公司采購辦公用品管理制度678

1、公司辦公低耗品采購管理制度一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、采購管理對象1.日常辦公常用物品，如電腦、打印、復印機一體機、驗鈔機、打印紙、筆、筆筒、訂書機、訂書訂、文件夾、文件筐、印泥、起釘器、肖U筆刀、剪刀等；食堂用品、保潔用品、植物及其他辦公室日常消耗品。以上統(tǒng)稱為“辦公易耗品”，主要用于辦公環(huán)境和工作使用。2.食堂菜品采購和車間材料采購不在本制度規(guī)定的范圍。三、米購原則1.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。？2.采購是

2、一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。四、分工管理1.辦公庫管員1.1辦公庫管員須定期核查所領物品登記表，做好辦公易耗品發(fā)放和庫存管理工作。1.2辦公庫管員須每月配合財務盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。1.3辦公庫管員須保證庫房衛(wèi)生整潔防止辦公易耗品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證其功用和性能。1.4辦公庫管員須根據(jù)辦公易耗品領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。2.采購專員2.1負責辦公易耗品的采購與驗收工作;2.2負責供應商的篩選工作;五、辦公易耗品的采購流程采購專員接收辦公庫管員編制并完成審批的購置計劃表，并對購置內(nèi)容進行 再確認。

3、包括需要采購的物品型號、顏色、規(guī)格，甚至生產(chǎn)廠家都進行進一步確認, 以確保采購的物品是所需品。（二）市場詢價、比價、議價采購專員比照購置計劃表上的物品到市場上至少選擇三家以上進行詢價、比價，并對商家提供的價格進行合理議價。（三）填寫詢價記錄表 市場詢價結束后，采購專員對詢價結果進行記錄，填寫完詢價記錄表后交公司 領導定奪。（四）選定供貨商 公司領導審批詢價記錄表后，根據(jù)詢價記錄表，確定供貨商家。（五）米買1. 疋點米頭1.1確定供貨商家后，對量大、價高、使用壽命長或需長期采購的物品可選擇簽 訂供貨合同或選擇長期合作。1.2采購員定點采買時，可按照購置計劃表的內(nèi)容直接下單。定點單位沒有 所需物品

4、的按臨時采購進行。2. 臨時米購確定供貨商家后，對量小、價低、使用壽命短或臨時需要的物品直接進行采買。（六）送貨送貨方式可選擇自提或商家送貨上門。（七）驗收采買結束后，采購專員對商家送貨的物品再進行一一確認，防止錯送、漏送,或以次充好等。（八）費用結算現(xiàn)款采購？采購人員必須憑有總工簽字的借款單向財務部借款，采買后及時將物品與辦公庫 管員進行數(shù)量、品質(zhì)核點無誤后，由辦公庫管員簽字入庫，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購計劃表、購貨發(fā)票），由辦公庫管員簽字、財務部審核后，總工簽字，最后 辦理報銷手續(xù)。？六、定點商鋪管理（一）定點供貨商選擇采購專員到市場選定至少3家信譽、產(chǎn)品質(zhì)量以及送貨效率較高的商鋪，進行

5、 報價對比后，選定價格較優(yōu)惠的商鋪為定點供貨單位，簽訂供貨合同。（二）定點商鋪價格監(jiān)控 至少每半年一次，采購人員定期到市場進行比價，比價結束填寫詢價記錄表,防止定點采購單位抬高價格。七、辦公易耗品管理流程庫管員驗收、各部門領用 J辦公易耗品申領與審核入庫登記采購階段采購專員按購置 計劃表采購1.各部門根據(jù)本部門辦公易耗品的使用情況，每月25日前提報下月辦公易耗品 領用計劃。2.部門負責人知情、監(jiān)督并獲準簽字后，再報廠級領導審批簽字，簽批后將辦 公易耗品申領單交由辦公庫管員。經(jīng)審核后進行登記申領。（附件部門辦公易 耗品申領單）（二）核對庫存數(shù)1.辦公庫管員統(tǒng)計部門辦公易耗品申領單所需物品數(shù)目后，

6、與庫存數(shù)進行核 對，原則上庫存數(shù)留存原數(shù)量的1/3。2.若庫存足，庫管員直接按本章第六小節(jié)中“辦公易耗品的發(fā)放及領用”流程發(fā) 放。3.若申領后數(shù)量不足，申請購置后再發(fā)放。（三）編制購置計劃表因庫存數(shù)量不足，辦公庫管員編制購置計劃表經(jīng)總工審批后，將購置計劃表交采購專員進行采購。（附件購置計劃表）1.采購專員根據(jù)審批后的購置計劃表進行采購，并于接到購置計劃表的 七個工作日內(nèi)（特殊時間要求除外）完成采購。2.優(yōu)先在定點供貨商處進行采買，按照合同規(guī)定的供貨價格采購。3. 采購流程參照本制度第五節(jié)“辦公易耗品和銷售獎品的采購流程”執(zhí)行。（五）驗收、入庫登記1.采購結束后，采購專員在辦公易耗品購置計劃表填

7、寫實際采購價格，簽字 后辦公庫管員，并附上送貨單/收據(jù)/發(fā)票。2.辦公庫管員按照采購專員交回的購置計劃表一一核對采買的物品種類、數(shù) 量、質(zhì)量、價格單據(jù)等，核實完畢后進行物品登記入庫（六）發(fā)放及領用1.部門辦公易耗品的發(fā)放辦公庫管員根據(jù)各部門提交的部門辦公易耗品申領單如實發(fā)放所列物品，領 取時須簽字確認。3.個人辦公易耗品的領用各部門員工個人需要臨時支取時，在部門辦公易耗品登記表上簽字。八、附件表1部門辦公易耗品申領單表2詢價記錄表表3購置計劃表表4部門辦公易耗品領取登記表 九、本制度由下發(fā)之日起執(zhí)行。行政辦公室 二0八年五月部門辦公易耗品申領單申請部門：年月日編號名稱規(guī)格單位數(shù)量1使用人備注部門領導簽字辦公庫管員簽字部門物品領取人簽字詢價記錄表詢價人詢價日期報價單位信息名稱負責人電話地址交貨時間付款 方式稅票情況采購內(nèi)容型號/規(guī)格數(shù)量原報價議價最終單價備注采購人員建議領導意見日期：年月日采購專員預計完成采購時間序號品名規(guī)格單位數(shù)量預算 額度實際 金額備注預算