控制計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)書控制

1、億和精密工業(yè)控股有限公司 控制計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)控制文件編號(hào)：COP-A-003-00文件版次：A/0頁(yè)次：1/6擬訂部門：裝配事業(yè)部發(fā)行部門：裝配事業(yè)部適用范圍：億和精密工業(yè)（蘇州）有限公司擬訂日期：2006 年 11 月 08 日生效日期：2006 年 月 日配布總經(jīng)理 ISO 事務(wù)局資源部生產(chǎn)部品管部采購(gòu)部工程部營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部裝配事業(yè)部核準(zhǔn)：管理者代表：ISO 審查：擬訂：日期：日期：日期：日期:2006 年 月 日文件履歷頁(yè)版本生效日期制/修訂原因修訂內(nèi)容申請(qǐng)審核批準(zhǔn)A/02006-11-8新規(guī)作成1.0 目的：控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書都是重要的工作指南或操作指引，我們通過(guò)對(duì)其制訂、批準(zhǔn)、發(fā)行、

2、使用與保管、修訂、失效管理的嚴(yán)謹(jǐn)控制，確保使用者始終能使用正確、有效的文件及版本。2.0 范圍：適用于裝配事業(yè)部所有控制計(jì)劃以及生產(chǎn)、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)等各種作業(yè)指導(dǎo)書的控制。3.0 控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書的管理規(guī)定：3.1 控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書的制訂、批準(zhǔn)3.1.1 控制計(jì)劃的制訂、批準(zhǔn)控制計(jì)劃為先期質(zhì)量環(huán)境策劃的輸出文件，由工程課工程師根據(jù)顧客提供的圖紙、規(guī)格書以及標(biāo)準(zhǔn)樣品等技術(shù)資料制訂；由工程課課長(zhǎng)批準(zhǔn)。3.1.2 各類作業(yè)指導(dǎo)書的制訂：顧客提供的作業(yè)指導(dǎo)書，由顧客負(fù)責(zé)制訂，裝配事業(yè)部可作為外來(lái)文件直接使用；顧客未提供的作業(yè)指導(dǎo)書由裝配事業(yè)部相關(guān)部課制訂。3.121設(shè)備操作、包裝、裝配作業(yè)指導(dǎo)書，

3、由工程課負(fù)責(zé)制訂；產(chǎn)品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書等，由品質(zhì)課負(fù)責(zé)制訂。3.1.2.2各課依據(jù)運(yùn)作流程，以及控制計(jì)劃等質(zhì)量環(huán)境計(jì)劃中的要求，制訂相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并交由各課課長(zhǎng)或指定負(fù)責(zé)人確認(rèn)其適宜性，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3.1.3控制計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)書的格式、編號(hào)。3.1.3.1格式控制計(jì)劃以及各課制訂的各類作業(yè)指導(dǎo)書可分別采用適宜的格式，但必須確?？刂朴?jì)劃以及各類型的作業(yè)指導(dǎo)書的表格形式在使用過(guò)程中保持一致；包裝、裝配等生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的格式，由工程課負(fù)責(zé)制訂，產(chǎn)品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、 測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書等，格式由品質(zhì)課負(fù)責(zé)制訂。3.1.3.2編號(hào)以 COP-A-001-003.1.3.3控制計(jì)劃以及各課制訂的作業(yè)

4、指導(dǎo)書，必須交由文控員統(tǒng)一編號(hào)以免編號(hào)重復(fù)。3.1.3.4控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)批準(zhǔn)并統(tǒng)一編號(hào)后，由文控員登記在受控文件分類管理清單上，并保存文件正本。3.2 分發(fā)3.2.1由制訂者擬訂需分發(fā)的相關(guān)使用課或人員，并注明分發(fā)份數(shù)，后交文控員，由文控員在所有需分發(fā)的受控文本”的文字上蓋上紅色“ CONTROLLED FILE 印章，并填寫受控文 件發(fā)行記錄，經(jīng)各課課長(zhǎng)批準(zhǔn)后簽發(fā)。這類文件必須以“受控文本”的形式發(fā)放到所有 使用這些文件的工作場(chǎng)所。3.2.2使用課如需要多份同樣的“受控計(jì)劃”或“作業(yè)指導(dǎo)書”，不可私自影印，必須向文件制訂課提出申請(qǐng)，經(jīng)文件制訂課確認(rèn)同意后，由文控員在受控文件發(fā)行記錄備

5、注欄上 注明所增加份數(shù)及申請(qǐng)日期，再簽發(fā)。323 如發(fā)現(xiàn)文件遺失或文件有缺頁(yè)、破損、字跡模糊等現(xiàn)象，亦應(yīng)向文件制訂課提出申請(qǐng)，經(jīng)文件制訂課確認(rèn)后，由文控員補(bǔ)發(fā)，不可私自影印。3.2.4 如有顧客、供應(yīng)商等其他人員需要時(shí)，可以向文件發(fā)出課的課長(zhǎng)申請(qǐng)，由文控員填寫受控文件發(fā)行記錄，注明“非受控文本”，經(jīng)裝配事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，在文件上蓋“ UNCONTROLL”后簽發(fā)。3.3 使用和保管3.3.1 文件的使用3.3.1.1控制計(jì)劃分發(fā)到相關(guān)課課長(zhǎng)后，各課課長(zhǎng)按計(jì)劃作好生產(chǎn)前準(zhǔn)備，包括計(jì)劃中所列各類作業(yè)指導(dǎo)的制訂，設(shè)備、設(shè)施、量具、儀器、工裝夾具的配置等。3.3.1.2指導(dǎo)生產(chǎn)操作、檢驗(yàn)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)

6、類的作業(yè)指導(dǎo)書必須擺放或懸掛在相應(yīng)作業(yè)場(chǎng)所的指定位置，且必須確保便于作業(yè)人員的使用。3.3.2文件的保管文件接收部課必須妥善保管好文件，不得私自影印、傳抄、分發(fā)受控文件，不可有涂改、損壞等。在使用受控文件的任何場(chǎng)合，不得擺放、使用其“非受控文本”。由文控員統(tǒng)一存檔保管文件正本。3.4 適時(shí)評(píng)審與修訂3.4.1當(dāng)文件在使用中發(fā)現(xiàn)任何疑問(wèn)，使用人都需及時(shí)向相關(guān)工程師提出，由工程師即時(shí)評(píng)審其適用性、有效性、確認(rèn)是否需進(jìn)行修訂。3.4.2修訂分為三種情形：表格格式修改、內(nèi)容局部修改、轉(zhuǎn)版修改。342.1格式修改，由提出人按文件管理規(guī)范填寫受控文件修改審批表，經(jīng)裝配事業(yè)部經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)，方可在相關(guān)文件中修改確定的格式。3.4.2.2內(nèi)容局部修改，由文件制訂者或各課課長(zhǎng)授權(quán)人直接在文件上手寫修改，并簽名 及日期確認(rèn)。修改前必須先通知文控員收回所有發(fā)出的受控文件，再在文件正本 及所有受控文本上作一致修改后發(fā)出。3.4.2.3當(dāng)文件上的手寫修改部位超過(guò)五次時(shí)，必須由文件制訂者重新制訂，更新版本號(hào)，并按 3.1 或 3.2 的要求進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)放。3.5 失效管理3.5.1改版的控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書審核批準(zhǔn)后可發(fā)行，但自文件上的“生效日期”始正式生效；與此同時(shí)，舊版文件自行失效，必須由文員按發(fā)行記錄份數(shù)收回原來(lái)發(fā)出的舊版文件之“受控文本”，或