17項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室管理程序

1、中鐵九局集團(tuán)工程檢測(cè)試驗(yàn)有限公司 JJJC/CX-17-2012（1/0）項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室管理程序（第1版第0次修訂）受控狀態(tài)：受控受控編號(hào)：編制：質(zhì)量技術(shù)部審核：王艷偉批準(zhǔn)：王淑英 2012年12月25日發(fā)布 2013年01月01日實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和指揮當(dāng)井架安裝過(guò)程中出現(xiàn)的突發(fā)性安全事故進(jìn)行及時(shí)、迅速、有效地處理將災(zāi)害降到最低點(diǎn)。安排人員仔細(xì)檢查個(gè)主要安全裝置：段繩裝置、?？垦b置，保證其靈活有效。項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室管理程序 JJJC/CX-17-2012（1/0）修 訂 頁(yè)修訂次數(shù)修訂日期修改內(nèi)容/原因更改人審核人批準(zhǔn)人1 目的公司為加強(qiáng)派駐項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室組織管理，規(guī)范項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)、

2、保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，特制定本程序。2 范圍適用于派駐項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室的管理，對(duì)派駐項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系運(yùn)行的審核，試驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施的全過(guò)程。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理職責(zé)3.1.1 組織研究項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室組建方案。按照投標(biāo)書(shū)的承諾設(shè)立項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室，批準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室人員、設(shè)備、設(shè)施等資源投入建設(shè)計(jì)劃；3.1.2 任命項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，授權(quán)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展檢測(cè)工作范圍及報(bào)告簽字人。3.2 分管副總經(jīng)理職責(zé)3.2.1 協(xié)助總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)擬定組建方案，提供人員、設(shè)備、設(shè)施投入計(jì)劃；3.2.2 檢查工作進(jìn)展和安全質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系，創(chuàng)造良好工作條件。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.3.1 審核項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室擬開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)工作范圍

3、；3.3.2 檢查、了解項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)情況，檢測(cè)工作規(guī)范情況，處理項(xiàng)目上報(bào)相關(guān)技術(shù)問(wèn)題。3.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室管理體系學(xué)習(xí)宣貫，定期組織體系內(nèi)審、檢查，了解項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室安全質(zhì)量情況，跟蹤處理有關(guān)問(wèn)題。3.5 相關(guān)檢測(cè)部室職責(zé)3.5.1 負(fù)責(zé)提供派駐到項(xiàng)目工作人選以及設(shè)備調(diào)撥建議；3.5.2 根據(jù)項(xiàng)目需求，提供業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，了解項(xiàng)目業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，協(xié)助建立內(nèi)容完整、信息齊全、格式統(tǒng)一規(guī)范的記錄、報(bào)告；3.5.3 根據(jù)項(xiàng)目需求，為項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室提供技術(shù)支持，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展工作情況進(jìn)行檢查。3.6 質(zhì)量技術(shù)部職責(zé)3.6.1 配合項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室提出儀器設(shè)備配備計(jì)劃、確定

4、擬開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目和外委試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，提供標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范臺(tái)賬并發(fā)放相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；3.6.2 為項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室提供相關(guān)質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)、質(zhì)量表格以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等資料，并做好相關(guān)發(fā)放臺(tái)賬記錄；3.6.3 指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格按照工程相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)工作，保證記錄、報(bào)告符合公司管理體系和有關(guān)文件規(guī)定；3.6.4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室撤銷(xiāo)時(shí)體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)檔案（紙版及電子版）回收歸檔工作。3.7 綜合部職責(zé)3.7.1 負(fù)責(zé)與分管領(lǐng)導(dǎo)研究項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室人員配置方案，擬定項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室成立文件及授權(quán)書(shū)；3.7.2 負(fù)責(zé)發(fā)放營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)認(rèn)定計(jì)量認(rèn)證證書(shū)、建筑工程資質(zhì)證書(shū)、公路工程資質(zhì)證書(shū)等受控復(fù)印件，并建立

5、發(fā)放臺(tái)賬，提供人員上崗證，畢業(yè)證、職稱證、身份證等復(fù)印件； 3.7.3 負(fù)責(zé)協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行驗(yàn)收及日常檢查，跟蹤督辦存在問(wèn)題的整改，督促項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室安全高效完成試驗(yàn)檢測(cè)工作； 3.7.4 負(fù)責(zé)傳達(dá)公司制度、崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定，收集匯總項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室工作情況月報(bào)并統(tǒng)計(jì)整理，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱；3.7.5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員考勤管理、請(qǐng)銷(xiāo)假和調(diào)休登記，每月5號(hào)前收集匯總上月考勤；3.7.6 項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室撤銷(xiāo)時(shí)，負(fù)責(zé)回收項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證專用章、檢測(cè)專用章等印鑒，負(fù)責(zé)收集整理儀器設(shè)備檔案資料，調(diào)整撤銷(xiāo)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室人員崗位。3.8項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室職責(zé)3.8.1 結(jié)合工程檢測(cè)任務(wù)特點(diǎn)，依據(jù)鐵路建設(shè)項(xiàng)目工程實(shí)驗(yàn)室管理標(biāo)準(zhǔn)

6、（TB10442-2011）或公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法（交通部令2005年12號(hào)）以及公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)信用評(píng)價(jià)辦法等有關(guān)規(guī)定，組織建立實(shí)驗(yàn)室，建立有關(guān)管理制度；3.8.2 全面掌握檢測(cè)任務(wù)情況，做好技術(shù)交接和標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織開(kāi)展試驗(yàn)工作，對(duì)所取試樣代表性和檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，接受母體實(shí)驗(yàn)室、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位等上級(jí)業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)；3.8.3 按規(guī)定組織儀器設(shè)備檢定，建立儀器檔案，保存校準(zhǔn)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，建立水泥室、養(yǎng)護(hù)室溫、濕度等環(huán)境記錄；3.8.4 收集相關(guān)規(guī)程、規(guī)范，建立有效文件清單，保證所用標(biāo)準(zhǔn)齊全有效；3.8.5 負(fù)責(zé)按規(guī)范或合同約定批量、批次組織做好授

7、權(quán)范圍的各種室內(nèi)、外取樣、試驗(yàn)，對(duì)取樣的有效性，試驗(yàn)結(jié)果的代表性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3.8.6 按規(guī)程和竣工文件要求，填寫(xiě)試驗(yàn)記錄、印發(fā)報(bào)告，建立相關(guān)試驗(yàn)臺(tái)帳，做好存檔資料登記管理；3.8.7 做好重、難點(diǎn)項(xiàng)目前期試驗(yàn)和施工控制，遇到疑難問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；3.8.8 指定專人負(fù)責(zé)考勤、月度工作報(bào)表及臨時(shí)性統(tǒng)計(jì)資料的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作，按需要提供驗(yàn)工計(jì)價(jià)和竣工移交文件資料，每月向公司報(bào)送“項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室月份工作情況匯報(bào)表”； 3.8.9 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司管理制度，參與承攬檢測(cè)任務(wù)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.9 項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人職責(zé)3.9.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室工作的全面組織管理，對(duì)所屬項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室工作的安全

8、、質(zhì)量及檢測(cè)數(shù)據(jù)代表性，結(jié)果公正性負(fù)責(zé)；3.9.2 負(fù)責(zé)與客戶建立良好溝通關(guān)系，維護(hù)公司信譽(yù)，保證按照合同約定完成任務(wù)；3.9.3 組織制定工作計(jì)劃、目標(biāo)和培訓(xùn)計(jì)劃，人員職責(zé)、分工，建立相關(guān)文件記錄；3.9.4 結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)組織建立各種工作制度，帶頭做好現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)工作，抓好重點(diǎn)工作實(shí)施，檢查、監(jiān)督員工工作質(zhì)量；3.9.5 承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測(cè)業(yè)務(wù)和管理工作，及時(shí)出具檢測(cè)結(jié)果、報(bào)告，異常檢測(cè)結(jié)果及時(shí)向公司專業(yè)檢測(cè)室盒主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究分析評(píng)定后再向客戶報(bào)告結(jié)果；3.9.6 負(fù)責(zé)提出或?qū)徍巳藛T、設(shè)備補(bǔ)充計(jì)劃，報(bào)公司主管部門(mén)審批后實(shí)施；3.9.7 接受公司相關(guān)部室的業(yè)務(wù)管理與指導(dǎo)，及時(shí)溝通有關(guān)事宜，做

9、好重難點(diǎn)工作完成情況總結(jié)、分析整理，每月上報(bào)工作情況，異常問(wèn)題匯報(bào)不過(guò)夜；3.9.8 負(fù)責(zé)與相關(guān)方建立良好的溝通關(guān)系，及時(shí)催繳檢測(cè)費(fèi)用；3.9.9 嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；3.9.10項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室撤點(diǎn)時(shí)，負(fù)責(zé)將技術(shù)檔案、儀器設(shè)備等分類(lèi)打包，做好相關(guān)臺(tái)賬及交接記錄，待搬至公司指定庫(kù)房后與主管部門(mén)進(jìn)行交接。3.10 項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.10.1 在項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)技術(shù)工作，對(duì)所開(kāi)展工作采用標(biāo)準(zhǔn)的正確性，數(shù)據(jù)代表性，結(jié)論公正性負(fù)責(zé)；3.10.2 結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)、客戶要求及公司規(guī)定，組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，準(zhǔn)確應(yīng)用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)規(guī)程，建立培訓(xùn)記錄，擬定實(shí)施技術(shù)方案

10、，報(bào)公司審核或業(yè)主代表審定后實(shí)施。3.10.3 組織操作室布置、儀器安裝、調(diào)試，編制校準(zhǔn)計(jì)劃，落實(shí)校準(zhǔn)工作，張貼檢定標(biāo)識(shí)，向公司綜合部報(bào)送儀器設(shè)備檢定情況表，保證儀器設(shè)備、環(huán)境符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.10.4 組織建立人員、設(shè)備、文件等各種技術(shù)資料檔案，補(bǔ)充工作制度，建立落實(shí)記錄，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程收集，建立有效文件清單；3.10.5 組織員工按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展檢測(cè)工作，采用公司或業(yè)主指定記錄、報(bào)告格式，做好內(nèi)容、信息審查把關(guān)工作，保證記錄、報(bào)告內(nèi)容信息齊全一致；3.10.6 負(fù)責(zé)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通異常、重大技術(shù)問(wèn)題，并不過(guò)夜報(bào)上級(jí)專業(yè)部門(mén)研究處理；3.10.7 按工程竣工需要和業(yè)主要求組織試驗(yàn)資料的整

11、理、存檔、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和移交。3.11 試驗(yàn)人員職責(zé)3.11.1 在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，完成分管及臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作；3.11.2 掌握儀器設(shè)備性能、用途、操作及維護(hù)方法，負(fù)責(zé)日常維護(hù)、管理和清潔衛(wèi)生； 3.11.3 配合做好周期檢定、標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)儀器使用記錄，協(xié)助建立和保存儀器設(shè)備檔案；3.11.4 學(xué)習(xí)掌握所屬項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及合同要求，準(zhǔn)確采用相關(guān)檢驗(yàn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，正確完成樣品制備、數(shù)據(jù)采集、分析處理等工作；3.11.5 負(fù)責(zé)按時(shí)提供完整、準(zhǔn)確、規(guī)范的檢測(cè)記錄和報(bào)告。對(duì)采用標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性、記錄、報(bào)告內(nèi)容完整性、數(shù)據(jù)真實(shí)性、取樣代表性、有效性直接責(zé)任；3.11.6 熟悉安全操作規(guī)程和用電常識(shí)，做到安全

12、工作，對(duì)本人的安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.11.7 嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室及公司有關(guān)規(guī)定，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.12 儀器設(shè)備負(fù)責(zé)人職責(zé) 3.12.1 認(rèn)真學(xué)習(xí)儀器操作規(guī)程，熟練掌握儀器、設(shè)備性能、特點(diǎn)、操作方法，保養(yǎng)要求和技術(shù)狀況。3.12.2 按照設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序?qū)嵤?duì)儀器的日常維護(hù)、充電、保養(yǎng)。使所管儀器安裝牢固、平穩(wěn)、潤(rùn)滑良好，表面清潔、無(wú)油污、銹斑，零配件齊全，運(yùn)行良好，精度合格。負(fù)責(zé)精密天平、電器防塵、防潮保護(hù)。3.12.3 負(fù)責(zé)新進(jìn)儀器驗(yàn)收試用，填寫(xiě)開(kāi)箱驗(yàn)收單，建立儀器檔案。3.12.4 負(fù)責(zé)所管儀器自校，張貼檢/校標(biāo)識(shí)，外委檢定儀器到期前20天向項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室主任報(bào)告，協(xié)助主任做好儀

13、器設(shè)備檢定工作。3.12.5 負(fù)責(zé)檢查儀器、設(shè)備使用記錄填寫(xiě)情況，每年12月30日元月10日將使用記錄歸檔保存。3.12.6 負(fù)責(zé)儀器異常情況的及時(shí)報(bào)告，參加維護(hù)處理工作。3.12.7 項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室撤點(diǎn)時(shí)，協(xié)助項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室主任將儀器設(shè)備分類(lèi)打包，做好相關(guān)臺(tái)賬及交接記錄。4 工作程序4.1 實(shí)驗(yàn)室機(jī)構(gòu)建立 4.1.1 綜合部制訂成立項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室，編制聘任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人文件，部門(mén)負(fù)責(zé)人校對(duì)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽發(fā)；質(zhì)量技術(shù)部結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目需要和儀器配備情況，擬定授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目（授權(quán)業(yè)務(wù)不得超出資質(zhì)認(rèn)定范圍），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。4.1.2 項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人制訂

14、實(shí)驗(yàn)室組建方案，儀器設(shè)備、人員配置計(jì)劃等，報(bào)公司專業(yè)室核實(shí)并簽署建議意見(jiàn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；4.1.3 項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室為公司派出機(jī)構(gòu)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司管理體系文件。必要時(shí)，補(bǔ)充作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及操作規(guī)程，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.4 人員配置必須具有相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)和崗位授權(quán)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)和考核，以滿足該項(xiàng)目對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)的要求。4.1.5 設(shè)施與環(huán)境條件應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司管理體系文件的規(guī)定。4.2 試驗(yàn)工作開(kāi)展4.2.1 檢測(cè)工作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制程序。4.2.2 按合同約定或承諾完成試驗(yàn)檢測(cè)工作，及時(shí)提供檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)原始記錄應(yīng)信息齊全、內(nèi)容完整，字跡清楚、簽名有

15、效，符合相關(guān)程序規(guī)定，達(dá)到可復(fù)現(xiàn)，可追溯的要求。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人要做好檢測(cè)結(jié)果的審核驗(yàn)證。4.2.3 檢測(cè)工作應(yīng)不超出授權(quán)范圍，對(duì)于超出授權(quán)范圍的試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，應(yīng)送公司檢測(cè)。4.2.4 儀器設(shè)備應(yīng)經(jīng)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)（校驗(yàn)）合格方可使用，并實(shí)行三色標(biāo)志管理，保持完好工作狀態(tài)。儀器設(shè)備臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司綜合部設(shè)備管理員備查。4.2.5 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)參加公司（或需要時(shí)參加相關(guān)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)）組織的比對(duì)和能力驗(yàn)證試驗(yàn)。4.2.6 項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室的工作在滿足以上規(guī)定外，還必須滿足投標(biāo)提出的其他承諾要求。4.2.7 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要統(tǒng)籌安排，抓好安全、質(zhì)量管理，掌握重點(diǎn)、難點(diǎn)工作情況，薄弱環(huán)節(jié)及存在問(wèn)題。4.2.8 指

16、定專人負(fù)責(zé)工作量統(tǒng)計(jì)，按相關(guān)方要求，做好相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。4.2.9 異常質(zhì)量問(wèn)題歸口匯報(bào)制度。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要掌握工作動(dòng)態(tài)與工作質(zhì)量，遇到重大異常質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)不過(guò)夜向公司匯報(bào)，待問(wèn)題研究清楚后，再向業(yè)主或甲方匯報(bào)，不得將未經(jīng)驗(yàn)證、是非不清的情況對(duì)外公布。向上匯報(bào)問(wèn)題必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，其他人員嚴(yán)禁對(duì)外透露與檢測(cè)有關(guān)信息以及檢測(cè)結(jié)果。4.3 公司本部對(duì)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室管理4.3.1 公司在項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室基本建成后組織驗(yàn)收檢查，協(xié)助完善有關(guān)工作。每年進(jìn)行內(nèi)審1次，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改、監(jiān)督和驗(yàn)證，建立相關(guān)記錄。4.3.2 檢測(cè)部/室指導(dǎo)業(yè)務(wù)開(kāi)展，審核采用標(biāo)準(zhǔn)的有效性，確定前期報(bào)告

17、內(nèi)容格式，解決日常工作有關(guān)問(wèn)題。4.3.3 根據(jù)需要組織項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室與公司本部的比對(duì)試驗(yàn)，以此評(píng)價(jià)檢測(cè)能力和工作質(zhì)量。必要時(shí)安排現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題幫助制訂整改措施，并跟蹤驗(yàn)證。4.3.4 每年底在項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室自我工作總結(jié)基礎(chǔ)上進(jìn)行全面工作質(zhì)量和業(yè)績(jī)考核。4.4 項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室應(yīng)結(jié)合實(shí)際參照下列分類(lèi)建立內(nèi)業(yè)檔案資料4.4.1 資質(zhì)證明材料：上級(jí)授權(quán)書(shū)（項(xiàng)目業(yè)務(wù)授權(quán)、技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)），資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；4.4.2 文件：業(yè)主來(lái)文、上級(jí)文件；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；管理體系文件及規(guī)章制度，必要的操作規(guī)程。應(yīng)建立有效文件清單。4.4.3 人員檔案：人員持證情況表、上崗證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件，人員職責(zé)分工或授權(quán)資料；

18、4.4.4 儀器設(shè)備檔案：儀器設(shè)備臺(tái)帳及送檢/校準(zhǔn)完成情況表，檢定證書(shū)、使用說(shuō)明，使用記錄等；4.4.5 委托書(shū)、客戶工作交接單、試驗(yàn)記錄、報(bào)告或中間報(bào)告（電子和紙版）；4.4.6 試驗(yàn)工作量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、費(fèi)用結(jié)算確認(rèn)單，不合格試驗(yàn)記錄、報(bào)告臺(tái)帳；4.4.7 客戶召集的會(huì)議及電話溝通記錄，落實(shí)情況記錄等；以上文件資料按照公司十一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化管理要求分類(lèi)建立資料盒，盒內(nèi)放置卷內(nèi)目錄。4.5 項(xiàng)目試驗(yàn)工作結(jié)束，項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人做為全權(quán)責(zé)任人負(fù)責(zé)將本項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室所有的試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、儀器、工具進(jìn)行清理分類(lèi)并用木板包裝打包，在外包裝做好標(biāo)記，同事將儀器設(shè)備檔案、試驗(yàn)報(bào)告、原始記錄、各種臺(tái)賬等技術(shù)檔案一并進(jìn)行打包并注明清單，以便于公司后勤辦在撤點(diǎn)時(shí)的運(yùn)輸，項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室所有資料運(yùn)至公司指定庫(kù)房后，由項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)與公司相關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行交接并留下交接記錄。5 相關(guān)文件 5.1 文件控制程序 JJJC/CX-04-2012（1/0）5.2 內(nèi)部審核程序 JJJC/CX-15-2012（1/0）5