安全標(biāo)準(zhǔn)化十三要素清單

1、1、 方針與目標(biāo)資料清單安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計(jì)劃年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及考核辦法；年度目標(biāo)與指標(biāo)分解各部門年度工作計(jì)劃安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)考核評(píng)估記錄（可合同安全生產(chǎn)責(zé)任制共用考核，一季度一考核）二、機(jī)構(gòu)與職責(zé)資料清單1、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置制度，安全生產(chǎn)責(zé)任制制度2、按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。3、設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。4、安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)6、各部門各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)7、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。8、對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄9、安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審與更新。3、 安全生產(chǎn)投入資料清單1、安全

2、生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。2、安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。3、安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃。 4、工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。 5、足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。（繳納憑證） 6、員工工傷保險(xiǎn)賠付資料。四、法律法規(guī)與安安全管理制度清單1、識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。2、各職能部門和基層單位應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)布清單（發(fā)放至各部門清單）4、法律法規(guī)匯總清單5、法律法規(guī)培訓(xùn)記錄6、文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。7、安全生產(chǎn)規(guī)章制度

3、，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、現(xiàn)場(chǎng)帶班管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理等。8、安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄及員工培訓(xùn)記錄 9、崗位安全操作規(guī)程。 10、崗位安全操作規(guī)程發(fā)放記錄及員工培訓(xùn)記錄。

4、11、每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。12、安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。13、文件和檔案的管理制度14、對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)圖紙等。五、教育培訓(xùn)資料清單1、安全教育和培訓(xùn)管理制度。 2、制定安全培訓(xùn)計(jì)劃。（2013年安全培訓(xùn)計(jì)劃） 3、培訓(xùn)記錄，并建立檔

5、案。 4、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格管理證。（管理人員臺(tái)賬） 5、崗位操作人員從業(yè)上崗證。（可與“4”共用同一個(gè)臺(tái)賬）6、新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育，三級(jí)教育卡（職工三級(jí)安全教育記錄卡）7、特種作業(yè)操作資格證書（特種作業(yè)人員臺(tái)賬）8、外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員的安全教育和告知。 （外來(lái)施工隊(duì)伍管理登記臺(tái)帳、外來(lái)人員或單位培訓(xùn)記錄表） 9、安全文化建設(shè)方案。六、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施資料清單1、制度：（“三同時(shí)”安全管理制度 ；設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)制度 ；生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度；特種設(shè)備安全管理制度）2、項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)；設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)；安全投資納入項(xiàng)目概算；安全預(yù)評(píng)價(jià)或安

6、全驗(yàn)收評(píng)價(jià)；安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇；項(xiàng)目變更手續(xù) ；消防部門竣工驗(yàn)收批復(fù)。3、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4、防雷防靜電檢測(cè)報(bào)告；特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告5、設(shè)備維修計(jì)劃表 ；設(shè)備維修記錄一覽表 ；設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)記錄單 ；生產(chǎn)設(shè)施日常檢維修任務(wù)書6、特種設(shè)備臺(tái)帳； 設(shè)備設(shè)施檔案；設(shè)備臺(tái)帳7、固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢申請(qǐng)單8、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位清單7、 作業(yè)安全資料清單1、制度：（人員行為監(jiān)督控制管理制度；危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度；安全標(biāo)志使用管理制度；承包商、供應(yīng)商安全管理制度；變更管理制度；警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度等） 2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)記錄：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及過(guò)程、環(huán)境

7、存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)；不安全行為辨識(shí)表；生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)性分析表（同要素九危險(xiǎn)源辨識(shí)分析相同，將各辨識(shí)記錄匯總）3、作業(yè)證：動(dòng)火安全作業(yè)證；高處安全作業(yè)證；動(dòng)土安全作業(yè)證；設(shè)備內(nèi)（有限空間）安全作業(yè)證 ；吊裝安全作業(yè)證；設(shè)備檢修安全作業(yè)證；斷路安全作業(yè)證；臨時(shí)用電作業(yè)證 ；盲板抽堵安全作業(yè)證；其他危險(xiǎn)作業(yè)申請(qǐng)單 4、相關(guān)方管理檔案、監(jiān)督檢查記錄5、變更申請(qǐng)表；變更驗(yàn)收表6、外來(lái)施工單位安全管理協(xié)議（安全施工責(zé)任書）7、警示標(biāo)志管理臺(tái)賬8、 隱患排查治理資料清單 1、制度：隱患排查治理管理制度 2、隱患排查工作方案； 3、隱患整改通知書（安全檢查整改記錄表）4、隱患匯總登記表5、公司級(jí)安全檢查表；6

8、、車間安全檢查表；7、班組現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄；8、生產(chǎn)車間班組安全自查表 ；（可與6、7公用） 9、綜合檢查表； 10、專業(yè)檢查表；11、季節(jié)安全檢查表 ；12、節(jié)假日安全檢查表 九、危險(xiǎn)源監(jiān)控與管理資料清單1、危險(xiǎn)源管理制度 2、生產(chǎn)工藝過(guò)程的危險(xiǎn)有害因素分析（LEC法）3、用電作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)有害因素分析（LEC法）4、設(shè)備操作活動(dòng)的危險(xiǎn)有害因素分析（LEC法） 5、出入庫(kù)裝卸活動(dòng)及儲(chǔ)存的危險(xiǎn)有害因素分析（LEC法）6、高溫作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)有害因素分析（LEC法）7、公司內(nèi)運(yùn)輸車輛傷害的危險(xiǎn)有害因素分析（LEC法） 8、危險(xiǎn)源安全檢查記錄表 （根據(jù)辨識(shí)結(jié)果判定，若存在危險(xiǎn)源則需進(jìn)行安全檢查記錄）

9、9、危險(xiǎn)源辨識(shí)分析表（16內(nèi)容） 10、根據(jù)16危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源（包括企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源）。按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險(xiǎn)源向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。10、 職業(yè)健康資料清單1、制度：職業(yè)健康管理制度 ；職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預(yù)防管理制度；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害監(jiān)測(cè)管理制度2、職業(yè)健康檢查情況表（ ） 3、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表 4、 項(xiàng)目變更驗(yàn)收表（政府部門批復(fù)）； 項(xiàng)目變更申請(qǐng)表（每年職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果或新、改、括建等有變更則填寫，無(wú)變更不填寫）5、職業(yè)健康檢查檔案 （員工體檢表；員工健康監(jiān)護(hù)檔案）6、職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)檔案 （每年職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)，將檢測(cè)結(jié)

10、果公布到相應(yīng)崗位、存入檔案；現(xiàn)場(chǎng)張貼職業(yè)危害警示標(biāo)志（噪音有害、注意防塵等）7、職業(yè)病危害因素告知書（簽訂勞動(dòng)合同時(shí)同時(shí)簽訂，告知員工本單位存在的職業(yè)危害（書面形式） 8、職業(yè)病檔案（企業(yè)患職業(yè)病員工匯總）9、對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場(chǎng)急救用品和必要的泄險(xiǎn)區(qū)（急救藥箱藥品等）10、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施、防護(hù)用品等（防護(hù)口罩、防護(hù)耳塞等配備情況）11、職業(yè)危害宣傳培訓(xùn)記錄11、 應(yīng)急救援1、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援制度；應(yīng)急管理制度；2、綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案；3、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審表；應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄；將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位4、應(yīng)急物資分布表；應(yīng)急救援隊(duì)伍名單5、應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃 ；應(yīng)急演練方案6、應(yīng)急預(yù)案演練記錄 ；應(yīng)急演練效果評(píng)估；應(yīng)急演練現(xiàn)場(chǎng)照片留底存檔7、事故應(yīng)急處理報(bào)告 8、應(yīng)急物資檢查表；應(yīng)急物資檢查計(jì)劃 9、關(guān)于成立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)的通知 12、 事故報(bào)告和處理資料清單1、事故管理制度 2、事故管理檔案；事故處理四不放過(guò)登記表（合用一個(gè)表格） 3、事故報(bào)告表 ；(或事故報(bào)告及記錄)4、對(duì)本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進(jìn)行回顧、學(xué)習(xí)（學(xué)習(xí)記錄）。13、 績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)1、制度:安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度 ；安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度2、安全管理標(biāo)準(zhǔn)