物流部倉儲風(fēng)險評估

1、物流部倉儲風(fēng)險評估PERSONAL RESUME*風(fēng) 險 管 理 啟 動 表風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險項目名稱：物料、產(chǎn)品儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)方式擬定風(fēng)險管理小組其它資源要求：操作標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)程、相關(guān)記 錄、物料及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、再險證文件、相關(guān) 法律法規(guī)組長：成員：申請理由：根據(jù)新版GMP對物料、產(chǎn)品的要求以及物料本身的儲存要求，對目前物流部的物料及產(chǎn)品 的儲存、轉(zhuǎn)運(yùn)方式可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估，若物料在轉(zhuǎn)運(yùn)過程發(fā)生偏差會直接給員工帶 來極大的安全隱患同時給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，若儲存方式達(dá)不到要求會直接影響產(chǎn)品質(zhì) 量、甚至是造成產(chǎn)品報廢給公司帶來極大的經(jīng)濟(jì)損失，目前物料轉(zhuǎn)運(yùn)用的工具主要是圓桶 叉車、半自動叉車，物料及產(chǎn)品

2、的儲存主要采取了風(fēng)機(jī)、空調(diào)、噴淋裝置、防爆照明燈、 有機(jī)氣體濃度探測儀、人員巡檢等措施。實施計劃計劃開始時間：2013年03月06曰計劃完成時間：2013年03月25日申請部門物流部申請曰期2013年02月28曰申請人申請人崗位倉儲管理員部門負(fù)責(zé)人審核：日期：是否啟動風(fēng)險評估是（由質(zhì)量保證部編制風(fēng)險分析編號） 口否質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量風(fēng)險分析編號：_質(zhì)量體系員/日期：口是 口否 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量風(fēng)險評估表第一部分基本信息風(fēng)險項目名稱:物料、產(chǎn)品儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)方式質(zhì)量風(fēng)險分析編號：目的：通過對物料性質(zhì)及儲存方式的梳理以及結(jié)合工作實際情況存在的風(fēng)險源進(jìn)行分析， 同時使用FMEA表對現(xiàn)目

3、前物料及產(chǎn)品的儲存條件及轉(zhuǎn)運(yùn)方式等評估是否存在影響質(zhì)量及安 全的風(fēng)險及確定目前制定的控制范圍及控制方式能否使風(fēng)險控制在可接受范圍確保物料、 產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，以及降低物料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程的安全隱患風(fēng)險。范圍：適用于物料、產(chǎn)品的儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)方式的風(fēng)險評估第二部分風(fēng)險評估風(fēng)險確認(rèn)與分析：根據(jù)人、機(jī)、料、環(huán)、法對物料、產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)及儲存方式進(jìn)行風(fēng)險識別，應(yīng)用FEMA風(fēng)險評 估工具進(jìn)行風(fēng)險評估分析，確認(rèn)風(fēng)險源，匯總于FEMA風(fēng)險評估分析表1中.附件確認(rèn)：簽名/日期：風(fēng)險評價（該風(fēng)險是否可接受）：經(jīng)FMEA評估發(fā)現(xiàn)共有25項風(fēng)險源，無嚴(yán)重風(fēng)險源，22項為低風(fēng)險源在可接受范圍內(nèi)，有3項中度風(fēng)險分別是風(fēng)控系統(tǒng)、

4、庫房大小、電動叉車，考慮控制成本及目前的控制方式，建議加強(qiáng)控制方式進(jìn)行風(fēng)險控制，無需進(jìn)一步采取整改措施是（直接進(jìn)入第五部分風(fēng)險關(guān)閉）口否（需進(jìn)行風(fēng)險控制）第三部分風(fēng)險控制編號實施的措施負(fù)責(zé)人簽名/日 期完成時限完成標(biāo)準(zhǔn)01對風(fēng)機(jī)的效果進(jìn)行確認(rèn)02對庫房重新國區(qū)規(guī)劃物 料的碼放03制定電動叉車使用及維 護(hù)保養(yǎng)S0P04風(fēng)機(jī)使用及維護(hù)保養(yǎng)以上風(fēng)險控制措施是否可行第四部分風(fēng)險溝通實施結(jié)論:簽名/曰期：質(zhì)量保證部經(jīng)理/曰期：是否啟動CAPA口否進(jìn)入第五部分風(fēng)險關(guān)閉口是需進(jìn)行CAPA。CAPA號： 質(zhì)量體系員/日期：第五部分風(fēng)險關(guān)閉風(fēng)險控制執(zhí)行完畢后的風(fēng)險再評估：附件確認(rèn):簽名/日期：小組成員會簽姓名部

5、門職務(wù)職責(zé)簽名/日期生產(chǎn)部組員提出啟動風(fēng)險管理；參與風(fēng)險 評估會議；制定措施；提供技 術(shù)和資源支持；執(zhí)行風(fēng)險控制 措施質(zhì)量檢驗部組員設(shè)備動力部組員質(zhì)量保證部組員質(zhì)量檢驗部組員物流部組員物流部組員負(fù)責(zé)風(fēng)險評估內(nèi)容的梳理起草物流部組長負(fù)責(zé)風(fēng)險評估過程的監(jiān)督及協(xié) 調(diào)質(zhì)量保證部組員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險評估、控制 與審核協(xié)調(diào)、管理等相關(guān)事宜質(zhì)量受權(quán)人組員主要負(fù)責(zé)風(fēng)險管理過程中的決 策和計劃，批準(zhǔn)質(zhì)量風(fēng)險評估 的啟動評估報告的評估批準(zhǔn)。風(fēng)險是否關(guān)閉 口是 口否需進(jìn)行重新評估。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人/日期:物料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)及儲存條件風(fēng)險評估報告編號L評估目的通過對物料性質(zhì)及儲存要求的梳理以及結(jié)合工作實際存在的風(fēng)險源進(jìn)行分

6、析，同時使用 FMEA表對現(xiàn)目前物料及產(chǎn)品的儲存條件及轉(zhuǎn)運(yùn)方式等評估是否存在影響質(zhì)量及安全的風(fēng)險 及確定目前制定的控制范圍及控制方式能否使風(fēng)險控制在可接受范圍確保物料、產(chǎn)品的質(zhì)量 符合標(biāo)準(zhǔn)，以及降低物料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程的安全隱患風(fēng)險。2 .評估范圍物料和產(chǎn)品的儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)方式3 .基本定義無4 .職責(zé)姓名部門職務(wù)職責(zé)生產(chǎn)部組員提出啟動風(fēng)險管理；參與風(fēng)險評估會議；制定 措施；提供技術(shù)和資源支持；執(zhí)行風(fēng)險控制措 施質(zhì)量檢驗部組員設(shè)備動力部組員質(zhì)量保證部組員物流部組員質(zhì)量檢驗部組員物流部組員物流部組員質(zhì)量保證部組員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險評估、控制與審核協(xié)調(diào)、管理等相關(guān)事宜質(zhì)量受權(quán)人組長主要負(fù)責(zé)風(fēng)險管理過程

7、中的決策和計劃，批準(zhǔn) 質(zhì)量風(fēng)險評估的啟動評估報告的評估批準(zhǔn)。5項目分析風(fēng)險源的確定按照人、機(jī)、料、環(huán)、法對物料和產(chǎn)品的儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)的影響進(jìn)行梳理、分析，參照物料的儲 存性質(zhì)，結(jié)合其危險性質(zhì)分別對物料和產(chǎn)品的儲存（質(zhì)量）及轉(zhuǎn)運(yùn)方式（安全）進(jìn)行討論分 析，同時根據(jù)目前我們的可控措施最終確定存在的風(fēng)險源。風(fēng)險源的評估對潛在的風(fēng)險源進(jìn)行嚴(yán)重性、概率性、可檢測性的評估，以物料性質(zhì)和儲存要求及庫房采取 的硬件措施為判斷危險源的標(biāo)準(zhǔn)。物料、產(chǎn)品儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)風(fēng)險源分析魚骨圖見附件一物料、產(chǎn)品儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)風(fēng)險綜合分析見附件二FMEA風(fēng)險評估分析表見附件三物料、產(chǎn)品性質(zhì)及儲存要求表見附件四6 .使用的風(fēng)險工具、評估方法

8、及參考資料使用的風(fēng)險工具魚骨圖檢查表法FMEA評估方法分值嚴(yán)重性(S)可能性(P)可檢測性(D)等級標(biāo)準(zhǔn)等級標(biāo)準(zhǔn)等級標(biāo)準(zhǔn)1無關(guān) 緊要對物料或產(chǎn)品質(zhì)量 無影響，只是可能 影響儲運(yùn)及產(chǎn)品外 觀美觀等。罕見故障每3-5年發(fā)生 一次，事件發(fā)生的 概率接近于零。幾乎肯定目前的方法可以確 切的檢測出失敗模 式，有可靠的檢測 方法。2微小對物料或產(chǎn)品內(nèi)在 或外在質(zhì)量有微小 影響，可能會引起 該批或該批某一部 分的損失或者小的 返工。低故障每年發(fā)生不超 過一次，事件發(fā)生 的概率很低?？赡?性大目前的方法可以檢 測出失敗模式的可 能性大。3中等對物料或產(chǎn)品內(nèi)在 或外在質(zhì)量有中等 影響，可能會引起 當(dāng)前批的損失及

9、該 批次的后續(xù)批次。中故障最多每季度發(fā) 生一次或每年發(fā)生 不超過3次。中等 可能 性目前的方法有中等 可能性可以檢測出 失敗模式。4嚴(yán)重對物料或產(chǎn)品內(nèi)在 質(zhì)量有高的影響， 可能會持續(xù)一段時 間并且嚴(yán)重影響產(chǎn) 品的供應(yīng)。高故障每月發(fā)生一 次，或每季度發(fā)生 數(shù)次?？赡?性小目前的方法只有極 小的可能性可以檢 測出失敗模式。5毀滅 性對物料或產(chǎn)品有嚴(yán) 重的影響，可能會 持續(xù)幾周、幾個 月，可能會影響到 整個連續(xù)生產(chǎn)的所 有后續(xù)批次；失敗 可能導(dǎo)致客戶傷 害，需要較高的成 本才能消除該影 晌.幾乎 肯定故障很頻繁，幾乎 每周或每天都在發(fā) 生。幾乎 小可 能該產(chǎn)品沒有檢測或 沒有看效的方法可 以檢測出失

10、敗模 式。評估方法RPN風(fēng)險水平是否采取措施N20高根據(jù)80/20規(guī)則立即采取糾正措施8<RPN<20中建議采取糾正/預(yù)防措施W8低不要求采取任何措施X Possibility（發(fā)生的可能性）'Detection（可檢測性）參考資料質(zhì)量風(fēng)險管理規(guī)程SMP-QA-002藥品GMP指南（2010版）質(zhì)量管理體系ICHQ9質(zhì)量風(fēng)險管理（2005修訂）7 .風(fēng)險可接受性（是否可接受）經(jīng)FMEA評估發(fā)現(xiàn)共有25項風(fēng)險源，無嚴(yán)重風(fēng)險源.22項為低風(fēng)險源在可接受范圍內(nèi)，有 3項中度風(fēng)險分別是風(fēng)控系統(tǒng)、庫房大小、電動叉車，考慮控制成本及目前的控制方式，建 議加強(qiáng)控制方式進(jìn)行風(fēng)險控制，無需進(jìn)

11、一步采取整改措施8 .風(fēng)險控制措施/負(fù)責(zé)人/完成時間附一物料、產(chǎn)品儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)風(fēng)險源分析魚骨圖物料包裝擊機(jī)氣體 濃度探測器人用人員配置包裝材質(zhì),噴淋裝置包裝規(guī)格 避光措施庫房大小門、窗存放 人員責(zé)任心 人員衛(wèi)生 _人員防爆照_k附二物料、產(chǎn)品儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)風(fēng)險綜合分析序 號項目對物料、產(chǎn)品儲存和轉(zhuǎn)運(yùn)的影響影響性質(zhì)量安全1物料 包裝包裝材質(zhì)包裝材質(zhì)直接影響到物料或產(chǎn)品的質(zhì)量以及儲存和轉(zhuǎn)運(yùn)的安全V2包裝規(guī)格包裝規(guī)格直接影響到物料或產(chǎn)品的儲存以及轉(zhuǎn)運(yùn)的安全V3包裝方式包裝方式直接影響到物料或產(chǎn)品的質(zhì)量以及儲存和轉(zhuǎn)運(yùn)的安全V4房存件 庫儲條風(fēng)控措施風(fēng)控的效果直接影響到庫房內(nèi)的濕度間接影響到庫房的溫度，同時影

12、響庫房內(nèi)有機(jī)有害氣體濃度V5噴淋裝置噴淋裝置的效果直接影響到庫房的溫度V6避光措施避光措施效果直接影響到物料或產(chǎn)品的質(zhì)量，同時會增加液體物料爆桶的潛在風(fēng)險V7空調(diào)直接有效的控制庫房內(nèi)的溫度V8防爆照明防爆照明措施的效果直接影響到庫房乃至全公司的安全V9防鼠蟲措施鼠蟲直接威脅到物料及產(chǎn)品的儲存，同時可能破壞庫房的條件措施，造成安全隱患V10有機(jī)氣體濃 度探測器該裝置是用于檢測庫房內(nèi)有機(jī)氣體濃度的，是安全的輔助裝置，能起到提醒報警的作用，同時也 可以通過其判斷物料或產(chǎn)品的包裝的密封程度，間接影響物料或產(chǎn)品的質(zhì)量，所以其效果對于物 料或產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全都很重要VV11庫房大小庫房的大小直接決定了庫

13、房的儲存能力，也決定了物料及產(chǎn)品的碼放如何分區(qū)VV12門、窗門是物料、產(chǎn)品、人員進(jìn)出的通道，也是庫房的第一道屏障，窗戶是室內(nèi)與室外氣體交換的有效 窗口，其質(zhì)量好壞直接關(guān)系到物料及產(chǎn)品儲存的安全VV13物料及產(chǎn)品 存放工具物料及產(chǎn)品的儲存工具直接影響到物料或產(chǎn)品的碼放形式V14人員人員配置物料和產(chǎn)品的儲存、轉(zhuǎn)運(yùn)都是人在操作，人員起到主導(dǎo)作用，人員配置數(shù)量、學(xué)歷、男女比例等 都會影響到物料和產(chǎn)品儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)的安全V15人員責(zé)任心化工原料管理要求人員更具有責(zé)任心、耐心,責(zé)任心直接影響到工作的態(tài)度間接影響到物料和產(chǎn)品 儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)的安全V16人員能力直接影響到工作的效率，包括預(yù)判事物的能力、分析事物的能力

14、、做事的能力V17人員衛(wèi)生人員直接接觸物料其衛(wèi)生狀況18環(huán)境公司環(huán)境庫房的建設(shè)質(zhì)量，公司整體的布局等都會間接影響物料或產(chǎn)品的儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)VV19庫房環(huán)境直接影響到物料或產(chǎn)品的儲存以及影響到人員的健康VV20天氣天氣是影響到物料及產(chǎn)品儲存的最大外在因素V21轉(zhuǎn)運(yùn) 設(shè)備板車板車主要用于搬運(yùn)固體及小桶裝等物料、化學(xué)試劑等，其質(zhì)量的好壞以及使用的方便性都直接影 響到物料或產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)安全V22叉車叉車主要用于搬運(yùn)大桶裝液體物料、或大桶裝廢液.其質(zhì)量的好壞以及使用的方便性都直接影響 到物料或產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)安全V23半自動、電 動推高車主要用于下桶裝物料，廢液的轉(zhuǎn)運(yùn)等，其質(zhì)量的好壞直接影響到物料轉(zhuǎn)運(yùn)的安全V24設(shè)

15、備質(zhì)量設(shè)備質(zhì)量直接影響到物料或產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)的安全VV25設(shè)備維護(hù)保 養(yǎng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)能夠有效延長其使用壽命以及減少潛在安全隱患V26方法物料或產(chǎn)品 的碼放方式物料或產(chǎn)品的碼放方式直接影響到物料或產(chǎn)品的儲存27物料維護(hù)保 養(yǎng)方法物料維護(hù)保養(yǎng)方法直接影響到物料或產(chǎn)品的儲存周期，甚至直接影響到物料或產(chǎn)品的質(zhì)量28轉(zhuǎn)運(yùn)方式轉(zhuǎn)運(yùn)方式直接影響到物料或產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)安全附三FMEA風(fēng)險評估分析表項目名稱: 物料、產(chǎn)品儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)方式編號：發(fā)起日期:完成日期:小組組長:小組成員:序號項目潛在失敗 形式失敗后果嚴(yán) 重 性失敗原因概 率 性目前采取措施可測性PRN/RPNII建議風(fēng)險控制措施1物料 包裝包裝 材質(zhì)包裝材 質(zhì)、

16、包裝 規(guī)格、不 符合規(guī)定物料或產(chǎn)品揮發(fā) 嚴(yán)重、泄露、爆 桶、直接影響到 物料或產(chǎn)品的質(zhì) 量、威脅到公司 安全41 .包裝的材料與 所裝物料性質(zhì)沖 突/2 .包裝規(guī)格過大， 供應(yīng)商未嚴(yán)格按 要求包裝；3 .包裝的密封性 不好；11 .在購買合同中明確規(guī)定 了物料包裝須符合法律法 規(guī)和包裝要求；2 .物料驗收時對物料包裝 進(jìn)行初檢；28包裝 規(guī)格包裝 要求2房存件 庫儲條風(fēng)控 措施1 .風(fēng)機(jī)故 障率高或 運(yùn)行異 常；2 .風(fēng)口濾 網(wǎng)臟、堵 塞；1 .庫房濕度不符 合物料及產(chǎn)品的 儲存要求；2 .庫房有害氣體 濃太高產(chǎn)生極大 安全隱患；41 .風(fēng)控系統(tǒng)本身 質(zhì)量差；2 .人員對其維護(hù) 保養(yǎng)措施不當(dāng)；

17、21 .設(shè)備人員定期維護(hù)保 養(yǎng)；2 .每周對風(fēng)口濾網(wǎng)進(jìn)行清 潔；2161 .對風(fēng)機(jī)效果進(jìn)行 確認(rèn)；2 .制定風(fēng)機(jī)使用及 維護(hù)保養(yǎng)SOP；3噴淋 裝置1 .噴頭堵 塞或運(yùn)行 不正常；2 .水量不 均勻或太 小降溫效 果差1 .導(dǎo)致庫房溫度 過高影響或破壞 物料和產(chǎn)品質(zhì)量2 .溫度過高導(dǎo)致 物料揮發(fā)嚴(yán)重以 及爆桶產(chǎn)生極大 安全隱患31 .噴淋裝置質(zhì)量 太差；2 .噴淋裝置的 維護(hù)保養(yǎng)措施不 當(dāng)；21半年檢查噴淋裝置情 況；2.半年維護(hù)保養(yǎng)1次；164光施 避措有陽光直 射1.導(dǎo)致部分物料 或產(chǎn)品分解，質(zhì) 量下降甚至報廢 2.導(dǎo)致液體爆桶 增加安全隱患41 .陽光從門窗等 縫隙照射入庫 房；2 .避

18、光布粘貼不 嚴(yán)；1采用避光布285房存件 庫儲條空調(diào)度過高或 低1 .庫房溫度不符合 儲存要求；2.庫房濕度不符合 要求41 .空調(diào)質(zhì)量故 障；2 .庫房面積太大 空調(diào)數(shù)量不夠；21 .每天兩次溫濕度監(jiān)測記 錄；2.對空調(diào)定期檢查；186照明成為火源引起火災(zāi)火爆炸4照明系統(tǒng)維護(hù)保 養(yǎng)措施不當(dāng)2采用符合要求的防爆照明 燈187防鼠 蟲措 施庫房鼠蟲 多1 .鼠蟲破壞物料引 起物料污染、交 叉污染；2 .鼠蟲破壞儲存硬 件41 .庫房的整體條 件（儲存內(nèi)容、 衛(wèi)生條件等）；2 .防鼠蟲的設(shè)備 和措施不當(dāng)；21 .采用擋鼠板2 .采用粘鼠板（平均每個 庫房4個）188房存件 庫儲條機(jī)體度測專 有氣濃

19、探詈探測失效1 .錯誤探測錯誤報 警引起恐慌；2 .探測失效產(chǎn)生極 大安全隱患；41 .探測器系統(tǒng)質(zhì) 量缺陷；2 .維護(hù)保養(yǎng)措施 不當(dāng)；1每半年對探測器進(jìn)行檢 查；289庫房 大小庫房太小1 .滿足不了物料或 產(chǎn)品的儲存空間 造成差錯、混 淆；2 .導(dǎo)致過多種類物 料混存安全隱患 極大31 .物料一次性購 買量過大，周轉(zhuǎn) 率低；2 .公司新品種增 多物料需求增大21 .在物資管理規(guī)程里明確 規(guī)定了申購計劃的操作；2 .最大限度利用庫房空間 （庫房分區(qū)、采用多層貨架儲存物料和產(chǎn)品）212對庫房重新畫區(qū)規(guī) 劃物料的碼放；10房存件 庫儲條門、 窗口窗不牢固1 .物料或產(chǎn)品被次 HH /2 .未起到

20、真正屏障 作用，導(dǎo)致人員 隨便進(jìn)入；21 .門窗質(zhì)量太 差；2 .門窗結(jié)構(gòu)設(shè)計 不合理；3 .日常使用維護(hù) 保養(yǎng)不到位；21 .目前庫房門采用木質(zhì)與 玻璃相結(jié)合形式；2 .采用玻璃窗；2811貨架貨架損壞1 .導(dǎo)致物料包裝摔 壞、刮壞影響物 料或產(chǎn)品質(zhì)量；2 .貨架牢固度不強(qiáng) 產(chǎn)生極大的安全 隱患；31 .貨架質(zhì)量太 差；2 .貨架做工太粗 糙；3 .存放的物料超 過貨架的承受能 力；21 .目前成品庫房采用簡易 貨架；2 .固體庫采用2種規(guī)格雙 層的木質(zhì)貨架；3 .化學(xué)試劑庫采用3層木 質(zhì)貨架；1612人員人員 配置1.物料管 理工作 亂；2.物料儲 存及轉(zhuǎn)運(yùn) 風(fēng)險局/1 .人員原因造成 物

21、料不合格；2 .直接影響到工 作效率；3 .物流部工作開 展不順暢；21 .數(shù)量不夠；2 .學(xué)歷偏低； 3.男女比例過 低；21 .目前物流部共有正式員 工3名，實習(xí)生2名；2 .學(xué)歷普遍都在大專及以 ±；3 .人員組成1男4女；2813人員 責(zé)任 心1 .物料儲 存出現(xiàn)未 系緊、泄 漏、污 染、交叉 污染；2.轉(zhuǎn)運(yùn)過 程出現(xiàn)安 全事故1 .導(dǎo)致物料或產(chǎn) 品質(zhì)量直接下降 或報廢；2 .間接影響即將 生產(chǎn)的產(chǎn)品；3儲存及轉(zhuǎn)運(yùn)安全 隱患很大21 .人員不夠細(xì) 心、耐心、操 心；2 .庫房巡檢不到 位；3 .人員責(zé)任心薄 弱未能以主人翁 精神要求自己；21 .上崗培訓(xùn)；2 .制定有相應(yīng)考核

22、制度；3 .質(zhì)量保證部監(jiān)督抽查；2814員力 人能人員學(xué)習(xí) 能力差， 工作能力 弱，執(zhí)行 力差1 .導(dǎo)致物料交叉污 染、混淆；2 .導(dǎo)致燃爆或灼傷 等事故；2L人員預(yù)判能力 弱；2 .統(tǒng)籌規(guī)劃能力 差；3 .反應(yīng)能力差；23級培訓(xùn)平臺；2815人員 衛(wèi)生1 .人員衛(wèi) 生狀況太 差；2 .人員身 體健康狀 況差直接對物料或產(chǎn) 品造成污染或交 叉污染31 .個人未按公司 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2 .個人不注意衛(wèi) 生情況；3 .公司未給員工 體檢；21 .公司嚴(yán)格要求進(jìn)出庫房 人員的操作及規(guī)定；2 .公司每年組織一次體 檢；1616環(huán)境公司 環(huán)境1 .庫房離 車間等建 筑距離太 近；2 .庫房周 邊地面不 平整

23、；1 .安全隱患牽涉后 果大，影響面 廣；2 .轉(zhuǎn)運(yùn)過程發(fā)生撞 傷、壓傷；21 .公司的整體布 局設(shè)計不合理；2 .庫房建設(shè)質(zhì)量 （軟硬環(huán)境）差21 .庫房離車間等距離都在 法律法規(guī)要求內(nèi)（即至少 不低丁 25m）2 .庫房周邊都是水泥平地 面；2817庫房 環(huán)境1 .庫房環(huán) 境臟亂 差；2 .庫房貨 物通道、 消防通道 等狹窄；1 .導(dǎo)致物料或產(chǎn) 品質(zhì)量下降；2 .縮短了其本身 的儲存周期,而被 誤用造成極大的 經(jīng)濟(jì)損失；3 .庫房環(huán)境惡劣 可能造成重大安 全事故；31 .未按“五距”要 求布置庫房；2 .環(huán)境（如庫房 衛(wèi)生）條件太差21 .嚴(yán)格按庫房管理規(guī)程碼 放物資；2 .每日庫房巡檢、

24、定期打 掃庫房衛(wèi)生；3 .質(zhì)量信息員不定時對庫 房抽查監(jiān)督；1618天氣1.溫、濕 度過高； 2.陽光暴 曬，暴 雨、雷 電；L溫濕度超出儲 存要求，導(dǎo)致物 料或產(chǎn)品質(zhì)量下 降或失效；2.雷雨、暴曬天 氣導(dǎo)致儲存條件 下降而破壞物料 或產(chǎn)品質(zhì)量甚至 導(dǎo)致重大安全事 故：21.天氣實在太惡 劣無法避免；2.庫房抵御天氣 的能力太低；21 .庫房有防雷措施；2 .有自動斷電功能；3 .有避光措施；2819轉(zhuǎn)運(yùn) 設(shè)備板車L壞掉無 法使用； 2.搬運(yùn)途 中壞掉；1 .導(dǎo)致物料或產(chǎn) 品轉(zhuǎn)運(yùn)受阻降低 工作效率；2 .轉(zhuǎn)運(yùn)過程造成 安全隱患或事 故；21 .板車自身質(zhì)量 問題；2 .維護(hù)保養(yǎng)欠缺；3 .使用

25、過于頻 繁；21 .目前有板車2輛；2 .車間和庫房共用；3 .使用前仔細(xì)檢查；2820叉車1.壞掉無 法使用；2.搬運(yùn)途 中壞掉；1 .叉車經(jīng)常出現(xiàn) 故障導(dǎo)致物料或 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)受阻降 低工作效率；2 .轉(zhuǎn)運(yùn)過程造成 安全隱患或事 故；2L叉車自身質(zhì)量 問題；2 .維護(hù)保養(yǎng)欠 缺；3 .使用過于頻 繁；21 .目前能使用的叉車僅有1輛；2 .車間和庫房共用；3 .使用前應(yīng)仔細(xì)檢查；2821自堆車 半動is-1.壞掉無 法使用；2.搬運(yùn)途 中壞掉；1 .半自動推高車 經(jīng)常出現(xiàn)故障導(dǎo) 致物料或產(chǎn)品轉(zhuǎn) 運(yùn)受阻降低工作 效率；2 .轉(zhuǎn)運(yùn)過程造成 安全隱患或事 故；2L半自動推高車 自身質(zhì)量問題；2 .維

26、護(hù)保養(yǎng)欠 缺；3 .使用過于頻 繁；21 .半自動堆高車有1輛；2 .主要庫房用（已很少使 用）；3,使用前應(yīng)仔細(xì)檢查；2822動車 電叉L壞掉無 法使用； 2.搬運(yùn)途 中壞掉；1 .電動推高車經(jīng) 常出現(xiàn)故障導(dǎo)致 物料或產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn) 受阻降低工作效 率；2 .轉(zhuǎn)運(yùn)過程造成 安全隱患或事3L電動推高車自 身質(zhì)量問題； 2.維護(hù)保養(yǎng)欠 缺；3.使用過于頻 繁；21 .電動堆高車有1輛；2 .主要庫房用；3 .使用前應(yīng)仔細(xì)檢查（尤 其看有無電）；2121 .采購、自制過程 對其進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì) 量評估；2 .制定電動叉車使 用及維護(hù)保養(yǎng)S0P故；23方法物料 或產(chǎn) 品碼 放方 式、交；事 淆、染全 混染污安

27、 L污叉N故1、導(dǎo)致物料或產(chǎn) 品間的相互影響 以至于污染和交 叉污染；2.碼放不當(dāng)導(dǎo)致 安全事故；21.交叉、錯亂麻 煩；2.為遵照物料的 碼放要求21 .目前物料或產(chǎn)品分品 種、分區(qū)域碼放；2 .用不同顏色的繩子、對 應(yīng)批次對應(yīng)貨位卡碼放；2824物料 或產(chǎn) 品維 護(hù)保 養(yǎng)1.方法錯 誤或不 當(dāng)；2.維護(hù)頻 率不高；1導(dǎo)致物料或產(chǎn)品 儲存期縮短；2.物料或產(chǎn)品質(zhì) 量下降；2未嚴(yán)格按相應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)操作2目前采用定期巡檢2825轉(zhuǎn)運(yùn) 方式出現(xiàn)傷 人，包裝 破損等產(chǎn)生安全事故， 或潛在影響物料 或產(chǎn)品的儲存2L轉(zhuǎn)運(yùn)方式不當(dāng) 2.對物料或產(chǎn)品 潛在安全隱患不 清楚盲目粗魯操 作；2轉(zhuǎn)運(yùn)過程要求輕、緩、慢28附四物料性質(zhì)及儲存要求庫房名稱 儲存內(nèi)容規(guī)格 數(shù)據(jù)來源儲存物料名 稱閃點 /自燃點 /爆炸極 限儲存要求擬定標(biāo)準(zhǔn)貯存在陰涼處，容器保持緊閉， 貯存在干燥通風(fēng)處固體原料庫：溫度不圖于 20、濕度 不高于85%貯存于陰涼、干燥、通風(fēng)良好及 陽光無法直射的地方貯存于陰涼、干燥、通風(fēng)良好及 陽光無法直射的地方，儲存溫 度：無限制貯存于陰涼、干燥、通風(fēng)良好， 遠(yuǎn)離火種、熱源的庫房，注意防 潮常溫