ERP操作規(guī)范及獎懲

1、好孩子百瑞康ERP手冊ERP操作規(guī)范及獎懲好孩子百瑞康健康用品有限公司ERP -GP -03 -006-001目錄1、目的: 2、范圍: 3、引用文件4、操作要求規(guī)范1)銷售2)3)4)5)6)7)8)采購倉庫質(zhì)檢生產(chǎn)計劃工程財務9)5、培訓系統(tǒng)使用和帳號6、獎罰1、目的:通過規(guī)范公司各部門和事業(yè)部相關人員在 ERP系統(tǒng)運行中應承擔的職 責，確保ERP系統(tǒng)的管理思想和方法在公司各部門和各工廠 /事業(yè)部得以正確 使用，提升公司現(xiàn)代化管理水平和工作效率，降低成本、提高產(chǎn)品的競爭力。2、范圍:適用于涉及公司ERP系統(tǒng)運作的各部門和事業(yè)部。3、引用文件信息系統(tǒng)部（IS）部各相關制度，ERP系統(tǒng)各模塊設

2、計和操作使用文檔。4、操作要求規(guī)范1）銷售a）基礎數(shù)據(jù)物料銷售數(shù)據(jù)在收到工程通知信息之后必須在2小時之內(nèi)完成物料銷售數(shù)據(jù)的維護?？蛻舭磭业貐^(qū)維護正確的地址代碼、語言、貨幣、銷售部門、貨幣類 型、開票方法、財務客戶組、信用評級、付款條件等相客戶相關的必 正確信息。銷售價目表正確及時維護。b）銷售訂單按客戶要求和工廠確認的訂單日期、給定的需求（物料）代碼把銷售 訂單錄入系統(tǒng)；同時包括以下內(nèi)容：客戶、銷售訂單類型、編號、銷售部門、產(chǎn)品、 數(shù)量、價格、稅率、倉庫、計劃交貨日期錄入正確，需求的選取要準 確，并及時下達；對于訂單內(nèi)容有變更的，（如：型號、數(shù)量、交期），由M牛通知相關 人員的同時，要在系統(tǒng)

3、中做變更處理；2）采購a）基礎數(shù)據(jù)供方資料的正確、及時維護；物料采購數(shù)據(jù)正確、及時維護；換算系數(shù)正確、及時維護；模擬采購價格正確、及時維護；采購價目表正確、及時維護；分包費率正確、及時維護；物料采購數(shù)據(jù)、換算系數(shù)、物料模擬采購價格，正常情況，物料代碼建立的第二個工作日內(nèi)完成；緊急情況 1小時內(nèi)完成；采購價目表維護、分包費率維護，正常情況：定價或調(diào)價格當日完成，緊急情況1小時內(nèi)完成；所有數(shù)據(jù)均要維護準確，供方的角色、采購單位、價格單位等要重點 注意，采購單位與通用數(shù)據(jù)中單位不一致的，要維護相應的換算系 數(shù)；根據(jù)工程的通知，對新增物料通用數(shù)據(jù)有文本的就需在采購基礎數(shù)據(jù) 中同樣維護一遍，更改也一樣；

4、每月分若干次（現(xiàn)定 10、 20、 30 三次），對對應生產(chǎn)訂單的分包工 序進行材料統(tǒng)計，將核銷數(shù)據(jù)與倉庫出庫對比，進行材料核銷跟進。b） 采購訂單計劃采購訂單及時正確認、下達； 新增采購訂單的及時維護、準確下達，包括退貨訂單； 采購訂單的供方、數(shù)量、價格 （無明顯錯誤碼 ）、收貨倉庫、計劃收貨日 期要準確；延期交貨的采購訂單要及時確認，當天內(nèi)； 根據(jù)生產(chǎn)（銷售）訂單及時進行采購訂單的變更、取消處理； 對庫存中經(jīng)濟庫存多的采購件，需進行分析，減少變更； 對于庫存經(jīng)濟庫存少的采購件，需進行分析，轉(zhuǎn)換計劃采購訂單或增 加采購訂單； 來貨不能開送檢單的，采購要先開手工檢驗單，后補正式訂單；3）倉庫a

5、） 收貨收貨是由倉庫根據(jù)供方提供的采購訂單、行號、要求收貨日期及數(shù)量 進行，收貨數(shù)量只能等于或小于訂單行數(shù)量，不能大于訂單行數(shù)量； 外協(xié)物料倉管員要在收貨后 1 小時內(nèi)打印收貨單傳遞給相關質(zhì)檢人 員；供應商按倉管員的要求將貨物擺放指定位置，倉管員清點數(shù)量，確認 后便可離開； 不能及時收貨完成的收貨單記錄要及時取消鏈接，立即； 保稅物料入非保稅庫或非保稅物料入保稅庫，倉庫可以拒收并通知采 購；打印采購發(fā)票（入庫單），并做好分供方的采購發(fā)票領取的簽收記 錄；b） 發(fā)料車間領料根據(jù)車間的領料單對相應的生產(chǎn)訂單材料進行出庫，數(shù)量以領料單據(jù)數(shù)量為準，不得多出庫或多發(fā)料；10、20、30對于材料代用的，按

6、代用確認后的相關單據(jù)做出庫操作； 對于多出庫或沒有材料代用相關手續(xù)胡亂出庫，按違規(guī)處理； 外協(xié)工序材料的出庫，是根據(jù)生產(chǎn)訂單外協(xié)工序的發(fā)料表或調(diào)撥單（均 有供方授權人領料人員簽字，先將物料調(diào)至供方倉庫，根據(jù)采購分包訂 單管理人員，提供的核銷數(shù)據(jù)，每月分若干次（現(xiàn)定 次），對對應生產(chǎn)訂單的分包工序發(fā)料情況進行核查。c） 基礎數(shù)據(jù)維護及時維護物料倉儲數(shù)據(jù)，物料代碼新建后第二個工作內(nèi)完成，對于沒按 要求完成，銷售或其它部門提出要求維護護的要在 1 小時內(nèi)完成，并響 應；d） 轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)移倉單當日內(nèi)必須完成；4）質(zhì)檢a） 檢驗采購物料質(zhì)檢員要在 4 小時內(nèi)判定結(jié)果，并錄入系統(tǒng)（除需特殊檢測物 料，以質(zhì)量部

7、的書面文件為準）；外協(xié)物料質(zhì)檢在接到收貨單 4 小時內(nèi)判定結(jié)果（除需特殊檢測物料，以 質(zhì)量部的書面文件為準），并按有效單元報工序完工； 外協(xié)物料檢驗完成后，應將收貨單傳遞給生產(chǎn)部負責外協(xié)人員， 1 小時 內(nèi)；5）生產(chǎn)a） 基礎數(shù)據(jù)維護訂貨數(shù)據(jù)計劃數(shù)據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)要求維護及時、準確，按數(shù)據(jù)維護要求完成；正常情況，第二個工作日內(nèi)完成，緊急的 1 小內(nèi)完成，并反饋；b） 生產(chǎn)生產(chǎn)訂單下達前需對生產(chǎn)訂單工序、估計材料有初步檢查，排除明顯錯 誤；根據(jù)生產(chǎn)訂單的計劃起始日期下達生產(chǎn)計劃； 有分包工序的按生產(chǎn)訂單工序完情況生成分外采購訂單； 接到質(zhì)檢外協(xié)物料的檢驗單，繼續(xù)啟動下道工序或報告已完成生產(chǎn)訂 單；跟進

8、生產(chǎn)訂單的完成進度；c） 車間管理根據(jù)生產(chǎn)下達的生產(chǎn)訂單，安排領料和組織生產(chǎn)； 生產(chǎn)訂單完成后，按有效單元報工序、檢查倉庫發(fā)料情況、反沖工時、 報生產(chǎn)訂單完成；完成之后，更改訂單狀態(tài)為已完成； 成品生產(chǎn)訂單在報完成時選擇不自動完成入庫，通知成品倉庫進行收 貨； 半成品車間倉庫，生產(chǎn)完成入自已車間倉庫，根據(jù)下道車間的領料單， 將完工的半成品發(fā)料至下道車間對應生產(chǎn)訂單上 ;轉(zhuǎn)移倉單當日內(nèi)必須完成，轉(zhuǎn)出的要通知到接收的，進行接收；6）計劃生產(chǎn)生產(chǎn)、采購計劃 對系統(tǒng)生成的計劃訂單進行分析、確認； 根據(jù)業(yè)務的銷售訂單變更、取消，及時在系統(tǒng)內(nèi)做相應生產(chǎn)訂單的變 更、取消處理；對計劃確認轉(zhuǎn)換的進度進行跟進處

9、理； 對生產(chǎn)訂單的領料和材料銷耗情況進行分析； 計劃訂單要及時確認并轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單，不能影響系統(tǒng)缺件和庫存物料 的對應關系；7)工程a)生產(chǎn)需在接到工程的 BOM 更改通知后，工對已轉(zhuǎn)換的生產(chǎn)訂單進行材 料行新增、變更估計材料行的； 對庫存中經(jīng)濟庫存多的制造件，需進行分析，減少變更； 對于庫存經(jīng)濟庫存少的制造件，需進行分析，轉(zhuǎn)換計劃生產(chǎn)訂單或增加 生產(chǎn)訂單； 材料代用相關手續(xù)由生產(chǎn)辦理并確認后，交倉庫進行領料； 計劃訂單中，計劃員為 JHZZZZZZZ 的物料，不需轉(zhuǎn)換，需直接刪除， 因為這部分物料表示設計未完成的物料；物料代碼物料代碼的新增要按照編碼規(guī)則編制，物料名稱按編碼上的要求描述， 不

10、允許出現(xiàn)相物料描述出現(xiàn)多個物料代碼（包括物料描述前后位置的變動，例：“電阻560K 1/4W ± ”和“電阻 1/4W ±1 560K ”），即一物料多 碼；新增通用數(shù)據(jù)有文本的就需通知采購同樣維護一遍，更改也一樣；b） BOM及工藝流程編制BOM表中的單耗數(shù)量、領料倉庫指向要準確無誤；BOM中的單耗對的是 10000的用量時，清單數(shù)量一定要維護成 10000 ；BOM表的啟用日期按要求選擇，即 BOM表完成后，工程選擇生效日 期時，需提前3個月，時分秒以系統(tǒng)為準即可，后續(xù)更改也需這樣執(zhí) 行;BOM中應設有物料相關的損耗率。BOM做過更改的，需書面通知生產(chǎn)、采購；設計不明確

11、的物料，由工程 BOM編制人員通知生產(chǎn)，將物料計劃數(shù)據(jù) 的計劃員維護成：JHZZZZZZZ ;完成設計后，工程 BOM編制人員再 通知生產(chǎn)人員，將計劃員更改為實際的計劃員；需求的編制要和訂單對應并要準確無誤；工藝流程工序編制要準確無誤；工藝流程工序啟用日期按要求選擇，即工藝流程工序完成后，工程選擇 生效日期時，需提前3個月，時分秒以系統(tǒng)為準即可，后續(xù)更改也需這 樣執(zhí)行；工藝流程變更的，由工程工藝流程編制人員書面通知生產(chǎn)、采購。8）財務要及時計算并更新物料成本數(shù)據(jù)；正常情況，物料代碼建立的第二個工 作日內(nèi)完成；緊急情況1小時內(nèi)完成；庫存調(diào)整盤點單，應接到通知的第二個工作日內(nèi)完成，緊急情況1小時內(nèi)

12、完成；9）系統(tǒng)使用和帳號15分鐘不用系統(tǒng)的情況下，必須通出系統(tǒng)，人員離開辦公桌也一樣；每個在系統(tǒng)中的操作需用自己的帳號進行；ERP帳號新增需通過 OA系統(tǒng)來操作，同時應申請取消原來該崗位人 員的帳號。5、培訓培訓每季度一次，時間：每季度的第一個月；臨時培訓需求：由需求部門提出，IS應用部、IS總監(jiān)審批后執(zhí)行，IS應用部根據(jù)系 統(tǒng)應用中問題進行的培訓；人員更替由原該崗位人員或模塊的關建用戶做培訓。6、獎罰（參照員工手冊和公司獎懲制度）a)違規(guī)處理數(shù)據(jù)維護的不及時處罰:第一次:對操作人員進行通報批評和相應經(jīng)濟處罰（100元/次/人） 第二次：對操作人員進行書面警告和相應經(jīng)濟處罰（200元/次/人） 第三次：對操作人員及主管進行嚴重書面警告和相應經(jīng)濟處罰（500元/次/人）情節(jié)嚴重給系統(tǒng)運行造成嚴重影響：參照員工手冊和公司獎懲制度，對操作人員及其主管進行處罰，如 解除合同、承擔經(jīng)濟賠償、提交司法部門依法處理，等等。違規(guī)操作的處罰：第一次違規(guī):對操作人員進行通報批評和相應經(jīng)濟處罰（100元/次/人） 第二次違規(guī)：對操作人員和主管進行書面警告和相應經(jīng)濟處罰（200元/次/人） 第三次違規(guī)：對操作人員和主管進行嚴重書面警告和相應經(jīng)濟處罰（500元/次/人）情節(jié)嚴重給系統(tǒng)運行造成嚴重影響：參照員工手冊和