安全閥校驗(yàn)質(zhì)量手冊

1、編號：狀態(tài)：*TJ/QMFC-A-2014 質(zhì) 量 手 冊(安全閥校驗(yàn)) 批 準(zhǔn)： 審 核： 編 制： 發(fā)布日期：2014年6月20日 實(shí)施日期：2014年6月18日*省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 質(zhì)量手冊安全閥文件代號*TJ/QMFC-A-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題： 修訂頁實(shí)施日期2014年06月10日序號頁碼章節(jié)更 改 內(nèi) 容更改人日期更改通知單號備 注質(zhì)量手冊安全閥文件代號*STJ/QMFC-A-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題： 頒布令實(shí)施日期2014年06月10日 頒布令為貫徹執(zhí)行國家特種設(shè)備檢驗(yàn)校驗(yàn)工作有關(guān)法律法規(guī)，保證檢驗(yàn)校驗(yàn)工作質(zhì)量，最大限度地滿

2、足社會、客戶的要求和期望，不斷適應(yīng)檢驗(yàn)校驗(yàn)工作的科學(xué)發(fā)展需要，依據(jù)TSG Z7003-2004特種設(shè)備檢驗(yàn)校驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則等法規(guī)，結(jié)合*省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院體系的實(shí)施運(yùn)行情況，組織編制了*省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院2014（A）版質(zhì)量手冊。在此基礎(chǔ)上組織編寫了安全閥分冊是闡述本院在鍋爐、壓力容器及壓力管道等安全閥檢驗(yàn)校驗(yàn)活動中的質(zhì)量方針并描述相應(yīng)質(zhì)量體系的重要文件，全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，始終保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行，確保校驗(yàn)工作的公正性和科學(xué)性，并對承擔(dān)的工作任務(wù)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)，以確保本院的質(zhì)量滿足客戶的需要。本手冊分冊是本院開展質(zhì)量管理和安全閥

3、校驗(yàn)工作的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自二一四年六月十日起正式執(zhí)行。 *省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 院長 簽 署 二一四年六月九日質(zhì)量手冊安全閥文件代號QMFC-00第1版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題：公正性聲明實(shí)施日期2014年06月10日 公正性聲明*省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院，是通過國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局核準(zhǔn)，經(jīng)*省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)，從事特種設(shè)備檢驗(yàn)校驗(yàn)工作法定的綜合檢驗(yàn)技術(shù)機(jī)構(gòu)。為了更好地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保證本院科學(xué)、公正、廉潔高效地開展安全閥校驗(yàn)工作，更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，特聲明如下：（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法獨(dú)立開展檢驗(yàn)校驗(yàn)工作，客觀、公正地評價受檢特種設(shè)備的安

4、全狀況，不受任何來自商業(yè)、財務(wù)和其它因素的干擾。（2）遵循誠信和方便客戶的原則，為所有客戶提供公正、便捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（3）遵守為客戶保密的原則，保護(hù)客戶的商業(yè)機(jī)密。（4）全體員工決不從事特種設(shè)備的生產(chǎn)、銷售，不以其名義進(jìn)行推薦或者監(jiān)制、監(jiān)銷特種設(shè)備等影響公證性的活動。（5）嚴(yán)格執(zhí)行物價部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到公平、公正、公開的收取檢驗(yàn)校驗(yàn)費(fèi)用。*省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 院長 簽 署 二一四年六月九日質(zhì)量手冊安全閥文件代號QM-00第1版 第0次修訂 第1頁 共4頁標(biāo)題：目 錄實(shí)施日期2014年06月10日章節(jié)標(biāo) 題頁數(shù)文件編號1*省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院簡介2QMFC-012質(zhì)量手冊的編制和

5、管理2QMFC-022.1質(zhì)量手冊的編制和管理2.2質(zhì)量手冊的審批頒布2.3質(zhì)量手冊的宣貫實(shí)施3質(zhì)量方針和目標(biāo)2QMFC-033.1質(zhì)量方針3.2質(zhì)量目標(biāo)3.3管理承諾4組織和管理5QMFC-044.1概述4.2組織機(jī)構(gòu)4.3工作場所4.4職責(zé)4.5權(quán)利委派的規(guī)定4.6質(zhì)量監(jiān)督的組織方式4.7客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)4.8比對及驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)5質(zhì)量體系及審核、評審4QMFC-055.1質(zhì)量體系概述5.2質(zhì)量體系文件5.3質(zhì)量體系審核5.4質(zhì)量體系評審5.5內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督5.6偏離質(zhì)量體系文件的管理質(zhì)量手冊安全閥文件代號QM-00第1版 第0次修訂 第2頁 共4頁標(biāo)題：目 錄實(shí)施日期2014年06月1

6、0日5.7差異和偏離反饋及糾正措施6人員1QMFC-066.1概述6.2人員的配備、人員的教育培訓(xùn)、人員的技術(shù)檔案7設(shè)施與環(huán)境1QMFC-077.1概述7.2設(shè)施與環(huán)境條件、監(jiān)控及維護(hù)措施、校驗(yàn)工作場所的內(nèi)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定8設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1QMFC-088.1概述8.2儀器設(shè)備的配置、儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收、使用和維護(hù)保養(yǎng)、儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案管理9量值的溯源性和校準(zhǔn)1QMFC-099.1概述9.2量值溯源計劃的制定及實(shí)施10校驗(yàn)的方法1QMFC-1010.1概述10.2校驗(yàn)方法的選擇、受控管理、異常情況處理、質(zhì)量控制質(zhì)量手冊安全閥文件代號TJQM-00第1版 第0次修訂 第3頁 共4頁標(biāo)題

7、：目 錄實(shí)施日期2014年06月10日11校驗(yàn)樣品（器具）的處置1QMFC-1111.1概述11.2職責(zé)11.3校驗(yàn)樣品處置12記錄1QMFC-1212.1記錄的分類12.2記錄的管理13校驗(yàn)報告1QMFC-1313.1概述13.2校驗(yàn)報告的形式13.3校驗(yàn)報告的內(nèi)容、要求與控制14外部支持服務(wù)和供應(yīng)1QMFC-1414.1概述14.2外部支持和服務(wù)的管理15抱怨（申訴）1QMFC-1515.1概述15.2抱怨(申訴)的處理程序質(zhì)量手冊文件代號TJ/QM-00-2014第1版 第0次修訂 第4頁 共4頁標(biāo)題：目 錄實(shí)施日期2014年06月10日附件1實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)、校準(zhǔn)工作流程圖1QMFC-16附

8、件2校驗(yàn)人員一覽表2附件3程序文件目錄 附件4作業(yè)指導(dǎo)書目錄質(zhì)量手冊常壓容器分冊文件代號CYFC1-00第1版 第0次修訂 第2頁 共2頁標(biāo)題： 修訂頁實(shí)施日期2009年01月01日質(zhì)量手冊常壓容器分冊文件代號CYFC5-01第5版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題： 前 言實(shí)施日期2009年01月01日質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QM-01-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共2頁標(biāo)題： 本院簡介實(shí)施日期2014年06月10日1本院簡介本院是依法設(shè)置的隸屬*省*市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的具有獨(dú)立法人資格的第三方公證校驗(yàn)機(jī)構(gòu)，其性質(zhì)是全民所有制公益性事業(yè)單位。本院自成立以來，從事各類大中型鍋爐、壓

9、力容器、電梯、起重機(jī)械、大型游樂設(shè)施、長輸管道等特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)數(shù)萬臺，壓力管道監(jiān)檢、定檢數(shù)百公里長，質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號MASTJ/QM-01-2014第1版 第0次修訂 第2頁 共2頁標(biāo)題： 本中心簡介實(shí)施日期2014年06月01日是*省實(shí)力較為雄厚的特種設(shè)備綜合檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具有 1000 萬元的賠付能力。本院堅持誠信原則，為社會提供可靠、便捷的服務(wù)。本院現(xiàn)有計算機(jī)200余臺，建立并運(yùn)行了院局域網(wǎng)，且運(yùn)用檢驗(yàn)報告專用軟件（網(wǎng)絡(luò)版）出具報告并對檢驗(yàn)報告進(jìn)行管理。采用網(wǎng)絡(luò)自動實(shí)時進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。為了提高安全閥校驗(yàn)質(zhì)量，院研究投資 萬元新購置安全閥離線校驗(yàn)裝置和在線校驗(yàn)裝置個一套，極

10、大地滿足了檢驗(yàn)需求。質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號CYFC1-01第1版 第0次修訂 第2頁 共2頁標(biāo)題： 本所簡介實(shí)施日期2014年06月01日2012年經(jīng)*省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計量認(rèn)證審核合格，頒發(fā)了計量認(rèn)證合格證。2011年12月本院檢驗(yàn)校驗(yàn)資格經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局核準(zhǔn)，核準(zhǔn)證編號: 綜合檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)類，具有FD1 FD2。 - 質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QM-02-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共2頁標(biāo)題：安全閥分冊編制和管理實(shí)施日期2014年06月01日2 安全閥分冊的編制和管理2.1安全閥分冊的編制與發(fā)放2.1.1 本院依據(jù)依據(jù)TSG Z7003-2004特種設(shè)備檢驗(yàn)校驗(yàn)機(jī)構(gòu)

11、質(zhì)量管理體系要求、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則等法規(guī)，結(jié)合*省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院體系的實(shí)施運(yùn)行情況，組織編制了*省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院2014（A）版質(zhì)量手冊（*TJ/QM-A-2014）。本手冊是本院開展質(zhì)量管理和檢驗(yàn)校驗(yàn)工作的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自二一四年六月十日起正式運(yùn)行。在此基礎(chǔ)上編制了安全閥分冊（*TJ/QMFC-A-2014）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，質(zhì)安部負(fù)責(zé)維護(hù)管理與日常運(yùn)行的監(jiān)督。安全閥分冊的管理工作執(zhí)行程序文件文件的控制程序(*TJ/PF-012014)執(zhí)行日常管理。2.1.2本院受控的安全閥分冊分為同等有效的紙質(zhì)版和電子版兩種形式，紙質(zhì)版發(fā)放至院領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量

12、負(fù)責(zé)人、及與安全閥校驗(yàn)工作相關(guān)的質(zhì)安部、辦公室公室及相應(yīng)檢驗(yàn)校驗(yàn)業(yè)務(wù)部門各一冊，各部門內(nèi)部共用的安全閥分冊由部門指定的專人保管；電子版發(fā)布于本院內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的“特檢辦公”共享平臺上供全院員工使用。質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QM-02-2014第1版 第0次修訂 第2頁 共2頁標(biāo)題：安全閥分冊編制和管理實(shí)施日期2014年06月10日2.1.3安全閥分冊持有者應(yīng)積極宣傳并認(rèn)真貫徹實(shí)施本手冊及相關(guān)的質(zhì)量體系文件，認(rèn)真保管好，不得遺失、外借和復(fù)制，調(diào)離本院或原崗位前應(yīng)向辦公室交還本人保管的安全閥分冊后方可辦理有關(guān)手續(xù)。2.1.4需要對外提供安全閥分冊時，可向辦公室提出申請，經(jīng)院院長批準(zhǔn)后作為非受控文

13、件提供。2.2 安全閥分冊的審批頒布和修訂、再版2.2.1安全閥分冊經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查后，報本院院長審批頒布實(shí)施。2.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保持安全閥分冊現(xiàn)行有效，當(dāng)安全閥分冊中的內(nèi)容與新頒布的法律、法規(guī)和有關(guān)的技術(shù)規(guī)范不相符或質(zhì)量體系在實(shí)際運(yùn)行中有缺陷時，本院院長授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對安全閥分冊采取換頁修訂和再版兩種方式進(jìn)行修訂并由院院長批準(zhǔn)頒布實(shí)施，以保持安全閥分冊現(xiàn)行有效。2.2.3安全閥分冊中個別內(nèi)容需修訂時，采用換頁修訂的方式進(jìn)行，即修訂的頁次全頁更換，并收集存檔。具體實(shí)施按文件的控制(*TJ/PF-012014)執(zhí)行。2.2.4當(dāng)經(jīng)過質(zhì)量體系審核或質(zhì)量體系管理評審后認(rèn)為需要對安全閥分冊作

14、較大修改時，應(yīng)對其進(jìn)行換版。2.3 安全閥分冊的宣貫實(shí)施2.3.1安全閥分冊批準(zhǔn)發(fā)布后，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)制訂宣貫實(shí)施工作的計劃，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施，以使有關(guān)人員了解掌握并貫徹執(zhí)行。2.3.2對新調(diào)入的相關(guān)工作人員，上崗培訓(xùn)時，必須安排安全閥分冊的學(xué)習(xí)內(nèi)容。質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號MASTJ/QM-03-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共2頁標(biāo)題：質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施日期2014年06月01日3質(zhì)量方針和目標(biāo)3.1 安全第一3.1.1質(zhì)量至上科學(xué)公正，優(yōu)質(zhì)高效。3.1.2方針的解釋3.2 質(zhì)量目標(biāo)本院根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，各部門應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。3.2.

15、1質(zhì)量目標(biāo)（1）報告（證書）A級差錯率（檢驗(yàn)結(jié)論錯誤）為0，B級差錯率（不影響結(jié)論的正確性，但需通知客戶有關(guān)更正事項）不超過0.4%，C級差錯率（打印等錯誤，不影響檢驗(yàn)結(jié)論和單項檢驗(yàn)結(jié)果等）不超過1.52%。（2）報告（證書）及時率96%以上。（3）合同履約率100%，客戶申報檢驗(yàn)完成率100。（4）及時處理客戶申訴和報怨，客戶滿意度達(dá)97%以上。3.2.2質(zhì)量目標(biāo)分解詳見質(zhì)量手冊（TJ/QM-A-2014）2.2.2質(zhì)量目標(biāo)分解3.2.3質(zhì)量目標(biāo)考核質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QM-03-2014第1版 第0次修訂 第2頁 共2頁標(biāo)題：質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施日期2014年06月10日質(zhì)量目標(biāo)

16、按本院質(zhì)量目標(biāo)考核辦法和質(zhì)量目標(biāo)考核細(xì)則進(jìn)行考核。3.3 管理承諾具體要求執(zhí)行院質(zhì)量手冊（*TJ/QM-A-2014）2.3管理承諾的規(guī)定質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QM-04-2014第1版 第0次修訂 第2頁 共5頁標(biāo)題： 組織和管理實(shí)施日期2014年06月10日4組織和管理4.1 概述組織機(jī)構(gòu)本院擁有固定的辦公和檢驗(yàn)校驗(yàn)場所，下設(shè)辦公室、財務(wù)部、質(zhì)量安全部等4個職能部室；設(shè)鍋爐校驗(yàn)部、容器管道校驗(yàn)部、電梯校驗(yàn)部、起重機(jī)械校驗(yàn)部、水質(zhì)監(jiān)督室 、 安全閥校驗(yàn)室 、培訓(xùn)考試部等7個業(yè)務(wù)部室。其組織結(jié)構(gòu)圖如下。安全閥校驗(yàn)工作主要由鍋爐校驗(yàn)部負(fù)責(zé)承擔(dān)。本院配備有先進(jìn)的儀器設(shè)備和各類專業(yè)技術(shù)人員

17、。具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。4.2 管理保證校驗(yàn)工作第三方公正性的規(guī)定：4.2.1校驗(yàn)人員必須嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和校驗(yàn)方法進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)人員和審核簽字人在任何時候都務(wù)必保證判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性；不受任何來自商業(yè)財務(wù)、行政和其他影響其工作質(zhì)量的壓力。4.2.2.所有工作人員不準(zhǔn)從事與校驗(yàn)工作相關(guān)的咨詢服務(wù)活動，嚴(yán)格保護(hù)委托方的機(jī)密。4.2.3違反上述規(guī)定者視情節(jié)輕重給予處罰，并按照本院相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。4.3 工作場所質(zhì)量手冊常壓容器分冊文件代號QM-04第1版 第0次修訂 第1頁 共5頁標(biāo)題： 組織和管理實(shí)施日期2014年06月01日離線校驗(yàn)場所位于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局主樓一樓東側(cè)，在線檢驗(yàn)在用戶現(xiàn)

18、場。4.4 職責(zé)4.4.1部門職責(zé)4.4.1.1校驗(yàn)室職責(zé) 參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.3.2條。質(zhì)量手冊文件代號CYFC1-04第1版 第0次修訂 第4頁 共4頁標(biāo)題：第四章 組織和管理實(shí)施日期2014年06月01日4.4.1.2辦公室職責(zé)參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.3.1條。4.4.2 人員職責(zé)質(zhì)量手冊文件代號MASTJ/QM-04-2014第1版 第0次修訂 第3頁 共5頁標(biāo)題：第四章 組織和管理實(shí)施日期2014年06月01日4.4.2.1院長參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.1條。4.4.2.2院副院長參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-

19、A-2014第3.1.4.2條。 4.4.2.3總工程師參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.3條。4.4.2.4 院助理參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.4條。4.4.2.5 院技術(shù)負(fù)責(zé)人參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.5條4.4.2.6 院質(zhì)量負(fù)責(zé)人參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.6條4.4.2.7 院安全負(fù)責(zé)人參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.7條4.4.2.8 技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.8條4.4.2.9專職安全員參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014

20、第3.1.4.9條4.4.2.10辦公室院長參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.10條4.4.2.11財務(wù)部部長參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.11條4.4.2.12質(zhì)量安全部部長參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.12.1條4.4.2.13質(zhì)量安全部副部長參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.12.2條4.4.2.14業(yè)務(wù)部部長參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.13.1條質(zhì)量手冊文件代號TJ/QM-04-2014第1版 第0次修訂 第4頁 共5頁標(biāo)題：第四章 組織和管理實(shí)施日期2014年06月01日4.4.2

21、.15業(yè)務(wù)部副部長參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.13.2條4.4.2.16檢驗(yàn)責(zé)任師參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.14條4.4.2.17檢驗(yàn)、校驗(yàn)人員參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.15條4.4.2.18儀器設(shè)備、資料檔案管理、內(nèi)審及質(zhì)量監(jiān)督員參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.4.163.1.4.19條4.4.2.19 校核/審核人員的a)依據(jù)安全閥分冊和相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對所校核/審核的原始記錄或證書、報告內(nèi)容的規(guī)范性和校驗(yàn)結(jié)果(結(jié)論)的正確性負(fù)責(zé)。b)在校驗(yàn)人員簽字后，負(fù)責(zé)核對原始記錄所含信息的準(zhǔn)確、正確性和

22、報告所含信息與原記錄的一致性。c)校核無誤后，在校核/審核欄內(nèi)簽名，若有誤則應(yīng)退回校驗(yàn)人員修改更正直至無誤后方可在相應(yīng)欄內(nèi)簽名。4.5 權(quán)力委派的規(guī)定參見質(zhì)量手冊*TJ/QM-A-2014第3.1.5條。4.6 質(zhì)量監(jiān)督的組織方式4.6.1本院為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制。其組織方式為質(zhì)量負(fù)責(zé)人、校驗(yàn)部（室）、質(zhì)量監(jiān)督員三個層次。4.6.2本院質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量策劃。校驗(yàn)室（站）組織實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督計劃，管理日常質(zhì)量監(jiān)督工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行具體的監(jiān)督活動。4.6.3質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)具有一定資格，即應(yīng)由熟悉校驗(yàn)方法和程序，了解校驗(yàn)質(zhì)量手冊文件代號

23、TJ/QM-04-2014第1版 第0次修訂 第5頁 共5頁標(biāo)題： 組織和管理實(shí)施日期2014年06月01日工作的目的及懂得如何評價校驗(yàn)結(jié)果的人員擔(dān)任，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)監(jiān)督工作需要提名并由院院長任命。4.7 客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)本院對任何客戶委托校驗(yàn)的計劃任務(wù)、樣品以及相關(guān)的技術(shù)資料、技術(shù)性能數(shù)據(jù)、校驗(yàn)條件和質(zhì)量等有關(guān)涉及所有權(quán)和機(jī)密的信息負(fù)有保密責(zé)任。必要時本院可應(yīng)客戶的要求與其簽訂保密協(xié)議，用文件的形式來約束本院的校驗(yàn)服務(wù)行為。具體工作程序按*TJ/PF-102014與客戶有關(guān)過程管理程序執(zhí)行。4.8 比對及驗(yàn)證試驗(yàn)4.8.1校驗(yàn)室（站）間比對是按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個或多個專業(yè)組

24、對相同或類似樣品進(jìn)行校驗(yàn)或校驗(yàn)的組織、實(shí)施和評價。能力驗(yàn)證是利用專業(yè)組門的比對來確定校驗(yàn)室（站）的校驗(yàn)?zāi)芰Α?.8.2本院將積極參加上級相關(guān)部門組織的實(shí)驗(yàn)室間比對、能力驗(yàn)證。必要時自行組織和設(shè)計校驗(yàn)室（站）間比對、用相同或不同的方法進(jìn)行重復(fù)校驗(yàn)和對保留樣品的再校驗(yàn)。無論是參加或組織都應(yīng)以達(dá)到下列目的或其中之一為基礎(chǔ)：a)確定校驗(yàn)室（站）某項特定的能力。b)識別校驗(yàn)室（站）不合格工作并制定相應(yīng)措施。c)確定校驗(yàn)新方法。d)作為技術(shù)校核的一種方法，監(jiān)督校驗(yàn)結(jié)果，增加客戶的信心。e)設(shè)備量值溯源。4.8.3質(zhì)安部負(fù)責(zé)校驗(yàn)室（站）比對、能力驗(yàn)證的管理工作，會同相關(guān)專業(yè)校驗(yàn)室（站）實(shí)施。具體工作按*TJ

25、/PF-182014檢驗(yàn)檢測質(zhì)量控制程序第4.6條執(zhí)行。質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QM-05-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共4頁標(biāo)題：質(zhì)量體系及其審核、評審實(shí)施日期2014年06月01日質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QM-05-2014第1版 第0次修訂 第2頁 共4頁標(biāo)題：質(zhì)量體系及其審核、評審實(shí)施日期2014年06月10日5 質(zhì)量體系及其審核5.1 質(zhì)量體系概述5.1.1本院為了保證出具的校驗(yàn)試驗(yàn)報告滿足客戶的質(zhì)量要求，把本院的組織機(jī)構(gòu)、工作程序、職責(zé)、質(zhì)量活動和各類資源、信息等協(xié)調(diào)統(tǒng)一起來，按照計量認(rèn)證/審查認(rèn)可(驗(yàn)收)評審準(zhǔn)則的要求，結(jié)合本院實(shí)際情況，對管理工作、技術(shù)工

26、作和支持服務(wù)等各項工作建立實(shí)施質(zhì)量管理的質(zhì)量體系。 5.1.2本院質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。鍋爐部負(fù)責(zé)對校驗(yàn)室（站）質(zhì)量體系運(yùn)行情況的日常監(jiān)督管理。5.1.3為了系統(tǒng)的描述質(zhì)量體系，本院編制了安全閥分冊和作業(yè)指導(dǎo)書，程序文件直接采用院程序文件*TJ/PF01302014，管理規(guī)定執(zhí)行院。這些文件是質(zhì)量體系存在的基礎(chǔ)和證據(jù)。5.1.4本院配備了相應(yīng)齊全的儀器設(shè)備，配備了能夠滿足工作需要、符合相關(guān)要求的管理、監(jiān)督及校驗(yàn)人員。詳見附件二校驗(yàn)人員一覽表5.2 質(zhì)量體系文件5.2.1質(zhì)量體系文件是系統(tǒng)描述體系的一整套文件。分內(nèi)部編制文件和引用的外來文件兩大類。質(zhì)量體系文件的主要內(nèi)容：參見質(zhì)量手冊

27、（*TJ/QM-A-2014）相關(guān)條款。5.2.2 各類質(zhì)量體系文件的控制與管理按文件控制（*TJ/PF-012014)執(zhí)行。5.3 質(zhì)量體系審核5.3.1審核的計劃和要求為了檢查證實(shí)本院各項校驗(yàn)活動是否持續(xù)地符合質(zhì)量體系要素的要求，各質(zhì)量體系要素的實(shí)施結(jié)果能否達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，需定期或不定期對本院校驗(yàn)質(zhì)量體系進(jìn)行審核。本院質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定內(nèi)審年度計劃并組織實(shí)施，全面審核活動每年1次。必要時，本院質(zhì)量負(fù)責(zé)人可邀請本院以外的評審專家參加內(nèi)部審核活動。正常情況下的審核工作與本院特種設(shè)備檢驗(yàn)質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作同步進(jìn)行。質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號CYFC1-05第1版 第0次修訂 第2頁

28、共3頁標(biāo)題：質(zhì)量體系及其審核、評審實(shí)施日期2009年01月09日5.3.2審核實(shí)施審核計劃經(jīng)本院院長、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由本院質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織經(jīng)過培訓(xùn)有資格的內(nèi)審員組成的內(nèi)部審核小組（簡稱內(nèi)審組）按審核計劃的要求認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施；審核人員應(yīng)與被審核工作無關(guān)。5.3.3當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑時應(yīng)立即采取糾正措施并書面通知可能受到影響的所有委托方，具體工作按質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序（*TJ/PF-242014）執(zhí)行。5.4 質(zhì)量體系的評審5.4.1評審的計劃及要求為確保本院質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量體系的持續(xù)適用及有效運(yùn)行，并進(jìn)行必要的更改和改進(jìn)，本院院長每年至少應(yīng)主持進(jìn)行1次質(zhì)量體系管理評審

29、。正常情況下的管理評審與本院特種設(shè)備檢驗(yàn)校驗(yàn)質(zhì)量體系管理評審工作同步進(jìn)行。5.4.2評審的實(shí)施院院長評審計劃制定并組織召開管理評審會議，對本院質(zhì)量體系實(shí)施認(rèn)真、負(fù)責(zé)的評審。質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QM-05-2014第1版 第0次修訂 第3頁 共4頁標(biāo)題：質(zhì)量體系及其審核、評審實(shí)施日期2014年06月01日5.4.3具體工作按管理評審程序（*TJ/PF-232014）執(zhí)行。5.4.4在內(nèi)審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施并形成文件，有關(guān)部門和有關(guān)人員應(yīng)保證這些糾正措施在議定的時間內(nèi)完成。當(dāng)評審中發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑時，除應(yīng)立即采取糾正措施外，還須書面通知可能受到影

30、響的所有委托方。5.5 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督5.5.1本院在校驗(yàn)全過程中實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督。質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定監(jiān)督計劃并組織實(shí)施。鍋爐部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的組織實(shí)施。5.5.2內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督日常工作內(nèi)容包括：a）對完成校驗(yàn)所使用的資源進(jìn)行監(jiān)督。b）對校驗(yàn)的全過程進(jìn)行監(jiān)督。c）對校驗(yàn)的報告進(jìn)行監(jiān)督。5.5.3本院為證提供給客戶的數(shù)據(jù)有較高的可信度，采取技術(shù)校核方法來對校驗(yàn)或校驗(yàn)結(jié)果實(shí)施監(jiān)督。所采取的校核方法以下面幾種形式：a）參加能力驗(yàn)證或比對。b）用相同或不同的方法來重復(fù)校驗(yàn)。c）項目重新校驗(yàn)。5.6 偏離質(zhì)量體系文件的管理5.6.1當(dāng)本院在開展校驗(yàn)工作中遇到特殊情況或客戶有特別的要求而不能按質(zhì)量體系文件或標(biāo)準(zhǔn)

31、規(guī)范執(zhí)行時，有關(guān)部門或人員應(yīng)分析研究并提出報告，只有在不影響校驗(yàn)工作質(zhì)量的情況下，才能容許有部分偏離質(zhì)量體系文件的運(yùn)作。此偏離行為涉及的人員應(yīng)及時逐級報告，直至獲得本院質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，才可以按批準(zhǔn)意見的范圍實(shí)行偏離。5.6.2具體工作按例外許可管理程序（*TJ/PF-162014）執(zhí)行。5.7 差異和偏離反饋及糾正措施5.7.1本院通過質(zhì)量管理體系中各過程輸出的各種信息來識別差異和偏離質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QM-05-2014第1版 第0次修訂 第4頁 共4頁標(biāo)題：質(zhì)量體系及其審核、評審實(shí)施日期2014年06月01日工作，識別潛在差異和偏離工作及其原因，并匯集到鍋爐部。5

32、.7.2校驗(yàn)室（站）組織對差異和偏離工作實(shí)施控制并評審。5.7.3當(dāng)評審表明差異和偏離工作出自于技術(shù)操作等原因時，校驗(yàn)室（站）組織對此類差異和偏離的原因?qū)嵤┘m正措施，并監(jiān)控其結(jié)果，必要時進(jìn)行特殊審核；若差異和偏離的原因出自于質(zhì)量管理體系時，應(yīng)提請院院長進(jìn)行質(zhì)量體系管理評審。5.7.4針對潛在的差異和偏離工作及其原因，校驗(yàn)室（站）負(fù)責(zé)組織確定并實(shí)施預(yù)防措施。5.7.5具體工作按程序文件糾正和預(yù)防控制程序(*TJ/PF-272014) 執(zhí)行。- 質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QM-06-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題：人員實(shí)施日期2014年06月10日6 人員6.1 概述 本院以

33、滿足校驗(yàn)技術(shù)工作和管理工作的實(shí)際需要為原則配備工作人員。這些人員均應(yīng)經(jīng)過相關(guān)專業(yè)的培訓(xùn)，并具有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識、法律法規(guī)知識和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)及管理工作水平。辦公室統(tǒng)一管理本院的人力資源。各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)協(xié)助辦公室開展工作。6.2 人員的配備、人員的教育培訓(xùn)、人員的技術(shù)檔案參照院質(zhì)量手冊（*TJ/QM-A-2014）資源章節(jié)中第4.2條的規(guī)定執(zhí)行。-質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QMFC-07-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題： 設(shè)施與環(huán)境實(shí)施日期2014年06月10日7 設(shè)施與環(huán)境7.1 概述 安全閥校驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境的合理配置是保證校驗(yàn)工作有效開展，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、科

34、學(xué)、公正的基本條件。辦公室負(fù)責(zé)安全閥校驗(yàn)室房屋設(shè)施和工作場地的配置，負(fù)責(zé)校驗(yàn)室環(huán)境條件的保障。7.2 設(shè)施與環(huán)境條件、監(jiān)控及維護(hù)措施、校驗(yàn)工作場所的內(nèi)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定參照院質(zhì)量手冊（*TJ/QM-A-2014）資源章節(jié)中第4.5條設(shè)施和環(huán)境條件執(zhí)行。-質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QMFC-08-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題：設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)施日期2014年06月01日8 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)8.1 概述 用于校驗(yàn)工作的儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的正確配備是保證本院質(zhì)量方針貫徹和工作順利開展的基本物質(zhì)條件。本院根據(jù)所開展的校驗(yàn)項目，正確配備所需的設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，加強(qiáng)監(jiān)管，使之始終處于受控

35、狀態(tài)，確保其技術(shù)性能滿足工作要求。辦公室負(fù)責(zé)按項目的設(shè)備配置要求，購置設(shè)備，質(zhì)安部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、相關(guān)檔案的建立和維護(hù)，負(fù)責(zé)對設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控管理。校驗(yàn)人員負(fù)責(zé)設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用、維護(hù)。8.2儀器設(shè)備的配置、儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收、使用和維護(hù)保養(yǎng)、儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案管理參照院質(zhì)量手冊 *TJ/QM-A-2014資源章節(jié)中4.3儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)要求執(zhí)行。-質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QMFC-09-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題：量值的溯源性和校準(zhǔn)實(shí)施日期2014年06月01日9 量值的溯源性和校準(zhǔn)9.1 概述 本院開展的校驗(yàn)工作必須依照國家、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)

36、進(jìn)行。所有影響校驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性的測量設(shè)備包括輔助測量設(shè)備，在投入使用前都必須進(jìn)行計量檢定/校準(zhǔn)，并在其有效期內(nèi)使用。本院制定并執(zhí)行在用設(shè)備的周期檢定計劃，校驗(yàn)室（站）間的比對和驗(yàn)證試驗(yàn)活動計劃、量值溯源圖和有關(guān)的工作程序，以保證開展的校驗(yàn)工作其量值能溯源到國家計量基準(zhǔn)。量值溯源工作由校驗(yàn)室（站）負(fù)責(zé)具體實(shí)施。9.2 量值溯源計劃的制定及實(shí)施參照院質(zhì)量手冊 *TJ/QM-A-2014資源章節(jié)中4.4量值溯源和校準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。-質(zhì)量手冊文件代號MASTJ/QMFC-10-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題：檢測的方法實(shí)施日期2014年06月01日質(zhì)量手冊文件代號CYFC1-10第1版 第

37、0次修訂 第1頁 共4頁標(biāo)題：檢測方法實(shí)施日期2009年01月09日質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號QMFC-10第1版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題：校驗(yàn)方法實(shí)施日期2014年06月01日10 校驗(yàn)方法10.1 概述校驗(yàn)方法是實(shí)施校驗(yàn)的技術(shù)依據(jù)，校驗(yàn)方法的合理選擇是保證校驗(yàn)工作質(zhì)量的基本條件之一。本院與校驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和本院制定的有關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等開展工作。10.2 校驗(yàn)方法的選擇、受控管理、異常情況處理、質(zhì)量控制參照院質(zhì)量手冊 *TJ/QM-A-2014檢驗(yàn)檢測實(shí)施章節(jié)中5.3檢驗(yàn)檢測方法的規(guī)定執(zhí)行-質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QMFC-11-2014

38、第1版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題：檢測樣品的處置實(shí)施日期2014年06月01日11 校驗(yàn)樣品的處置11.1 概述校驗(yàn)樣品的處置是本院校驗(yàn)服務(wù)活動與客戶相關(guān)聯(lián)的主要環(huán)節(jié)，也是本院校驗(yàn)質(zhì)量體系的重要組成部分。規(guī)范、高效的處置程序是確保本院校驗(yàn)工作質(zhì)量以及客戶利益所必不可少的。校驗(yàn)室（站）作為本院該項職能的主管部門全面負(fù)責(zé)校驗(yàn)樣品的收發(fā)、管理及處置工作。11.2 職責(zé)11.2.1校驗(yàn)室（站）負(fù)責(zé)確定抽樣方案并組織抽樣，指定專人記錄樣品的狀態(tài)，與辦公室共同做好樣品的標(biāo)識以及樣品的貯存、流轉(zhuǎn)、處置過程中的質(zhì)量控制。11.2.2樣品管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)對校驗(yàn)樣品的管理，校驗(yàn)室（站）校驗(yàn)員負(fù)責(zé)樣品在進(jìn)出期間的管理。11.2.3 辦公室負(fù)責(zé)對校驗(yàn)室（站）樣品管理狀況進(jìn)行督查。11.3 校驗(yàn)樣品的處置參照院質(zhì)量手冊 *TJ/QM-A-2014檢驗(yàn)檢測實(shí)施章節(jié)中5.5抽樣及樣品處置的規(guī)定執(zhí)行-質(zhì)量手冊安全閥分冊文件代號TJ/QMFC-12-2014第1版 第0次修訂 第1頁 共1頁標(biāo)題：記 錄實(shí)施日期2014年06月01日12 記 錄12.1 記錄的分類 本院與校驗(yàn)活動有關(guān)的記錄為試驗(yàn)記錄。試驗(yàn)記錄是進(jìn)行校驗(yàn)所得數(shù)據(jù)和信息的積累。主要有校驗(yàn)過程的原始觀察、導(dǎo)出數(shù)據(jù)（簡稱校驗(yàn)原始記錄）、工作單、合同、校驗(yàn)報告的副本以及校驗(yàn)