績效考核指標(biāo)庫

1、KPI指標(biāo)體系KPI （Key Performanee Index ）指標(biāo)體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M&D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS&QA、研究開發(fā)（R& D）、采購與供應(yīng)（P&S）、制造與品質(zhì)控制（MI& QC、人力資源（HR 。市場開發(fā)（M& D）銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。設(shè)立目的考核營銷部門在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo)。計(jì)算公式銷售目標(biāo)達(dá)

2、成率二實(shí)際銷售發(fā)貨額（KVA）十目標(biāo)銷售額（KVA）X 100%相關(guān)說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計(jì)。每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報表：由財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖銷售增長率指標(biāo)名稱銷售增長率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額（KVA）比去年同期增長的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計(jì)算公式銷售增長率一（本月實(shí)際銷售額（KVA）去年同期銷售額（KVA）十去年同期銷售額(KVA) X 100%相關(guān)說明可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計(jì)。銷售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)。

3、在管理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)名稱市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)定義某一時期市場拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率。設(shè)立目的考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時了解市場部門的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。計(jì)算公式市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費(fèi)用十銷售額X 100%相關(guān)說明費(fèi)用總計(jì)包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等銷售額應(yīng)以合同金額為準(zhǔn)。在管理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)

4、務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。計(jì)算公式貨款回收計(jì)劃完成率=貨款回款金額十計(jì)劃回款金額x100%相關(guān)說明按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可作每日管理工具由市場部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集市場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖合同執(zhí)行比率指標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率指標(biāo)定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對市場部或業(yè)務(wù)貝對合同的預(yù)審及追蹤力。計(jì)算

5、公式合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額（KVA）寧當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額（KVA）XIOO%相關(guān)說明預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數(shù)據(jù)收集市場部、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)，成品實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計(jì)算公式成品庫存周轉(zhuǎn)率=本期出貨金額* （期出庫存額+期末庫存額* 2） X 100%相關(guān)說明成品計(jì)算用元或KVA出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價格計(jì)算。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)

6、來源市場部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品倉庫的庫存報表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式市場占有率指標(biāo)名稱市場占有率指標(biāo)定義某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭對手而言的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。計(jì)算公式市場占有率二年度產(chǎn)品銷售量（額）十國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額）X 100%相關(guān)說明產(chǎn)品種類為按KVA（或元），統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計(jì)劃相比。資料正確性的確認(rèn)有一定困難度

7、，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查、政府公報數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每年或半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖市場競爭比率指標(biāo)名稱市場競爭比率指標(biāo)定義某一時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進(jìn)行市場銷售對比的情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力。計(jì)算公式市場競爭比率-事業(yè)部實(shí)際銷售額十主要競爭對手銷售額X 100%相關(guān)說明主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強(qiáng)的 23個對手資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源各地競標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖品牌認(rèn)識度指標(biāo)名稱品牌認(rèn)識度指標(biāo)定義表示

8、透過了 CI廣宣，消費(fèi)者對企業(yè)品牌的認(rèn)識程度設(shè)立目的考核市場部在品牌宣傳的成效計(jì)算公式品牌認(rèn)識度=受訪的認(rèn)知人數(shù)*受訪總?cè)藬?shù)x100%相關(guān)說明每季度或半年或一年進(jìn)行一次消費(fèi)者調(diào)查。消費(fèi)者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場部執(zhí)行。數(shù)據(jù)收集市場部或調(diào)查機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計(jì)周期每季度、半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖客戶服務(wù)與管理用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)名稱用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)定義用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度。設(shè)立目的從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。相關(guān)說明由企業(yè)管理部設(shè)計(jì)問卷題目和統(tǒng)計(jì)方式，評分標(biāo)準(zhǔn)，采用問卷方式對一定時期內(nèi)公

9、司的客戶進(jìn)行冋卷調(diào)查。也可委托第二方進(jìn)行冋卷和統(tǒng)計(jì)分析。冋卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投訴處理率指標(biāo)名稱投訴處理率指標(biāo)定義在一定時間公司對客戶投訴實(shí)際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分?jǐn)?shù)。設(shè)立目的反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率計(jì)算公式月投訴處理率=每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量*投訴總量x100%相關(guān)說明投訴數(shù)量指在一定時間內(nèi)接到的顧客投訴的總和。-可考慮設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道。投訴處理應(yīng)建立書面資料。該指標(biāo)可作每日管理工具。數(shù)據(jù)收集客戶投訴管理部門數(shù)據(jù)來源用戶服務(wù)投訴受理

10、部門數(shù)據(jù)核對客戶投訴管理部門統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖客戶檔案完整率指標(biāo)名稱客戶檔案完整率指標(biāo)定義表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。設(shè)立目的反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管理能力和表現(xiàn)計(jì)算公式客戶檔案完整率二合格檔案數(shù)十客戶總數(shù)x 100%相關(guān)說明正確地按照企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整。由各區(qū)域總經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；市場部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計(jì)周期每季、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖研究開發(fā)（R&D申請立項(xiàng)通過率指標(biāo)名稱申請立項(xiàng)通過率指標(biāo)定義某一時期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項(xiàng)通過的比率設(shè)立目的考察科研中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況計(jì)算公式申請立項(xiàng)通過率二

11、產(chǎn)品立項(xiàng)通過數(shù)十立項(xiàng)總數(shù)x100%相關(guān)說明該指標(biāo)可以研發(fā)小組或個人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。研發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖項(xiàng)目及時完成率（月度計(jì)劃完成率）指標(biāo)名稱項(xiàng)目及時完成率指標(biāo)定義某一時期研發(fā)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)部門的項(xiàng)目及時完成情況計(jì)算公式項(xiàng)目及時完成率二實(shí)際完成量十計(jì)劃完成量x100%相關(guān)說明計(jì)劃完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動計(jì)劃計(jì)算。當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。數(shù)據(jù)收集研發(fā)部門數(shù)據(jù)來源研發(fā)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)

12、及時完成率指標(biāo)定義某一時期技術(shù)部設(shè)計(jì)頭際元成量與計(jì)劃元成量的比率設(shè)立目的考核技術(shù)部門的項(xiàng)目及時完成情況計(jì)算公式設(shè)計(jì)及時完成率=實(shí)際按期完成量*計(jì)劃完成量x100%相關(guān)說明計(jì)劃元成量根據(jù)技術(shù)部門月滾動計(jì)劃計(jì)算。當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。及時完成率也可以個案及時完成得 10分，每延遲一天扣一分，再以算式：設(shè)計(jì)及時完成率二得分合計(jì)十(n x 10) x 100% n為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)部門數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)名稱產(chǎn)品開發(fā)收益率指標(biāo)定義某一時期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的比率設(shè)立目的考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否

13、具有開發(fā)價值計(jì)算公式產(chǎn)品開發(fā)收益率-開發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額十該產(chǎn)品投入X 100%相關(guān)說明按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。開發(fā)投入費(fèi)用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等。開 發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年的營業(yè)利潤合計(jì)。因設(shè)計(jì)失誤所造成的退貨損失要從 利潤中扣減。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)核對研發(fā)部門統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖技術(shù)設(shè)計(jì)(Technical & Design)人均產(chǎn)量指標(biāo)名稱人均產(chǎn)量指標(biāo)定義某一時期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的 KVA產(chǎn)量設(shè)立目的反映技術(shù)部的人均價值貢獻(xiàn)的變化計(jì)算公式人均產(chǎn)量=交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量 KV”月平均人數(shù)相關(guān)說明該指標(biāo)可以產(chǎn)品別統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部數(shù)據(jù)

14、來源生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖設(shè)計(jì)及時完成率設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)名稱設(shè)計(jì)損失率指標(biāo)定義統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的成本損失設(shè)立目的經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)品質(zhì)上的挖潛計(jì)算公式設(shè)計(jì)損失率=工設(shè)計(jì)損失金額十工合同成本金額X100%相關(guān)說明可按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。可按設(shè)計(jì)者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。若作為考核指標(biāo)可按設(shè)計(jì)難度給 予權(quán)數(shù)。設(shè)計(jì)損失包括原料、人工、制造費(fèi)用的再投入成本。要做好成本歸屬要 先做好領(lǐng)料管理數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)核對技術(shù)部門統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖錯誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)名稱錯誤再發(fā)生數(shù)指標(biāo)定義顯示某一位設(shè)計(jì)者

15、同樣的錯誤再發(fā)生的次數(shù)設(shè)立目的考核并提醒設(shè)計(jì)者不要發(fā)生同樣的錯誤以減少損失計(jì)算公式錯誤再發(fā)生數(shù)二工錯誤再發(fā)生數(shù)相關(guān)說明此指標(biāo)可作為技術(shù)部內(nèi)部管理指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集技術(shù)部門數(shù)據(jù)來源技術(shù)部門數(shù)據(jù)核對技術(shù)部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)名稱技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)定義顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度設(shè)立目的提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價值的精神計(jì)算公式調(diào)研滿意度相關(guān)說明可以技術(shù)部為被調(diào)研對象；也可以個人為對象。以技術(shù)部的服務(wù)部門為調(diào)研樣本。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖采購與供應(yīng)（P&S采購價格指數(shù)指標(biāo)名稱采購價格指數(shù)指標(biāo)定

16、義指采購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及市場價格、價格談判的管理能力設(shè)立目的通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場價格的掌握、優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價值計(jì)算公式米購價格指數(shù)=（單價變動額X當(dāng)期用量）寧當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額相關(guān)說明該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價。單價變動額工（當(dāng)期平均單價管理單價）。當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額一工（管理單價X當(dāng)期用量）。數(shù)據(jù)收集供應(yīng)部米購數(shù)據(jù)來源MRffl系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖采購達(dá)成率指標(biāo)名稱采購達(dá)成率指標(biāo)定義表現(xiàn)對外原材物料采購的管理效益設(shè)立目的反映采購部門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況計(jì)算公式米購達(dá)成率=交貨完成的米購筆數(shù)十到交期的請購筆數(shù)

17、x100%相關(guān)說明請采購筆數(shù)以交期計(jì)算。該資料可用微機(jī)計(jì)算列印。數(shù)據(jù)收集采購部數(shù)據(jù)來源MRffl系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對MR巴部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)名稱供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)定義指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢驗(yàn)一次合格的比例設(shè)立目的1-通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。2-追求廠商供應(yīng)成本的最小化。計(jì)算公式供應(yīng)商交貨一次合格率二1-（退貨批數(shù)+特采批數(shù)）寧交貨批數(shù)X 100%相關(guān)說明同一批貨交貨二次即計(jì)為二批。于交貨處建立品質(zhì)看板有助于丿商競爭與改善品質(zhì)。該指標(biāo)為供應(yīng)商管理與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管理要項(xiàng)而不作為考核指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來源驗(yàn)貨單數(shù)

18、據(jù)核對采購部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱原料庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)，原料實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的1-反映從調(diào)度一采購一倉管的計(jì)劃及管理能力。2-即反映原料資金變現(xiàn)速度計(jì)算公式原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額十（期出庫存額+期末庫存額）十2） X 100%相關(guān)說明原料單價建議使用管理單價。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。該指標(biāo)可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具。數(shù)據(jù)收集倉管科數(shù)據(jù)來源MRffl系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖制造與品質(zhì)控制（M&Q）工資毛利潤貢獻(xiàn)率指標(biāo)名稱工資毛利潤貢獻(xiàn)率指標(biāo)定義公司某一定時期的稅

19、前利潤額與核發(fā)工資的比較設(shè)立目的通過工資利潤比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價值的變化，也就是說調(diào)薪是否有相對地提高生產(chǎn)能力。此說明產(chǎn)品成本的升降。計(jì)算公式工資毛利潤貢獻(xiàn)率二（毛利潤十核發(fā)工資）X 100%相關(guān)說明毛利潤=生產(chǎn)產(chǎn)值生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費(fèi)用）核發(fā)工資要包含臨時工、契約工的工資。工資合計(jì)包含從車間主任以下人員數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)名稱產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平計(jì)算公式

20、一次合格率=1 （月不良產(chǎn)次量十月產(chǎn)量）X 100%相關(guān)說明一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。該指標(biāo)為生產(chǎn)部門日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)來源品管檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱在制品周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)，生產(chǎn)部門實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度計(jì)算公式在制品周轉(zhuǎn)率=入庫成品原料總成本*(在制品期初庫存額+在制品期末庫存額)-2) X 100%相關(guān)說明原料單價建議使用管理單價。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報表

21、數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱生產(chǎn)效率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入工時的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程的管理效率計(jì)算公式生產(chǎn)效率=工產(chǎn)成品核定工時十工產(chǎn)成品投入工時X100%相關(guān)說明工核定工時即各個投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時合計(jì)投入工時要扣除因停電、缺 料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須每日由車間提報工時記 錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集各車間數(shù)據(jù)來源入庫單、考勤資料數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖原料收率指標(biāo)名稱原料收率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備

22、和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益計(jì)算公式原料收率=工產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)用料合計(jì)十工產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計(jì)x100%相關(guān)說明要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須領(lǐng)料按合同歸屬領(lǐng)料。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源入庫單、領(lǐng)料單、MRRI數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖設(shè)備時間利用率指標(biāo)名稱設(shè)備時間利用率指標(biāo)定義是指設(shè)備在時間上的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益計(jì)算公式設(shè)備利用率=1 （停機(jī)總工時*設(shè)備可用總工時x 100%）相關(guān)說明設(shè)備可用總工時24小時。停機(jī)工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機(jī)。缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過30分

23、鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超出時間計(jì)為缺料停機(jī)。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部長統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)名稱設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對設(shè)備的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益計(jì)算公式設(shè)備利用率二（設(shè)備開機(jī)總工時外部停機(jī)總工時）十設(shè)備開機(jī)總工時X 100%相關(guān)說明設(shè)備開機(jī)總工時即每日上班工時（包括加班工時）。外部停機(jī)總工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機(jī)總工時。缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過 30分鐘以上的停機(jī)

24、，30分鐘計(jì)為故障，超出時間計(jì)為缺料停機(jī)。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部長統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖合同準(zhǔn)時完成率指標(biāo)名稱合同準(zhǔn)時完成率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對合同交期的管理能力設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)一生產(chǎn)調(diào)度一制程管理的綜合效益計(jì)算公式合同準(zhǔn)時完成率二1 （當(dāng)月延遲合同數(shù)量十當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量）X 100%相關(guān)說明上月延遲到本月的合同并入本月計(jì)算。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源合同&出貨單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日

25、、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖人力資源（HR員工自然流動率指標(biāo)名稱員工自然流動率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)公司員工流動的比率設(shè)立目的借該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝計(jì)算公式員工自然流動率=離職人數(shù)十在編的平均人數(shù)x100%相關(guān)說明員工應(yīng)有一定的新陳代謝。流動率一般在5%或以下較好。員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，建議作為政策參考用。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源離職單數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖人員需求達(dá)成率指標(biāo)名稱人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定時期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效計(jì)算公式人員需求達(dá)

26、成率=報到人數(shù)寧需求人數(shù)x 100%相關(guān)說明報到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人員需求申請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率二培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時數(shù)寧培訓(xùn)計(jì)劃總時數(shù)x100%相關(guān)說明培訓(xùn)指對貝工進(jìn)仃有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃總時數(shù)一工計(jì)劃課時數(shù)x計(jì)劃人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或記錄數(shù)

27、據(jù)核對各部門統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖財(cái)務(wù)管理結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)結(jié)算時效和日常單據(jù)處理的能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的人員工作效率計(jì)算公式結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計(jì)算相關(guān)說明每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。提早完成的天數(shù)不予計(jì)算。數(shù)據(jù)收集廠長辦公室數(shù)據(jù)來源結(jié)算資料數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖支出審核失誤率指標(biāo)名稱支出審核失誤率指標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力計(jì)算公式支出審核失誤率一不當(dāng)支出金額十支出總額相關(guān)說明所謂不當(dāng)支出為請款手續(xù)和資料有缺陷的。所謂不當(dāng)支出

28、為超出核決權(quán)限而付款的數(shù)據(jù)收集審計(jì)數(shù)據(jù)來源請款單據(jù)數(shù)據(jù)核對財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期每月、季一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)名稱資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)定義對財(cái)務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的資金管理和運(yùn)籌的能力計(jì)算公式資金調(diào)度達(dá)成率二資金調(diào)度完成金額寧經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資管理投資成功率指標(biāo)名稱投資成功率指標(biāo)定義表示對投資評估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的成功比率計(jì)算公式投資成功率二投資成功件數(shù)十投資總件數(shù)x100%相關(guān)說明投資成功以達(dá)成投資評估的80%含）即為成功。投資評估可

29、以投資回收年限或投資報酬率為基準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資預(yù)算超支比率指標(biāo)名稱投資預(yù)算超支比率指標(biāo)定義對投資項(xiàng)目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的預(yù)算管理的評價計(jì)算公式投資預(yù)算超支比率=工（投資實(shí)際發(fā)生金額-投資預(yù)算金額）十工投資預(yù)算金額x 100%相關(guān)說明計(jì)算投資發(fā)生金額-投資預(yù)算金額時要按每一件投資案計(jì)算。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)核對項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資延遲天數(shù)指標(biāo)名稱投資延遲天數(shù)指標(biāo)定義對投資項(xiàng)目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)程管理的評價計(jì)算公式投資延遲天數(shù)=工（投資實(shí)際完成日-投資預(yù)定完成日）相關(guān)說明投資完成日以能交付