金屬材料技術(shù)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)課件

1、質(zhì)量管理手冊(cè)批 準(zhǔn)： 審 核： 主 編：編 制：受控狀態(tài)：受 控 號(hào)：持 有 人：版本/修改：JSCL/QAA00目 錄序號(hào)文 件 名 稱(chēng)文 件 編 號(hào)頁(yè) 碼1質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令32質(zhì)量管理者代表任命書(shū)43質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)頒布令54質(zhì)量管理手冊(cè)修改狀態(tài)0.185公司簡(jiǎn)介0.29質(zhì)量管理手冊(cè)編制與管理說(shuō)明JSCL/QA-A00-1.0116引用標(biāo)準(zhǔn)JSCL/QA-A00-2.0137術(shù)語(yǔ)、定義JSCL/QA-A00-3.0148質(zhì)量管理體系JSCL/QA-A00-4.0159管理職責(zé)JSCL/QA-A00-5.01810質(zhì)量方針JSCL/QA-A00-5.11911質(zhì)量目標(biāo)

2、JSCL/QA-A00-5.22012職責(zé)、權(quán)限與溝通JSCL/QA-A00-5.32113管理評(píng)審JSCL/QA-A00-5.43314資源管理JSCL/QA-A00-6.03715產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)JSCL/QA-A00-7.03816測(cè)量、分析和改進(jìn)JSCL/QA-A00-8.04117附錄1：平面布局圖18附錄2：組織機(jī)構(gòu)圖19附錄3：質(zhì)量管理體系職責(zé)分配圖20附錄4：程序文件目錄21附錄5：工藝流程圖質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)頒 布 令本質(zhì)量管理手冊(cè)是為了加強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足并超越顧客需求，依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，

3、結(jié)合本公司生產(chǎn)實(shí)際和質(zhì)量管理現(xiàn)狀制定的。本質(zhì)量管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，經(jīng)審定符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，符合本公司質(zhì)量保證的需要，現(xiàn)正式予以頒布，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理： 質(zhì) 量 管 理 者 代 表任 命 書(shū)為確保公司質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副總經(jīng)理江名喜同志擔(dān)任公司質(zhì)量管理者代表。質(zhì)量管理者代表履行下列職責(zé)：1、確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求；3、在公司內(nèi)促進(jìn)全體員工為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奮斗，提高滿(mǎn)足顧客需求并超越顧客需求的意識(shí)，確保

4、顧客滿(mǎn)意；4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系對(duì)外聯(lián)絡(luò)的組織與協(xié)調(diào)。總經(jīng)理： 年11月01日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)頒布令一、為確定公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：科學(xué)管理 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) 打造國(guó)內(nèi)一流追求卓越 公信和諧 爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際知名遵紀(jì)守法 以人為本 關(guān)愛(ài)健康生命預(yù)防污染 持續(xù)改進(jìn) 構(gòu)建綠色家園管理方針闡述：-以科學(xué)的管理手段對(duì)公司實(shí)行全方位的管理，樹(shù)立精品意識(shí)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最滿(mǎn)意的服務(wù)。以建立卓越績(jī)效模式為基礎(chǔ)，滿(mǎn)足并超越顧客需求，做到公信和諧，持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績(jī)，將公司建成國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地

5、，成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)最大的能源、電子信息材料供應(yīng)商。-我們始終如一地把員工的健康和安全放在第一位。貫徹以人為本、預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，提高員工的職業(yè)健康安全意識(shí)，減少有毒有害、易燃易爆物品對(duì)人身的傷害，杜絕職業(yè)病的發(fā)生，努力為員工創(chuàng)造良好、健康的工作環(huán)境。-保護(hù)環(huán)境，為人類(lèi)社會(huì)文明做貢獻(xiàn)是我們的宗旨和承諾。在遵守國(guó)家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，最大限度控制廢棄物的生成和排放，降低資源和能源消耗，提高員工的環(huán)境意識(shí)和環(huán)境責(zé)任感，為建設(shè)和諧社會(huì)、構(gòu)建綠色家園貢獻(xiàn)力量。管理方針承諾聲明：（1）遵守現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)以及相關(guān)方對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)

6、定與要求；（2）建立有效的、充分的、適宜的管理體系，持續(xù)改進(jìn)公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的行為和表現(xiàn)；（3）在公司內(nèi)外發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，開(kāi)展管理方針、目標(biāo)的宣傳和教育活動(dòng)，不斷提高全體員工在質(zhì)量、環(huán)保和安全等方面的意識(shí)和能力。（4）公司管理方針是公司的管理意圖和管理方向，也是公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的核心。確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，使社會(huì)、顧客、員工和其他相關(guān)方受益是本公司永恒的追求目標(biāo)。公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司發(fā)展和壯大的根本。（5）管理目標(biāo)和承諾是依據(jù)各項(xiàng)管理方針制定，是公司各項(xiàng)管理方針的落實(shí)與展開(kāi)，既符合現(xiàn)狀，又是公司

7、今后管理工作的方向。要確保公司管理目標(biāo)和承諾的實(shí)現(xiàn)，各部門(mén)應(yīng)做好落實(shí)工作，并采取各種有效措施確保公司各級(jí)管理目標(biāo)和承諾的實(shí)現(xiàn)。公司全體員工都有責(zé)任和義務(wù)宣貫、體現(xiàn)公司的管理方針，都應(yīng)為公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而努力。公司管理方針、目標(biāo)和承諾的完整實(shí)現(xiàn)將確保社會(huì)、顧客、公司、全體員工及相關(guān)方受益，實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展。二、為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針，特確定本公司質(zhì)量目標(biāo)：1.粉末產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98%，鎳及鎳合金產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98%，高純及貴金屬產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98.5%，金屬總回收率達(dá)到98.5%；2.顧客滿(mǎn)意度達(dá)到85%；3.綜合設(shè)備完好率92%；4.建立完善的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健

8、康安全管理體系，保證體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理：武 浚 年11月01日0.1質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修 改 狀 態(tài)編號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改人/日期批準(zhǔn)人/日期0.2 公 司 簡(jiǎn) 介文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-0.2版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài)：00頁(yè)碼：1/2蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司于2004年11月18日注冊(cè)，11月28日正式掛牌成立。公司位于甘肅省蘭州市以東公里的榆中和平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，毗鄰國(guó)道，交通便利、環(huán)境優(yōu)美。公司注冊(cè)資金29,200萬(wàn)元人民幣，占地1500畝。公司三大股東：蘭州金川科技園、金川鎳鈷研究設(shè)計(jì)院、中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司。蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公

9、司的成立是金川集團(tuán)有限公司實(shí)施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的重大舉措，是公司進(jìn)入有色金屬新材料領(lǐng)域、推動(dòng)企業(yè)由資源型向科技型轉(zhuǎn)變、提高公司國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的重要標(biāo)志。公司目前擁有高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)37人，中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)142人，碩士研究生56人，博士7人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的52%。已由國(guó)家人事部批準(zhǔn)設(shè)立了博士后流動(dòng)工作站，并成立了國(guó)家鎳鈷新材料工程技術(shù)研究中心，與國(guó)內(nèi)知名院校及多個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)密切合作，在人才培養(yǎng)、引進(jìn)及應(yīng)用等方面建立較為完善的管理體系，擁有較強(qiáng)的人才優(yōu)勢(shì)。公司以金川礦產(chǎn)資源為依托，以研制生產(chǎn)鎳、鈷、銅、金、銀、鉑族金屬等有色金屬新材料為主，面向光、電、磁等高新技術(shù)

10、產(chǎn)業(yè)，服務(wù)于電子、石油化工、粉末冶金、生物工程、航空航天、軍工等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的有色金屬生產(chǎn)技術(shù)及理化檢測(cè)設(shè)備，主要發(fā)展鎳鈷粉體材料及電池材料、鎳及鎳合金壓延產(chǎn)品、鎳鈷及鉑族金屬系列催化劑、銀系列產(chǎn)品、金屬有機(jī)化合物和高純金屬等六個(gè)方向系列產(chǎn)品；形成了鎳及鎳基合金加工產(chǎn)業(yè)、鎳鈷粉體及電池材料產(chǎn)業(yè)、銀系列和貴金屬化合物產(chǎn)業(yè)等三大支柱產(chǎn)業(yè)?！笆晃濉逼陂g，公司將深刻貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力趕超同行業(yè)世界先進(jìn)水平，倡導(dǎo)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，力促節(jié)能減排，集中精力發(fā)展經(jīng)濟(jì)效益突出、資源合理利用、環(huán)境清潔優(yōu)美的項(xiàng)目。遵循“專(zhuān)業(yè)化、系列化、配套化”的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)原則，構(gòu)建有利于經(jīng)濟(jì)總量快速增長(zhǎng)、技術(shù)含量高、盈利能

11、力強(qiáng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。確保蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司“十一五”期間新材料新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)50億元銷(xiāo)售收入，建成國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地，成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)最大的能源、0.2 公 司 簡(jiǎn) 介文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-0.2版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài)：00頁(yè)碼：2/2電子信息材料及鎳和鎳合金供應(yīng)商，再建一個(gè)科技型的新金川。公司非常重視質(zhì)量管理工作，建立了以ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系，積極引入桌越績(jī)效模式，以滿(mǎn)足顧客并超越顧客需求為目的，實(shí)現(xiàn)股東、社會(huì)、顧客、員工、供應(yīng)商綜合滿(mǎn)意、為股東、社會(huì)、顧客、員工、供應(yīng)商創(chuàng)造平衡價(jià)值，并力爭(zhēng)在3-

12、5年內(nèi)獲得全國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)。公司高度重視職業(yè)健康安全管理工作，公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)健全，管理制度規(guī)范，考核辦法科學(xué)，安全生產(chǎn)管理工作逐步走向科學(xué)化、規(guī)范化、程序化。公司十分重視環(huán)境保護(hù)工作，在工業(yè)廢水的處理、煙塵處理、環(huán)境綠化等方面都做了大量工作。工業(yè)廢水排放、生活廢水排放、煙塵排放指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)許可范圍。本公司自愿采用ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，為了提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)及法制意識(shí)，結(jié)合公司實(shí)際，編制質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系文件，作為公司全體員工實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和控制的規(guī)范性文件。

13、本公司愿在GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的指引下，實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意、員工滿(mǎn)意、社會(huì)滿(mǎn)意，不斷提高企業(yè)管理水平，為電子信息材料行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)我們的智慧和力量。單位名稱(chēng)：蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司單位地址：甘肅省蘭州市榆中和平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)總 經(jīng) 理：武 浚郵 編：730101電 話：09315246005 真：09315246005TTP:/E-mail:office1.0 質(zhì)量管理手冊(cè)編制與管理說(shuō)明文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-1.0版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài)：00頁(yè)

14、碼：1/21.編制說(shuō)明本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)，在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,由副總經(jīng)理（質(zhì)量管理者代表）負(fù)責(zé)組織，品質(zhì)管理部、綜合部、生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)職能部門(mén)具體編制，在編制過(guò)程中得到了有關(guān)部門(mén)的支持和協(xié)作，使手冊(cè)編制工作順利完成。1.1編制目的和用途規(guī)范本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量保證活動(dòng)，完善本公司質(zhì)量管理體系，從而持續(xù)滿(mǎn)足顧客需求。對(duì)內(nèi)作為公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的依據(jù)；對(duì)外作為向顧客提供質(zhì)量保證能力和評(píng)價(jià)的依據(jù)；對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為審核的重要內(nèi)容和依據(jù)。通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施進(jìn)行有效控制，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意程度。1.2覆蓋范圍a）覆蓋位于甘肅省蘭州市榆中和平經(jīng)

15、濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司的粉末產(chǎn)品、鎳及鎳合金產(chǎn)品、高純金屬及貴金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)的全過(guò)程質(zhì)量活動(dòng)；b）本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)工作含有外部委托過(guò)程。1.3關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減本公司對(duì)GB/T19001-2001 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)各條款無(wú)刪減。2.0質(zhì)量管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限2.1本質(zhì)量管理手冊(cè)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)和人員起草、制定。2.2品質(zhì)管理部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的編制、修訂及具體實(shí)施。2.3 本手冊(cè)由質(zhì)量管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。3.0質(zhì)量管理手冊(cè)的管理3.1公司的質(zhì)量管理手冊(cè)按照控制狀態(tài)可分為“受控版

16、本”及“非受控版本”；按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態(tài)可分為“電子版本”、“書(shū)面版本”。3.2質(zhì)量管理手冊(cè)的“受控版本正本”由綜合部負(fù)責(zé)妥善保管；質(zhì)量管理手冊(cè)的“受1.0 質(zhì)量管理手冊(cè)編制與管理說(shuō)明文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-1.0版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài)：00頁(yè)碼：2/2控版本副本”為受控版本的復(fù)印件，交至使用者手中時(shí)加蓋紅色“受控版本”印章，作為有效文件使用；質(zhì)量管理手冊(cè)的“電子版本正本”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司品質(zhì)管理部安裝到指定位置并保存。3.3如向客戶(hù)或發(fā)放控制范圍以外的人員提供本手冊(cè)時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不須加蓋紅色“受控”印章，作為“非受控版本

17、”使用，“非受控版本”的質(zhì)量管理手冊(cè)不受文件修改的控制。3.4質(zhì)量管理手冊(cè)的“受控版本副本”根據(jù)文件持有者名單由綜合部發(fā)放至相關(guān)人員，并按文件管理規(guī)定予以登記。4.0質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào)、標(biāo)識(shí)按程序文件文件控制程序JSCL/QB-A00-4.1執(zhí)行。5.0質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放按程序文件文件控制程序JSCL/QB-A00-4.1執(zhí)行6.0質(zhì)量管理手冊(cè)的修訂、更改、換版6.1質(zhì)量管理手冊(cè)的修訂、更改由質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員實(shí)施，經(jīng)質(zhì)量管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效，同時(shí)更改質(zhì)量管理手冊(cè)的“版本”號(hào)。6.2版本號(hào)按英文字母“A、”順序排列。6.2.1文件第一次修改時(shí)，版本狀態(tài)由“A00”改為“

18、A0”，第二次修改則改為“A0”依次類(lèi)推。6.2.2“修改狀態(tài)”用于質(zhì)量管理手冊(cè)中較少部分內(nèi)容的修改，當(dāng)某頁(yè)修改達(dá)到三次以上時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行換版。6.2.3當(dāng)手冊(cè)或文件出現(xiàn)較大范圍的更改時(shí)，可直接采取換版方式。6.3質(zhì)量管理手冊(cè)的修訂、更改、換版具體按程序文件文件控制程序JSCL/QB-A00-4.1執(zhí)行。7.0質(zhì)量管理手冊(cè)的解釋權(quán)在公司品質(zhì)管理部。8.0支持性文件文件控制程序 JSCL/QB-A00-4.12.0 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-2.0版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài)：00頁(yè)碼：1/1本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn)，在使用手冊(cè)時(shí)，請(qǐng)注意使用下述標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。1.1質(zhì)

19、量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19000：2000 idt ISO9000：20001.2質(zhì)量管理體系 要求GB/T19001：2000 idt ISO9001：20001.3標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一單元：標(biāo)準(zhǔn)的起草與表述規(guī)則 第一部分：標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的基本規(guī)定GB/T1.120001.4四氧化三鈷Q/YSJC-CP21-20021.5超細(xì)鈷粉Q/YSJC-CP23-20021.6氧化亞鎳YS/T277-941.7硝酸銀GB670-861.8高電阻電熱合金GB/T1234-19951.9焊接用不銹鋼絲YB/T5092-19962.0鎳鐵合金Q/YSJC-CP43-20012.1鎳線GB3120-822.

20、2膨脹合金YB/T5236-932.3企業(yè)應(yīng)執(zhí)行的其它國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等3.0 術(shù)語(yǔ)、定義文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-3.0版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài)：00頁(yè)碼：1/1本手冊(cè)采用了GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。1.1各職能部室：指本公司所屬綜合部、品質(zhì)管理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、客戶(hù)服務(wù)部、條件保障部、合金事業(yè)部、金川事業(yè)部等部室。1.2各車(chē)間：指本公司所屬粉體材料車(chē)間、中試廠、氧化鎳車(chē)間、硝酸銀車(chē)間、高純金屬實(shí)驗(yàn)室、線材車(chē)間、冶煉車(chē)間等車(chē)間。1.3各部門(mén)：指各職能部室和各車(chē)間。4.0質(zhì)量

21、管理體系文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-4.0版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：1/31.目的闡明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求，同時(shí)說(shuō)明質(zhì)量管理體系文件編制的要求。2.范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及文件的策劃與控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)工作；b）制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)；d）為質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持提供必須的資源；e）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審；f）確定質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)。3.2質(zhì)量管理者代表a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到識(shí)別、建立、實(shí)施和保持

22、；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，并向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c）在公司內(nèi)部培養(yǎng)和提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織編寫(xiě)和審核；e）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃、實(shí)施運(yùn)行的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)。3.3品質(zhì)管理部a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)工作，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行質(zhì)量管理體系的總體策劃；b）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。4.管理體系的策劃4.1質(zhì)量管理體系的策劃方法和理論4.1.1公司的質(zhì)量管理體系是以實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)足顧客要求為目的的一系列活動(dòng)的組合過(guò)程。4.0質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-4.0版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài):

23、 00頁(yè)碼：2/3以過(guò)程為基礎(chǔ)的模式，由4個(gè)大過(guò)程組成。即“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”的質(zhì)量管理活動(dòng)、資源提供 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的測(cè)量分析、改進(jìn)過(guò)程。四個(gè)過(guò)程是相互作用、密切相關(guān)的，其中“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”為主要過(guò)程。管理職責(zé)之間的關(guān)系如下圖： 管理職責(zé)顧客要求顧客滿(mǎn)意 資源管理測(cè)量、分析改進(jìn)過(guò)程 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品輸出 輸入4.1.2以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基本理論ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所提出的“質(zhì)量管理八項(xiàng)原則”是本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的基本理論和指導(dǎo)。要求員工都能理解“質(zhì)量管理八項(xiàng)原則”的內(nèi)涵，并在體系運(yùn)行的實(shí)踐中正確運(yùn)用。4.2質(zhì)量管理體系總要求公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持必須符合GB/T19001-

24、2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須形成文件。其要求是：a）根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和實(shí)施過(guò)程情況分析，識(shí)別和確定質(zhì)量管理體系所需的大、小過(guò)程,也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b）對(duì)確定的過(guò)程，應(yīng)明確過(guò)程的順序和相互作用；c）判定這些過(guò)程的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程運(yùn)行有效和能夠控制；d）在資源和信息方面提供保障，以支持對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；4.0質(zhì)量管理體系文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-4.0版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：3/3e）實(shí)施所確定的對(duì)過(guò)程的監(jiān)視分析活動(dòng)；f）采取必要的措施，持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。4.3質(zhì)量管理體系文件4.3.1質(zhì)量管理手冊(cè)是規(guī)范

25、本公司質(zhì)量管理體系的文件，包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何章節(jié)刪、減的合理性；b）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）組織機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)；d）標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件、公司質(zhì)量管理體系常規(guī)要求的程序文件及查詢(xún)相關(guān)文件的路徑；e）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。4.3.2文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。4.3.3文件的詳略應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.3.4文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)

26、按照文件控制程序進(jìn)行管理。4.3.5文件控制質(zhì)量管理體系文件以及外來(lái)有關(guān)文件必須得到控制，其控制要求見(jiàn)文件控制程序。4.3.6記錄控制記錄是提供產(chǎn)品是否符合要求以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，是實(shí)施改進(jìn)的信息依據(jù)，因此應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢查，也必須對(duì)記錄予以控制，其要求執(zhí)行記錄控制程序。為了表述上述要求，本章編制了以下程序：4.1文件控制程序 JSCL/QB-A00-4.14.2記錄控制程序 JSCL/QB-A00-4.25.0管理職責(zé)文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.0版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：1/11.目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2.范圍適用

27、于公司總經(jīng)理為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提供管理的依據(jù)和證據(jù)。3.程序要求3.1管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，承諾如下：a）公司全體員工實(shí)施的各項(xiàng)活動(dòng)中應(yīng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求；b）要求全體員工在各項(xiàng)活動(dòng)中都應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；c）制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。并要求公司全體員工為達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)而努力奮斗；d）按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；e）規(guī)定各部門(mén)、各崗位的職責(zé)和權(quán)限；f）確保質(zhì)量管理體系資源的提供。3.2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：a）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧

28、客直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)并執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，不斷提高顧客的滿(mǎn)意程度；b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的每一個(gè)過(guò)程要和顧客有關(guān)聯(lián)，牢固樹(shù)立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的觀念，積極與顧客溝通（包括與內(nèi)部職工的溝通）；c）顧客的要求應(yīng)得到確定（包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)），顧客的滿(mǎn)意程度應(yīng)得到測(cè)量和評(píng)價(jià)。3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.2管理策劃控制程序5.3職責(zé)與權(quán)限5.4管理評(píng)審5.1質(zhì)量方針文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.1版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：1/1為確定公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針為

29、：科學(xué)管理 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) 打造國(guó)內(nèi)一流追求卓越 公信和諧 爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際知名遵紀(jì)守法 以人為本 關(guān)愛(ài)健康生命預(yù)防污染 持續(xù)改進(jìn) 構(gòu)建綠色家園管理方針闡述：-以科學(xué)的管理手段對(duì)公司實(shí)行全方位的管理，樹(shù)立精品意識(shí)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最滿(mǎn)意的服務(wù)。以建立卓越績(jī)效模式為基礎(chǔ)，滿(mǎn)足并超越顧客需求，做到公信和諧，持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績(jī)，將公司建成國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地，成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)最大的能源、電子信息材料供應(yīng)商。-我們始終如一地把員工的健康和安全放在第一位。貫徹以人為本、預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，提高員工的職業(yè)健康安全意識(shí)，減少有毒有害、易燃易爆物品對(duì)人身的傷害，杜絕職業(yè)病的發(fā)生，努力

30、為員工創(chuàng)造良好、健康的工作環(huán)境。-保護(hù)環(huán)境，為人類(lèi)社會(huì)文明做貢獻(xiàn)是我們的宗旨和承諾。在遵守國(guó)家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，最大限度控制廢棄物的生成和排放，降低資源和能源消耗，提高員工的環(huán)境意識(shí)和環(huán)境責(zé)任感，為建設(shè)和諧社會(huì)、構(gòu)建綠色家園貢獻(xiàn)力量。5.2質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.2版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：1/1為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針，特確定本公司質(zhì)量目標(biāo)為：1.粉末產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98%，鎳及鎳合金產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98%，高純及貴金屬產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98.5%，金屬總回收率達(dá)到98.5%；2.顧客滿(mǎn)意度達(dá)到8

31、5%；3.綜合設(shè)備完好率92%；4.建立完善的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，保證體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：1/121.目的為保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，對(duì)組織內(nèi)部的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確各部門(mén)和員工的職責(zé)，及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、傳遞、反饋和管理有關(guān)信息。2.適用范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層、各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。3.職責(zé)和權(quán)限3.1領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)和權(quán)限3.1.1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)策劃公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊(cè)，組

32、織制定和頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；2）確定質(zhì)量管理者代表，并明確其職責(zé)權(quán)限；3）確定和提供公司必備資源；4）明確本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；5）負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；6）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督所主管部門(mén)的工作。3.1.2質(zhì)量管理者代表（公司副總經(jīng)理）質(zhì)量職責(zé)公司總經(jīng)理指定質(zhì)量管理者代表，以文件的形式任命，除原職責(zé)外又賦予以下職責(zé)和權(quán)限。1）建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施；2）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量管理體系運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)中出現(xiàn)的問(wèn)題；3）通過(guò)宣傳和培訓(xùn)提高員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)；4）負(fù)責(zé)質(zhì)

33、量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；5）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告；6）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的審核和程序文件、管理制度的審核。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：2/123.2.1綜合部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件、資料及外來(lái)文件、來(lái)函、來(lái)電的收發(fā)、分轉(zhuǎn)、催辦、立卷、歸檔等管理工作；2）負(fù)責(zé)公司管理系統(tǒng)向上呈報(bào)和下發(fā)文件的審核、編號(hào)和發(fā)放；3）負(fù)責(zé)公司文件及資料檔案的管理工作，對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，對(duì)保證各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效性負(fù)責(zé)；4）負(fù)責(zé)在辦公場(chǎng)所及

34、生產(chǎn)場(chǎng)地配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，制定并實(shí)施相應(yīng)的管理辦法和措施，給公司員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；5）組織和參與調(diào)查研究，抓好信息工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù)；6）承上啟下，溝通、協(xié)調(diào)各相關(guān)方的聯(lián)系，安排公務(wù)接待和各項(xiàng)公共活動(dòng)；7）負(fù)責(zé)企業(yè)管理工作，建立并完善各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)公司制度建設(shè)規(guī)范化。3.2.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，組織實(shí)施公司質(zhì)量工作綱要，建立健全質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)，制定質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)督檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況；2）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)，參與質(zhì)量體系文件的審核；3）定期組織召開(kāi)公司質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議，總結(jié)上一期質(zhì)量管理工作，制定下一期質(zhì)量工作

35、計(jì)劃；4）負(fù)責(zé)全員質(zhì)量教育工作，定期組織不同崗位人員的質(zhì)量教育培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平；5）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的處理，參與由于產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題而引起的質(zhì)量異議、退貨、索賠等質(zhì)量事件的處理。牽頭組織調(diào)查、分析、仲裁、協(xié)調(diào)和各種質(zhì)量糾紛，并明確提出處理意見(jiàn)；6）負(fù)責(zé)編制年、季、月主要原材料、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。參與對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核，并對(duì)合格供方作出評(píng)價(jià)；7）負(fù)責(zé)收集和掌握國(guó)內(nèi)外質(zhì)量管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，傳遞質(zhì)量信息；8）建立和規(guī)范原材料、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、臺(tái)帳，定期為公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)提供5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11

36、.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：3/12原材料、產(chǎn)品質(zhì)量信息；9）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審。3.2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)編制本部門(mén)年、季、月工作目標(biāo)，并負(fù)責(zé)分解落實(shí)；2）負(fù)責(zé)組織合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和審核工作，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；3）負(fù)責(zé)原輔材料、備品備件的計(jì)劃、審核、申報(bào)、統(tǒng)計(jì)及領(lǐng)用等管理工作，并合理地組織采購(gòu)，及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；4）負(fù)責(zé)進(jìn)行采購(gòu)前的詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，對(duì)進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量異常情況進(jìn)行處理；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備管理的相關(guān)制度、，并監(jiān)督檢查各部門(mén)設(shè)備運(yùn)行狀況；6）負(fù)責(zé)重大設(shè)備事故分析，上報(bào)設(shè)備事故報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和防范措施；7）參與新安裝設(shè)備

37、的試運(yùn)行和驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)設(shè)備的更新和報(bào)廢；8）組織固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作并上報(bào)年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.2.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程的組織、調(diào)度、指揮；2）組織編制公司中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；實(shí)施生產(chǎn)目標(biāo)管理，編制季、月、周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行；3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，編制公司年、季、月各種綜合性統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析和匯報(bào)；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)條件變更的審核工作；5）負(fù)責(zé)了解、檢查、分析生產(chǎn)運(yùn)行情況，做好生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合工作，保證各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和工序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；6）負(fù)責(zé)掌握公司各類(lèi)生產(chǎn)資料的消耗動(dòng)態(tài)，對(duì)生產(chǎn)資料流轉(zhuǎn)進(jìn)行過(guò)程控制；

38、7）組織召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)，負(fù)責(zé)將會(huì)議精神傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)單位，并進(jìn)行督促落實(shí)；8）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)系統(tǒng)事故的及時(shí)匯報(bào)和處理，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)秩序的恢復(fù)工作；5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：4/129）負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)外的工作業(yè)務(wù)聯(lián)系。3.2.5客戶(hù)服務(wù)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)、客戶(hù)異議處理及新產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓；2）負(fù)責(zé)與國(guó)貿(mào)公司進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃、產(chǎn)品庫(kù)存情況等業(yè)務(wù)信息的溝通反饋；3）負(fù)責(zé)定期進(jìn)行客戶(hù)回訪，征求客戶(hù)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)和建議，及時(shí)進(jìn)行匯總和反饋，并向公司相關(guān)部門(mén)提出改進(jìn)建議；4）做好顧客

39、滿(mǎn)意度調(diào)查及為顧客服務(wù)的工作；5）收集市場(chǎng)信息和顧客的投訴及建議，并及時(shí)將信息和意見(jiàn)反饋到相關(guān)部門(mén)；6）負(fù)責(zé)客戶(hù)信息的管理，對(duì)客戶(hù)信息進(jìn)行收集和定期整理，做好客戶(hù)信息的立檔、保管和保密工作；7）根據(jù)國(guó)貿(mào)公司發(fā)貨指令，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)工作；8）負(fù)責(zé)客戶(hù)所需產(chǎn)品樣品的申請(qǐng)、領(lǐng)取和發(fā)放；9）負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣，面向客戶(hù)進(jìn)行樣品提供、產(chǎn)品試用和技術(shù)交流。3.2.6安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）組織編制并實(shí)施公司中、長(zhǎng)期和年度安全環(huán)保工作計(jì)劃；2）組織編制公司各項(xiàng)安全環(huán)保管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，并監(jiān)督、督促實(shí)施；3）負(fù)責(zé)對(duì)公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目竣工、驗(yàn)收、試車(chē)等工作的安全審查，并監(jiān)督、檢查

40、“三同時(shí)”的執(zhí)行情況；4）負(fù)責(zé)開(kāi)展“三級(jí)”安全教育和安全宣傳工作；5）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各類(lèi)安全檢查，提出整改意見(jiàn)，并監(jiān)督整改完成情況；6）負(fù)責(zé)事故調(diào)查分析處理工作，建立事故檔案，并負(fù)責(zé)向上級(jí)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；7）負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制訂；8）負(fù)責(zé)特殊工種的管理工作，頒發(fā)安全合格作業(yè)證書(shū)；9）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程中廢棄物的管理，定期監(jiān)控廢水、廢氣的排放情況，并做好相關(guān)記錄。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：5/123.2.7人力資源部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)編制公司中、短期人力資源規(guī)劃和年度人力資源需求計(jì)劃；2）負(fù)責(zé)公

41、司人力資源的優(yōu)化配置及日常管理；3）負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織實(shí)施和管理，并編制年度培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)報(bào)告；4）依據(jù)集團(tuán)公司績(jī)效管理制度，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施年度績(jī)效考核管理辦法；5）負(fù)責(zé)組織管理人員、工程技術(shù)人員、技術(shù)工人、操作工人的績(jī)效考核及管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的職位評(píng)聘、工人技師評(píng)聘和職業(yè)技能鑒定工作；6）按照有關(guān)勞動(dòng)法令和勞動(dòng)工資政策及公司相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)薪酬管理工作；7）負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽、變更、解除、終止等工作和合同文本的存檔保管工作；8）負(fù)責(zé)公司全體員工的基礎(chǔ)資料管理工作；9）負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資管理、績(jī)效考核、培訓(xùn)開(kāi)發(fā)、職業(yè)技能鑒定等工作的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表和原始資料的積累

42、、保管等工作；10）負(fù)責(zé)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、職工住房公積金的匯總上繳、造冊(cè)登記、建立數(shù)據(jù)庫(kù)等工作。3.2.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）組織編制公司年、季、月成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際和經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；。2）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度，建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽查審核等有關(guān)制度，督促檢查制度的實(shí)施和執(zhí)行情況；3）負(fù)責(zé)編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，找出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議；同時(shí)提出經(jīng)濟(jì)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)

43、方向；4）負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)核算管理工作，對(duì)公司原輔材料、設(shè)備、備件的收、發(fā)、存進(jìn)行核算，合理控制采購(gòu)成本和庫(kù)存；正確進(jìn)行固定資產(chǎn)核算，按規(guī)定計(jì)提折舊；會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)，定期組織清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬卡物相符；5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：6/125）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本核算，合理分?jǐn)偝杀举M(fèi)用，指導(dǎo)各生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)核算工作，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出；6）定期編制年、季、月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度財(cái)務(wù)決算工作，并及時(shí)向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表；7）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案資料的管理，對(duì)各種會(huì)計(jì)賬冊(cè)、憑證和報(bào)表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱、銷(xiāo)毀等作業(yè)管理。

44、3.2.9條件保障部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)為科技園區(qū)生產(chǎn)、生活提供合格的水、電、汽，確保安全經(jīng)濟(jì)合理運(yùn)行；2）負(fù)責(zé)科技園區(qū)水、電、汽的消耗管理，為財(cái)務(wù)部門(mén)提供結(jié)算數(shù)據(jù)；3）負(fù)責(zé)公司固定電話的安裝、維修、維護(hù)和通訊費(fèi)用的管理，保證園區(qū)通訊的暢通；4）負(fù)責(zé)公司所有計(jì)量設(shè)備的管理工作，確保各類(lèi)計(jì)量設(shè)備符合使用要求；5）負(fù)責(zé)各車(chē)間的生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試、維護(hù)維修等工作；6）負(fù)責(zé)供熱鍋爐的日常運(yùn)行管理，根據(jù)負(fù)荷變化調(diào)整運(yùn)行，嚴(yán)格控制煤耗，降低成本；7）負(fù)責(zé)公司內(nèi)各部門(mén)委托加工件的制作工作。3.2.10金川事業(yè)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)處理公司在金地區(qū)的所有對(duì)外日常行政事務(wù)；2）負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)金川地區(qū)（

45、除合金事業(yè)部）生產(chǎn)單位生產(chǎn)實(shí)施組織管理；3）負(fù)責(zé)公司各職能部門(mén)在金人員的日常出勤管理；4）負(fù)責(zé)了解、督促、落實(shí)總經(jīng)理、副總經(jīng)理管理指令在金地區(qū)的貫徹執(zhí)行情況，并及時(shí)反饋；5）負(fù)責(zé)通知和安排公司在金地區(qū)召開(kāi)的各類(lèi)會(huì)議，并記錄、整理、草擬有關(guān)決定、決議和紀(jì)要；5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：7/126）負(fù)責(zé)公司在金地區(qū)生產(chǎn)車(chē)輛的調(diào)度和日常管理。3.2.11合金事業(yè)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)合金生產(chǎn)過(guò)程的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、過(guò)程質(zhì)量、安全環(huán)保等管理工作；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品質(zhì)量的判定、不合格品原因分析、制定糾正及預(yù)防

46、措施；3）負(fù)責(zé)合金冶煉車(chē)間、線材車(chē)間的日常行政管理；4）負(fù)責(zé)合金新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、新工藝的試驗(yàn)工作；5）負(fù)責(zé)合金事業(yè)部所轄范圍內(nèi)基建、技改、設(shè)備大修等項(xiàng)目的申報(bào)及參與驗(yàn)收。3.2.12各生產(chǎn)車(chē)間主任質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)按照公司生產(chǎn)計(jì)劃組織本車(chē)間的生產(chǎn)，合理調(diào)配車(chē)間資源，確保公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量指標(biāo)的全面完成；2）負(fù)責(zé)組織編制本車(chē)間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)管理制度，定期對(duì)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，確保合格的操作人員上崗；3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中全流程質(zhì)量管理；4）負(fù)責(zé)車(chē)間安全生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、班組建設(shè)、勞動(dòng)紀(jì)律等日常事務(wù)性工作的檢查、考核；5）負(fù)責(zé)組織做好產(chǎn)量、質(zhì)量、材料盤(pán)存、物耗等情況的原始統(tǒng)計(jì)記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳登記；6

47、）對(duì)本車(chē)間所使用的生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)其日常的維護(hù)、保養(yǎng)；7）負(fù)責(zé)本車(chē)間人員的檢查、督促、考核、激勵(lì)；8）負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)環(huán)境的保護(hù)工作。3.3各類(lèi)人員質(zhì)量職責(zé)3.3.1技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)1）執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和其它技術(shù)文件，針對(duì)質(zhì)量缺陷和潛在的質(zhì)量問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施；2）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本車(chē)間工藝紀(jì)律的落實(shí)；3）對(duì)技術(shù)性文件提出修改意見(jiàn)；5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：8/124）對(duì)本車(chē)間員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；5）對(duì)各產(chǎn)品的工藝記錄做定期檢查和不定期抽查，保證質(zhì)量記錄為原始數(shù)據(jù)。3.3.2工序作業(yè)長(zhǎng)質(zhì)量

48、職責(zé)1）組織本工序完成質(zhì)量計(jì)劃指標(biāo)；2）組織本工序貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律；3）組織開(kāi)展本工序質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；4）嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保不合格品不進(jìn)入下道工序。3.3.3設(shè)備操作人員質(zhì)量職責(zé)1）掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、熟知設(shè)備操作規(guī)程；2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，操作規(guī)程，確保工作質(zhì)量；3）認(rèn)真填寫(xiě)記錄，確保記錄真實(shí)，具有可追溯性；4）完成各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)。3.3.4設(shè)備維修人員質(zhì)量職責(zé)1）按設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修、維護(hù)和保養(yǎng)；2）及時(shí)排除設(shè)備故障，確保設(shè)備運(yùn)行并做好記錄。3.3.5質(zhì)量檢驗(yàn)人員質(zhì)量職責(zé)1）按規(guī)定的檢驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定；2）按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣，對(duì)抽樣

49、代表性負(fù)責(zé)；3）及時(shí)準(zhǔn)確地檢驗(yàn)樣品，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告并正確傳遞；4）隨時(shí)掌握質(zhì)量狀態(tài)，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息。3.3.6內(nèi)部審核組組長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1）選擇合格內(nèi)審員組成內(nèi)審組；2）根據(jù)公司年度審核計(jì)劃，編制審核計(jì)劃和審核方案；3）組織內(nèi)審員編寫(xiě)內(nèi)審檢查記錄表，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，并確定不符合項(xiàng)；4）負(fù)責(zé)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告，對(duì)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)；5）考核內(nèi)審員。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：9/123.3.7內(nèi)部審核員質(zhì)量職責(zé)1）遵守相應(yīng)的審核要求，向被審核方傳達(dá)和闡明審核要求；2）編制檢查表并將觀察結(jié)果予以記錄；3）報(bào)告審核結(jié)

50、果；4）驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性；5）配合并支持審核組長(zhǎng)的工作。3.3.8計(jì)量人員質(zhì)量職責(zé)1）嚴(yán)格按計(jì)量?jī)x器的管理規(guī)定對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行管理；2）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具校準(zhǔn)周期、定期送法定單位鑒定；3）確保計(jì)量器具的有效性和準(zhǔn)確性；4）建立計(jì)量器具臺(tái)帳，真實(shí)填寫(xiě)計(jì)量記錄，確保計(jì)量器具溯源性。3.3.9采購(gòu)人員質(zhì)量職責(zé)1）提供預(yù)選供方名單；2）參與供方選擇和評(píng)價(jià)；3）編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；4）及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握供方質(zhì)量保證狀況；5）按質(zhì)檢結(jié)果處理采購(gòu)的不合格物資。3.3.10庫(kù)房管理人員質(zhì)量職責(zé)1）根據(jù)進(jìn)貨通知和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收；2）對(duì)保管物資進(jìn)行管理，做到分區(qū)堆放、標(biāo)識(shí)清楚，帳、物

51、相符，貫徹先進(jìn)先出原則；3）有權(quán)拒絕不合格品入庫(kù)。3.3.11客戶(hù)服務(wù)人員質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品宣傳和市場(chǎng)推廣工作，做好產(chǎn)品售后服務(wù)及客戶(hù)投訴等工作；2）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，統(tǒng)計(jì)與分析，并反饋其結(jié)果；3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)及客戶(hù)需求樣品的發(fā)送工作；4）負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析工作。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：10/123.3.12文件保管人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)文件的收集、整理、分類(lèi)、編目、保管；2）做好文件的借閱、傳遞、回收工作；3）嚴(yán)守公司秘密和文件保密制度。4.信息交流與溝通程序4.1信息交流4.1.1信息的分類(lèi)

52、4.1.1.1外部信息a）認(rèn)證機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b）政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息，如法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；c）市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)信息、顧客意見(jiàn)與投訴、供方信息；d）其他外部信息。4.1.1.2內(nèi)部信息a）常規(guī)信息，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)督記錄，內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等；b）不符合（不合格）信息或潛在的不符合（不合格）信息；c）緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，出現(xiàn)火災(zāi)等情況的環(huán)境信息及記錄；d）其他內(nèi)部信息。4.1.2信息的收集與處理4.1.2.1 信息傳遞方式可采用書(shū)面記錄，資料、討論交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。4.1.2.2外

53、部信息的收集與處理a）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部門(mén)。當(dāng)審核出現(xiàn)不符合時(shí)，按糾正與預(yù)防措施控制程序的要求處理；b）政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息由綜合部負(fù)責(zé)收集、更新及處理，執(zhí)行文件控制程序；c）采購(gòu)部與客戶(hù)服務(wù)部對(duì)材料供方、產(chǎn)品運(yùn)輸方等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，并在5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號(hào)：JSCL/QA-A00-5.3版次：第A版生效：.11.01修改狀態(tài): 00頁(yè)碼：11/12需要時(shí)對(duì)其施加影響；d）客戶(hù)服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。對(duì)來(lái)自上述投訴執(zhí)行糾正與預(yù)防措施控制程序，顧客有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對(duì)應(yīng)部門(mén)以信息聯(lián)絡(luò)單的