無損檢測(cè)控制程序_Microsoft_Word_文檔[1]

1、無損檢測(cè)控制程序1 目的 為保證公司承接的產(chǎn)品項(xiàng)目中無損檢測(cè)工作有效、正確的執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使無損檢測(cè)全過程處于受控狀態(tài)，偏制本程序。2 適用范圍 本程序適用于公司承接的 壓力容器產(chǎn)品無損檢測(cè)過程的控制。3 相關(guān)文件 Q/GTLSB-QS2602 機(jī)具設(shè)備管理程序 Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序 Q/GTLSB-QS2704 焊接過程控制程序 Q/GTLSB-QS2803 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 Q/GTLSB-QS2808 接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)程序 無損探傷管理制度4 職責(zé)4.1 質(zhì)量管理部 是無損檢測(cè)實(shí)施及管理的歸口部門。4.2 焊接檢驗(yàn)員4.2.1 保證焊縫外觀質(zhì)量能滿足

2、無損檢測(cè)的要求；4.2.2 按規(guī)定填寫焊縫無損檢測(cè)試驗(yàn)委托單、無損檢測(cè)結(jié)果的交收。4.3 無損檢測(cè)責(zé)任人4.3.1 對(duì)選擇的探傷方法和檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)（針對(duì)焊接工藝中提出的方法、標(biāo)準(zhǔn)）；4.3.2 編制探傷工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，組織指導(dǎo)無損探傷人員協(xié)同工作；4.3.3 對(duì)所簽發(fā)的檢測(cè)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；4.3.4 負(fù)責(zé)探傷資料的整理、歸檔、貯存工作；4.3.5 經(jīng)常保持與質(zhì)保工程師的聯(lián)系，對(duì)自己職責(zé)內(nèi)的 工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.4 探傷人員4.4.1 依據(jù)探傷工藝和“試驗(yàn)委托單”的要求，進(jìn)行探傷工作。4.4.2 探傷前應(yīng)檢查焊縫外觀質(zhì)量及焊縫兩側(cè)各50mm內(nèi)清理情況。不符合要求的焊縫有權(quán)拒絕檢測(cè)。4.

3、4.3 對(duì)局部探傷要求的檢測(cè)部位，其選擇的部位應(yīng)符合“標(biāo)準(zhǔn)”的要求。4.4.4 對(duì)超標(biāo)缺陷，返修后必修要求重新復(fù)拍。5 程序5.1 無損檢測(cè)人員資格5.1.1 檢測(cè)人員必修具有高中或高中以上文化程度，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)并考核合格，取得相應(yīng)專業(yè)資格證書。5.1.2 評(píng)片人員必修持有RT級(jí)或級(jí)專業(yè)資格證書。拍片人員必修持有RT級(jí)以上專業(yè)資格證書。5.1.3 從事射線檢測(cè)人員必修按國家標(biāo)準(zhǔn)GB4792放射防護(hù)規(guī)定體檢檢查合格，并取得射線防護(hù)安全操作證。5.1.4 無損檢測(cè)報(bào)告必修持有級(jí)或級(jí)以上專業(yè)資格人員簽發(fā)。5.2 無損檢測(cè)設(shè)備5.2.1 探傷設(shè)備應(yīng)定期檢查，嚴(yán)禁“帶病”工作，不

4、在周檢有效期內(nèi)的設(shè)備不得使用。5.2.2 無損檢測(cè)設(shè)備管理按Q/GTLSB-QS2602機(jī)具設(shè)備管理程序?qū)嵤?.3 無損檢測(cè)工作的實(shí)施5.3.1 無損檢測(cè)工作的對(duì)象的確認(rèn)5.3.1.1 根據(jù)無損探傷工藝或作業(yè)指導(dǎo)書明確被檢測(cè)工件的規(guī)格。5.3.1.2 根據(jù)無損探傷“試驗(yàn)委托單”明確被檢測(cè)工件的位置。5.3.1.3 無損檢測(cè)“試驗(yàn)委托單”是無損檢測(cè)人員具體實(shí)施探傷的唯一依據(jù)，故填寫“試驗(yàn)委托單”內(nèi)容應(yīng)包括：a）產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、零部件名稱、零部件圖號(hào)；b）委托檢測(cè)方法、檢測(cè)比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及合格級(jí)別；c）檢測(cè)工件的材質(zhì)、規(guī)格，是否有熱處理要求；d）焊接方法、接頭形式、焊縫編號(hào)、數(shù)量（焊縫長度）

5、、焊工鋼印號(hào)；e）探傷檢測(cè)時(shí)間要求及委托人簽名。5.3.1.4 無損檢測(cè)人員收到“試驗(yàn)委托單”后應(yīng)及時(shí)核對(duì)委托內(nèi)容，一旦發(fā)現(xiàn)委托有誤應(yīng)及時(shí)向委托人反映信息。5.3.1.5 無損檢測(cè)人員核對(duì)“試驗(yàn)委托單”的依據(jù)是無損探傷工藝或作業(yè)指導(dǎo)書。5.3.2 無損檢測(cè)方法的確認(rèn)5.3.2.1 本公司壓力容器產(chǎn)品的無損檢測(cè)方法包括射線、超聲、磁粉和滲透。檢測(cè)方法應(yīng)按設(shè)計(jì)圖樣和相關(guān)規(guī)程的要求來確定。5.3.2.2 無損探傷人員應(yīng)根據(jù)“試驗(yàn)委托單”要求的檢測(cè)方法及無損探傷工藝或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢測(cè)方法來執(zhí)行。5.3.2.3 當(dāng)“試驗(yàn)委托單”委托的檢測(cè)方法與工藝或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢測(cè)方法不符合時(shí)，應(yīng)以工藝或作業(yè)指

6、導(dǎo)書為準(zhǔn)。5.3.3 焊接接頭無損檢測(cè)條件的確認(rèn)5.3.3.1 需進(jìn)行無損檢測(cè)的焊接接頭，應(yīng)先進(jìn)行接頭尺寸和外觀質(zhì)量的檢查，合格后才能進(jìn)行無損檢測(cè)。表面探傷的焊接接頭，必修打磨至露出金屬光澤。5.3.3.2 有延遲裂紋傾向的材料應(yīng)焊接完成24小時(shí)后進(jìn)行無損檢測(cè)。有熱處理要求的焊接接頭應(yīng)在熱處理后進(jìn)行無損檢測(cè)。如果必須在熱處理前進(jìn)行無損檢測(cè)的焊接接頭，熱處理以后再進(jìn)行一次無損檢測(cè)。5.3.3.3 無損檢測(cè)人員接到“試驗(yàn)委托單”時(shí)，應(yīng)依據(jù)委托內(nèi)容核對(duì)工件上標(biāo)注的產(chǎn)品編號(hào)、焊縫編號(hào)，并檢查工件放置的位置能否滿足檢測(cè)要求，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)應(yīng)及時(shí)與委托人聯(lián)系。對(duì)不符合規(guī)定的焊縫或未辦理委托手續(xù)的焊接接頭拒絕

7、檢測(cè)。5.3.4 檢測(cè)過程控制5.3.4.1 探傷工藝員應(yīng)根據(jù)圖紙、焊接工藝和合同，編制無損檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書，無損檢測(cè)責(zé)任人審核。無損檢測(cè)的方法及質(zhì)量評(píng)定應(yīng)符合JB/T4730承壓設(shè)備無損檢測(cè)的規(guī)定。5.3.4.2 對(duì)叫成熟的單一的檢測(cè)工藝，宜采用通用工藝規(guī)程。5.3.4.3 檢測(cè)人員工作時(shí)。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行無損檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書，依據(jù)委托的要求核定檢測(cè)對(duì)象，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程工作，做好檢測(cè)工作的工序交接及焊縫檢測(cè)定位圖標(biāo)識(shí)。5.3.4.4 評(píng)片人員應(yīng)持相應(yīng)檢測(cè)資格證（級(jí)或級(jí)）上崗，在評(píng)片工作中，級(jí)指導(dǎo)級(jí)。探傷底片實(shí)行評(píng)片、復(fù)評(píng)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門代表驗(yàn)評(píng)的三級(jí)驗(yàn)評(píng)方式。5.3.4.5 及時(shí)簽發(fā)探傷報(bào)告，對(duì)

8、二次返修焊縫的挖補(bǔ)過程實(shí)施監(jiān)督。5.3.4.6 做好檢測(cè)資料、報(bào)告、底片的存檔工作。資料、報(bào)告、底片存檔的時(shí)間為7年。5.3.5 確認(rèn)使用的檢測(cè)方法和程序5.3.5.1 無損檢測(cè)方法和程序應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書中加以規(guī)定。5.3.5.2 當(dāng)同一焊縫同一部位需兩種或兩種以上方法進(jìn)行就愛檢測(cè)時(shí)，按各自標(biāo)準(zhǔn)合格者方可認(rèn)為焊縫合格。5.3.5.3 局部無損檢測(cè)的比例，應(yīng)包括所有焊縫交叉部位以及開孔區(qū)將被其他元件覆蓋的焊縫部位。5.3.5.4 對(duì)有無損檢測(cè)要求的角接頭、T形接頭不能進(jìn)行射線或產(chǎn)超聲檢測(cè)的，應(yīng)做100%表面檢測(cè)。鐵磁性材料的表面檢測(cè)應(yīng)優(yōu)先選用磁粉檢測(cè)。5.3.6 無損檢測(cè)防護(hù)5.3.6.1 X射線

9、探傷5.3.6.1.1 從事射線探傷的工作人員必須按照GB8047放射防護(hù)規(guī)定做好防護(hù)工作。5.3.6.1.2 正確使用防護(hù)面具5.3.6.1.3 現(xiàn)場(chǎng)探傷必須在路口設(shè)置醒目標(biāo)志，防止非操作人員闖入禁區(qū)。5.3.6.1.4 進(jìn)入筒體內(nèi)帖時(shí)，必須有人在入孔處進(jìn)行監(jiān)護(hù)。5.3.6.1.5 開啟高壓前必須檢查危險(xiǎn)區(qū)是否有人;開啟高壓后，任何人不得進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)。5.3.6.2 超聲波探傷5.3.6.2.1 必須遵守安全操作規(guī)程和其他有關(guān)規(guī)定。5.3.6.2.2 探傷時(shí)，儀器必須放置平穩(wěn)。5.3.6.2.3 在筒體內(nèi)檢測(cè)時(shí)，必須有專人在入孔出進(jìn)行監(jiān)護(hù)。5.3.6.3 磁粉探傷5.3.6.3.1 探傷儀器的

10、電器接觸必須良好，導(dǎo)線和電板螺栓連接必須牢固、可靠，避免漏電，發(fā)生觸電事故。5.3.6.3.2 不得把其他精密儀器靠近磁場(chǎng)。5.3.6.3.3 使用有機(jī)溶劑（如：汽油、乙醇）進(jìn)行處理時(shí)，要注意防火。5.3.6.3.4 磁粉探傷的工作電流一般較大，觸頭與工件之間接觸良好，防止在大電流沖擊下產(chǎn)生電弧引起火災(zāi)傷人。6 記錄 下列記錄由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)表格編制，表式提供和記錄保管，各負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)記錄形式：試驗(yàn)委托單焊縫布片圖（檢測(cè)部位）焊縫探傷定位圖各種檢測(cè)報(bào)告理化試驗(yàn)控制程序1 目的 通過對(duì)壓力容器制造過程中外協(xié)理化試驗(yàn)質(zhì)量的控制，確保理化試驗(yàn)質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。2 適用范圍 適用與壓力容器

11、制造過程中理化試驗(yàn)過程的管理和控制。3 相關(guān)文件Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序Q/GTLSB-QS2502 合同評(píng)審控制程序Q/GTLSB-QS2703 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序4 職責(zé)4.1 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制。4.2 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)理化資料的審查。4.3 資料管理員負(fù)責(zé)理化資料的保存。5 工作程序理化試驗(yàn)質(zhì)量從理化試驗(yàn)外協(xié)、理化試驗(yàn)報(bào)告的審查、理化試驗(yàn)資料的保存進(jìn)行控制。5.1理化試驗(yàn)的外協(xié)5.1.1 合格外協(xié)方5.1.1.1 合格外協(xié)方必須取得國家相應(yīng)的資質(zhì)證明。5.1.1.2 合格外協(xié)方的理化人員必須經(jīng)國家許可的主管部門進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)、考核合格、取得相應(yīng)資格證書的人

12、員擔(dān)任。5.1.1.3 合格外協(xié)方用于理化試驗(yàn)的設(shè)備、儀器、儀表要保持完好，保證按周期檢定計(jì)劃進(jìn)行，并在檢定的有效期內(nèi)使用。5.1.2 理化試驗(yàn)外協(xié)按Q/GTLSB-QS2502合同評(píng)審控制程序進(jìn)行。5.2 操作程序5.2.1 進(jìn)行理化試驗(yàn)的試樣必須是按國家標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品技術(shù)要求檢驗(yàn)合格的試樣。試樣必須打上編號(hào)以便于確認(rèn)。材料責(zé)任人負(fù)責(zé)確定原材料產(chǎn)品試驗(yàn)，焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接接頭產(chǎn)品試樣。5.2.2 產(chǎn)品試驗(yàn)的質(zhì)量按Q/GTLSB-QS2703生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序控制。5.2.3 檢驗(yàn)員按國家有標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)編制試驗(yàn)委托單，進(jìn)行理化試驗(yàn)的試樣必須憑檢驗(yàn)員出具的試驗(yàn)委托單按委托單的要求進(jìn)行理化測(cè)試或化學(xué)分

13、析。5.2.4 理化測(cè)試完畢，外協(xié)理化人員要及時(shí)出具試驗(yàn)報(bào)告，理化責(zé)任工程師對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核并簽字認(rèn)可。5.2.5 如理化試驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品技術(shù)要求時(shí)，外協(xié)理化人員要及時(shí)通知有關(guān)人員重新取雙倍試樣加工和進(jìn)行理化試驗(yàn)。5.2.6 理化試驗(yàn)后必須出具正規(guī)的試驗(yàn)報(bào)告。5.3 理化試驗(yàn)報(bào)告的審查5.3.1 理化試驗(yàn)后必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)的要求，并按壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程進(jìn)行審查和核對(duì)。5.3.2 理化試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目必須符合試驗(yàn)委托單的要求。5.4 理化試驗(yàn)報(bào)告的保管理化試驗(yàn)報(bào)告的保管按Q/GTLSB-QS2402記錄控制程序執(zhí)行。6 記錄 試驗(yàn)委托單標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1 目的 為了確保產(chǎn)

14、品始終具備正確、清晰的標(biāo)識(shí)，防止無標(biāo)識(shí)或因標(biāo)識(shí)不清而引起的誤用、錯(cuò)用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品受壓件的可追溯性，編制本程序。2 適用范圍 本程序用于公司承接的壓力容器產(chǎn)品從開工到交付整個(gè)過程的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。3 相關(guān)文件 Q/GTLSB-QS2702 物資采購和材料控制程序 Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序 G/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序 標(biāo)識(shí)及可追溯性管理制度 產(chǎn)品編號(hào)規(guī)定4 職責(zé)4.1 質(zhì)量管理部 是產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的歸口管理部門。4.2 倉儲(chǔ)管理部 負(fù)責(zé)顧客提供的產(chǎn)品、采購的原材料和外購件的標(biāo)識(shí)檢查、補(bǔ)充、移植及貯存期間標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。4.3 車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過

15、程至成品階段的標(biāo)識(shí)及其保護(hù)、補(bǔ)充、移植工作。4.4 生產(chǎn)管理部 是產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中生產(chǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)的歸口管理部門。5 程序5.1 標(biāo)識(shí)5.1.1 標(biāo)識(shí)的分類5.1.1.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括：銘牌、產(chǎn)品編號(hào)、原材料、主要受壓件、焊工鋼印、無損探傷等標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在有可追溯性要求時(shí)應(yīng)是唯一性的，以便于追溯。5.1.1.2 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：材料質(zhì)保書和材料復(fù)檢報(bào)告：出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料；外購受壓件合格證書、質(zhì)量保證書；生產(chǎn)過程中原材料標(biāo)識(shí)移植、測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及記錄標(biāo)識(shí)。監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)又分為待檢、合格、不合格三類。5.1.2 標(biāo)識(shí)的方法和要求5.1.2.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方

16、法可以是涂色標(biāo)、打鋼印、貼標(biāo)簽、掛標(biāo)牌和伴隨生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄等。主要受壓件的標(biāo)識(shí)應(yīng)用地應(yīng)力鋼印打置成永久標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、字跡清楚、牢固耐久。標(biāo)識(shí)的位置、方法、材料等符合規(guī)定要求。標(biāo)識(shí)應(yīng)不破壞產(chǎn)品的質(zhì)量，并保持外觀整潔。5.1.2.2 區(qū)域標(biāo)識(shí)1）合格產(chǎn)品存放區(qū)域設(shè)立合格品標(biāo)牌；2）不合格產(chǎn)品存放區(qū)域設(shè)立不合格品標(biāo)牌；3）待檢驗(yàn)（含未檢或已檢待評(píng)）產(chǎn)品的存放區(qū)域設(shè)立待檢標(biāo)牌。5.2 標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)5.2.1 倉儲(chǔ)管理部對(duì)入庫的成品，應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否清楚、正確、符合規(guī)定要求;對(duì)于原材料主要檢查實(shí)物標(biāo)識(shí)和質(zhì)量證明文件；外購件主要檢查產(chǎn)品的合格證、材質(zhì)書、數(shù)量及規(guī)格是否符合申購要求。材料責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)

17、督檢查。5.2.2 標(biāo)識(shí)補(bǔ)充和移植a）原材料驗(yàn)收合格后，由倉儲(chǔ)管理人員按標(biāo)識(shí)及可追溯性管理制度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，材料責(zé)任人監(jiān)督；b）對(duì)外購件產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，由倉儲(chǔ)管理人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)補(bǔ)充和移植，材料責(zé)任人確認(rèn)；c）生產(chǎn)過程中由生產(chǎn)車間施工人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，材料責(zé)任人確認(rèn)。6 記錄 原材料入庫驗(yàn)收單、材料確認(rèn)單由倉儲(chǔ)管理部負(fù)責(zé)表格編制、表式提供和記錄保管。產(chǎn)品防護(hù)控制程序1 目的 為了對(duì)公司所承接的壓力容器產(chǎn)品防護(hù)工作作出的規(guī)定，以保證產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付用戶前對(duì)產(chǎn)品特性的符合性提供防護(hù)，編制本程序。2 適用范圍 本程序適用與公司承接的壓力容器產(chǎn)品防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和油漆保護(hù)。3 相關(guān)文件 Q/

18、GTLSB-QS2401 文件控制程序 Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序 Q/GTLSB-QS2708 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 Q/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序 倉庫管理制度 焊材管理制度 外協(xié)、外包管理制度4 職責(zé)4.1 倉儲(chǔ)管理部 負(fù)責(zé)原材料和外購件入庫、存放、保管、發(fā)放階段的搬運(yùn)和管理，負(fù)責(zé)成品入庫驗(yàn)收及倉庫貯存期間的保管、保養(yǎng)、維護(hù)和管理，以及成品的發(fā)運(yùn)吊裝防護(hù)工作。4.2 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)及施工過程中產(chǎn)品防護(hù)技術(shù)要求的編制和指導(dǎo)。4.3 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查產(chǎn)品防護(hù)工作情況。4.4 車間 負(fù)責(zé)原材料、外購件、半成品從倉庫領(lǐng)用到施工現(xiàn)場(chǎng)至加工過程及成

19、品入庫的二次入庫及搬運(yùn)期間的產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施（不含油漆）。5 程序5.1 產(chǎn)品防護(hù)范圍a）一次搬運(yùn)的防護(hù)公司采購的產(chǎn)品和用戶提供的原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸、裝卸工作中的防護(hù)。b）貯存期間的防護(hù)產(chǎn)品入庫后、出庫領(lǐng)用前的庫房貯存防護(hù)。c）二次搬運(yùn)的防護(hù)產(chǎn)品出庫至加工和試驗(yàn)過程的防護(hù)。d）加工過程半成品和成品的防護(hù)成品入庫、成品貯存及成品吊裝時(shí)的產(chǎn)品防護(hù)。5.2 一次搬運(yùn)的防護(hù)5.2.1 運(yùn)輸供方的評(píng)價(jià)選擇按外協(xié)、外包管理制度執(zhí)行，評(píng)審工作由公司評(píng)審小組負(fù)責(zé)審查，包括供方的搬運(yùn)能力、資質(zhì)等。5.2.2 合同評(píng)審結(jié)果應(yīng)明確搬運(yùn)防護(hù)要求，說明可能導(dǎo)致產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的各種因素，以引起運(yùn)輸單位或部門的注意，加

20、強(qiáng)運(yùn)輸過程的質(zhì)量控制。5.2.3 運(yùn)輸供方或本公司倉儲(chǔ)管理部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量、體積、形狀和搬運(yùn)防護(hù)要求，選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和運(yùn)輸方法，并符合有關(guān)規(guī)定。5.2.4 大件、特殊產(chǎn)品的運(yùn)輸和裝卸驗(yàn)收工作由本公司和運(yùn)輸方共同編制運(yùn)輸、裝卸、驗(yàn)收方案，經(jīng)本公司審核后實(shí)施。5.2.5 產(chǎn)品搬運(yùn)過程中必須保護(hù)產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)，并保證搬運(yùn)的產(chǎn)品與貨單一致。5.2.6 產(chǎn)品的搬運(yùn)、裝卸過程應(yīng)嚴(yán)格按防護(hù)標(biāo)識(shí)中的“重心”、“起吊點(diǎn)”等位置標(biāo)識(shí)進(jìn)行操作。5.2.7 產(chǎn)品到達(dá)貨場(chǎng)或直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，倉儲(chǔ)管理部在組織進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)，同時(shí)驗(yàn)收產(chǎn)品的防護(hù)情況。5.3 貯存期間的防護(hù)5.3.1 產(chǎn)品的貯存、維護(hù)按倉庫管理制度規(guī)定執(zhí)行

21、。5.3.2 當(dāng)需要對(duì)原材料貯存環(huán)境進(jìn)行策劃時(shí)，倉儲(chǔ)管理部應(yīng)根據(jù)原材料的規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)和產(chǎn)品特性提出庫房和貨場(chǎng)設(shè)置方案。5.3.3 入庫產(chǎn)品必須經(jīng)過驗(yàn)收，分類入庫并做好臺(tái)賬記錄。入庫產(chǎn)品堆放應(yīng)整齊有序、標(biāo)識(shí)清楚，并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止損壞或變質(zhì)。對(duì)發(fā)現(xiàn)和發(fā)生不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，采取隔離措施，并按Q/GTLSB-QS2708標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序和Q/GTLSB-QS2805不合格品控制程序要求處理。5.3.4 對(duì)不銹鋼材料應(yīng)室內(nèi)儲(chǔ)存，板材以木材襯墊、不銹鋼材料表面嚴(yán)禁磕、碰、劃傷，搬運(yùn)起吊時(shí)，不得直接使用鋼絲繩。5.3.5 有保質(zhì)期要求的焊材應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并按先進(jìn)先出原則發(fā)放。檢查發(fā)現(xiàn)的變

22、質(zhì)焊材應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，并按Q/GTLSB-QS2708標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序和焊材管理制度處理。5.3.6 有害、有毒、易燃、易爆和助燃產(chǎn)品應(yīng)分開存放，且滿足規(guī)定的要求。5.3.7 倉儲(chǔ)管理部應(yīng)定期檢查倉庫的管理工作及貯存狀態(tài)，內(nèi)容至少包括：庫容庫貌、防火防盜、賬卡物符合情況、溫濕度等環(huán)境條件、監(jiān)控裝置，是否存在物資的變質(zhì)因素以及質(zhì)量職責(zé)未嚴(yán)格執(zhí)行的狀況。5.4 二次搬運(yùn)的防護(hù)5.4.1 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和搬運(yùn)要求，選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和方法，并符合有關(guān)規(guī)定的要求。5.4.2 必要時(shí)，應(yīng)在工藝上對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、吊裝過程中的防護(hù)要求作出規(guī)定。5.4.3 產(chǎn)品出庫時(shí)倉儲(chǔ)管理部應(yīng)對(duì)防護(hù)要求的產(chǎn)

23、品向生產(chǎn)車間交底。5.5 加工過程的產(chǎn)品和成品防護(hù)5.5.1 加工過程產(chǎn)品防護(hù)包括：防止產(chǎn)品受損、受潮、銹蝕、霉?fàn)€、變質(zhì)和保持清潔、防火、防盜等。在加工工序安排上盡最大的可能減少產(chǎn)品防護(hù)工作，并采取必要的防護(hù)措施，包括隔離、懸掛標(biāo)識(shí)牌等。5.5.2 技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和加工工藝方法情況，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的要求，選擇相應(yīng)防護(hù)措施，并在工藝中明確或在生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上協(xié)調(diào)落實(shí)。5.5.3 工序間產(chǎn)品的防護(hù)責(zé)任隨生產(chǎn)車間工序變更相應(yīng)轉(zhuǎn)移。施工作業(yè)前的技術(shù)交底，應(yīng)包括防護(hù)要求的內(nèi)容。5.5.4 生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)自倉庫領(lǐng)用、加工至成品期間產(chǎn)品的防護(hù)措施的實(shí)施和維護(hù)。5.5.5 產(chǎn)品加工過

24、程的產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)注意如下工序及事項(xiàng)：a）原材料、半成品、成品搬運(yùn)時(shí)，吊裝用的鋼絲繩要加以防護(hù)；b）原材料下料用火焰切割時(shí)應(yīng)隔空（至少50mm），不銹鋼材料下料用等離子切割時(shí)，應(yīng)逐張板材切割。采用機(jī)械切割時(shí)，應(yīng)根據(jù)下料尺寸的要求定好切割位置，并在下料前檢查切割器具是否完好，被切割件是否夾緊、夾牢；c）鋼板卷制前，檢查內(nèi)外表面是否有裂紋、結(jié)疤、撕裂、分層及折迭等缺陷。這些缺陷必須完全清除，清除后不得使壁厚減薄量大于規(guī)定的負(fù)偏差;d）焊接施工時(shí)，地線搭設(shè)牢固符合要求，不要在產(chǎn)品及原材料表面上引弧，必要時(shí)設(shè)引弧板，不能隨意在產(chǎn)品上點(diǎn)臨時(shí)物件；e）水壓試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按工藝要求嚴(yán)格控制空氣排放升壓速度，不允許超

25、壓試驗(yàn)，水壓試驗(yàn)后應(yīng)排水徹底，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)試壓場(chǎng)地的安全防護(hù)和標(biāo)識(shí)；f）起重工和行車工必須持證上崗，并與施工人員緊密配合，做好產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、吊裝環(huán)節(jié)的工作；g）當(dāng)水壓試驗(yàn)合格后，產(chǎn)品油漆前應(yīng)將剛才表面氧化層、焊接飛濺等雜物清理干凈，在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境下進(jìn)行油漆工作，一般油漆涂層厚度30um；h）成品包裝時(shí)，應(yīng)充分考慮重心、吊點(diǎn)的標(biāo)識(shí)和設(shè)置，必要時(shí)，工序工藝卡上應(yīng)注明，發(fā)運(yùn)應(yīng)注意貨物的碰撞、磨損的防護(hù)以及固定方式和工具的選擇防護(hù)；i）在設(shè)置追溯性標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)選擇低應(yīng)力鋼印，并按標(biāo)識(shí)有關(guān)規(guī)定正確選用鋼印的規(guī)格以及標(biāo)識(shí)部位。5.5.6 質(zhì)量管理部將產(chǎn)品的防護(hù)作為質(zhì)量監(jiān)督檢查的一項(xiàng)重要內(nèi)容，分別進(jìn)行不定期的監(jiān)

26、督。發(fā)現(xiàn)問題按Q/GTLSB-QS2805不合格品控制程序處理。5.5.7 綜合辦公室應(yīng)做好施工的消防、保衛(wèi)工作，包括值班、限制人員出入，設(shè)立安全區(qū)、隔離欄等。6 記錄 產(chǎn)品防護(hù)狀況記錄由施工車間或檢查部門負(fù)責(zé)形式。施工過程中的防護(hù)狀況，必要時(shí)予以記錄。記錄由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存。監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1 目的 為給產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，編制本程序。2 適用范圍 本程序適用與公司壓力容器產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的監(jiān)視、測(cè)量、試驗(yàn)裝置的控制。3 相關(guān)文件 Q/GTLSB-QS2602 機(jī)具設(shè)備管理程序 Q/GTLSB-QS2702 物資采購和材料控制程序 火電公司 測(cè)量管理

27、體系手冊(cè)及其程序文件4 職責(zé)4.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置歸口管理，且負(fù)責(zé)計(jì)量器具的定期周檢與有效控制。4.2 倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購。4.3 監(jiān)視和測(cè)量裝置使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行控制，配合按規(guī)定周期校檢。5 程序5.1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購a）根據(jù)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求確定監(jiān)視與測(cè)量裝置的配置；b）對(duì)需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由各適使用部門填寫申請(qǐng)表報(bào)質(zhì)量管理部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送倉儲(chǔ)部采購；c）監(jiān)視和測(cè)量裝置按規(guī)定周期委外校驗(yàn)，由質(zhì)量管理部按監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢的要求，提出計(jì)劃與申請(qǐng)，填寫試驗(yàn)委托單，負(fù)責(zé)外協(xié)校驗(yàn)；d）采購與委外校驗(yàn)方的選擇：應(yīng)選質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)處于先進(jìn)水

28、平，且取得有認(rèn)證或經(jīng)評(píng)審為合格的供方。5.2 監(jiān)視和測(cè)量裝置的保管和領(lǐng)用5.2.1 監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)定合格后，可辦理入庫手續(xù)。5.2.2 入庫后的監(jiān)視和測(cè)量裝置屬計(jì)量器具，應(yīng)編入計(jì)量器具登記卡，并妥善保管、封存待用。對(duì)重要的或列入固定資產(chǎn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與裝置，應(yīng)建立獨(dú)立的檔案，保存其質(zhì)量證明書及技術(shù)資料。5.2.3 監(jiān)視和測(cè)量裝置領(lǐng)用前，應(yīng)在合格檢定周期內(nèi)，對(duì)其編號(hào)，并在臺(tái)賬上登記。5.3 監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定與校驗(yàn)a）根據(jù)國家計(jì)量檢定規(guī)程，日常使用檢修情況及量值追溯方式，由質(zhì)量管理部按規(guī)定的時(shí)間間隔，在使用前進(jìn)行檢定；b）質(zhì)量管理部編制計(jì)量器具周檢計(jì)劃表，監(jiān)督日常計(jì)量具的使用和管理。c）按

29、周期檢定計(jì)劃，新購置的計(jì)量器具應(yīng)送法定計(jì)量單位或授權(quán)法定計(jì)量部門進(jìn)行校驗(yàn)與檢定，并保存檢定證書，做好標(biāo)識(shí)。d）對(duì)外協(xié)及自制的具有檢測(cè)作用的工裝、夾具、樣板、量具由質(zhì)量管理部測(cè)量與檢定，做好相應(yīng)檢驗(yàn)記錄或貼上合格標(biāo)簽，建立臺(tái)賬，對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。e）試驗(yàn)設(shè)備使用前，應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其有效性，做好記錄與標(biāo)識(shí)，如不能滿足要求，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)整。5.4 經(jīng)檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理a)經(jīng)檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)經(jīng)修理校準(zhǔn)后才可使用，仍不能達(dá)到原有精度時(shí)，可作降級(jí)處理；b）經(jīng)檢定不合格并已無法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，屬固定資產(chǎn)的，由使用部門填寫設(shè)計(jì)報(bào)廢單，設(shè)備責(zé)任人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才

30、才能報(bào)廢，生產(chǎn)管理部在固定資產(chǎn)登記表中注明情況，低值的計(jì)量器具由使用部門填寫報(bào)廢單，由計(jì)量責(zé)任人審批報(bào)廢，將該器具從原臺(tái)帳中注銷；c）當(dāng)使用人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不正常或誤差超過規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并通知質(zhì)量管理部，待修復(fù)校準(zhǔn)后重新啟用，對(duì)已檢測(cè)產(chǎn)品，按要求重新評(píng)審其有效性，做好記錄，并根據(jù)評(píng)定結(jié)果采取糾正措施；d）監(jiān)視和測(cè)量裝置的工作環(huán)境，應(yīng)保持清潔、整齊。5.5 監(jiān)視和測(cè)量的封存，儲(chǔ)存和啟用a）對(duì)停用的監(jiān)視和測(cè)量裝置由質(zhì)量管理部封存標(biāo)志，進(jìn)行封存才能投入使用。b）停用的設(shè)備與裝置重新啟用前，應(yīng)進(jìn)行檢定，合格后才能投入使用。c）監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)選擇合適的搬運(yùn)工具，并有防護(hù)措

31、施，確保其準(zhǔn)確度與適用性。6 記錄 試驗(yàn)委托單、計(jì)量器登記卡、計(jì)量器具周檢計(jì)劃表由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)表式的編制、記錄的形成和保管。 設(shè)備報(bào)廢單、固定資產(chǎn)登記表由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)表式的編制、記錄的形成和保管。顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序1 目的 為了對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行監(jiān)視，以便評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，曾強(qiáng)顧客滿意，編制本程序。2 適用范圍 本程序適用與公司對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。3 相關(guān)文件 Q/GTLSB-QS2401 文件控制程序 Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序 信息回訪管理制度4 職責(zé)4.1 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量工作。4.2 質(zhì)量管理

32、部 負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量，并負(fù)責(zé)制定“顧客滿意度調(diào)查表”。負(fù)責(zé)與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量。4.3 市場(chǎng)開發(fā)部 負(fù)責(zé)與顧客溝通和產(chǎn)品合同履行期間有關(guān)的顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目有關(guān)部門與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查，并受理顧客書面的投訴。4.4 計(jì)劃預(yù)算部 負(fù)責(zé)合同簽訂時(shí)顧客需求（含影含需求）得到的滿意度測(cè)量。5 程序5.1 顧客滿意度信息收集 應(yīng)收集下列與顧客滿意度有關(guān)的信息a） 受理顧客投訴；b） 與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查；c） 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門人員提供的信息；d） 媒體報(bào)道的有關(guān)信息。5.2 顧客滿意度分級(jí) 顧客滿意程度，一般分為以下五

33、個(gè)級(jí)別：a） 很滿意b） 滿意c） 基本滿意d） 不滿意e） 很不滿意5.3 顧客滿意度測(cè)量實(shí)施5.3.1 顧客投訴的信息收集5.3.1.1 有關(guān)產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量方面和質(zhì)量保證體系運(yùn)行方面的投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集、測(cè)量和監(jiān)視不滿意度。5.3.1.2 有關(guān)合同方面的投訴由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集和監(jiān)視，并與質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、倉儲(chǔ)管理部保持溝通。5.3.1.3 顧客投訴可能采用口頭形式的投訴或書面形式，對(duì)口頭形式的投訴應(yīng)做好記錄。對(duì)書面形式的投訴資料和口頭形式的投訴記錄均應(yīng)按Q/GTLSB-QS2401文件控制程序的要求進(jìn)行控制。5.3.2 與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查5.3.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的顧客滿意

34、度由質(zhì)量管理部組織質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人通過與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查，測(cè)量顧客滿意度。5.3.2.2 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的顧客滿意度由質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門通過與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查，測(cè)量顧客滿意度。5.3.2.3 計(jì)劃預(yù)算部、質(zhì)量管理部通過與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查測(cè)量有關(guān)合同中商務(wù)服務(wù)和技術(shù)服務(wù)方面的顧客滿意度。5.3.3 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提供的滿意度信息收集 質(zhì)量管理部通過與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的工作接觸或直接詢問方法進(jìn)行收集。5.3.4 媒體報(bào)道的有關(guān)信息收集 媒體報(bào)道的有關(guān)信息，由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)收集。5.4 顧客滿意度測(cè)量的頻次 針對(duì)不同的顧客每年至少進(jìn)行一次顧客滿意度測(cè)量。5.

35、5 顧客滿意度信息統(tǒng)計(jì)和確定5.5.1 顧客滿意和不滿意信息的匯總統(tǒng)計(jì) 根據(jù)與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查時(shí)對(duì)各測(cè)點(diǎn)所測(cè)量出來的顧客滿意度信息，及顧客投訴的情況所測(cè)量出來的顧客不滿意度信息，按很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意分類統(tǒng)計(jì)匯總顧客滿意和不滿意信息。5.5.2 確定顧客滿意度 根據(jù)顧客對(duì)與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的所有測(cè)點(diǎn)中表示很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意各項(xiàng)意見和信息所占的比例，確定總的滿意度。5.6 顧客滿意度的監(jiān)視和評(píng)審5.6.1 質(zhì)量管理部、計(jì)劃預(yù)算部、市場(chǎng)開發(fā)部、生產(chǎn)管理部、倉儲(chǔ)管理部、綜合辦公室應(yīng)分別對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行和合同實(shí)施結(jié)果的顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)

36、視，掌握顧客滿意的信息。5.6.2 顧客滿意度監(jiān)視部門應(yīng)將有關(guān)信息及時(shí)傳遞給各主管領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)保工程師，質(zhì)保工程師、各主管領(lǐng)導(dǎo)向公司總經(jīng)理報(bào)告顧客滿意度的信息。5.6.3 對(duì)顧客滿意和不滿意的信息，由管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，通過提出和實(shí)施相應(yīng)的糾正措施，保持和提高顧客的滿意度。6 記錄“顧客滿意度表”由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)表格編制、表式提供和記錄保管，各有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)形式記錄?！邦櫩蜐M意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告”由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)形成和保管。內(nèi)部審核控制程序1 目的 為了驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及是否達(dá)到了規(guī)定要求，體系運(yùn)行是否能有效地滿足規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，通過對(duì)照檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，以確

37、保質(zhì)量管理體系的有效性，并使體系不斷改進(jìn)，編制本程序。2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核（以下簡稱內(nèi)審）活動(dòng)的全過程控制。3 相關(guān)文件 Q/GTLSB-QS2807 糾正措施控制程序 Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序4 職責(zé)4.1 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)審活動(dòng)，解決所需的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告，負(fù)責(zé)將年度內(nèi)審情況提交管理評(píng)審。4.2 質(zhì)量管理部 是本程序?qū)嵤┑臍w口管理部門。負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審計(jì)劃的落實(shí)、內(nèi)審報(bào)告的編制和內(nèi)審資料的保存工作。負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，并形成驗(yàn)證記錄。4.3 被審核方 負(fù)責(zé)配

38、合內(nèi)審工作，為審核人員提供查看現(xiàn)場(chǎng)、文件、記錄和進(jìn)行訪談、調(diào)查、驗(yàn)證等工作的便利條件，負(fù)責(zé)編寫不符合項(xiàng)的糾正措施并組織實(shí)施。5 程序5.1 總則 一般公司每年制定年度內(nèi)審計(jì)劃，每年至少對(duì)體系覆蓋的每個(gè)項(xiàng)目、部門、車間進(jìn)行一次內(nèi)審。5.2 編制年度內(nèi)審計(jì)劃5.2.1 質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的重要性和實(shí)際情況，每年年底對(duì)下一年度的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，制定公司年度內(nèi)審計(jì)劃，并提交公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。5.2.2 年度內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的目的、依據(jù)、時(shí)間和被審核的部門和車間等。5.3 根據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃5.3.1 根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃，在內(nèi)審實(shí)施前，由質(zhì)量管理部編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。5.3.2 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

39、的內(nèi)容一般包括：審核目的、審核依據(jù)、審核組成員、被審核的部門和車間、審核日程安排、審核的條款等。5.3.3 審核計(jì)劃應(yīng)在審核開始之前一周通知被審核的部門和車間。5.3.4 根據(jù)實(shí)際情況，內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃允許必要的更改，但應(yīng)將更改的信息及時(shí)通知被審核方。5.4 組建審核組5.4.1 審核組長由質(zhì)保工程師擔(dān)任或質(zhì)保工程師指定。5.4.2 審核組長負(fù)責(zé)組建組成成員可包括：公司內(nèi)審員、有關(guān)專家、有關(guān)質(zhì)保體系人員。5.4.3 審核組長成員必須與被審核方物直接責(zé)任者擔(dān)任，審核員不應(yīng)審核自己所在部門的工作。5.4.4 內(nèi)審員資格5.4.4.1 具有中等及以上學(xué)歷，初級(jí)以上技術(shù)職稱。5.4.4.2 接受過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核知識(shí)專門培訓(xùn)，且取得內(nèi)審員資格證書。5.5 編制審核檢查表5.5.1 審核組長將審核任務(wù)分配給審核組成員。5.5.2 審核組成員根據(jù)審核目的和被