化妝品質(zhì)量管理手冊

1、化妝品有限公司質(zhì)量手冊編號：002編制：審核：發(fā)布：2011年11月1日實施：2011年11月11日某某化妝品有限公司某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題目錄共2頁 第1頁目 錄頒布令企業(yè)簡介任命書第一章總則第一章質(zhì)量管理職責第一節(jié)組織機構第二節(jié)組織的方針、目標和管理職責第三節(jié)質(zhì)量管理制度及考核辦法第三章生產(chǎn)資源第一節(jié)設備管理第二節(jié)生產(chǎn)設備管理第四章人力資源的管理第一節(jié)人員要求第二節(jié)培訓制度第五章技術文件管理第一節(jié)技術標準第二節(jié)技術文件的管理制度第六章過程質(zhì)量官理第一節(jié)采購質(zhì)量控制制度第二節(jié)工藝管理制度第三節(jié)工序質(zhì)量控制點管理制度第四節(jié)產(chǎn)品標識和可追溯性控制第五節(jié)不合格品的控制程序第六節(jié)糾正

2、預防措施控制程序第七章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題目錄共2頁 第2頁第一節(jié)質(zhì)量檢驗管理制度第二節(jié)檢測設備管理第三節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)定第四節(jié)出廠檢驗包裝、標識規(guī)定第七章文明安全生產(chǎn)第一節(jié)安全生產(chǎn)管理制度第二節(jié)文明（環(huán)保）生產(chǎn)管理制度第三節(jié)企業(yè)衛(wèi)生管理制度第四節(jié)人員衛(wèi)生管理制度附件1工藝流程圖某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題頒布令共1頁 第1頁頒布令為加強企業(yè)管理，根據(jù)化妝品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則、化 妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范、國家有關法律法規(guī)和本公司實際情況，由總經(jīng)理組織 各部門負責人共同編寫了質(zhì)量手冊。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標， 明確了各部門及人員的職

3、責，并描述了質(zhì)量管理體系。適合本公司的生產(chǎn)特點 和企業(yè)性質(zhì)，充分體現(xiàn)了質(zhì)量管理的思想，現(xiàn)予以批準頒布。本手冊是向顧客和認證機構介紹本公司質(zhì)量管理體系的完整性文件，是公 司質(zhì)量管理的綱領性文件，手冊各項要求對本公司所有員工、職能部門均是強 制性的，必須嚴格執(zhí)行，確保公司的各項工作質(zhì)量達到標準要求。總經(jīng)理：年 月 日某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題公司簡介共1頁 第1頁公司簡介某某化妝品有限公司成立于2006年6月，位于河北省滄州市新華工業(yè)開發(fā)區(qū)，現(xiàn)有專業(yè)技術人員2人，從事化妝品的生產(chǎn)、銷售，主要生產(chǎn)沐浴產(chǎn)品。 我公司技術力量雄厚，設備工藝先進，檢測設備齊全，具備現(xiàn)代化的科學 管理體系。嚴把

4、質(zhì)量關，做到產(chǎn)品批批檢驗，所做產(chǎn)品均符合國家標準要求。我公司始終以依靠科技創(chuàng)品牌，靠質(zhì)量贏得客戶滿意為宗旨，促進公司的 發(fā)展，本公司總經(jīng)理攜全體員工鄭重承諾，將以一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量、一 流的服務，熱誠為客戶服務，并熱情歡迎廣大客戶光臨指導，洽談業(yè)務。我公司始終堅持質(zhì)量第一、用戶至上的宗旨，以高質(zhì)量的產(chǎn)品，更加科學 的管理方法從嚴治廠，提高科學管理水平，在此基礎上更加發(fā)展壯大，竭誠為 廣大顧客服務。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題任命書共1頁 第1頁任命書為了更好地保證產(chǎn)品質(zhì)量，有效地解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，現(xiàn)做如下任命: 質(zhì)檢科長兼化驗員：姜永新生技科長：賈永偉供銷科長：賈永偉辦公室主

5、任：齊靜娜賈福斌為質(zhì)量負責人，全面負責本公司的質(zhì)量工作。齊靜娜負責文件管理工作。批準:某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題總則共1頁 第1頁第一章總 則為了在本企業(yè)推行全面質(zhì)量管理，貫徹“質(zhì)量第一”、“用戶至上”的方針, 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以適應市場發(fā)展的需要，特制定了本手冊。1、全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)中的一種部學的管理方法，是企業(yè)增 加“經(jīng)濟效益”和“社會效益”的有效途徑，它要求企業(yè)全體職工對 全過程實行質(zhì)量的全面管理，并使組織管理與技術管理相結(jié)合，以數(shù) 據(jù)統(tǒng)計為依據(jù)。生產(chǎn)出用戶滿意的產(chǎn)品，為此，本企業(yè)職工都要認真 學習和參加質(zhì)量管理。2、本企業(yè)職工都應以優(yōu)良的工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，

6、 要以實際行動把“質(zhì) 量第一”和“用戶至上”的思想貫徹于工作始終，做到層層把關，嚴 格把關，為此必須嚴格執(zhí)行崗位責任制和一切規(guī)章制度。3、本企業(yè)本著“從實際出發(fā)”的精神，制定本手冊時充分考慮了本企業(yè) 的具體情況，是機構在能執(zhí)行應有職能的前提下，力求簡單，從而使 各職能部門和個人，職責清楚，指令和信息傳遞快。4、全面質(zhì)量管理是企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，其他管理制度應與 其充分協(xié)調(diào)起來，以逐步形成現(xiàn)代化的管理體系，方能不斷提高產(chǎn)品 的競爭能力，使企業(yè)永遠立于不敗之地。5、隨著企業(yè)的不斷發(fā)展和經(jīng)驗的積累，本手冊將逐步完善。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第1頁第二章質(zhì)

7、量管理職責1、組織機構圖第一節(jié)組織機構某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第3頁第二節(jié)組織的方針、目標和管理職責一、 質(zhì)量方針、目標：質(zhì)量方針：質(zhì)量第一安全第一用戶至上達到顧客滿意 質(zhì)量目標：1、產(chǎn)品出廠檢驗合格率達100%2、顧客滿意率95%3、顧客投訴處理率為100%1、質(zhì)量方針目標管理制度企業(yè)的方針目標是在一定時期內(nèi)，企業(yè)經(jīng)營管理活動的綱領和語氣達到 的成果，它是企業(yè)經(jīng)營的方向和目標，體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營的戰(zhàn)略和策略，本企業(yè) 把提高質(zhì)量，開發(fā)品種，增加效益，提高企業(yè)素質(zhì)作為方針目標的主要內(nèi)容。 1.1方針目標制定的依據(jù)國家的有關法律、法規(guī)和產(chǎn)品標準；市場動態(tài)和用戶要求；

8、國內(nèi)外同類產(chǎn)品的競爭情況；本企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；本企業(yè)的現(xiàn)狀及存在問題；社會經(jīng)濟，能源和資源發(fā)展動向。1.2 方針目標制定的原則必須滿足市場需要；必須貫徹“質(zhì)量第一”的方針，促進企業(yè)經(jīng)濟效益的提高；必須符合本企業(yè)的實際情況；目標的水平必須是先進合理的，即目標既高于現(xiàn)有水平，能激發(fā)職工積極 性，又能在大家的穆麗霞，完全能達到；必須清晰簡明，項目不宜太多而要數(shù)量化，即要有目標值。2、目標的展開某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第4頁企業(yè)目標制訂后，為了實現(xiàn)這一目標，要通過上下協(xié)商把其展開為部門、 車間班組和個人等各層次的分目標，形成企業(yè)目標體系，但要保證企業(yè)總目標 與分目標在

9、內(nèi)容上是上下貫通的，各分目標在時間上的協(xié)調(diào)和平衡同步進行， 并且應注意目標展開不僅有指標性內(nèi)容展開，還必須有工作性內(nèi)容展開。3、措施展開目標分層展開后，針對沒層次的目標，制訂出實現(xiàn)該目標的具體措施。 措施展開辦法：按照層次、通過分析、掌握現(xiàn)狀。找出各部門實際情況與目標 之間的差距，對這些差距進行歸納、整理、分類，找出實現(xiàn)企業(yè)目標所必須解 決的主要問題，針對這些問題，研究制定措施以使有效縮短現(xiàn)狀與目標的差距, 保證企業(yè)目標的實現(xiàn)，制定的措施要具體、可行，且要有落實的期限、負責的 部門和人員。4、明確目標責任目標層層展開后，要把各層次目標和各層次上的具體人員緊密結(jié)合起來， 即明確目標責任。明確目標

10、責任也應從上到下、上下結(jié)合，按每一層次要求層 層落實，每一層次都應該在明確企業(yè)目標責任基礎上再明確個人目標責任。具 體明確責任時，應注意明確目標責任在范圍、內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、時間程度等 各方面的要求，努力使目標責任指標化，便于執(zhí)行檢查。5、編制方針目標展開圖為使本企業(yè)職工明確各自的目標和目標責任，還要編制方針目標展開圖， 用圖表方法將企業(yè)方針目標、分層目標、目標對策責任者等方面的主要內(nèi)容公 布于眾，由職工共同執(zhí)行。6、檢查與考核為了保證企業(yè)方針目標順利實施，企業(yè)每季度由總經(jīng)理組織各職能部門在 自己的業(yè)務范圍進行歸口檢查，檢查內(nèi)容有：目標實施的項目數(shù)、目標實施情 況，包括進度、均衡生產(chǎn)情況、實施

11、的質(zhì)量等，實施中存在的困難和產(chǎn)生的問 題，根據(jù)檢查結(jié)果結(jié)合目標責任者給予獎勵和懲罰，檢查結(jié)果填入目標責任者 管理卡。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第5頁二、管理職責1、各相關人員崗位職責1.1 總經(jīng)理全面領導公司的經(jīng)營管理和日常工作，向職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的 重要性；根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，負責批準公司的質(zhì)量手冊和各部門的工 作手冊及公司的行政文件；確保公司質(zhì)量管理體系運行所必須的資源配備；負責批準新上項目和新產(chǎn)品投放市場；全面批準生產(chǎn)計劃、采購計劃、合格的供方和簽訂銷售合同；確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；1.2 生技科長在總經(jīng)理的領

12、導下全面負責日常的生產(chǎn)管理；確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；負責根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃進行生產(chǎn)；負責生產(chǎn)設備的管理看，滿足生產(chǎn)需要；負責編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，并監(jiān)督執(zhí)行；負責產(chǎn)品的包裝設計，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。1.3質(zhì)檢科長在總經(jīng)理的領導下，負責全廠質(zhì)量管理體系的具體實施；負責組織編制與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標相一致的質(zhì)量管理體系文件，并組織實施，檢查質(zhì)量管理體系運行情況；負責計量器具、各類檢測儀器的周期校準工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品 檢驗及經(jīng)營的需要。負責管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況；負責處理不合格品，檢查、驗證糾正、預防和改進措施的執(zhí)行情況；某某化

13、妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第6頁136負責原材料的進廠檢驗、過程檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證； 1.4供銷科長在總經(jīng)理的領導下，負責公司所需的原材料的供應工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；142對供方的評價，確保采購合格的原材料；143負責制定米購計劃，準備米購資料，執(zhí)行米購作業(yè)；144負責產(chǎn)品的銷售工作確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；145負責組織識別顧客的需求和期望，對產(chǎn)品的需求進行評審；負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見。1.5 辦公室主任負責公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行；負責管理公司的各類文件，保存

14、公司一年以上的質(zhì)量記錄；負責公司的人事管理，按公司的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需 要；制定職工培訓計劃并組織實施；負責對外聯(lián)絡、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好的形象。1.6 車間主任負責本車間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運行；負責按計劃進行生產(chǎn)，實施對工序的控制；指導和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設施，并進行日常的維護保養(yǎng)。1.7 化驗員崗位職責嚴格按產(chǎn)品技術參數(shù)、工藝規(guī)程要求對原材料、生產(chǎn)過程進行質(zhì)量檢驗；保證檢驗記錄完整、清晰、真實、準確、有效；熟悉標準要求，并能按檢驗指導書正確操作；做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)、標識及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠；負責及時向主管領導反饋生產(chǎn)過程中存

15、在的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好原始質(zhì)量記錄，對重大質(zhì)量問題進行質(zhì)量分析及改進意見；某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第7頁負責質(zhì)量問題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和上報；參與對質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負責將考核結(jié)論匯總上報。1.8 操作工崗位職責員工上崗之前必須了解自身的工作任務、工作崗位和工作要求上崗人員必須持證上崗，到達崗位后，對本崗現(xiàn)場進行檢查，確保安全生 產(chǎn)；必須遵守紀律、認真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓教育；對設備進行嚴格檢查，確認完好后方可投入生產(chǎn)，使用后應加強保養(yǎng)；熟悉和掌握本崗位工藝文件；員工生產(chǎn)前應了解所需加工、使用物資是否符合要求；

16、按規(guī)定穿戴勞動防護用品；工作開始時，必須與前后道工序聯(lián)絡，接到通知后，在進行正常工作；正在運轉(zhuǎn)和帶電的機械設備，禁止進行清潔保養(yǎng)和維修功工作；員工在工作時，必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生；當出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場工作人員無法按正常工作程序解決時，首先 應停止生產(chǎn)并上報主管領導；發(fā)生特殊情況時，應關閉電器開關，采取應急措施，確?，F(xiàn)場安全，及 時上報主管領導，如實反映事情經(jīng)過，分析事故原因，積極配合有關人員解決， 不得擅自離開工作現(xiàn)場；生產(chǎn)結(jié)束時，先對設備、工具進行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機，清 理現(xiàn)場物資，對現(xiàn)場進行清潔清掃；2、相關人員的質(zhì)量責任2.1 總經(jīng)理認真貫徹國家有關質(zhì)量政策的

17、方針、政策，堅持“質(zhì)量第一”；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負有主要責任，并努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加效益；帶頭學習質(zhì)量管理知識，親自組織和領導企業(yè)全面質(zhì)量管理（包括質(zhì)量檢驗工作），確保產(chǎn)品質(zhì)量；某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第8頁在制訂本企業(yè)的質(zhì)量方針中，應將產(chǎn)品質(zhì)量品種放在突出位置，并親自審 定產(chǎn)品升級創(chuàng)優(yōu)、新產(chǎn)品開發(fā)，推行全面質(zhì)量管理規(guī)劃和實施計劃；總經(jīng)理每年至少親自主持一次質(zhì)量工作會議，每季度主持召開質(zhì)量分析 會，分析質(zhì)量狀況，并親自處理重大質(zhì)量問題；檢查各級質(zhì)量責任制、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量獎懲制度的執(zhí)行情況，表彰和 獎勵在質(zhì)量工作中作出成績的集體和個人，懲罰質(zhì)量事故的責任者

18、；組織人員對本企業(yè)的質(zhì)量管理和部門質(zhì)量管理進行診斷；2.2 質(zhì)量負責人認真執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，抓好本企業(yè)的文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，把產(chǎn) 品質(zhì)量列入生產(chǎn)管理和日常工作的主要內(nèi)容，在保證質(zhì)量的前提下，全面完成 生產(chǎn)任務；組織和領導生產(chǎn)車間，認真貫徹生產(chǎn)過程中的質(zhì)量制度，搞好工序管理， 以減少次品率，確保生產(chǎn)質(zhì)量；要掌握質(zhì)量動態(tài)，組織好均衡生產(chǎn)，在檢查生產(chǎn)任務完成情況的同時，檢 查質(zhì)量指標完成的情況，支持檢驗員的工作，把好質(zhì)量關；協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行各級質(zhì)量責任制；在保證質(zhì)量的前提下，領導供銷科組織原材料的保管和發(fā)放工作，搞好原材料的質(zhì)量管理；協(xié)助總經(jīng)理做出提高質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品的重要技術決定，并優(yōu)先組

19、織資金 材料供應，確保企業(yè)質(zhì)量方針目前的實行；領導并組織好市場調(diào)查，掌握本企業(yè)產(chǎn)品和銷售競爭情況，用戶需求變化 情況，為總經(jīng)理決策和制定企業(yè)方針提供充分依據(jù)；領導并組織好用戶訪問和用戶服務。其中包括銷售服務和售后服務領導并組織好產(chǎn)品的收、儲、運、發(fā)貨等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。2.3 總工程師在總經(jīng)理的領導下，負責對產(chǎn)品開發(fā)、研制設計、生產(chǎn)過程中技術工作某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第9頁的組織實施和質(zhì)量審查工作；232總工程師時總經(jīng)理推行全面質(zhì)量工作的主要助手，應積極學習和掌握全面 質(zhì)量管理的理論、方法、并在實際生產(chǎn)中注意推廣和應用。233根據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針和目標，組織

20、制定當年產(chǎn)品質(zhì)量升級、創(chuàng)優(yōu)。和質(zhì)量升 級計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，負責組織實施。根據(jù)國家政策、法令、市場需要和本企業(yè)的實際情況，協(xié)助總經(jīng)理負責編 制長期發(fā)展規(guī)劃，包括新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)升級規(guī)劃，技術改造規(guī)劃等。搞好企業(yè)標準化工作，制定全面采用先進技術標準的規(guī)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，負責組織有關部門實施。2.4辦公室的質(zhì)量責任協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)的質(zhì)量方針、目標，開展目標管理，包括目標的開 展、實施和檢查總結(jié)工作。根據(jù)企業(yè)的方針目標，對產(chǎn)品形成的全過程，負責組織制定實施計劃，協(xié) 調(diào)實施管理工作。協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量工作會議，開展質(zhì)量體系審核，負責組織產(chǎn)品質(zhì)量審 核和工序質(zhì)量審核。負責協(xié)調(diào)經(jīng)濟責任制的組

21、織、落實、檢查、考核、匯總、報審和定期補充 修改工作。負責企業(yè)管理豬肚的檢查、平衡協(xié)調(diào)和建議補充修改等工作，負責標準化 管理工作。配合有關部門，搞好質(zhì)量教育和培訓，著重搞好教育計劃的協(xié)調(diào)。定期補充修改全面質(zhì)量管理各項制度、驗收標準和考核獎勵辦法。對質(zhì)量管理小組活動的管理。研究、推廣和應用現(xiàn)代化管理方法和手段。負責信息系統(tǒng)的管理，擔任信息中心的工作。3、各職能部門質(zhì)量責任3.1、質(zhì)檢科某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第10頁根據(jù)產(chǎn)品技術標準要求，對出廠產(chǎn)品進行嚴格檢驗，保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量 達到標準或高于標準的要求，不合格的產(chǎn)品不準出廠，并責成相關部門進行返 工，返工后

22、的產(chǎn)品必須重新檢驗，并簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。負責原材料、外加工件的進廠檢驗和生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗。參加新產(chǎn)品鑒定，對新產(chǎn)品能否投入生產(chǎn)提出意見。搞好檢驗業(yè)務管理，包括檢驗方式、檢驗標準和計量檢測設備的管理。3.2 生技科保證設計圖紙和技術文件的準確、完整、統(tǒng)一；根據(jù)質(zhì)量要求制定工藝規(guī)程和操作規(guī)程；進行工序分析，制定工藝標準，實施工序質(zhì)量控制，提高工裝能力；及時處理現(xiàn)場質(zhì)量問題，不斷改進生產(chǎn)工藝；組織工藝紀律的貫徹；根據(jù)質(zhì)量方針的目標，制定產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng)優(yōu)計劃，以及產(chǎn)品質(zhì)量攻關計 劃和措施；按質(zhì)量方針目標，制定質(zhì)量控制計劃，進行質(zhì)量指標的考核與統(tǒng)計；根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期測定與分析工序能力，并

23、及時組織工序診 斷活動，負責制定改善措施；按照用戶的需要，對關鍵工序進行質(zhì)量目標的要求和工藝文件的要求；編制“工序質(zhì)量管理表”，協(xié)助車間建立質(zhì)量管理點；研究現(xiàn)代的質(zhì)量管理統(tǒng)計方法，建立一套質(zhì)量控制辦法和制度；組織相關部門進行產(chǎn)品開發(fā)設計；編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，加強調(diào)度組織均衡生產(chǎn)；嚴格貫徹工藝紀律，改善生產(chǎn)環(huán)境，管理好生產(chǎn)機器，確保文明生產(chǎn)；搞好在生產(chǎn)品的管理，做好殘次品隔離工作，防止混料和在生產(chǎn)品損壞；嚴格按照生產(chǎn)設備維修計劃，開展設備大中小修理，使設備始終處于良 好的工作狀態(tài)；3.3財務科某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第11頁331貫徹執(zhí)行國家政策、法令，認真執(zhí)行

24、財經(jīng)紀律；332加強財務管理，實施財務監(jiān)督；做好核算工作，認真做好產(chǎn)品質(zhì)量成本管理和控制；應協(xié)助質(zhì)量管理好產(chǎn)品質(zhì)量的技術經(jīng)濟分析，找出最適合的質(zhì)量水平，以及通過技術經(jīng)濟分析，分析產(chǎn)品質(zhì)量的缺陷并及時解決；3.4供銷科做好市場預測與調(diào)查，將各方面的信息收集起來，歸納、整理，提出最佳 方案；組織好展銷、適銷和日常銷售工作；認真做好售后服務；簽訂和管理好合同；處理好企業(yè)與中間商部門的關系，使企業(yè)能有一個比較可靠的銷售渠道；3.5 庫房管理員保證采購的原材料、外協(xié)件的質(zhì)量符合標準；審核供應單位的質(zhì)量保證能力；嚴格貫徹原材料、外協(xié)件的保管和發(fā)放制度，保證不變質(zhì)、損壞，嚴防質(zhì)量事故；嚴格執(zhí)行原材料檢驗制度

25、，合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品拒收；保存原材料、外協(xié)件的質(zhì)量憑證、合格證和檢驗報告；4、質(zhì)量管理員質(zhì)量責任4.1質(zhì)量辦公室在質(zhì)量管理辦公室指導下，負責協(xié)助各部門的方針目標展開工作，制定本部門的質(zhì)量工作計劃，并指導實施；搞好本部門的工作標準，建立質(zhì)量保證體系和相應的考核辦法；研究本部門的質(zhì)量改進項目，并組織實施；負責本部門人員的質(zhì)量管理教育，組織和指導本部門質(zhì)量管理小組的活動；某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第12頁應用質(zhì)量管理的思想和方法，提高本部門的工作質(zhì)量；4.2 車間質(zhì)管員421在車間主任的領導下，負責協(xié)助本車間方針目標的展開，層層落實，并建 立車間質(zhì)量考核辦法，

26、做好統(tǒng)計、分析、評比工作；負責車間的質(zhì)量管理教育和質(zhì)量管理小組活動的管理工作；在車間主任的指導下，具體搞好工序管理和質(zhì)量原始記錄的手記，統(tǒng)計分 析和報告工作；第三節(jié)質(zhì)量管理制度及考核辦法一、質(zhì)量管理制度為了加強企業(yè)管理，不斷提咼產(chǎn)品質(zhì)量，保證企業(yè)生存與發(fā)展，全面提咼 經(jīng)濟效益，特制訂本制度。1、積極宣傳貫徹黨和國家的質(zhì)量方針政策，采取有效措施，監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量 的貫徹執(zhí)行，保證和促進產(chǎn)品質(zhì)量的提高，為用戶負責檢查、驗收產(chǎn)品質(zhì)量是 文明質(zhì)量檢查的基本任務；2、堅持“質(zhì)量第一”的思想，對產(chǎn)品精益求精，實行專職檢驗與群眾自檢互相 結(jié)合的“三檢制”，是質(zhì)量檢驗管理的基本方法3、加強企業(yè)檢驗管理，各級領

27、導管理人員和生產(chǎn)人員都必須嚴格按照產(chǎn)品標準、 工藝文件組織生產(chǎn)，正確處理數(shù)量與質(zhì)量的關系，反對粗制濫造，杜絕不顧產(chǎn) 品質(zhì)量和違反檢查制度的指揮；4、加強質(zhì)量檢查管理，必須貫徹“預防為主”的方針，在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)采取 積極措施，不斷完善檢驗手段和檢驗方法的標準化、程序化，進一步加強操作 人員、專職檢驗人員的技術檢查培訓，提高技術檢查素質(zhì)；5、為了加強質(zhì)量檢驗工作，必須建立健全的組織領導產(chǎn)品質(zhì)量檢驗受總經(jīng)理和 上級檢驗部門的雙重領導；6、質(zhì)檢科是負責日常產(chǎn)品檢查的專職機構，本企業(yè)檢驗、計量人員統(tǒng)一由質(zhì)檢 科領導，并負責對他們進行業(yè)務學習和技術培訓；7、辦公室負責質(zhì)量信息的反饋，做好匯總上報和下達傳

28、遞，各部門都要及時收某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題質(zhì)量管理職責共13頁 第13頁集和反饋有關信息，要建立用戶檔案，充分發(fā)揮質(zhì)量信息在生產(chǎn)中的促進作用； 8建立和完善質(zhì)量管理體系，健全合理合法的各種規(guī)章制度，加強全面質(zhì)量管 理，搞好各種培訓和考核，落實獎罰。二、獎懲及考核辦法（詳見質(zhì)量目標考核記錄供應、銷售、生產(chǎn)等部門）1、為加強質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識，增強質(zhì)量責任，自覺參與質(zhì)量 管理，特制訂本制度；2、有下列情況之一的，給予精神和物質(zhì)獎勵：2.1在建立和實施質(zhì)量管理體系中，做出突出貢獻的；2.2在質(zhì)量管理方面，提出合理化建議，并被我廠采納，且收到良好效果的；2.3防止重大質(zhì)量

29、事故，挽回較大經(jīng)濟損失的；2.4滿腔熱情的為顧客服務，受到顧客贊揚的；3、有下列情況之一的，給予行政處理和經(jīng)濟處罰：3.1不按照采購控制程序辦事，采購的物資嚴重不符合技術標準， 給公司造成較 大的經(jīng)濟損失的；3.2不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使公司蒙受經(jīng)濟損失 的；3.3不按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程檢驗，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格，給公司 造成經(jīng)濟損失的；3.4與顧客發(fā)生爭斗，影響我廠聲譽的；4、獎勵分為精神獎和物質(zhì)獎，4.1精神獎設：突出貢獻獎、先進工作者，廠級勞模等；4.2物質(zhì)獎勵：各種實用物品和現(xiàn)金。5、各個部門可以結(jié)合部門和崗位特點， 將本制度細化，制定出獎罰的具體條

30、款， 經(jīng)過經(jīng)理辦公會議討論通過后執(zhí)行。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題生產(chǎn)資源共4頁 第1頁第三章生產(chǎn)資源第一節(jié)設備管理一、設備管理原則1、本企業(yè)的設備實行統(tǒng)一歸口和分級管理，所有生產(chǎn)設備統(tǒng)一由生技科 管理小組負責管理，由車間、班組、個人進行分級負責。2、本企業(yè)一切生產(chǎn)設備由設備管理部門統(tǒng)一編號、釘牌并建立臺賬，每 年清查核對一次，并要建立設備檔案。3、購置設備，由需要部門報經(jīng)總經(jīng)理同意后，由生技科、設備管理負責 人訂購和辦理各項手續(xù)，設備進廠后由生技科進行開箱檢驗，安裝調(diào) 試辦理驗收手續(xù)后，方可交付使用。4、自制及改造設備，需先拿出圖紙和方案，由設備管理人員研究經(jīng)財務 科、生技科和總經(jīng)

31、理批準后方可實施，經(jīng)驗收合格后，由設備管理部 門編號建檔，統(tǒng)一管理。5、本企業(yè)的設備一律不得隨意拆遷和移動，車間之間的移動經(jīng)總經(jīng)理批 準后，方可執(zhí)行。6、把設備管理與維修工作列入勞動競賽內(nèi)容，以文明生產(chǎn)和物質(zhì)獎勵相 結(jié)合的原則，按照獎勵規(guī)定，給予獎勵。7、計劃選購與自制設備：（1）計劃選購：設備購置由所需部門填寫申請單，設備部門匯總，報總經(jīng)理審核落實批準后，設備管理部門負責整理填報年度計劃，然后由設 備管理部門進行選購、訂貨。（2）自制設備：自制設備由設備管理部門根據(jù)總經(jīng)理批準的計劃，交車間進行制造，完工后，由設備管理部門，質(zhì)檢科使用車間共同試車，所有參加鑒定人員必須認真簽字，簽字后經(jīng)總經(jīng)理批

32、準后方可使用。& 設備的安裝（1）新設備到廠后，由設備管理部門開箱驗收i，檢查設備在運輸過程中有 無缺損、附機、附件、備件、技術文件及說明書等是否與裝箱單相符，某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題生產(chǎn)資源共4頁 第2頁并填寫設備開箱驗收單（2）設備管理部門對新設備安裝時，應根據(jù)總經(jīng)理審批的設備布置計劃進 行。（3）設備安裝完工后，由安裝部門自檢合格，設備管理部門盡快組織質(zhì)檢 科、生技科和設備安裝部門進行聯(lián)合檢驗，把檢驗過程中的檢驗記錄， 試車記錄認真填寫，各檢驗部門簽字后才能移交給使用部門，方可使 用。（4）設備交付使用運行3個月后，設備管理部門組織有關人員作復查和調(diào) 整，因初級磨合

33、、磨損，檢查時應注意及時更換潤滑油。（5）在交付設備使用過程中，如發(fā)現(xiàn)設備有局部缺陷和精度達不到要求時， 使用部門有權進行拒收，由設備管理部門做出退貨、修理和更新設備 的決定。9、 設備的封存和啟封（1）設備封存：由設備使用部門填寫設備停用單，報設備管理部門審批。（2）設備封存時，使用部門要做好如下幾點：切斷電源、清理料斗；清點 附件，把設備的各個部門擦拭干凈，齒輪箱要保持一定的潤滑油；電 氣設備應清掃干凈，采取防塵、防潮措施。（3）封存設備的零件嚴禁拆、卸、挪用，為加強設備的清理、維修和保養(yǎng)， 必須要定期檢查車陂的完好情況，如有缺損，要及時采取防范措施。（4）設備啟封使用時，由使用部門提出設

34、備使用申請，由車間主任批準， 報生技科，設備啟封時使用部門要認真清洗、擦拭、檢查機械電器安 全裝置，按規(guī)定潤滑后試車，未經(jīng)車間主任批準不得動用。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題生產(chǎn)資源共4頁 第3頁第二節(jié)生產(chǎn)設備管理一、生產(chǎn)設備的管理制度1、生技科要根據(jù)設備的結(jié)構、性能、精度效率，恰當?shù)匕才鸥髋_設備的 生產(chǎn)任務，保證設備在安全運轉(zhuǎn)的情況下，充分發(fā)揮效能。2、設備運行前要根據(jù)設備性能編制操作規(guī)程，要對各個裝置進行全面檢 查，方可投入使用。3、設備操作必須掌握操作方法、安全計劃規(guī)程之后，方可進行獨立操作。4、生產(chǎn)設備實行專人負責，對違反操作規(guī)程的工作，操作者有權拒絕， 凡因強行安排違反規(guī)程的

35、生產(chǎn)指令所造成的設備事故，由安排者負直 接責任。5、本企業(yè)的生產(chǎn)設備要統(tǒng)一編號，建立設備臺賬。二、設備的維修保養(yǎng)制度本制度適用于本企業(yè)設備的維護與保養(yǎng)：1、樹立為“四化”學技術的思想，不斷提高技術素質(zhì)，在技術上精益求精， 熟知并執(zhí)行設備操作規(guī)程，努力做到“三好”、“四會”。2、 操作工每天班前應認真檢查設備、擦拭和加潤滑油，使機器經(jīng)常保持整齊、 清潔、潤滑安全，班中設備發(fā)生故障，應及時予以排除，并認真做好記錄。3、以操作工為主，維修工為輔，按計劃進行一級保養(yǎng)，對機器進行局部拆卸 和檢查，清洗規(guī)定部位，疏通油路、管道，更換和清洗油線、油氈。濾油 器等，調(diào)查各部位配合間隙，緊固各部位。4、二級保養(yǎng)

36、根據(jù)使用情侶，一般每半年一次，以維修工為主，操作工人參加 進行二級保養(yǎng)，對機器進行部分零件的檢查和修理，更換或修復磨損件， 清洗換油，檢查修理后，局部恢復精度，滿足工藝要求。5、嚴格執(zhí)行“設備三級保養(yǎng)制度”和“班清掃”、“周擦洗”制度。6、 交接班時必須對設備的運轉(zhuǎn)、潤滑有無事故性損傷，表面清潔、環(huán)境衛(wèi)生, 附件和工卡、量具的保管等情況，進行認真核對并記錄清楚。7、 設備的日常維修保養(yǎng)，由操作工人進行，一般每人下班前15分鐘對設備某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題生產(chǎn)資源共4頁 第4頁進行保養(yǎng)并做到以下幾點：（1）各轉(zhuǎn)動系統(tǒng)正常，變速齊全，操作系統(tǒng)靈活可靠；（2）潤滑裝置安全，油路暢通，油

37、標醒目；（3）安全防護裝置齊全，內(nèi)外整潔可靠；（4）設備內(nèi)外清潔，無銹蝕；（5）設備周圍地面清潔、整齊、無油污、垃圾和雜物。8 根據(jù)設備的使用情況，一般25年進行一次大修某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題人力資源管理共4頁 第1頁第四章人力資源的管理第一節(jié)人員要求1、人員任職要求1.1從事影響質(zhì)量活動人員分為：a）質(zhì)量負責人；b）各級管理人員；c）技術人員；d）驗證人員（包括檢驗和化驗人員、計量人員等）；e）米購人員；f）工藝操作人員（包括從事包裝、搬運和儲存人員）；g）設備維修保養(yǎng)人員任職要求企業(yè)為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作，企業(yè)對各類 人員提出任職能力要求。1.12

38、1質(zhì)量負責人a）具備大專以上或相當學歷b）具有相應的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗或從事相關工作三年以上c）有能力協(xié)調(diào)、處理與產(chǎn)品質(zhì)量相關的事宜；管理人員a）具備高中以上或相當學歷b）具備三年以上工作經(jīng)驗；c）經(jīng)過相關管理知識培訓。技術人員a）具有大專以上或相當學歷；b）從事技術工作三年以上，具備相關技能和經(jīng)驗；c）熟悉產(chǎn)品標準、工藝和檢驗規(guī)范及有關法規(guī)；d）具有一定的質(zhì)量管理知識。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題人力資源管理共4頁 第2頁1.124采購人員a）具備高中以上學歷；b）從事相關工作三年以上，具備相關技能和經(jīng)驗；c）了解采購原材料市場及供應商方面的信息，確保對供應商的控制；d）能熟練編制各

39、種原輔材料的采購計劃。1.125工藝操作人員a）能正確使用生產(chǎn)設備；b）熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術要求，并嚴格執(zhí)行；c）熟悉生產(chǎn)、包裝、搬運、儲運等崗位技術質(zhì)量要求；d）具備一定工作技能和經(jīng)驗。1.126驗證人員a）具備初中以上學歷；b）從事相關工作三年以上，具備相關技能和經(jīng)驗；c）接收過相關培訓并具有資格；d）熟悉生產(chǎn)工藝、技術要求，能熟練正確使用檢測設備并能夠熟練準確的按規(guī) 定進行檢驗。1.127設備維修保養(yǎng)人員a）熟悉設備操作規(guī)程及原理，了解掌握各種設備狀態(tài)及生產(chǎn)能力；b）具有從事相關工作的經(jīng)驗。2.2 任用辦公室在任用各個職責的人員時應選用與之崗位相適應、有能力的人員任 職，其能力判斷應從

40、教育、培訓、技能和經(jīng)歷綜合考慮。推薦與任職a）部門管理人員由辦公室主任推薦，總經(jīng)理批準任職；b）技術人員、檢驗人員由質(zhì)檢科推薦，總經(jīng)理批準任職；c）操作人員有部門負責人批準任職，報辦公室備案。特殊工作人員任職應符合本章節(jié)有關規(guī)定，并具有規(guī)定的資格證書。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題人力資源管理共4頁 第3頁a）檢驗人員、司爐工等應取得國家授權部門下發(fā)的等級證書;第二節(jié)培訓制度1、目的對從事與質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行、驗證的工作人員進行必要的培訓，保 證受培訓的人員滿足有關工作的規(guī)定，特制定本制度。2、適用范圍適用于公司的所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行、驗證工作人員的技術 業(yè)務培訓。3、

41、職責辦公室歸檔管理員工培訓工作，并制定年度公司的年度質(zhì)量教育培訓計劃。4、工作程序4.1本企業(yè)采取內(nèi)部或外部、集中或按部門等方式，按規(guī)定職責的人員提供適 當?shù)墓芾碇R，質(zhì)量意識、經(jīng)驗技能等能力培訓，以滿足要求。4.2培訓實施臨時培訓因生產(chǎn)規(guī)模擴大，采用新技術，新工藝或糾正與預防措施等需要臨時進行 的人員培訓，由辦公室負責安排。委外培訓申請委外培訓是指特殊工作人員（電工、司爐工、化驗人員等）需經(jīng)國家授權 部門進行組織，并需取得相應等級資格證書的培訓。委外培訓由申請部門提出， 報辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后可直接參加委外培訓。4.3年度培訓計劃辦公室應對各部門的培訓需求進行確認，并根據(jù)總經(jīng)理及其他

42、領導提出的 下年度培訓任務，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，按時間、內(nèi)容、形式統(tǒng)籌平衡編制年 度培訓計劃，最后總經(jīng)理批準實施，經(jīng)批準的臨時培訓和委外培訓應作為年度 培訓補充計劃予以記錄。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題人力資源管理共4頁 第4頁4.4培訓實施辦公室按年度培訓計劃分項實施，分項實施培訓前由辦公室組織有關 人員根據(jù)培訓內(nèi)容確定培訓目的，培訓的題目和參加培訓的人員及培訓教師等。a）企業(yè)培訓由辦公室組織，集中培訓，并填寫培訓記錄表；b）各部門負責的培訓，方式自定，并填寫培訓記錄表報辦公室；c）委外培訓按431.2實施，所取等級資格證書由辦公室統(tǒng)一管理；d）實際操作技能培訓，由各部門組織、辦公

43、室協(xié)助實施，并填寫培訓記錄表 報辦公室；e）參加培訓的人員均應在培訓簽到表履行簽字手續(xù)。4.5培訓有效性評價辦公室通過培訓后的理論考核、實際操作成績、結(jié)合部門提供的學員業(yè)績，評價并驗證被培訓人員是否具備了所需的能力，并予以記錄。意識評價本企業(yè)通過培訓使每一位員工都意識到：a）滿足顧客和法律法規(guī)的要求對本企業(yè)的重要性；b）自己所從事的工作與質(zhì)量管理體系的相關性；c）積極發(fā)揮主觀能動性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。培訓不符合的處理：經(jīng)培訓仍不能勝任本職工作的員工，應安排再培訓或轉(zhuǎn)崗；確保員工能力與其從事的質(zhì)量活動相適應。培訓工作的監(jiān)督與改進辦公室主任應檢查培訓計劃的落實情況，對未能按計劃實施的培訓應查

44、明 原因及時修訂。認真總結(jié)培訓工作的不足，持續(xù)改進培訓工作的有效性。培訓記錄辦公室負責培訓記錄的保留，包括員工的教育、培訓、崗位（或工種）資 格認可及經(jīng)驗等內(nèi)容。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題技術文件標準共4頁 第1頁第五章技術文件管理第一節(jié)技術標準1、概述技術標準是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，技術標準文本必 須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。2、職責2.1生技科負責各自范圍內(nèi)技術標準的收集和編制；2.2總經(jīng)理負責技術標準的批準發(fā)布。3、產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準及地方標準；3.1生技科將本公司所需的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準收集齊全；3.2產(chǎn)品國家標準或行業(yè)標準必須是現(xiàn)行有效版本。4、原

45、輔材料及包裝材料質(zhì)量要求4.1對于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，生技科應制定質(zhì)量驗收標準。4.2原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收標準的編寫方法參照1.1-2000標準化工作導則 第1部分：標準的結(jié)構和編寫規(guī)則；4.3生技科編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收規(guī)范，征求各有關部門意見并進行 修改后，報送總經(jīng)理批準發(fā)布。第二節(jié) 技術文件的管理制度1、目的確保質(zhì)量管理所要求的文件處于受控狀態(tài)。2、范圍適用于公司質(zhì)量管理所要求的文件的控制，包括適當范圍的外來文件。3、職責3.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量手冊；3.2質(zhì)量負責人批準發(fā)布作業(yè)文件；3.3辦公室負責質(zhì)量體系文件的歸口管理；3.

46、4各部門負責本部門使用文件的控制與管理。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題技術文件標準共4頁 第2頁4、工作程序4.1文件控制原則要求a）文件在發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；c）確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保外來文件得到識別，并控制其分類；g）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2文件的編制、評審與批準質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。質(zhì)量記錄表格隨相關文件一起審批，并

47、報辦公室統(tǒng)一編號、備案。文件在評審、審批過程中，對評審、審批部門人員提出的修改意見，由文 件編制人員修改后重新評審、審批。文件只有經(jīng)授權人員批準后才能印發(fā)，以確保文件是充分與適宜的。特殊情況，可利用經(jīng)過審批的“文件評審單”作為文件的審批證據(jù)。 4.3文件的發(fā)放文件發(fā)放要確保文件使用部門、場所能獲得有關版本的適用文件。文件發(fā)放由文件歸口管理部門填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)科長批準后, 按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領用人簽收。受控文件的發(fā)放，須加蓋“受控”印章和受控編號，受控編號由文件歸口 管理部門，按文件發(fā)放部門/人員固定受控編號，確保其唯一性，防止混 亂。4.4文件的使用和管理由文件歸口管理部門編制

48、“現(xiàn)行有效文件清單“，以確?，F(xiàn)行使用文件的 有效性。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題技術文件標準共4頁 第3頁442各文件使用部門對本部門使用的文件要指定專人管理，文件保管要易于識別和檢索。文件使用部門/人員要確保文件清晰，除按規(guī)定程序進行的文件修改外， 嚴禁任何人在文件上進行標記（蓋章）和任何形式的勾畫涂改。當文件使用過程中破損嚴重，影響使用，需更換新文件時，經(jīng)文件歸口管 理部門負責人批準后，交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原受控 編號，破損文件由文件管理員隔離存放，適時銷毀。當文件使用者將文件丟失，需補發(fā)新文件時，說明原因，經(jīng)文件歸口部門 負責人批準后可補發(fā)新發(fā)件，新文件應給予

49、新的受控編號，并由文件管理 員在“文件發(fā)放登記表”上注明原分發(fā)號作廢。文件的復制，須有文件歸口管理部門統(tǒng)一實施，復制文件須有原版文件復 印產(chǎn)生，受控印章復印無效。文件的借閱，由借閱人填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)歸口管理部門負責人 批準后，方可借閱，到期不歸還，由文件管理員負責收回，原版文件一律 不準外借。對公司外組織（認證機構除外）提供文件，需經(jīng)質(zhì)量負責人批準后加蓋“不 受控”印章并進行登記。各部門文件管理員在每次內(nèi)、外審前，要全面檢查文件管理情況和在用文 件的有效性。4.5文件的評審和修改文件的適時評審。文件在使用過程中，任何部門/人員發(fā)現(xiàn)問題或不適用情況時，均可填寫“文件評審通知單”，并提出

50、修改建議，評審單報歸口 管理部門。必要時由其召集相關部門參加會議，通過會議進一步對文件進 行評審。對文件修改提出結(jié)論性意見。文件的定期評審。公司在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審實施過程中， 均將文件評審作為內(nèi)容之一。對經(jīng)文件評審確認需要修改的文件，由原編制部門填寫“文件更改申請、某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題技術文件標準共4頁 第4頁審批單”并需在此得到授權人員批準文件更改由文件歸口管理部門統(tǒng)一實施，并按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放 范圍逐一更改，作好記錄，防止漏改。文件更改要確保更改的一致性和相 關文件得到同步更改。文件更改分原頁更改和換頁更改兩種方式，原頁更改采用“劃改”方式， 更改后

51、須在更改條款后注明更改標記；換頁更改后要同時收回原頁。為有效記錄和識別文件的修改狀態(tài)，每次更改后需填寫文件后的“更改 欄”或“文件更改控制頁”中的相關內(nèi)容。4.6 文件的換版和作廢文件經(jīng)多次更改影響使用時應進行換版，同時原版文件作廢，換班后的 文件應重新得到批準。為防止作廢文件的非預期使用，換版后在發(fā)放新版文件的同時，由歸口 管理部門收回作廢文件，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，適時銷毀。若因任何原因保留作廢文件時，均應加蓋“保留”印章，并嚴格控制保留 文件的數(shù)量。4.7外來文件控制由質(zhì)檢科負責建立“外來文件清單”，對外來文件進行控制。外來文件有編號的沿用其原編號，無編號的用其名稱和發(fā)布日期標識

52、。外來文件按受控文件發(fā)放和管理，并嚴格控制其分發(fā)數(shù)量。由歸口管理部門負責對外來文件的修訂、換版等情況進行跟蹤并確保在 用外來文件的有效性。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量官理共14頁 第1頁第六章過程適量管理第一節(jié)采購質(zhì)量控制制度1、目的對采購過程及供方進行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。（重要）2、適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務。3、職責3.1供銷科負責按公司的要求對供方進行評價，編制合格供方名錄，對供方的供 貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。負責制定米購計劃，執(zhí)行米購作業(yè)。3.2 生技科負責編制采購物資技術標準。3.3 質(zhì)檢科負責采購物資的進貨驗證。3

53、.4 總經(jīng)理批準采購計劃和合格供方記錄表。4、程序4.1 供銷商的評價供銷商選擇的準則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務、供銷商評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供銷商評價的供銷商，應作 首次評價；合格供銷商，隔一年重新評價一次。供銷商評價、重新評價的內(nèi)容包括：a、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、檢驗報告。b、供銷商能力的要求。c、其他相關資源。如：09001證書、生產(chǎn)許可證等。某某化妝品有限公司第A版第0次修訂標題過程質(zhì)量官理共14頁 第2頁供銷科應根據(jù)評價準則填寫供方評定記錄表，并將經(jīng)評價合格的供銷商填入 合格供方名錄。4.2 采購421采購計劃供應部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制采購計劃，經(jīng)過經(jīng)理批準后實施

54、米購。采購的實施供應部根據(jù)批準的采購計劃，按照采購物資的計劃標準在合格供方名 錄中選擇供方并進行采購。第一次向合格供方批量采購時，應簽訂采購合 同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收條件、供貨期限和違約責任等。 由生技、供銷與產(chǎn)品使用科室金額做，詳細描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要 求，制定“采購計劃表”，供銷科根據(jù)庫存量訂貨、與合格供銷商簽訂“供銷協(xié) 議”或口頭方式落實供貨。采購過程依照“月采購計劃”執(zhí)行采購。外包加工產(chǎn)品應與合作廠商 委托加工協(xié)議，確定合作方式，協(xié)議應闡明 產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權利義務及相關責任。對培訓、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應選擇有相關資質(zhì)的機構。4.3 米購產(chǎn)品的驗證：采購產(chǎn)品由