重型半掛車廂總成生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

1、 下載后可任意編輯，修改 重型半掛車廂總成生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告94 蠱. 錯誤:未:書簽 ：! 項(xiàng)目管理有限公司 二九年一月 重型半掛車廂總成生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 編制單位：項(xiàng)目管理有限公司 造價(jià)咨詢資質(zhì)等級：甲級 證書編號：甲00 工程咨詢資格證書：甲級 證書編號：工咨甲 單位負(fù)責(zé)人： 總工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張 參加編寫人員: 第一章總論 1.1項(xiàng)目名稱及承建單位 1.1.1項(xiàng)目名稱 重型半掛車廂總成生產(chǎn)項(xiàng)目 1.1.2承建單位 工貿(mào)有限公司 1.1.3承辦單位概況 工貿(mào)有限公司成立于 2009年5月，公司駐地位于市市中區(qū)黨家 莊辦事處劉家林村北。并緊鄰中國集團(tuán)卡車有限公司。 公司

2、專營汽車零部件的加工銷售，并以重型半掛車廂為主要產(chǎn) 品，為中國集團(tuán)卡車有限公司提供重型卡車的配套重型半掛車廂，產(chǎn) 品在保證質(zhì)量的前提下，同時(shí)具有市場競爭力。 1.2研究工作的依據(jù)與范圍 1.2.1編制依據(jù) 1） 投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）； 2） 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù) （第三版）； 3） 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第一個(gè)五年規(guī)劃綱 要; 4） 國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄； 5） 山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第一個(gè)五年規(guī)劃綱要 6） 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第一個(gè)五年規(guī)劃綱要 ； 7） 承辦單位提供的有關(guān)材料。 122可行性研究報(bào)告的范圍 1） 項(xiàng)目建設(shè)背景； 2） 項(xiàng)目建設(shè)必要性； 3

3、） 項(xiàng)目市場預(yù)測； 4） 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及方案； 5） 項(xiàng)目生產(chǎn)流程及技術(shù)方案； 6） 項(xiàng)目節(jié)能、節(jié)水； 7） 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)； 8） 項(xiàng)目勞動保障； 9） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排； 10）項(xiàng)目組織管理及勞動定員； 11）項(xiàng)目投資估算和資金籌措； 12）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益評價(jià)。 1.3項(xiàng)目提要 1.3.1建設(shè)地點(diǎn) 市中區(qū)繞城高速以南、中國集團(tuán)卡車公司西側(cè)。 。 1.3.2建設(shè)規(guī)模 占地40畝，總建筑面積13200平方米，年生產(chǎn)能力達(dá) 年產(chǎn)值6500萬元。 1.3.3建設(shè)期限 1000 輛， 6個(gè)月。 1.3.4建設(shè)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)車間廠房12000平方米，辦公樓1200平方米，新建生產(chǎn)線4 條。 1.3.

4、5項(xiàng)目規(guī)模 本項(xiàng)目總投資6500萬元，其中基礎(chǔ)建設(shè)投資 1200萬元（包括標(biāo) 準(zhǔn)車間廠房建設(shè)850萬元，辦公樓200萬元，輔助工程150萬元）， 設(shè)備購置、流動資金及其他 5000萬元，流動紫荊300萬元。 1.3.6資金籌措 工程資金籌措為：申請銀行中長期貸款1000萬元，企業(yè)自籌5500 萬元。 1.3.7項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入 6500萬元，年利稅總 額1610萬元，項(xiàng)目投資利稅率25%投資利潤率19%投資回收期（含 建設(shè)期）6.6年。 社會效益：本項(xiàng)目所在地位于中國集團(tuán)卡車公司的西鄰，所在村 劉家林村為少數(shù)民族村， 本項(xiàng)目的建設(shè)既符合我國扶持少數(shù)民族政 策， 也

5、是落實(shí)焉榮竹書記“搞好卡車公司周邊環(huán)境整治工作指示”的 一項(xiàng)重要舉措，本項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會和 諧發(fā)展具有重要意義，同時(shí)項(xiàng)目生產(chǎn)過程以機(jī)械物理加工為主，過程 中只產(chǎn)生少量的廢水、廢料，且經(jīng)過嚴(yán)格處理后排放或回收利用，保 護(hù)了社會及生態(tài)環(huán)境。 1.4綜合評價(jià)和研究結(jié)論 本項(xiàng)目的建設(shè)對服務(wù)和保障中國集團(tuán)卡車公司的建設(shè)和發(fā)展具 有重要意義，并且得到了卡車公司的大力支持，經(jīng)濟(jì)上可行，同時(shí)本 項(xiàng)目是安置因建設(shè)用地而失地的當(dāng)?shù)貪h族和少數(shù)民族村民就業(yè)的重 要舉措，具有很強(qiáng)的社會效益。 本項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)完全符合國家少數(shù)民族政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策， 具有顯著的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益，可行性、操作性

6、強(qiáng)，一舉多得，市 場前景十分廣闊。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 計(jì)算單位 設(shè)計(jì)指標(biāo) 1 總投資 萬元 6500 2 占地面積 畝 40 3 總建筑面積 平方米 13200 4 生產(chǎn)規(guī)模 條 4 5 年銷售收入 萬元 6500 6 成本費(fèi)用 萬元 4890 6.1 變動成本 萬元 1190 6.2 固定成本 萬元 3700 7 利潤總額 萬元 1610 8 所得稅 萬元 402.5 9 凈利潤 萬元 1207.5 10 投資利潤率 % 19 11 投資利稅率 % 25 12 項(xiàng)目建設(shè)期 月 8 13 靜態(tài)投資回收期 年 6.6 14 盈虧平衡點(diǎn) % 56 第二章建設(shè)背景及必要性 2.1

7、工程項(xiàng)目提出的背景 2.1.1簡述 中國集團(tuán)卡車股份有限公司是我國重型汽車行業(yè)的龍頭企業(yè)， 企 業(yè)位于市市中區(qū)黨家莊辦事處，所在區(qū)域?qū)偈猩贁?shù)民族聚集區(qū)。 為服務(wù)和保障好重點(diǎn)企業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，焉榮竹書記在2008年5 月作出了 “搞好卡車公司周邊環(huán)境整治”的批示。 為落實(shí)焉榮竹書記的批示，李家政同志在集中整治卡車公司周邊 治安環(huán)境的講話中提出， 要通過整治工作有效化解企地之間的矛盾糾 紛，形成企地?cái)y手、共建共榮的良好局面。 同時(shí)要認(rèn)真貫徹黨的民族 政策、 全力扶持少數(shù)民族村經(jīng)濟(jì)建設(shè)、積極幫助少數(shù)民族村民群眾發(fā) 展致富。 基于上述背景，2009年5月31日，劉家林村黨委書記王濤廷牽 頭成立了工貿(mào)有

8、限公司， 公司的成立得到了中國集團(tuán)卡車股份有限公 司的大力支持，并且在 2008年8月形成了關(guān)于卡車公司周邊環(huán)境 整治事宜的協(xié)定紀(jì)要。 工貿(mào)有限公司以生成重型半掛車廂為主， 它的成立和運(yùn)營不僅可 以為提供下游產(chǎn)品供應(yīng)，同時(shí)對安置當(dāng)?shù)厥У厣贁?shù)民族村民、形成企 地共建的良好局面具有重要意義。 2.1.2國內(nèi)外同類技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 本項(xiàng)目在國內(nèi)屬勞動密集型項(xiàng)目， 以鋼材的物理加工和焊接為主 要作業(yè)方式。國外以數(shù)控切割、數(shù)控焊接、機(jī)器人自動化控制系統(tǒng)總 裝為發(fā)展方向，但企業(yè)投資規(guī)模通常在數(shù)億美元，屬于勞動密集型向 技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變的企業(yè)形態(tài)； 國內(nèi)目前在山東省梁山地區(qū)具有眾多同 類加工生產(chǎn)企業(yè)，但企業(yè)規(guī)模均

9、較小，產(chǎn)品均較單一，而且由于周邊 無重型汽車生產(chǎn)廠家，在資源調(diào)配方面均有諸多不便。本項(xiàng)目的建設(shè) 既要超前規(guī)劃設(shè)計(jì)，又要考慮中國國情，在盡量采用先進(jìn)技術(shù)的同時(shí) 要控制投資，并與上游重型卡車產(chǎn)品配套。 2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 221符合國家產(chǎn)業(yè)政策的需要 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第一個(gè)五年規(guī)劃綱要 中提到要扶持落后地區(qū)和少數(shù)民族產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。工貿(mào)有限公 司的重型半掛車廂總成生產(chǎn)項(xiàng)目完全符合國家政策要求， 響應(yīng)國家號 召，故項(xiàng)目的建立與發(fā)展極為必要。 2.2.2符合目前社會及環(huán)境發(fā)展需要 本項(xiàng)目的建設(shè)，投資少，見效快，在市場銷售方面可以得到上游 卡車公司的大力支持， 對安置當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?/p>

10、力也具有積極意義， 符合 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的長遠(yuǎn)需求。 2.2.4符合企業(yè)自身發(fā)展的需要 公司為適應(yīng)市場需求，根據(jù)國家相關(guān)政策支持，進(jìn)行廠區(qū)項(xiàng)目建 設(shè)，可以夯實(shí)企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，為當(dāng)?shù)厣贁?shù)名族經(jīng)濟(jì)實(shí)體發(fā)展樹立榜 樣。第三章市場預(yù)測 工貿(mào)有限公司基于本項(xiàng)目所生產(chǎn)的全部重型半掛車廂產(chǎn)品主要 為與中國集團(tuán)重型卡車提供配套產(chǎn)品。在產(chǎn)品銷路問題上，中國 (03808)2009年1月12日發(fā)布公告稱，旗下持有 63.78%權(quán)益的中國 集團(tuán)卡車,2008年重型卡車?yán)塾?jì)產(chǎn)量及銷量各為 7.5664萬輛及 7.9218萬輛，由于本項(xiàng)目產(chǎn)能與卡車年產(chǎn)銷量的差距巨大， 因此只要 產(chǎn)品質(zhì)量可靠、市場競爭優(yōu)勢明顯，不存在市場

11、銷路問題。而且在廠 家建立穩(wěn)定的質(zhì)量控制體系之后還有巨大的市場拓展空間。 第四章建設(shè)規(guī)模及方案 4.1建設(shè)規(guī)模 占地40畝， 總建筑面積13200平方米， 年生產(chǎn)能力達(dá)1000輛， 年產(chǎn)值6500萬元以上。 4.2建設(shè)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)車間廠房12000平方米，辦公樓1200平方米，新建生產(chǎn)線4 條。其中廠房、 辦公樓及室外工程總投資 1200萬（含征地費(fèi)），生產(chǎn) 及辦公設(shè)備投資5000萬元。 4.3場址的選擇 4.3.1場址選定 經(jīng)過充分的分析與比選，確定項(xiàng)目落戶于市市中區(qū)黨家辦事處劉 家林村村北，中國集團(tuán)卡車公司西鄰。 4.3.2場址現(xiàn)狀 該場址交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施完善，環(huán)境良好。該項(xiàng)目不占耕地，

12、土地性質(zhì)為工業(yè)用地，符合因地制宜、集約用地、少占耕地的原則， 符合有關(guān)土地管理的政策法規(guī)要求。建設(shè)場址土地平整，便于施工。 4.4場址建設(shè)條件 本項(xiàng)目在市市中區(qū)繞城高速以南、集團(tuán)卡車公司西鄰，交通十分 便利。區(qū)內(nèi)長期以手工業(yè)為主，勞動力充足，隨著社會和經(jīng)濟(jì)的不斷 發(fā)展，當(dāng)?shù)卮迕袼刭|(zhì)有了較大提高，為項(xiàng)目實(shí)施提供了人力基礎(chǔ)。場 址附近供電、排水、通訊等各項(xiàng)市政基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，能夠滿足項(xiàng) 目建設(shè)需要。 4.5廠區(qū)建筑風(fēng)格 該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為生產(chǎn)廠房和辦公樓及部分輔助設(shè)施， 擬建 建筑物的風(fēng)格通過建筑物的線條、 色彩及外在特征符號取得與周圍環(huán) 境及原有建筑物的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。建筑總體的組織采用現(xiàn)代建筑

13、形體塑 造手法，以求體現(xiàn)簡潔、精致的總體特征。 4.6建筑結(jié)構(gòu) 擬建建筑物根據(jù)各功能區(qū)的布置和建筑物的使用要求進(jìn)行結(jié)構(gòu) 形式選擇。主要建筑物結(jié)構(gòu)形式如下表： 建筑物結(jié)構(gòu)形式表 序號 項(xiàng)目名稱 結(jié)構(gòu)形式 1 生產(chǎn)廠房 鋼結(jié)構(gòu) 2 辦公樓 框架結(jié)構(gòu) 4.7主要技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目規(guī)劃用地約40畝， 計(jì)劃其中建筑面積約 12400平方米。 綠 化占地8000平方米，道路及廣場占地 6260平方米，用地平衡表、建 筑物及構(gòu)筑物技術(shù)指標(biāo)表分別見表。 用地平衡表 序號 工程名稱 單位 占地面積 1 總占地 畝 40 2 總建筑面積 平方米 13200 3 生產(chǎn)車間 平方米 12000 4 辦公樓 平方米 120

14、0 5 綠化占地 平方米 8000 6 道路廣場占地 平方米 6260 7 容積率 0.50 8 建筑密度 % 48 9 綠化率 % 30 第五章生產(chǎn)流程及技術(shù)方案 5.1產(chǎn)品選型 5.1.1產(chǎn)品選擇方向 根據(jù)市場分析于預(yù)測、重型載車的發(fā)展趨勢、國內(nèi)主機(jī)底盤生產(chǎn) 廠家的生產(chǎn)能力，考慮到未來開征“燃油稅”的影響，確定主導(dǎo)產(chǎn)品 為15t液壓前舉升自卸汽車車廂總成，同時(shí)兼顧廂式貨車車廂（義烏 廂）的生產(chǎn)能力。自卸車廂與義烏廂不同時(shí)生產(chǎn)，使所建生產(chǎn)線具備 義烏廂生產(chǎn)能力主要為本項(xiàng)目規(guī)避潛在的市場風(fēng)險(xiǎn)， 同時(shí)為將來擴(kuò)展 新興市場奠定基礎(chǔ)，本可研以專營自卸車廂為分析對象 5.1.2主要產(chǎn)品 1、ZZ316

15、4G3815A型自卸汽車車廂; 2、QD5310XXYP1K2L7T4-1 型車廂（義烏廂）。 5.1.3產(chǎn)品技術(shù)水平 所有產(chǎn)品均采用集團(tuán)卡車公司的二類底盤改裝， 將在載貨汽車底 盤方面的優(yōu)勢，與本項(xiàng)目的改裝優(yōu)勢相結(jié)合，產(chǎn)品技術(shù)可以達(dá)到國內(nèi) 先進(jìn)水平，以滿足客戶的需要。 5.1.3主要產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 表5-1 自卸汽車技術(shù)參數(shù)表 ZZ3164G3815A 1222449 型號 底盤型號 驅(qū)動形式 5.2市場規(guī)模6X 2 整車整備質(zhì)量（kg） 7360 額定載重量（kg） 8510 最大總質(zhì)量（kg） 16000 軸距（mm） 3800 車廂內(nèi)部尺寸（mm）（長x寬x 高） 6995x2500 x

16、 3085 接近角/離去角（ 24.5/19 前懸/后懸（mm） 1250/1545 發(fā)動機(jī)型號 Y C6J190-20 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 底盤生產(chǎn)廠家 集團(tuán)卡車公司 根據(jù)上述市場預(yù)測的分析， 并考慮山東省汽車改裝行業(yè)的實(shí)際情 況，確定工貿(mào)有限公司年市場占有率目標(biāo)為 5%,即年生產(chǎn)能力為1000 輛，最終設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為1500輛/年；義烏廂年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 1500 輛/年，正常達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為 1000輛/年。 5.3物料供應(yīng) 本項(xiàng)目生產(chǎn)所需要的物料主要為鋼板及液壓裝置，無緊缺物資， 貨物供應(yīng)渠道暢通，青島地區(qū)市場完全能夠滿足項(xiàng)目需要。 根據(jù)現(xiàn)代物流技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀， 項(xiàng)

17、目所需采用第三方物流的供貨 方式，液壓裝置采用生產(chǎn)廠家供貨至廠區(qū)的供貨方式。 表5-2 原材料供應(yīng)表 物料名 稱 型號 供應(yīng)商 運(yùn)輸方式 備注 二類底 盤 中國集團(tuán) 自行 液壓裝 置 臨清飛翔 汽運(yùn) 鋼板 Q345-6-36mm 濟(jì)鋼 汽運(yùn) 社會采購 鋼板 Q235-2-8mm 濟(jì)鋼、邯鋼 汽運(yùn) 社會采購 鋼板 大梁板 5 - 10mm 寶鋼、邯鋼 汽運(yùn) 社會采購 5.4規(guī)劃設(shè)計(jì)原則 1、注重物流設(shè)計(jì) 物料的運(yùn)輸、倉儲、工序之間零部件的轉(zhuǎn)運(yùn)和存放都要做到線路 短、流向合理，減少物流的交叉和倒流導(dǎo)致的場地?fù)頂D和資源浪費(fèi)。 2、 提高制造水平 主要總成關(guān)鍵零部件制造和裝配采用國內(nèi)先進(jìn)水平的工藝和設(shè)

18、 備。 3、 提高企業(yè)自身產(chǎn)品開發(fā)能力 建立先進(jìn)的開發(fā)組織管理模式、開發(fā)設(shè)計(jì)流程，推廣CAD、CAM 技術(shù)，逐步提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)管理水平。 5.5項(xiàng)目的組成和分工 根據(jù)對項(xiàng)目產(chǎn)品構(gòu)成和工藝特點(diǎn)分析，確定合理的工序、分工。 項(xiàng)目組成、分工及主要建設(shè)內(nèi)容詳見表 5-3。 表5-3 項(xiàng)目組成、任務(wù)及主要建設(shè)內(nèi)容表 序 號 部門名稱 任 務(wù) 主要建設(shè) 內(nèi)容 生產(chǎn)部門 1 下料工段 承擔(dān)鋼板的切割、成型；型 材切割 新建車間、 新增設(shè)備 2 焊接工段 承擔(dān)各種結(jié)構(gòu)件、覆蓋件和 廂體的焊接 新建車間、 新增設(shè)備 3 涂裝工段 承擔(dān)構(gòu)件涂裝前處理、涂裝 及成品涂裝 新建車間、 新增設(shè)備 4 裝配工段 承擔(dān)

19、總成的裝配 新建車間、 新增設(shè)備 5 機(jī)加工工段 承擔(dān)配件制造及設(shè)備維修 新建車間、 序 號 部門名稱 任 務(wù) 主要建設(shè) 內(nèi)容 新增設(shè)備 6 熱處理工段 承擔(dān)零部件、工具、模具的 熱處理 新建車間、 新增設(shè)備 公用動力部門 1 變配電室 承擔(dān)廠區(qū)生產(chǎn)、辦公供電 新建 2 動力站 承擔(dān)生產(chǎn)所需壓縮空氣 新建 3 給排水及消防 工程 承擔(dān)廠區(qū)各建筑物的給排 水、消防 新建 4 采暖通風(fēng)工程 承擔(dān)各建筑物的采暖及車 間通風(fēng)除塵 新建 5 動力工程 承擔(dān)熱力、壓縮空氣輸送 新建 6 電氣工程 承擔(dān)生產(chǎn)、辦公、照明所需 電力輸送 新建 7 土建工程 新建廠區(qū)建筑物、構(gòu)筑物 新建 三 總圖、運(yùn)輸 1 總圖

20、 廠區(qū)總平面布置，綠化、道 路、管網(wǎng)建設(shè) 新建 2 運(yùn)輸 承擔(dān)必要的運(yùn)輸 增加必要 的車輛 3 倉庫 承擔(dān)原材料、配件倉儲 新建 序 號 部門名稱 任 務(wù) 主要建設(shè) 內(nèi)容 四 其它 1 辦公樓 用于辦公、管理、產(chǎn)品開發(fā)、 用戶接待、后勤等 新建 5.6工藝及設(shè)備 561工藝原則 1、 在采納國內(nèi)常規(guī)工藝的基礎(chǔ)上，積極吸收先進(jìn)的工藝和制造 方法，促進(jìn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，并便于將來進(jìn)行技 術(shù)改造。 2、 生產(chǎn)車間布置采取一次規(guī)劃、分期實(shí)施的原則。 3、 生產(chǎn)線根據(jù)主要產(chǎn)品的工藝特征進(jìn)行布置，并兼顧其它產(chǎn)品。 5.6.2主要工藝建設(shè)內(nèi)容 1、 下料 下料設(shè)備相對集中布置，根據(jù)技術(shù)發(fā)展趨

21、勢，預(yù)留液壓折彎機(jī)、 等離子切割機(jī)各一臺的位置。 2、 焊接 以滿足自卸汽車副車架生產(chǎn)需要布置焊接設(shè)備， 同時(shí)兼顧其它產(chǎn) 品。 新增部分工裝，以減少工人的勞動強(qiáng)度。 3、 涂裝 涂裝前處理采用拋丸和高壓清洗機(jī)進(jìn)行表面處理。 設(shè)置水旋式噴漆線一條，用于車架及構(gòu)件的涂裝。 新增部分工裝，改善工人的勞動條件。 4、 裝配 新增部分工裝，改善工人的勞動條件。 5、 機(jī)加工 配置機(jī)加工工段，將各種機(jī)加工設(shè)備相對集中布置， 以適應(yīng)未來產(chǎn)品開發(fā)的需要。 設(shè)立機(jī)修車間，承擔(dān)設(shè)備維修。 6、 熱處理工段 采用淬火處理工藝。 新增部分工裝，改善工人的勞動條件。 5.6.3主要工藝流程 項(xiàng)目主要工藝流程如下。并預(yù)留

22、空間， 舉升機(jī)構(gòu)裝配 - 尬械加工配套件I - 底盤衣制 - m 漆前處理”噴底漆卜噴面漆n噴面漆|4 專用功能實(shí)驗(yàn) 檢驗(yàn)檢驗(yàn) 成品入庫 564主要部件生產(chǎn)工藝過程 1、副車架加工工藝 2、車廂加工 將前頂護(hù)板、側(cè)板、后欄板、車廂基體分別焊合后再整體焊裝。 3、自卸車裝配 專用底盤 T 裝取力器 T 裝傳動軸一裝油泵一裝油箱 -裝副車架 T 裝大廂1d裝大陽1H裝掛泥板|裝備胎架 一 裝液壓油路 X 調(diào)試一*下線 565選用設(shè)備 本項(xiàng)目新增生產(chǎn)設(shè)備的選擇以高效、可靠、經(jīng)濟(jì)實(shí)用為原則，且 均符合節(jié)能、環(huán)保要求。設(shè)備選型詳見表 5-4 表5-4 主要設(shè)備選型表 序號 設(shè)備名稱 使用工 段 規(guī)格型號

23、 臺/ / 套 價(jià)格（萬 元） 備注 1 剪板機(jī) 下料工 段 Q11-13X 2500 1 6.6 2 剪板機(jī) 下料工 段 Q11-6X 2500 1 3.2 3 彎板機(jī) 下料工 段 WS67 Y-100/32 000 1 13.8 4 彎板機(jī) 下料工 段 WA67 Y-100 1 4.5 5 卷板機(jī) 下料工 段 W11- BX2500B 1 8.5 6 型材切割機(jī) 下料工 DK7740AE 1 3.8 序號 設(shè)備名稱 使用工 段 規(guī)格型號 臺/ / 套 價(jià)格（萬 元） 備注 段 7 數(shù)控沖床 下料工 段 1250t 2 800 8 數(shù)控沖床 下料工 段 400t 4 320 9 板料折彎機(jī)

24、下料工 段 WAGTY 1 4.5 10 半自動切割 機(jī) 下料工 段 CG30 1 0.8 11 液壓鉚焊機(jī) 下料工 段 T9ZY-63 1 5.1 12 液壓鉚焊機(jī) 下料工 段 T9Z Y-315 1 4.4 13 雙點(diǎn)壓力機(jī) 下料工 段 DA-300-27 1 108.0 14 單點(diǎn)壓力機(jī) 下料工 段 SS-250 1 42.0 15 固定壓力機(jī) 下料工 段 TB21-160 3 29.8 16 雙盤壓力機(jī) 下料工 J53-300 1 2.7 序號 設(shè)備名稱 使用工 段 規(guī)格型號 臺/ / 套 價(jià)格（萬 元） 備注 段 17 數(shù)控液壓機(jī) 下料工 段 1000t 1 73.2 18 輥壓線

25、下料工 段 1 154.1 19 沖壓模具 下料工 段 1 46.5 20 電焊機(jī) 焊接工 段 BX-400 23 16.6 21 二氧化碳焊 機(jī) 焊接工 段 250型 2 4.8 22 半自動弧焊 機(jī) 焊接工 段 C02NBC-400 9 10.5 23 半自動弧焊 機(jī) 焊接工 段 NBC-250 3 7.2 24 氣體保護(hù)焊 焊接工 段 315 4 2.8 25 焊接工裝 焊接工 段 1 4.7 26 拋丸機(jī) 涂裝工 1 60.0 序號 設(shè)備名稱 使用工 段 規(guī)格型號 臺/ / 套 價(jià)格（萬 元） 備注 段 27 涂裝線 涂裝工 段 1 1814.0 帶烘 干設(shè) 備 28 散熱器 涂裝工

26、段 13m x 3m 1 16.0 29 水槽 涂裝工 段 1 11.0 30 涂裝工裝 涂裝工 段 1 2.6 31 自動標(biāo)識機(jī) 裝配工 段 HWBPC150 1 5.0 32 工裝模具 裝配工 段 1 1.1 33 立式鉆床 機(jī)加工 工段 Z5140B 1 6.2 34 磨床 機(jī)加工 工段 M1432B 2 17.0 35 車床 機(jī)加工 工段 C630 2 11.2 序號 設(shè)備名稱 使用工 段 規(guī)格型號 臺/ / 套 價(jià)格（萬 元） 備注 36 刨床 機(jī)加工 工段 BC6063 1 4.1 37 銑床 機(jī)加工 工段 XA6132/1 1 11.5 38 多功能數(shù)控 淬火爐 熱處理 工段 1

27、 40.0 39 電動單梁天 車 總裝、下 料 10t 2 80.1 40 電動單梁天 車 焊接、倉 庫 3t 8 104.0 41 空氣壓縮機(jī) 組 動力 SRC -100A 1 12.8 42 空氣壓縮機(jī) 組 動力 VW-11/7 1 10.0 43 變配電及自 控系統(tǒng) 動力 1 601.5 44 蒸汽鍋爐 動力 K2L4-113 2 29.6 45 熱水鍋爐 動力 1 10.0 叉車 運(yùn)輸 FD30 2 23.2 46 載貨汽車 運(yùn)輸 斯太爾 10 214.7 序號 設(shè)備名稱 使用工 段 規(guī)格型號 臺/ / 套 價(jià)格（萬 元） 備注 ZZ1312N3061 F 47 辦公車輛 服務(wù) 轎車/

28、客車 5 100 48 其它輔助設(shè) 備 150.0 合計(jì) 5013.72 5.7配套公用工程 本項(xiàng)目公用工程按照達(dá)到全部設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)， 具體實(shí)施時(shí)可按照實(shí)際需要進(jìn)行配備。 1、 給水 給水水源接自廠區(qū)西側(cè)的城市給水管網(wǎng)， 管徑為DN100。本項(xiàng)目 生產(chǎn)用水為6m3/h，即96m3/d;生活用水量為 24m3/d，最大小時(shí)用 水量為8.5m3/h。消防用水量為 301/s。 廠區(qū)綠化、道路沖洗及洗車用水，采用井水。 本項(xiàng)目生產(chǎn)污水主要為清洗機(jī)定期排放污水和噴漆車間清洗污 水，經(jīng)隔油池和中和處理達(dá)標(biāo)后，排放至位于廠區(qū)西側(cè)的市政污水管 網(wǎng)。生活污水直接排往污水管網(wǎng)。 雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管

29、網(wǎng)收集后，排往廠區(qū)西側(cè)市政雨水管網(wǎng)。 2、 電力 廠區(qū)設(shè)配電室，由黨家莊變電站接來一路 10KV電源，經(jīng)變壓后， 向廠區(qū)各建筑物輸送 380/220V電源。廠區(qū)內(nèi)部電力線路采用穿鋼管 埋地敷設(shè)。本項(xiàng)目廠區(qū)裝機(jī)負(fù)荷估算為 1700KW，擬設(shè)2臺1000KVA 變壓器。 按照供電規(guī)則的要求，采用靜電電容器補(bǔ)償，保證高壓側(cè)的 功率因數(shù)在0.9以上。 3、 采暖通風(fēng) 辦公樓、車間均采用鑄鐵散熱器，采暖熱媒采用熱水。 辦公樓夏季采用分體式空調(diào)。 為滿足勞動安全衛(wèi)生的要求，對煙塵集中的場所，配備專用的通 風(fēng)設(shè)備。廠房外墻均配備軸流風(fēng)機(jī)，用于排放局部未放盡的煙塵以及 夏季通風(fēng)降溫。 廠區(qū)夏季負(fù)荷為315KW

30、，冬季熱負(fù)荷為1920KW。 4、 動力 新建動力站，承擔(dān)向廠區(qū)提供壓縮空氣，耗氣量為 280m3/h。 5、 總圖及運(yùn)輸 新廠區(qū)選址合理，總圖布置符合工藝要求，運(yùn)輸線路流暢，滿足 消防、環(huán)保、安全及城市規(guī)劃的要求?？倛D主要技術(shù)指標(biāo)詳見表 5-5。 表5-5 廠區(qū)主要規(guī)劃指標(biāo)表 序號 工程名稱 單位 占地面積 1 總占地 畝 40 2 總建筑面積 平方米 13200 3 生產(chǎn)車間 平方米 12000 4 辦公樓 平方米 1200 5 綠化占地 平方米 8000 6 道路廣場占地 平方米 6260 7 容積率 0.50 8 建筑密度 % 48 9 綠化率 % 30 本項(xiàng)目達(dá)到全部設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)，

31、年運(yùn)輸量為 36102t 廠區(qū)內(nèi)部運(yùn)輸采用叉車，擬新增叉車 2量。廠房內(nèi)部物料運(yùn)輸采 用天車，擬新增8部單梁天車。 本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原材料及廢料由專業(yè)物流公司承擔(dān)， 成品由公司 承擔(dān)運(yùn)輸。為保證成品配貨要求及零星貨物采購、運(yùn)輸?shù)囊?，新?5t載貨汽車10輛。 第六章節(jié)能、節(jié)水 6.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 1） 中華人民共和國節(jié)約能源法（中華人民共和國主席令【 2007】 第77號）； 2） 節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資【2004】 2505 號）; 3） 發(fā)改環(huán)資【2007】21號文； 4） 計(jì)交能【1997】 2542號文； 5） 重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法（原國家經(jīng)貿(mào)委令第 7號）； 6） 節(jié)

32、約能源檢測管理暫行規(guī)定； 7） 能源標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法； 8） 山東省節(jié)能監(jiān)察辦法； 9） 山東省能源綜合利用檢測暫行規(guī)定； 10） 山東省資源綜合利用條例； 11） 山東省節(jié)約能源條例； 12） 山東省節(jié)約用水辦法。 6.2能耗分析及主要節(jié)能措施 1）能耗分析 本項(xiàng)目能耗主要包括電力、水、燃油、焊接氣體等，壓縮空氣由 動力站自行供給，蒸汽及采暖、生活熱水由廠區(qū)鍋爐房供應(yīng)。根據(jù)項(xiàng) 目生產(chǎn)工藝及設(shè)備選用情況，能耗分析詳見表 6-1 o 表6-1 年能源消耗分析表 序號 能源及耗 能 工質(zhì) 全年能耗 備注 單位 消耗量 折標(biāo)煤系數(shù) 折標(biāo)煤 1 電力 KWH - 4480350 0.404 1810.1

33、 外購 2 自來水 噸 30120 0.257 7.7 外購 3 燃油 噸 874 3.42 2989.1 外購 4 氧氣 3 m 212000 0.4 84.8 外購 5 乙炔 3 m 26000 8.314 216.2 外購 6 一氧化碳 3 m 30000 0.214 6.4 外購 綜合能耗 5144.3t 標(biāo)煤 6.2主要節(jié)能措施 本項(xiàng)目在節(jié)能方面主要有以下措施： 1、合理布置總平面布局，使物料運(yùn)輸線路最短且無倒流。 2、 廠房頂部及側(cè)墻均設(shè)置采光窗，最大限度利用自然光線。車 間內(nèi)部采用金屬鹵化物燈具。所有建筑物的外墻、屋頂均采取保溫措 施。辦公樓墻體采用新型節(jié)能墻體材料，推廣使用新技

34、術(shù)、新工藝。 使用輕質(zhì)、高效、保溫性能好的節(jié)能新材料，復(fù)合墻體，加強(qiáng)屋面保 溫。生產(chǎn)廠房采用鋼結(jié)構(gòu)型式，輕質(zhì)、高效。 3、 根據(jù)工藝特點(diǎn)，合理布置工藝布局，使工藝間零部件轉(zhuǎn)運(yùn)路 線最短。 4、 新購置設(shè)備均選用高效低耗符合國家標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能設(shè)備。 5、 廠房通風(fēng)采用節(jié)能型軸流風(fēng)機(jī)，焊接設(shè)備排煙風(fēng)機(jī)采用節(jié)能 型離心風(fēng)機(jī)，同時(shí)在排煙管道上安裝節(jié)門，以提高排煙效率，降低能 耗。 6、 變配電室選用低空載損耗的新型變壓器。 7、建立各類能源計(jì)量考核制度，嚴(yán)格控制單位產(chǎn)品能源消耗指 標(biāo)；工廠設(shè)立能源管理機(jī)構(gòu)，監(jiān)督能源的分配、使用。廠區(qū)路燈采用 集中控制，節(jié)約用電。 6.3節(jié)水措施 項(xiàng)目用水主要是生產(chǎn)用水和職

35、工生活用水。 為控制用水， 達(dá)到節(jié) 約用水的目的，擬采取一下措施： 1） 推廣使用優(yōu)質(zhì)管材、閥門 由于鍍鋅鋼管容易生銹，會造成水質(zhì)污染，長時(shí)間閑置后在使用 時(shí)會有銹水放出導(dǎo)致浪費(fèi)。同時(shí)接頭處如果有銹蝕也會漏水滲水。如 果采用新型管材如鋁塑復(fù)合管、鋼塑復(fù)合管、不銹鋼、銅管、 PP-R 管、PE管、PVC-U管等就能很好的解決此類浪費(fèi)問題。 閥門也是建筑給排水中最常用的配件之一， 其類型和質(zhì)量好壞也 能影響用水的質(zhì)量。應(yīng)當(dāng)選用更能夠節(jié)水的閥門。 2） 使用節(jié)水型衛(wèi)生器具和配水器具 一套好的設(shè)備能夠?qū)λY源的節(jié)約產(chǎn)生非常大的作用。 衛(wèi)生器具 和配水器具的節(jié)水性直接影響到整個(gè)建筑的節(jié)水效果。 在選擇衛(wèi)

36、生器 具和配水器具時(shí)，除了要考慮價(jià)格因素和使用對象外，還要考慮其節(jié) 水性能的優(yōu)劣。大力推廣使用節(jié)水型衛(wèi)生器具和配水器具是節(jié)能建筑 節(jié)水的重要方面。 3） 使用小容積水箱大便器 目前我國正在推廣使用 6L水箱節(jié)水型大便器。設(shè)計(jì)人員應(yīng)在保 證排水系統(tǒng)正常工作的情況下建議用戶使用小容積水箱大便器 也可 以參考國外的做法，采用兩檔沖水水箱在沖洗小便時(shí)，沖水量為 4L; 沖洗大便時(shí)，沖水量為 9L。 4） 合理選用變頻泵 變速水泵的應(yīng)用可避免傳統(tǒng)供水最不利情況計(jì)算所引起的水量、 電量的浪費(fèi)問題。同樣，在熱水供應(yīng)系統(tǒng)中，隨著水泵的運(yùn)行也可采 用變流量變揚(yáng)程的自控系統(tǒng)。 可以考慮在配水龍頭處裝設(shè)簡易的水流

37、指示器或在最遠(yuǎn)配水點(diǎn)處裝設(shè)感溫元件， 把信號傳遞至循環(huán)水泵的控 制系統(tǒng)，根據(jù)水的不同配水工況命令水泵時(shí)停時(shí)轉(zhuǎn)隨機(jī)改變其運(yùn)行參 數(shù)，從而節(jié)省電耗。采用變頻調(diào)速裝置比一般供水設(shè)備節(jié)電 10%-40% 5） 保持樹木與草坪合理比例，控制綠化用水 路面設(shè)計(jì)有利于地表水流入綠地。根據(jù)土壤旱情合理確定用水 量，澆水時(shí)間不宜選擇中午等溫度較高時(shí)間進(jìn)行， 避免水分較快蒸發(fā)。 6） 經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時(shí)檢修有問題的設(shè)備。 7） 加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，使職工養(yǎng)成良好的道德修養(yǎng)，自 覺節(jié)約用水。第七章環(huán)境保護(hù) 7.1設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 本章節(jié)根據(jù)（87）國環(huán)字第2號文，關(guān)于辦法建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保 護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定的通知

38、而編制的。 7.1.1設(shè)計(jì)依據(jù) （1） 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法； （2） 國務(wù)院（1998）第253號令建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例 7.1.2設(shè)計(jì)采用的有關(guān)環(huán)境保護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)： GB3838-2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中W類標(biāo)準(zhǔn)； GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的三級標(biāo)準(zhǔn)； GB3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)中的 3類標(biāo)準(zhǔn)； GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中的新污染源二級標(biāo)準(zhǔn)； GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)中的山類標(biāo)準(zhǔn)。 7.2施工期環(huán)境影響及對策 在建設(shè)施工中應(yīng)注意施工期產(chǎn)生的噪聲、 廢水和粉塵對環(huán)境的影 響。 7.2.1噪聲 該項(xiàng)目建設(shè)過程中，不同

39、的施工階段作業(yè)噪聲限值應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 建筑施工場界噪聲限值 （GB12523-90）對施工階段的噪聲要求規(guī) 定。 7.2.2廢水 施工期間澆搗混凝土產(chǎn)生的泥漿水和正常排水， 建議在施工現(xiàn)場 挖一簡易池子，將泥漿水經(jīng)沉淀池沉淀后由環(huán)保部門抽吸外運(yùn)，嚴(yán)禁 亂排、亂流。 施工人員的生活污水及設(shè)備車輛的沖洗水等，禁止亂排、亂流， 應(yīng)集中在池子內(nèi)統(tǒng)一由環(huán)保部門抽吸外運(yùn)。 7.2.3粉塵 1） 施工工地周圍應(yīng)設(shè)置不低于 2米的硬質(zhì)密封圍檔。 2） 建筑垃圾、工程渣土在 48小時(shí)內(nèi)不能完成清運(yùn)的，臨時(shí)堆放 場應(yīng)采取圍檔、遮蓋等防塵措施。 3） 運(yùn)輸車輛進(jìn)出的主干道應(yīng)定期灑水清掃，保持車輛出入口路 面清潔、濕潤、

40、以減少車輛輪胎與路面接觸而引起的地面揚(yáng)塵污染。 4） 在建筑物、構(gòu)筑物上運(yùn)送散裝物料、建筑垃圾和渣土的，應(yīng) 采取密閉方式清運(yùn)，禁止高空拋物、揚(yáng)散。 5） 建設(shè)和施工單位應(yīng)嚴(yán)格遵守山東省揚(yáng)塵污染防治管理辦法 7.3營運(yùn)期環(huán)境影響及對策 依據(jù)國家和地方的相關(guān)法律、 法規(guī)和環(huán)保要求， 本項(xiàng)目在工藝確 定、 設(shè)備使用、“三廢”處理排放、噪聲控制等方面均嚴(yán)格遵守規(guī)定， 符合相關(guān)要求。在項(xiàng)目實(shí)施和生產(chǎn)過程中，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié) 合”原則，對各種污染源采取相應(yīng)的治理措施。 7.3.1污染及污染源 本項(xiàng)目主要的污染源有： 煙塵：主要由下料、焊接、涂裝等工序，以顆粒粉塵為主。 污水：來自涂裝線和清洗機(jī)的生產(chǎn)

41、污水，以及生活污水。 固體廢物：主要為由下料、焊接等工序產(chǎn)生的鋼材廢料、焊接材 料廢料及金屬碎屑等。 732主要治理措施 1） 煙塵：在可產(chǎn)生煙塵的場所，配備專用通風(fēng)、除塵設(shè)備，達(dá) 標(biāo)后，由屋頂直接排往大氣中。 2） 污水：設(shè)專用廢水處理設(shè)備，對生產(chǎn)廢水進(jìn)行隔油和中和處 理，達(dá)標(biāo)后排放。生活污水中的廚房污水，經(jīng)隔油池處理后排往污水 管網(wǎng)。 3） 固體廢物：設(shè)專人收集固體廢物，集中存放，每天清運(yùn)出廠。 4） 涂裝設(shè)備設(shè)有專用廢水、廢氣、廢渣收集裝置，達(dá)標(biāo)后排放。 7.3.3綠化 為了綠化廠區(qū)環(huán)境，各建筑物之間及道路兩側(cè)，均布置綠化帶， 預(yù)留綠地，種植常青樹木及花卉，創(chuàng)造人性化生產(chǎn)環(huán)境。第八章勞動

42、保障 8.1遵守法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)單位將在企業(yè)勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生方面建立統(tǒng)一整套完善 的保障體系，相應(yīng)的必備設(shè)施均符合國家有關(guān)規(guī)定及要求。 該項(xiàng)目的實(shí)施將嚴(yán)格遵守以下法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)： 1） 山東省建設(shè)項(xiàng)目勞動安全衛(wèi)生暫行管理辦法 ； 2） 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范； 3） 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； 4） 工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； 5） 建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)劃； 6） 工業(yè)企業(yè)采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范； 7） 工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 8） 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 9） 生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 10） 電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 8.2勞動安全、衛(wèi)生 根據(jù)工業(yè)企業(yè)通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)和工廠安全衛(wèi)生規(guī)范 。按照“三 同時(shí)”原則，本項(xiàng)

43、目申請報(bào)告在總圖布置方面，滿足采光、通風(fēng)、消 防等方面的要求；車間內(nèi)部人流、物流通道、管線、起重運(yùn)輸裝置及 防護(hù)裝置均設(shè)置安全標(biāo)示及警告牌；對廠房抗震設(shè)防設(shè)計(jì)烈度、防火、 耐火等級、消防設(shè)施，電氣防雷，人員的防暑降溫、防觸電保護(hù)、防 電弧、防機(jī)械性創(chuàng)傷等方面，都采取了可靠有效的措施，工作人員有 符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的、衛(wèi)生條件，工廠設(shè)立環(huán)境和職業(yè)安 全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)。 本項(xiàng)目中包括各種勞動安全防護(hù)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施和其它衛(wèi)生設(shè) 施，投資額為60萬元，約占總投資額的。該部分投資包含在各建筑 物和設(shè)備投資中。 8.3消防 廠區(qū)內(nèi)部設(shè)立有效的防火間距， 并利用帥潮路與廠區(qū)主干道共同 構(gòu)成消防環(huán)路。

44、廠區(qū)各建筑物耐火極限均符合規(guī)范要求；設(shè)置足夠的對外出口， 疏散距離滿足規(guī)范要求。內(nèi)部均按照消防規(guī)范要求設(shè)置消火栓和手提 式滅火器，滅火器選用干粉滅火器。另外，在涂裝車間布置6臺130kg 推車式移動滅火器?？扇嘉镔|(zhì)設(shè)獨(dú)立庫房，耐火等級符合規(guī)范要求。 室外按規(guī)范要求布置室外消火栓，間距符合規(guī)范要求。 廠區(qū)室外消防設(shè)計(jì)用水量為 201/s，室內(nèi)消防設(shè)計(jì)用水量為101/s, 利用城市自來水為消防水源，利用井水作為備用水源。 8.4勞動保障措施 該項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中，安全責(zé)任重如泰山，應(yīng)認(rèn)真做好以下幾方 面工作： 1） 操作安全。 制訂生產(chǎn)操作規(guī)程， 對職工加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理， 堅(jiān)持培訓(xùn)上崗。 2） 裝置

45、安全。加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備維修和安全檢查，保持設(shè)備良好的 功能，杜絕因設(shè)備故障造成的不安全因素。 3） 電氣安全。加強(qiáng)設(shè)備電氣安全保護(hù)，嚴(yán)格按說明書要求安裝， 并做好電氣線路封閉布制和絕緣保護(hù)工作。定期檢查電氣設(shè)備及附 件，及時(shí)更換老化線路。非電工人員，一律不準(zhǔn)隨意檢修電氣，確保 用電安全。 4） 通道安全。加強(qiáng)生產(chǎn)環(huán)境管理，合理布局，留足檢修空間，堆 放物適當(dāng)，保持通道寬敞，車間整潔、明亮、通氣、照明充足，地面 無積水。 5） 防護(hù)安全。對外露的，操作者有接觸的機(jī)械裝置要牢固可靠， 并設(shè)以防護(hù)裝置，確保安全生產(chǎn)。 第九章組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 公司組織機(jī)構(gòu)按照精簡和扁平化的原則， 實(shí)行在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的

46、單級管理機(jī)構(gòu)配置。組織機(jī)構(gòu)圖詳見圖 9-1。 經(jīng)過對生產(chǎn)工藝、過程進(jìn)行分析，并適當(dāng)參考其它同類項(xiàng)目的情 況，確定本項(xiàng)目需新增人員 420人，其中管理、技術(shù)人員 60人，工 人360人。管理、技術(shù)人員由坤泰公司原有人員調(diào)配和社會招聘相結(jié) 合解決，工人全部由社會招聘。 所有人員在上崗前，均須經(jīng)過技術(shù)、安全等業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。 圖9-1組織機(jī)構(gòu)圖上質(zhì)檢處上質(zhì)檢處 第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按項(xiàng)目生產(chǎn)裝置的工程量和本地區(qū)實(shí)際情況確 定。 該項(xiàng)目在建筑和安裝中考慮交叉進(jìn)行， 做到省時(shí)省料，節(jié)約投資。 該項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)初步設(shè)計(jì)已具備，施工圖與施工準(zhǔn)備于 2009年 12月開始，10年2月完成。 土建施工

47、將于2010年2月開始，設(shè)備安裝將于2010年6月完成， 工程于2010年7月正式投產(chǎn)。在銷售正常情況下第一年生產(chǎn)負(fù)荷為 60%第二年達(dá)100%負(fù)荷穩(wěn)定生產(chǎn)。 工程具體實(shí)施進(jìn)度如下： 1） 工程準(zhǔn)備階段：2009年11月可行性報(bào)告研究、評估；2009 年12月進(jìn)行地質(zhì)勘查。 2） 設(shè)計(jì)階段：2009年12月初步設(shè)計(jì)、建筑施工設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線工 藝設(shè)計(jì)。 3） 施工及設(shè)備安裝期：工程 2010年2月開工準(zhǔn)備、工程施工； 2010年6月設(shè)備供貨，安裝完畢。 4） 生產(chǎn)籌備期：2010年3-4月技術(shù)考察培訓(xùn)；2010年7月工程 正式投產(chǎn)。 本建設(shè)項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度約 8個(gè)月時(shí)間完成。 第一章投資估算和資金來

48、源 11.1投資估算說明 該項(xiàng)目投資估算是根據(jù)可行性研究報(bào)告的編制方案和各專業(yè)提 供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。 1） 國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第 三版） 2） 建筑工程費(fèi)：參考山東省 2009年目前同類工程造價(jià)估算； 3） 設(shè)備購置費(fèi)：設(shè)備價(jià)格，參開廠家提供的 2009年目前市場價(jià) 格估算； 4） 安裝工程費(fèi)：參考有關(guān)建設(shè)工程概預(yù)算編制辦法、指標(biāo)中相 應(yīng)工程概算費(fèi)率估算。 11.2項(xiàng)目投資估算及資金籌措 11.2.1資金估算 本項(xiàng)目總投資6500萬元，其中基礎(chǔ)建設(shè)投資 1200萬元（包括征 地費(fèi)用200萬元、 廠房建設(shè)700萬元、 辦公樓200萬元， 輔助設(shè)施100 萬）

49、， 設(shè)備購置費(fèi)5000萬元，流動資金300萬。1122資金籌措 工程資金籌措為：申請銀行中長期貸款1000萬元，企業(yè)自籌5500 萬元。 11.3資金使用和管理 項(xiàng)目計(jì)劃用6200萬元投資固定資產(chǎn)，流動資金 300萬元，建設(shè) 期8個(gè)月。項(xiàng)目資金的管理使用，設(shè)立專戶，專帳核算，?？顚Ｓ茫?獨(dú)立經(jīng)營，并嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理、使用、審計(jì)和監(jiān)督，最大限度的發(fā) 揮項(xiàng)目資金使用效益。 第十二章經(jīng)濟(jì)社會效益分析 12.1經(jīng)濟(jì)估算依據(jù) A、 生產(chǎn)規(guī)模 正常條件下預(yù)計(jì)年產(chǎn)重型半掛車廂 1000輛。 B、 實(shí)施進(jìn)度、計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目建設(shè)期8個(gè)月，計(jì)算期（含建設(shè)期）為 7年。項(xiàng)目投產(chǎn)實(shí)施 計(jì)劃，投產(chǎn)當(dāng)年及第二年達(dá)

50、到生產(chǎn)負(fù)荷的 60%第三年及以后每年達(dá) 到生產(chǎn)負(fù)荷100% C、 產(chǎn)品價(jià)格 產(chǎn)品價(jià)格按現(xiàn)行市場價(jià)格計(jì)算，重型半掛車廂銷售價(jià)格為 6.5萬 元/輛，為不含稅價(jià)格。 D原輔材料及燃料、動力價(jià)格、加工成本的計(jì)取 名稱 生產(chǎn)成本 原輔料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi) 6000元/噸*2.0噸/輛 車廂大梁(外購) 2.2萬元/輛 燃料及動力 1400元/輛 生產(chǎn)加工費(fèi)用 1600元/輛 合計(jì) 3.7萬元/輛 E、 工資及福利 項(xiàng)目實(shí)施后，人員按 100人計(jì)，工資及福利按人均 18000元/年 計(jì)。 F、 折舊費(fèi)、修理費(fèi)、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)的計(jì)算 土建工程按20年直線折舊計(jì)算，機(jī)械設(shè)備折舊費(fèi)按10年直線折 舊計(jì)算，修理費(fèi)按

51、折舊費(fèi)的 25%計(jì)算。 項(xiàng)目 資產(chǎn)原值 折舊率 (% 折舊額 建設(shè)工程 1200萬元 5 60萬元 機(jī)械設(shè)備 5000萬元 10 500萬元 共計(jì) 6200萬元 560萬元 項(xiàng)目 資產(chǎn)原值 修理率 (% 折舊額 折舊費(fèi) 560萬元 25 140萬元 G銷售及管理費(fèi)用 因本項(xiàng)目面向固定客戶訂單加工，銷售費(fèi)用按銷售收入的 1%計(jì)， 管理費(fèi)用按銷售收入的4%計(jì)。 H科研經(jīng)費(fèi) 科研經(jīng)費(fèi)按每年20萬計(jì)入。 I、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行貸款1000萬元，年利率按6.5%計(jì)算，年貸款利息為65萬元。 J、 所得稅 企業(yè)所得稅為25% 12.2經(jīng)濟(jì)效益分析 12.2.1銷售收入估算 根據(jù)該項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、達(dá)產(chǎn)計(jì)劃、市場

52、銷售情況等特點(diǎn)，估算該 項(xiàng)目年銷售收入為：1000輛X 6.5萬元/輛=6500萬元。 12.2.2成本費(fèi)用估算 A、 成本估算 1000輛X 3.7萬元/輛=3700萬元 B、 費(fèi)用估算 名稱 費(fèi)用/年 工資福利 180萬元 折舊費(fèi)、修理費(fèi) 600萬元 銷售費(fèi)用 65萬元 管理費(fèi)用 260萬元 科研費(fèi)用 20萬元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 65萬元 合計(jì) 1190萬元 1223利潤估算 名稱 額度 稅前利潤 1610萬元 企業(yè)所得稅 402.5萬元 凈利潤 1207.5萬元 12.3損益分析（每年） 銷售收入 6500 萬元 總成本 4890 萬元 變動成本 1190 萬元 固定成本 3700 萬元 稅前利潤 1610 萬元 所得稅 402.5 萬元 凈利潤 1207.5 萬元 投資利潤率 18.6% 投資回收期 6.6 年（含建設(shè)期和60%達(dá)產(chǎn)期） 12.4利潤預(yù)測（單位：萬元） 年份 第1年 （4個(gè) 月） 第2年 第3年 第4年