采用GB/T 28001-2011版給出的術語和定義1.5權責1.5.1管理者代表：職業(yè)健康安全管理手冊的批準、頒布；對本手冊描述的職業(yè)健康安全管理體系運行的成敗負全責。1.5.2推行干事：負責本手冊的編制與更改，頒布后組織本手冊的

3、實施、維持、運行。1.6職業(yè)健康安全管理手冊的管理1.6.1編號/版次查對手冊制訂、修訂經核準后，由文件管理中心依文件與資料管理程序中 相關規(guī)定，予以編號、登錄文件總覽表以備查對版本1.6.2 復印由文件管理中心依據所核準之副本份數影印，內部使用者在封面蓋“受控 文件、復印無效”管理章，提供客戶等外界使用者蓋“非受控文件”章, 如系教育訓練所需，則蓋“教育訓練專用章”163 收發(fā)管理文件管理中心對內部管理以“文件分發(fā)、回收記錄表”執(zhí)行分發(fā)收回與銷毀，對外部提供參考用者經由管理副代表以上人員核準；文管中心負責核 發(fā)，此文件為非受控文件，修訂時可不予收回。1.6.4手冊分發(fā)的內部單位應妥善保管并按

4、手冊撰寫的內容執(zhí)行，手冊不得自行影印及分發(fā)。2、組織架構及權限本章描述了公司的組織體系架構，明確規(guī)定了公司各級領導和職能部門的權責及2.1組織架構2.1.1本公司的組織架構圖。（圖1）2.1.2職業(yè)健康安全管理推行組織及執(zhí)行組織架構圖。（見附件一）；相互間的隸屬關系，使公司的職業(yè)健康安全體系能有效運行,圖1組織機構圖以實現職業(yè)健康安全方針及其所規(guī)定的職業(yè)健康安全管理的目 標，在組織機構方面予以必要的保證。2.2與職業(yè)健康安全管理有關的高、中級管理人員的權責221總經理/OHSAS管理代表2.2.1.1職業(yè)健康安全管理體系的最終責任由總經理承擔。2.2.1.2建立并維持公司的職業(yè)健康安全管理體系

5、。2.2.1.3批準職業(yè)健康安全方針、目標。2.2.1.4提供OHSA體系運作、控制和改進的必要資源。2.2.2 OHSA推行干事：2.2.2.1法律/法規(guī)的收集、更新。2.2.2.2協(xié)助OHSASk理代表執(zhí)行，跟蹤與職業(yè)健康安全有關的官理方案。2.223收集OHSA運行相關記錄，進行統(tǒng)計、分析，并提報OHSASf理代表。2.224組織OHSAS3部評審與管理評審工作。2.2.2.5負責本手冊的編制與更改，頒布后組織本手冊的實施、維持、運行。2.2.3 OHSA推行委員：2.2.3.1各部門主管（廠長、副理、經理人員）為OHSA推行委員；2.2.3.2制訂部門內與職業(yè)健康安全之危險源的管理方案

6、；2.2.3.3落實執(zhí)行之危險源的管理方案與記錄；2.2.3.4協(xié)助執(zhí)行OHSAS3部評審工作；2.2.4 OHSA執(zhí)行主任落實推行干事、推行委員所交付的工作225 OHSA執(zhí)行干事定期督導OHSA執(zhí)行委員的工作落實情況;2.2.6 OHSA執(zhí)行委員依規(guī)定程序，操作標準、管理方案，實施監(jiān)督職業(yè)健康安全有關規(guī)定,并填寫相關記錄。3、范圍本手冊提出了對職業(yè)健康安全管理體系的要求，指在使組織能夠控制職業(yè)健康安 全風險，并改進其績效，包括:3.1建立職業(yè)健康安全管理體系，消除或減少因組織的活動面使員工和其他相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險。3.2實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系;3.3確保組織

7、能符合自身所聲明的職業(yè)健康安全方針;3.4通過以下方式來證實符合職業(yè)健康安全要求:3.4.1做出自我評價和自我申明;3.4.2尋求組織有利益關系的一方對其符合性的確認3.4.3尋求組織外部一方對其自我申明的確認;3.4.4尋求組織外部對其職業(yè)健康安全管理體系的認證。4、職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求:公司依GB/T 28001-2011標準建立并保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系,組織應界定其職業(yè)健康安全管理體系的范圍，并形成文件。職業(yè)健康安全：管理體系模式如下圖:4.2職業(yè)健康安全方針4.2.1職業(yè)健康核全方針制定*績效測量的反饋a ）適合于組織職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模；b ）包括

8、防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全 績效的承諾;C ）包括至少遵守與其職業(yè)健康安全危險源有關的適用法律法規(guī)要求及組織應遵 守的其他要求的承諾;d ）為制定和評審職業(yè)健康安全目標提供框架;e ）形成文件，付諸實施，并于以保持;f ）傳達到所有在組織控制下工作的人員，旨在使其認識到各自的職業(yè)健康安全 義務;g ）可為相關方所獲取;h ）定期評審，以確保其與組織保持相關和適宜。422職業(yè)健康安全方針:建立健康安全工作環(huán)境;符合法律法規(guī)要求規(guī)范;持續(xù)改進健康安全管理;培訓宣傳健康安全知識;定期評審確保有效執(zhí)行;4.3 策劃:職業(yè)健康安全方針績效測量的反饋實施和運行組織應依職

9、健康安全管理方針， 法律法規(guī)要求、實施和運行結果，績效測量的反饋數 據及審核結果進行危險源辨別和風險評價風險控制的策劃。4.3.1對危險源辨識，風險評價和風險控制的策劃:4.3.1.14.3.1.2公司須建立“危險源識別程序”由OHSAS管理者代表主導危險源識別工作，并組織推行小組人員依識別時機進行識別。危險源識別進行時必須依區(qū)域分布，發(fā)生時間、發(fā)生狀態(tài)、及法律要求分類等進行，并記錄于危險源識別與風險評價表中。4.3.1.3危險源識別與風險評價表記錄后須經由被審查之部門ohsaS隹行委4.3.1.44.3.1.5員審核，OHSASf理者代表核后，交由推行干事匯總整理。公司須建立“風險評價及風險

10、控制程序”對危險源識別后的記錄進行風險評價。風險評價時須考慮風險可能性及風險傷害程度，并計算其風險等級。431.6 經風險評價后，如為中度風險以上者，必須提出降低風險的措施。4.3.2法規(guī)和其他要求；4.3.2.1公司建立法律/法規(guī)識別與控制程序將危險源評估后的危險等級與法律/法規(guī)要求進行識別。4.3.2.2識別后如屬超出法律/法規(guī)要求范圍或風險等級達到中度風險以上者,必須依“職業(yè)健康安全管理方案程序”進行改進。4.3.2.3OHSAS管理者代表應及時更新有關法律/法規(guī)和其他要求的信息，并將這此信息透過推行委員傳達到員工或有關方。4.3.3目標和方案:4.3.3.1公司應在內部相關職能和層次建

11、立、實施和保持形成文件的職業(yè)健康安全目標和管控方案，并形成職業(yè)健康安全方針目標文件。4.3.3.2公司及各部門制訂職業(yè)健康安全目標和方案時應考慮:法律/法規(guī)的要求;職業(yè)健康安全危險源和風險評價等級;可選擇的技術方案;財務、運行和經營要求;相關方的意見（勞動部門、消防部門、環(huán)保部門、顧客等） 所制訂的部門職業(yè)健康安全目標應符合公司的職業(yè)健康安全方針;持續(xù)改進的承諾;4.3.3.3公司職業(yè)健康安全目標制定應滿足以下要求:A）目標應可測量。目標應符合職業(yè)健康安全方針，包括對防止人身傷害與健康損害，符合適用法律法規(guī)要求與組織應遵守的其他要求，以及持續(xù)改進的承諾。B)在建立和評審目標時，組織應考慮法律法

12、規(guī)要求和應遵守的其他要求及其職業(yè)健康安全風險。組織還應考慮其可選技術方案，財務、運行和經營要求，以及有關的相關方的觀點。4.334公司職業(yè)健康安全目標:重傷事故:0件/月;輕傷事故:1 件 / 月;火災事故:0 件 / 月;4.3.3.5.4OHSA推行干事應定期對職業(yè)健康安全目標及管理方案程序進職業(yè)健康安全培訓：培訓覆蓋率達 100%職業(yè)健康安全生產天數：連續(xù) 300天無意外事故發(fā)生;4.3.3.5職業(yè)健康安全管理方案:4.3.3.5.14.3.3.5.2公司應制訂職業(yè)健康安全目標及管理方案程序 對各部門職業(yè)健 康安全目標及管理方案制度，修改及執(zhí)行進行管理。各部門OHSA推行委員在危險源評估

13、后，對達到中度風險以上者、未符合法律/法規(guī)要求者、未達目標者，提出“職業(yè)健康安全目標及 管理清單”經OHSASf理代表審核，總經理批準后，以文件方式發(fā)布實施。4.3.3.5.3“職業(yè)健康安全目標及管理方案”包括:中度風險以上的危險源;危險源的現況說明;危險源的控制目標;危險源的降低措施;責任單位/責任人員;幵始日期/完成日期;進度執(zhí)行的跟蹤情形等。行跟蹤，并于OHSASf理評審中提出改進情形報告。4.4實施和運行:審核績效測量的反饋檢查和糾正措施各部門OHSA推行委員透過策劃、績效測量的反饋、審核結果，進行職業(yè)健康安 全的實施和運行，過程中應定期檢查監(jiān)控，如發(fā)生不符合事項或未達目標時應該及時

14、提出糾正措施。4.4.1資源、作用、職責和權限:4.4.1.1 最高管理者應對職業(yè)健康安全級職業(yè)健康安全體系承擔最終責任。4.4.1.2 最高管理者應通過以下方式證實其承諾:確保為建立、實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系提供必要的 資源。明確作用、分配職責和責任、授予權力以提供有效的職業(yè)健康安全管理;作用、職責、責任和權限應形成文件和予以溝通。確保按照GB/T 28001-2011標準、實施、和保持職業(yè)健康安全管理體系。確保向最高管理者提交體系運行績效報告，以供評審，為改進管理體系 提供依據。4.4.2能力培訓和意識:作能力，在教育、培訓或經歷方面，各部門主管應對其能力作出適當 的規(guī)定。

15、4.4.2.1對于其工作可能影響工作場所內職業(yè)健康安全的人員，應有相應的工4.4.2.2 公司應制訂教育訓練管理程序，確保處于各有關職能和層次的員工都意識到: 符合職業(yè)健康安全方針，程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性;在工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及改進個人表現的 職業(yè)健康安全益處;在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針各程序， 實現職業(yè)健康安全管理體系要求，包 括應急準備和響應要求方面的作用和職責;偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果;442.3 培訓時應考慮不同層次的:職責、能力、語言技能及文化程度;風險;4.4.3協(xié)商和溝通:4.4.3.1 溝通:公司應制訂協(xié)商與溝通程序，確保在組織內不同層

16、次和職能進行內部溝通；與進入工作場所的承包方和其它訪問者進行溝通；接收記錄回應來 自外部相關方的溝通。4.4.3.2參與和協(xié)商公司應將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關方。參與協(xié)商內容 包括以下幾個方面:參與危險源的辨識、風險評價和控制措施的確定;適當參與事件調查;職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審;對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商;對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見;公司應確保在適當的時間與外部相關方就職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商。4.4.6.1公司應建立職業(yè)健康安全運行控制程序規(guī)定運行準則，以避免因444文件:444.1 公司應以紙質檔或者電子檔方式建立職業(yè)健康安全管理體系文件，文件包括

17、以下幾個方面:職業(yè)健康安全方針和目標;對職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍描述;對職業(yè)健康安全管理體系主要因素及相互作用描述;建立GB/T 28001-2011標準要求的所有文件，包括記錄;組織為確保對涉及其職業(yè)健康安全風險管理過程進行有效策劃、運 行和控制所需文件，包括記錄。4.4.4.2 公司針對所有文件及記錄編制職業(yè)健康安全管理體系文件清單和職業(yè)健康安全表單目錄，方便查詢;4.4.5文件控制公司建立文件與資料管理程序，控制標準中所要求的所有文件和資料，以確保:a)在文件發(fā)布前進行審批，確保其充分性和適宜性;b)必要時對文件進行評審和更新，并重新審批;C)確保對文件的更改和現行修訂狀態(tài)做出標識;

18、d)確保在使用處能得到適用文件的有關版本;e)確保文件字跡清楚，易于識別;確保對策劃和運行職業(yè)健康安全管理體系所需的外來文件做出標識,其發(fā)放予以控制;g)防止對過期文件的非預期使用。若須保留，則應做出適當的標識。4.4.6運行控制:其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標。確定那些與已辨識的、 需實施必要控制措施的危險源相關的運行和活動，以管理職業(yè)健康安446.24.4.6.34.4.6.4全風險。對與進入工作場所的承包方和訪問者按照公司外來人員管理細則執(zhí)行對于公司所購買和（或）使用的貨物、設備和服務增加職業(yè)健康安全相關要求，并通報供方和合同方。建立并保持程序，用于工作場所，過程、裝置、機械、運

19、行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。4.4.7應急準備和響應:4.4.7.1公司應建立應急準備和響應程序，以認識別潛在的緊急情況，并作出響應，以便防止和減少職業(yè)健康安全不良后果;4.4.7.2公司成立“應急準備領導小組”，以便于預防和采取適宜的措施;4.4.7.3緊急情況發(fā)生后，運營中心組織進行原因分析，報告填寫，并進行后續(xù)的糾正措施，定期評審，防止再次發(fā)生;4.5檢查實施和運行4.5.1績效測量和監(jiān)視:檢查管理評審績效測量的反饋4.5.1.1公司建立績效測量與監(jiān)視程序，對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量，程序中規(guī)定:適合公司需要的定性和

20、定量測量;對公司制訂的職業(yè)健康安全目標的滿足程度的監(jiān)視;主動性的績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案，適行準則和適用的法規(guī)要求;被動性績效測量，即監(jiān)視健康損害、事件（包括事故、“未遂事故”等）和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據;對監(jiān)視和測量的數據和結果的記錄，以便于其后續(xù)的糾正措施和預防 措施的分析。4.5.1.2 如果績效測量和監(jiān)視需要設備，公司應提供此項資源，并制訂量測儀器計量管理程序，對此類設備進行校準和維護,并保存校準和維護記錄;4.5.2合規(guī)性評價4.5.2.1 公司應建立法律法規(guī)識別與控制程序確保履行法律法規(guī)要求的承諾（參見第四章，二），并定期評價法律法規(guī)的遵守情況。4.

21、5.2.2 公司應組織評價遵守其它要求的遵守情況，與法律法規(guī)遵守情況一同評價。4.5.3事件調查、不符合、糾正措施和預防措施:4.5.3.1事件調查公司應建立事故調查、報告與處理程序確定有關職責和權限，以便:確定內在的、可能導致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他 因素;識別對采取糾正措施的需求;識別采取預防措施的可能性;識別持續(xù)改進的可能性;溝通調查結果。對任何已調別的的糾正措施的需求或預防措施的機會,應依據5.3相關要求進行處理。4.532不符合、糾正措施和預防措施4.5.3.2.1 公司應建立不符合糾正與預防措施管理程序以處理實際和潛在不符合，并采取糾正預防措施。4.5.3.2.2程

22、序應明確下述要求;a)識別和糾正不符合，采取措施以減輕其職業(yè)健康安全后果;b)調查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發(fā)生;C)評價預防不符合的措施需求，并采取適當措施，以避免不符合的發(fā)生;d)記錄和溝通所采取的糾正措施和預防措施的結果;e)評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。4.5.3.2.3對于糾正措施或預防措施中調別出新的或變化的危險源，或者對新的或變化的控制措施的需求的情況，程序應要求對擬定的措施在實 施之前須經過風險評價；并更新危險源識別與風險評價清單4.5.3.2.4為消除實際和潛在不符合的原因而采取的任何糾正或預防措施,與問題的嚴重性相適應，并與面臨的職業(yè)健康安全風險相

23、匹配。4.5.3.2.5對因糾正措施和預防措施而引起的任何必要變化，如需要文件修改并依文件與資料管理程序規(guī)定執(zhí)行。4.5.4記錄控制以及審核和評審結果;4.5.4.24.5.4.3職業(yè)健康安全記錄應字跡清楚，標識明確，并可追溯相關的活動;職業(yè)健康安全記錄的保存和管理應便于查閱，避免損環(huán)、變質或遺失;4.544 職業(yè)健康安全記錄應規(guī)定保存期限;4.5.5內部審核4.5.5.1 公司應建立內部審核管理程序，定期幵展職業(yè)健康安全管理體系審核，以便:a)確定職業(yè)健康安全管理體系是否;b)符合職業(yè)健康安全管理體系的策劃安排，包括滿足GB/T- 28001-2011標準的要求;C)得到了正確實施和保持;d

24、)有效地滿足組織的方針和目標;e)向管理者提供審核結果的信息;4.5.5.2 公司應基于組織活動的風險評價結果和以前的審核結果，策劃、制定、實施和保持審核方案。應建立、實施和保持審核程序，以明確;a)關于策劃和實施審核、報告審核結果和保存相關記錄的職責、能力和要求;b)審核準則、范圍、頻次和方法的確定。審核員的選擇和審核的實施均應確保審核過程的客觀性和公正性。4.6管理評審檢查和糾正措施內部因素管理評審1外部因素職業(yè)健康安全方針461公司應建立管理評審程序規(guī)定管理評審時間間隔，對職業(yè)健康安全管理體系進行管理評審，以確保體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性;462管理評審的輸入應包括:a)內部審核和合規(guī)性評價的結果;b)參與和協(xié)商的結果(參見 4.4.3)；C)來自外部相關方的相關溝通信息，包括投訴;d)組織的職業(yè)健康安全績效;e)目標的實現程度;事件調查、糾正措施和預防措施的狀況;g)以前管理評審的后續(xù)措施;h)客觀環(huán)境的變化，包