CS-QP-WK-03倉儲與運輸控制程序詳解

1、蕪湖晨盛塑膠科技有限公司文件名稱：倉儲與運輸控制程序編號： CS-QP-ZC-03版本：A/0頁碼：第 1頁 共 9頁倉儲與運輸控制程序（依 : 管理手冊）編制：嚴(yán)德全日期： 2016-4-28審核：谷斌日期： 2016-4-28批準(zhǔn)：厲加林日期： 2016-4-28總經(jīng)辦采購模塊綜管部物資模塊配 布業(yè)務(wù)模塊生產(chǎn)車間品質(zhì)部其他*本檔的版權(quán)歸晨盛塑膠科技有限公司所有，未經(jīng)許可不得復(fù)制*蕪湖晨盛塑膠科技有限公司編號： CS-QP-ZC-03文件名稱：倉儲與運輸控制程序版本：A/0頁碼：第 2頁 共 9頁修改改前改后修訂日期改后修訂者修訂內(nèi)容記錄次數(shù)版次版次頁數(shù)1次A/02016/04/289頁嚴(yán)德

2、全新版發(fā)行。*本檔的版權(quán)歸晨盛塑膠科技有限公司所有，未經(jīng)許可不得復(fù)制*蕪湖晨盛塑膠科技有限公司編號： CS-QP-ZC-03文件名稱：倉儲與運輸控制程序版本：A/0頁碼：第 3頁 共 9頁1 目的旨在有效管制倉庫管理的準(zhǔn)確性和有效性，特制定此程序。2 范圍物料及生產(chǎn)產(chǎn)品包裝、入庫、出庫、領(lǐng)用、出貨及儲存管理。3 定義無4 權(quán)責(zé)品質(zhì)模塊 : 所有進(jìn)出倉的物料和產(chǎn)品的檢驗工作。接收模塊：提供包裝規(guī)范要求及防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。倉庫模塊 : 物料入庫、領(lǐng)用、出貨及儲存管理。生產(chǎn)車間 : 負(fù)責(zé)按照包裝規(guī)范要求防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝繳庫。5 作業(yè)內(nèi)容5.1產(chǎn)品包裝及防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)5.1.1為確保包裝質(zhì)量，包裝作業(yè)人員應(yīng)依據(jù)各產(chǎn)

3、品包裝作業(yè)規(guī)范及相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，選擇正確包裝材料，并進(jìn)行包裝作業(yè)；5.1.2包裝人員在包裝后須在外箱填寫相關(guān)資料, 客戶有專項要求的 , 按客戶要求辦理，如有 HSF要求須有外箱貼識相關(guān)標(biāo)簽；5.1.3品質(zhì)根據(jù)入庫單、包裝規(guī)范及防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量等的最終檢驗,檢驗 OK則由生產(chǎn)繳庫 ,NG則開據(jù)質(zhì)量異常報告按不合格品管控程序執(zhí)行；5.1.4倉庫根據(jù)入庫單上品質(zhì)部所驗之合格品數(shù)量進(jìn)行收貨入庫。5.2入庫原則 : 所有物料均需品質(zhì)檢驗合格后方可入庫5.2.1產(chǎn)品入庫5.2.1.1外發(fā)產(chǎn)品入庫 : 依檢驗與測量管控程序作業(yè)；5.2.1.2生產(chǎn)產(chǎn)品之入庫 : 倉庫根據(jù)生產(chǎn)單位填寫的入庫單

4、, 經(jīng)品管檢驗 , 若OK則入庫 ,NG則由品管依不合格品管控程序作業(yè)；5.2.1.3客退品入庫 : 送于客戶之貨品 , 由于某些原因 , 客戶退回時 , 暫時存放于不良品區(qū)域內(nèi) , 由倉庫將客方退貨單交品質(zhì)檢驗確認(rèn)后方可操作入庫。*本檔的版權(quán)歸晨盛塑膠科技有限公司所有，未經(jīng)許可不得復(fù)制*蕪湖晨盛塑膠科技有限公司編號： CS-QP-ZC-03文件名稱：倉儲與運輸控制程序版本：A/0頁碼：第 4頁 共 9頁5.2.2原料入庫5.2.2.1外購入庫 : 采購根據(jù)需求所購進(jìn)之原、物料, 由倉庫與供方核實無異后，暫放于待驗區(qū)內(nèi) , （倉庫嚴(yán)格依采購訂單之要求對原、物料數(shù)量、品名規(guī)格及供方送貨單等相關(guān)資

5、料確認(rèn)）, 由倉管填寫送檢單交品質(zhì)部檢驗, 如有 HSF要求產(chǎn)品 , 送貨時外箱須有相關(guān)環(huán)保標(biāo)識；5.2.2.2生產(chǎn)部退回 : 生產(chǎn)部門由于訂單數(shù)量變更或原料質(zhì)量異常時而將一定數(shù)量之原料、半成品等退回倉庫時, 由生產(chǎn)部門開退料單交品質(zhì)部檢驗, 并提示狀況 ,經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后方可入庫, 如為 HSF產(chǎn)品時 , 須做好標(biāo)識。5.2.3消耗品入庫5.2.3.1采購入庫 : 依檢驗與測量管控程序作業(yè)；5.2.3.2生產(chǎn)線退回入庫 : 由于某些原因 , 對已領(lǐng)出但不能用或不適用的消耗品退回倉庫 , 由退料單位填寫退料單交品質(zhì)檢驗后入庫；5.2.3.3客供料入庫 : 由本廠業(yè)務(wù)與客戶協(xié)商或根據(jù)客戶要求,

6、由客戶自己提供原料或消耗品在本廠生產(chǎn)作業(yè), 由倉管開具送檢單 , 按檢驗與測量管控程序作業(yè)。5.3各種產(chǎn)品 . 物品 . 消耗品出庫5.3.1產(chǎn)品出庫5.3.1.1出貨通知 : 出貨前由計劃和業(yè)務(wù)協(xié)調(diào), 依據(jù)客戶所下之訂單上的交期確認(rèn)出貨項目、數(shù)量等出貨資料；5.3.1.2倉庫人員根據(jù)計劃員所排出貨通知單準(zhǔn)備需出貨之物品清點好數(shù)量并包裝, 放置在出貨待驗區(qū) , 品質(zhì)依據(jù)出貨通知單對所示物品作出貨檢驗 ,OK由送計劃組開具送貨單 , 經(jīng)審核后出貨 .NG則按品質(zhì)部判定之處理結(jié)論作封倉處理 , 由責(zé)任部門重工；5.3.1.3產(chǎn)品裝車時 , 務(wù)必輕拿輕放搬運產(chǎn)品裝車, 不得擠壓（我司現(xiàn)有兩輛貨車，大

7、車限裝 105箱，小車限裝 85箱），貨車出廠前由送貨員開放行條經(jīng)主管核準(zhǔn)后出車；5.3.1.4凡開出之送貨單均由客戶或代理人于“客戶簽收人”欄簽名或蓋章, 以*本檔的版權(quán)歸晨盛塑膠科技有限公司所有，未經(jīng)許可不得復(fù)制*蕪湖晨盛塑膠科技有限公司編號：CS-QP-ZC-03文件名稱：倉儲與運輸控制程序版本：A/0頁碼：第5頁共9頁便會計入帳及送貨之依據(jù), 計劃員憑送貨單統(tǒng)計于出貨達(dá)成統(tǒng)計表上, 以便查核交貨狀況；5.3.1.5報廢品出庫 : 倉庫某種或幾種產(chǎn)品由于一定原因或根據(jù)要求須報廢時, 填寫報廢申請單 , 交品質(zhì)部確認(rèn) , 經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后報廢；5.3.1.6倉儲中不合格品出庫管制按不合格品管

8、控程序執(zhí)行；5.3.1.7其他部門須憑領(lǐng)料單領(lǐng)??；5.3.1.8所有領(lǐng)料單需由部門主管審核后有效。5.3.2原料出庫5.3.2.1配料 :倉庫依據(jù)生產(chǎn)指令單按BOM表規(guī)格進(jìn)行配料，并運送至生產(chǎn)單位指定放置區(qū)域（包括原料、輔料、包材），生產(chǎn)單位按生產(chǎn)指令單使用需要之相應(yīng)原料 , 若超用須另開具補(bǔ)料單, 由部門經(jīng)理以上核準(zhǔn)后 , 方可領(lǐng)料；5.3.2.2外發(fā)料 : 倉庫根據(jù)托外加工單之需求由物控員開領(lǐng)料單, 協(xié)力廠商代表簽收，經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后進(jìn)行領(lǐng)料；5.3.2.3急放 : 生產(chǎn)急需物料未進(jìn)行檢驗, 由計劃員開具緊急放行申請單提出緊急放行申請 , 經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后可領(lǐng)料試用，試用時，試用單位需將原料

9、試出之樣品送至品質(zhì)部作首檢 , 同時作進(jìn)料檢驗；5.3.2.4退貨 : 當(dāng)物料來料檢驗不合格或生產(chǎn)中出現(xiàn)質(zhì)量異常, 須退回供應(yīng)商 , 由倉管開退貨單經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后，交至采購給予退貨并要求供應(yīng)商改善，品質(zhì)部追蹤改善成效。5.3.3消耗品出庫5.3.3.1退貨 : 由于質(zhì)量或其他某些原因, 部分消耗品不能使用 , 須退回供應(yīng)商時，由倉庫開退貨單經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后，交至采購給予退貨并要求供應(yīng)商改善，品質(zhì)部追蹤改善成效；5.3.3.2領(lǐng)用 : 根據(jù)生產(chǎn)需要 , 消耗品由使用部門開具領(lǐng)料單, 由使用單位主管簽核后到倉庫領(lǐng)??；5.3.3.3外賣和棄置 : 對在本廠無回收及使用價值, 很占地方 , 但可外賣或棄

10、置之物品 , 由保管單位開具報廢申請單提出申請, 倉庫部門減賬，部門主管審核,*本檔的版權(quán)歸晨盛塑膠科技有限公司所有，未經(jīng)許可不得復(fù)制*蕪湖晨盛塑膠科技有限公司編號： CS-QP-ZC-03文件名稱：倉儲與運輸控制程序版本：A/0頁碼：第 6頁 共 9頁總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由人力資源部執(zhí)行外賣或棄置作業(yè)。5.3.4發(fā)、領(lǐng)、退料作業(yè)5.3.4.1先進(jìn)先出原則 : 依季度顏色管理方案進(jìn)行管制，同時新入庫物品置于倉庫時,應(yīng)將原置于倉庫的物品先行移開, 出庫時以生產(chǎn)日期的先后出庫, 以確保物品出庫能夠按先進(jìn)先出原則執(zhí)行。5.3.5貯存要求5.3.5.1塑膠原料倉 / 成品倉溫濕度標(biāo)準(zhǔn) : 溫度標(biāo)準(zhǔn)范圍 5-

11、30 . 濕度標(biāo)準(zhǔn)范圍 60%以下 . 其他物料在常溫（溫度在5-40 ，濕度在 60%以下）下儲存即可；5.3.5.2客戶對溫濕度標(biāo)準(zhǔn)有特殊要求時按客戶標(biāo)準(zhǔn)管控；5.3.5.3溫濕度檢查作業(yè)：每日由倉管員根據(jù)溫濕度標(biāo)準(zhǔn)對倉庫溫濕度進(jìn)行檢查并將結(jié)果記錄于倉庫溫濕度點檢表記錄，倉庫人員要做溫濕度調(diào)控；5.3.5.5當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)溫濕度不符合標(biāo)準(zhǔn)時，立即啟用空調(diào)或抽濕機(jī)進(jìn)行調(diào)控。5.4儲位規(guī)劃5.4.1倉庫需對所儲入之物料做儲位規(guī)劃, 明顯標(biāo)示5.4.1.1倉庫儲位規(guī)劃 : 劃分待驗區(qū)、良品區(qū)、呆料區(qū)、HSF不合格品區(qū)；5.5.1.2成品倉庫 : 良品區(qū)應(yīng)根據(jù)客戶類或產(chǎn)品類別作儲位元規(guī)劃, 分開擺放；

12、5.5.1.3原料倉庫 : 良品區(qū)應(yīng)根據(jù)物料品名區(qū)分；5.5.1.4原物料每卡板高度不能超過1.5M，貨架存儲最上層控制在離防爆燈1M以下即可。5.5物帳管理5.5.1賬薄錄入 : 倉庫需對所儲放之物料 , 一物一賬依據(jù)相關(guān)單據(jù) , 于領(lǐng)出或存放時立即詳細(xì)錄入賬薄 , 以防止遺漏入帳 , 確保物帳管理的準(zhǔn)確；5.5.2 帳冊錄入與管理 : 除賬薄用于儲位的物料管理外 , 倉庫人員應(yīng)另建立手工帳冊 , 以管理每筆物料的出入庫之情形 , 掌握物料的總數(shù)及于需要時和賬薄進(jìn)行核對 , 以保證物帳管理的準(zhǔn)確；5.5.3物料庫存盤點5.5.3.1月盤點 : 每月底 , 倉庫須指派人員盤點 , 負(fù)責(zé)人監(jiān)督月

13、盤點的執(zhí)行；5.5.3.2年終盤點 : 每年由財務(wù)主導(dǎo)年中 / 年末進(jìn)行盤點 , 由倉管人員配合執(zhí)行；*本檔的版權(quán)歸晨盛塑膠科技有限公司所有，未經(jīng)許可不得復(fù)制*蕪湖晨盛塑膠科技有限公司編號： CS-QP-ZC-03文件名稱：倉儲與運輸控制程序版本：A/0頁碼：第 7頁 共 9頁5.5.3.3不定期盤點 : 當(dāng)公司或各個部門需求時, 可由公司或需求部門安排由倉管人員配合執(zhí)行。5.5.4儲存期限管理5.5.4.1儲存周期：儲存期限以生產(chǎn)日期開始計算序號分類存貯有效期序號分類存貯有效期1擠塑件及原料一年4包裝材料一年5.5.4.2儲存復(fù)檢期：儲存周期以生產(chǎn)日期開始計算序號分類存貯有效期序號分類存貯有

14、效期1注塑件及原料一年4包裝材料一年5.5.5存貯到期的處理倉庫每月底盤點時清理庫存一次，將已過期或即將到期物料名細(xì)填寫聯(lián)絡(luò)文給品質(zhì)部，由品質(zhì)部復(fù)檢確認(rèn)并提出檢測報告，對復(fù)檢不合格的物料以質(zhì)量異常單的形式會簽，品質(zhì)部依據(jù)會簽結(jié)果處理，在未決定處理方式前, 此批物料禁用，暫放呆料區(qū)儲存。5.5.6質(zhì)量判定由品質(zhì)部對超過儲存期限的物料進(jìn)行再檢測，以確定物料質(zhì)量是否變異，如質(zhì)量變異不能使用則按不合格品管控程序執(zhí)行；如仍可使用，則對物料重檢標(biāo)識，并確定其使用時限。*本檔的版權(quán)歸晨盛塑膠科技有限公司所有，未經(jīng)許可不得復(fù)制*蕪湖晨盛塑膠科技有限公司編號： CS-QP-ZC-03文件名稱：倉儲與運輸控制程序

15、版本：A/0頁碼：第 8頁 共 9頁5.5.7最終處理方式在規(guī)定時限內(nèi)仍不能用完的，倉庫強(qiáng)制實施報廢程序。5.6記錄保存依記錄管控程序執(zhí)行。6 參考文件不合格品管控程序檢驗與測量管控程序記錄管控程序7 附件退貨單出貨通知單送貨單領(lǐng)料單倉庫溫濕度點檢表入庫單采購訂單生產(chǎn)計劃單報廢申請單質(zhì)量異常報告盤點計劃表8 流程圖*本檔的版權(quán)歸晨盛塑膠科技有限公司所有，未經(jīng)許可不得復(fù)制*蕪湖晨盛塑膠科技有限公司文件名稱：標(biāo)準(zhǔn)制定入庫待檢品管檢驗產(chǎn)品入庫更新賬目產(chǎn)品出庫倉庫規(guī)劃賬物管理盤點更新結(jié)存賬記錄保存編號：CS-QP-ZC-03倉儲與運輸控制程序版本：A/0頁碼：第9頁共9頁流程圖相關(guān)程序相關(guān)表單責(zé)任單位包裝作業(yè)指導(dǎo)書項目部入庫單 / 送貨單