無損檢測控制程序_Microsoft_Word_文檔[1]

1、無損檢測控制程序1 目的 為保證公司承接的產(chǎn)品項目中無損檢測工作有效、正確的執(zhí)行相關(guān)標準，使無損檢測全過程處于受控狀態(tài)，偏制本程序。2 適用范圍 本程序適用于公司承接的 壓力容器產(chǎn)品無損檢測過程的控制。3 相關(guān)文件 Q/GTLSB-QS2602 機具設(shè)備管理程序 Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序 Q/GTLSB-QS2704 焊接過程控制程序 Q/GTLSB-QS2803 產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量控制程序 Q/GTLSB-QS2808 接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗程序 無損探傷管理制度4 職責4.1 質(zhì)量管理部 是無損檢測實施及管理的歸口部門。4.2 焊接檢驗員4.2.1 保證焊縫外觀質(zhì)量能滿足

2、無損檢測的要求；4.2.2 按規(guī)定填寫焊縫無損檢測試驗委托單、無損檢測結(jié)果的交收。4.3 無損檢測責任人4.3.1 對選擇的探傷方法和檢驗評定標準進行確認（針對焊接工藝中提出的方法、標準）；4.3.2 編制探傷工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，組織指導(dǎo)無損探傷人員協(xié)同工作；4.3.3 對所簽發(fā)的檢測報告的正確性負責；4.3.4 負責探傷資料的整理、歸檔、貯存工作；4.3.5 經(jīng)常保持與質(zhì)保工程師的聯(lián)系，對自己職責內(nèi)的 工作質(zhì)量負責。4.4 探傷人員4.4.1 依據(jù)探傷工藝和“試驗委托單”的要求，進行探傷工作。4.4.2 探傷前應(yīng)檢查焊縫外觀質(zhì)量及焊縫兩側(cè)各50mm內(nèi)清理情況。不符合要求的焊縫有權(quán)拒絕檢測。4.

3、4.3 對局部探傷要求的檢測部位，其選擇的部位應(yīng)符合“標準”的要求。4.4.4 對超標缺陷，返修后必修要求重新復(fù)拍。5 程序5.1 無損檢測人員資格5.1.1 檢測人員必修具有高中或高中以上文化程度，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核的機構(gòu)進行培訓(xùn)并考核合格，取得相應(yīng)專業(yè)資格證書。5.1.2 評片人員必修持有RT級或級專業(yè)資格證書。拍片人員必修持有RT級以上專業(yè)資格證書。5.1.3 從事射線檢測人員必修按國家標準GB4792放射防護規(guī)定體檢檢查合格，并取得射線防護安全操作證。5.1.4 無損檢測報告必修持有級或級以上專業(yè)資格人員簽發(fā)。5.2 無損檢測設(shè)備5.2.1 探傷設(shè)備應(yīng)定期檢查，嚴禁“帶病”工作，不

4、在周檢有效期內(nèi)的設(shè)備不得使用。5.2.2 無損檢測設(shè)備管理按Q/GTLSB-QS2602機具設(shè)備管理程序?qū)嵤?.3 無損檢測工作的實施5.3.1 無損檢測工作的對象的確認5.3.1.1 根據(jù)無損探傷工藝或作業(yè)指導(dǎo)書明確被檢測工件的規(guī)格。5.3.1.2 根據(jù)無損探傷“試驗委托單”明確被檢測工件的位置。5.3.1.3 無損檢測“試驗委托單”是無損檢測人員具體實施探傷的唯一依據(jù)，故填寫“試驗委托單”內(nèi)容應(yīng)包括：a）產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、零部件名稱、零部件圖號；b）委托檢測方法、檢測比例、評定標準及合格級別；c）檢測工件的材質(zhì)、規(guī)格，是否有熱處理要求；d）焊接方法、接頭形式、焊縫編號、數(shù)量（焊縫長度）

5、、焊工鋼印號；e）探傷檢測時間要求及委托人簽名。5.3.1.4 無損檢測人員收到“試驗委托單”后應(yīng)及時核對委托內(nèi)容，一旦發(fā)現(xiàn)委托有誤應(yīng)及時向委托人反映信息。5.3.1.5 無損檢測人員核對“試驗委托單”的依據(jù)是無損探傷工藝或作業(yè)指導(dǎo)書。5.3.2 無損檢測方法的確認5.3.2.1 本公司壓力容器產(chǎn)品的無損檢測方法包括射線、超聲、磁粉和滲透。檢測方法應(yīng)按設(shè)計圖樣和相關(guān)規(guī)程的要求來確定。5.3.2.2 無損探傷人員應(yīng)根據(jù)“試驗委托單”要求的檢測方法及無損探傷工藝或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢測方法來執(zhí)行。5.3.2.3 當“試驗委托單”委托的檢測方法與工藝或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢測方法不符合時，應(yīng)以工藝或作業(yè)指

6、導(dǎo)書為準。5.3.3 焊接接頭無損檢測條件的確認5.3.3.1 需進行無損檢測的焊接接頭，應(yīng)先進行接頭尺寸和外觀質(zhì)量的檢查，合格后才能進行無損檢測。表面探傷的焊接接頭，必修打磨至露出金屬光澤。5.3.3.2 有延遲裂紋傾向的材料應(yīng)焊接完成24小時后進行無損檢測。有熱處理要求的焊接接頭應(yīng)在熱處理后進行無損檢測。如果必須在熱處理前進行無損檢測的焊接接頭，熱處理以后再進行一次無損檢測。5.3.3.3 無損檢測人員接到“試驗委托單”時，應(yīng)依據(jù)委托內(nèi)容核對工件上標注的產(chǎn)品編號、焊縫編號，并檢查工件放置的位置能否滿足檢測要求，發(fā)現(xiàn)不符合時應(yīng)及時與委托人聯(lián)系。對不符合規(guī)定的焊縫或未辦理委托手續(xù)的焊接接頭拒絕

7、檢測。5.3.4 檢測過程控制5.3.4.1 探傷工藝員應(yīng)根據(jù)圖紙、焊接工藝和合同，編制無損檢測作業(yè)指導(dǎo)書，無損檢測責任人審核。無損檢測的方法及質(zhì)量評定應(yīng)符合JB/T4730承壓設(shè)備無損檢測的規(guī)定。5.3.4.2 對叫成熟的單一的檢測工藝，宜采用通用工藝規(guī)程。5.3.4.3 檢測人員工作時。應(yīng)嚴格執(zhí)行無損檢測作業(yè)指導(dǎo)書，依據(jù)委托的要求核定檢測對象，并嚴格按照操作規(guī)程工作，做好檢測工作的工序交接及焊縫檢測定位圖標識。5.3.4.4 評片人員應(yīng)持相應(yīng)檢測資格證（級或級）上崗，在評片工作中，級指導(dǎo)級。探傷底片實行評片、復(fù)評、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門代表驗評的三級驗評方式。5.3.4.5 及時簽發(fā)探傷報告，對

8、二次返修焊縫的挖補過程實施監(jiān)督。5.3.4.6 做好檢測資料、報告、底片的存檔工作。資料、報告、底片存檔的時間為7年。5.3.5 確認使用的檢測方法和程序5.3.5.1 無損檢測方法和程序應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書中加以規(guī)定。5.3.5.2 當同一焊縫同一部位需兩種或兩種以上方法進行就愛檢測時，按各自標準合格者方可認為焊縫合格。5.3.5.3 局部無損檢測的比例，應(yīng)包括所有焊縫交叉部位以及開孔區(qū)將被其他元件覆蓋的焊縫部位。5.3.5.4 對有無損檢測要求的角接頭、T形接頭不能進行射線或產(chǎn)超聲檢測的，應(yīng)做100%表面檢測。鐵磁性材料的表面檢測應(yīng)優(yōu)先選用磁粉檢測。5.3.6 無損檢測防護5.3.6.1 X射線

9、探傷5.3.6.1.1 從事射線探傷的工作人員必須按照GB8047放射防護規(guī)定做好防護工作。5.3.6.1.2 正確使用防護面具5.3.6.1.3 現(xiàn)場探傷必須在路口設(shè)置醒目標志，防止非操作人員闖入禁區(qū)。5.3.6.1.4 進入筒體內(nèi)帖時，必須有人在入孔處進行監(jiān)護。5.3.6.1.5 開啟高壓前必須檢查危險區(qū)是否有人;開啟高壓后，任何人不得進入危險區(qū)。5.3.6.2 超聲波探傷5.3.6.2.1 必須遵守安全操作規(guī)程和其他有關(guān)規(guī)定。5.3.6.2.2 探傷時，儀器必須放置平穩(wěn)。5.3.6.2.3 在筒體內(nèi)檢測時，必須有專人在入孔出進行監(jiān)護。5.3.6.3 磁粉探傷5.3.6.3.1 探傷儀器的

10、電器接觸必須良好，導(dǎo)線和電板螺栓連接必須牢固、可靠，避免漏電，發(fā)生觸電事故。5.3.6.3.2 不得把其他精密儀器靠近磁場。5.3.6.3.3 使用有機溶劑（如：汽油、乙醇）進行處理時，要注意防火。5.3.6.3.4 磁粉探傷的工作電流一般較大，觸頭與工件之間接觸良好，防止在大電流沖擊下產(chǎn)生電弧引起火災(zāi)傷人。6 記錄 下列記錄由質(zhì)量管理部負責表格編制，表式提供和記錄保管，各負責人、部門負責記錄形式：試驗委托單焊縫布片圖（檢測部位）焊縫探傷定位圖各種檢測報告理化試驗控制程序1 目的 通過對壓力容器制造過程中外協(xié)理化試驗質(zhì)量的控制，確保理化試驗質(zhì)量符合法規(guī)、標準的要求。2 適用范圍 適用與壓力容器

11、制造過程中理化試驗過程的管理和控制。3 相關(guān)文件Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序Q/GTLSB-QS2502 合同評審控制程序Q/GTLSB-QS2703 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序4 職責4.1 理化責任人負責理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制。4.2 檢驗責任人負責理化資料的審查。4.3 資料管理員負責理化資料的保存。5 工作程序理化試驗質(zhì)量從理化試驗外協(xié)、理化試驗報告的審查、理化試驗資料的保存進行控制。5.1理化試驗的外協(xié)5.1.1 合格外協(xié)方5.1.1.1 合格外協(xié)方必須取得國家相應(yīng)的資質(zhì)證明。5.1.1.2 合格外協(xié)方的理化人員必須經(jīng)國家許可的主管部門進行專業(yè)培訓(xùn)、考核合格、取得相應(yīng)資格證書的人

12、員擔任。5.1.1.3 合格外協(xié)方用于理化試驗的設(shè)備、儀器、儀表要保持完好，保證按周期檢定計劃進行，并在檢定的有效期內(nèi)使用。5.1.2 理化試驗外協(xié)按Q/GTLSB-QS2502合同評審控制程序進行。5.2 操作程序5.2.1 進行理化試驗的試樣必須是按國家標準和產(chǎn)品技術(shù)要求檢驗合格的試樣。試樣必須打上編號以便于確認。材料責任人負責確定原材料產(chǎn)品試驗，焊接責任人負責焊接接頭產(chǎn)品試樣。5.2.2 產(chǎn)品試驗的質(zhì)量按Q/GTLSB-QS2703生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序控制。5.2.3 檢驗員按國家有標準、法規(guī)編制試驗委托單，進行理化試驗的試樣必須憑檢驗員出具的試驗委托單按委托單的要求進行理化測試或化學(xué)分

13、析。5.2.4 理化測試完畢，外協(xié)理化人員要及時出具試驗報告，理化責任工程師對報告進行審核并簽字認可。5.2.5 如理化試驗結(jié)果不符合產(chǎn)品技術(shù)要求時，外協(xié)理化人員要及時通知有關(guān)人員重新取雙倍試樣加工和進行理化試驗。5.2.6 理化試驗后必須出具正規(guī)的試驗報告。5.3 理化試驗報告的審查5.3.1 理化試驗后必須符合國家有關(guān)標準、規(guī)范和法規(guī)的要求，并按壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程進行審查和核對。5.3.2 理化試驗報告項目必須符合試驗委托單的要求。5.4 理化試驗報告的保管理化試驗報告的保管按Q/GTLSB-QS2402記錄控制程序執(zhí)行。6 記錄 試驗委托單標識和可追溯性控制程序1 目的 為了確保產(chǎn)

14、品始終具備正確、清晰的標識，防止無標識或因標識不清而引起的誤用、錯用，實現(xiàn)產(chǎn)品受壓件的可追溯性，編制本程序。2 適用范圍 本程序用于公司承接的壓力容器產(chǎn)品從開工到交付整個過程的標識和可追溯性工作。3 相關(guān)文件 Q/GTLSB-QS2702 物資采購和材料控制程序 Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序 G/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序 標識及可追溯性管理制度 產(chǎn)品編號規(guī)定4 職責4.1 質(zhì)量管理部 是產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量狀態(tài)標識的歸口管理部門。4.2 倉儲管理部 負責顧客提供的產(chǎn)品、采購的原材料和外購件的標識檢查、補充、移植及貯存期間標識的保護工作。4.3 車間 負責生產(chǎn)過

15、程至成品階段的標識及其保護、補充、移植工作。4.4 生產(chǎn)管理部 是產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中生產(chǎn)區(qū)域標識的歸口管理部門。5 程序5.1 標識5.1.1 標識的分類5.1.1.1 產(chǎn)品標識 產(chǎn)品標識包括：銘牌、產(chǎn)品編號、原材料、主要受壓件、焊工鋼印、無損探傷等標識。產(chǎn)品標識在有可追溯性要求時應(yīng)是唯一性的，以便于追溯。5.1.1.2 監(jiān)視和測量狀態(tài)標識 監(jiān)視和測量狀態(tài)標識包括：材料質(zhì)保書和材料復(fù)檢報告：出廠檢驗、試驗資料；外購受壓件合格證書、質(zhì)量保證書；生產(chǎn)過程中原材料標識移植、測量狀態(tài)的標識及記錄標識。監(jiān)視和測量狀態(tài)標識又分為待檢、合格、不合格三類。5.1.2 標識的方法和要求5.1.2.1 產(chǎn)品標識的方

16、法可以是涂色標、打鋼印、貼標簽、掛標牌和伴隨生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄等。主要受壓件的標識應(yīng)用地應(yīng)力鋼印打置成永久標識。標識應(yīng)醒目、字跡清楚、牢固耐久。標識的位置、方法、材料等符合規(guī)定要求。標識應(yīng)不破壞產(chǎn)品的質(zhì)量，并保持外觀整潔。5.1.2.2 區(qū)域標識1）合格產(chǎn)品存放區(qū)域設(shè)立合格品標牌；2）不合格產(chǎn)品存放區(qū)域設(shè)立不合格品標牌；3）待檢驗（含未檢或已檢待評）產(chǎn)品的存放區(qū)域設(shè)立待檢標牌。5.2 標識檢驗5.2.1 倉儲管理部對入庫的成品，應(yīng)驗證產(chǎn)品的標識是否清楚、正確、符合規(guī)定要求;對于原材料主要檢查實物標識和質(zhì)量證明文件；外購件主要檢查產(chǎn)品的合格證、材質(zhì)書、數(shù)量及規(guī)格是否符合申購要求。材料責任人負責監(jiān)

17、督檢查。5.2.2 標識補充和移植a）原材料驗收合格后，由倉儲管理人員按標識及可追溯性管理制度進行標識，材料責任人監(jiān)督；b）對外購件產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗合格，由倉儲管理人員進行標識補充和移植，材料責任人確認；c）生產(chǎn)過程中由生產(chǎn)車間施工人員進行標識移植，材料責任人確認。6 記錄 原材料入庫驗收單、材料確認單由倉儲管理部負責表格編制、表式提供和記錄保管。產(chǎn)品防護控制程序1 目的 為了對公司所承接的壓力容器產(chǎn)品防護工作作出的規(guī)定，以保證產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付用戶前對產(chǎn)品特性的符合性提供防護，編制本程序。2 適用范圍 本程序適用與公司承接的壓力容器產(chǎn)品防護，包括標識、搬運、貯存和油漆保護。3 相關(guān)文件 Q/

18、GTLSB-QS2401 文件控制程序 Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序 Q/GTLSB-QS2708 標識和可追溯性控制程序 Q/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序 倉庫管理制度 焊材管理制度 外協(xié)、外包管理制度4 職責4.1 倉儲管理部 負責原材料和外購件入庫、存放、保管、發(fā)放階段的搬運和管理，負責成品入庫驗收及倉庫貯存期間的保管、保養(yǎng)、維護和管理，以及成品的發(fā)運吊裝防護工作。4.2 技術(shù)管理部 負責產(chǎn)品搬運及施工過程中產(chǎn)品防護技術(shù)要求的編制和指導(dǎo)。4.3 質(zhì)量管理部 負責監(jiān)督檢查產(chǎn)品防護工作情況。4.4 車間 負責原材料、外購件、半成品從倉庫領(lǐng)用到施工現(xiàn)場至加工過程及成

19、品入庫的二次入庫及搬運期間的產(chǎn)品防護的實施（不含油漆）。5 程序5.1 產(chǎn)品防護范圍a）一次搬運的防護公司采購的產(chǎn)品和用戶提供的原材料進入施工現(xiàn)場的運輸、裝卸工作中的防護。b）貯存期間的防護產(chǎn)品入庫后、出庫領(lǐng)用前的庫房貯存防護。c）二次搬運的防護產(chǎn)品出庫至加工和試驗過程的防護。d）加工過程半成品和成品的防護成品入庫、成品貯存及成品吊裝時的產(chǎn)品防護。5.2 一次搬運的防護5.2.1 運輸供方的評價選擇按外協(xié)、外包管理制度執(zhí)行，評審工作由公司評審小組負責審查，包括供方的搬運能力、資質(zhì)等。5.2.2 合同評審結(jié)果應(yīng)明確搬運防護要求，說明可能導(dǎo)致產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的各種因素，以引起運輸單位或部門的注意，加

20、強運輸過程的質(zhì)量控制。5.2.3 運輸供方或本公司倉儲管理部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量、體積、形狀和搬運防護要求，選擇適當?shù)陌徇\工具和運輸方法，并符合有關(guān)規(guī)定。5.2.4 大件、特殊產(chǎn)品的運輸和裝卸驗收工作由本公司和運輸方共同編制運輸、裝卸、驗收方案，經(jīng)本公司審核后實施。5.2.5 產(chǎn)品搬運過程中必須保護產(chǎn)品防護標識，并保證搬運的產(chǎn)品與貨單一致。5.2.6 產(chǎn)品的搬運、裝卸過程應(yīng)嚴格按防護標識中的“重心”、“起吊點”等位置標識進行操作。5.2.7 產(chǎn)品到達貨場或直接進入施工現(xiàn)場后，倉儲管理部在組織進貨驗收時，同時驗收產(chǎn)品的防護情況。5.3 貯存期間的防護5.3.1 產(chǎn)品的貯存、維護按倉庫管理制度規(guī)定執(zhí)行

21、。5.3.2 當需要對原材料貯存環(huán)境進行策劃時，倉儲管理部應(yīng)根據(jù)原材料的規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)和產(chǎn)品特性提出庫房和貨場設(shè)置方案。5.3.3 入庫產(chǎn)品必須經(jīng)過驗收，分類入庫并做好臺賬記錄。入庫產(chǎn)品堆放應(yīng)整齊有序、標識清楚，并按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，防止損壞或變質(zhì)。對發(fā)現(xiàn)和發(fā)生不合格品應(yīng)進行標識，采取隔離措施，并按Q/GTLSB-QS2708標識和可追溯性控制程序和Q/GTLSB-QS2805不合格品控制程序要求處理。5.3.4 對不銹鋼材料應(yīng)室內(nèi)儲存，板材以木材襯墊、不銹鋼材料表面嚴禁磕、碰、劃傷，搬運起吊時，不得直接使用鋼絲繩。5.3.5 有保質(zhì)期要求的焊材應(yīng)做好標識，并按先進先出原則發(fā)放。檢查發(fā)現(xiàn)的變

22、質(zhì)焊材應(yīng)及時進行標識、隔離和記錄，并按Q/GTLSB-QS2708標識和可追溯性控制程序和焊材管理制度處理。5.3.6 有害、有毒、易燃、易爆和助燃產(chǎn)品應(yīng)分開存放，且滿足規(guī)定的要求。5.3.7 倉儲管理部應(yīng)定期檢查倉庫的管理工作及貯存狀態(tài)，內(nèi)容至少包括：庫容庫貌、防火防盜、賬卡物符合情況、溫濕度等環(huán)境條件、監(jiān)控裝置，是否存在物資的變質(zhì)因素以及質(zhì)量職責未嚴格執(zhí)行的狀況。5.4 二次搬運的防護5.4.1 根據(jù)產(chǎn)品的特點和搬運要求，選擇適當?shù)陌徇\工具和方法，并符合有關(guān)規(guī)定的要求。5.4.2 必要時，應(yīng)在工藝上對產(chǎn)品的搬運、吊裝過程中的防護要求作出規(guī)定。5.4.3 產(chǎn)品出庫時倉儲管理部應(yīng)對防護要求的產(chǎn)

23、品向生產(chǎn)車間交底。5.5 加工過程的產(chǎn)品和成品防護5.5.1 加工過程產(chǎn)品防護包括：防止產(chǎn)品受損、受潮、銹蝕、霉爛、變質(zhì)和保持清潔、防火、防盜等。在加工工序安排上盡最大的可能減少產(chǎn)品防護工作，并采取必要的防護措施，包括隔離、懸掛標識牌等。5.5.2 技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點和加工工藝方法情況，按照有關(guān)標準對產(chǎn)品防護的要求，選擇相應(yīng)防護措施，并在工藝中明確或在生產(chǎn)調(diào)度會上協(xié)調(diào)落實。5.5.3 工序間產(chǎn)品的防護責任隨生產(chǎn)車間工序變更相應(yīng)轉(zhuǎn)移。施工作業(yè)前的技術(shù)交底，應(yīng)包括防護要求的內(nèi)容。5.5.4 生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品要求，負責自倉庫領(lǐng)用、加工至成品期間產(chǎn)品的防護措施的實施和維護。5.5.5 產(chǎn)品加工過

24、程的產(chǎn)品防護應(yīng)注意如下工序及事項：a）原材料、半成品、成品搬運時，吊裝用的鋼絲繩要加以防護；b）原材料下料用火焰切割時應(yīng)隔空（至少50mm），不銹鋼材料下料用等離子切割時，應(yīng)逐張板材切割。采用機械切割時，應(yīng)根據(jù)下料尺寸的要求定好切割位置，并在下料前檢查切割器具是否完好，被切割件是否夾緊、夾牢；c）鋼板卷制前，檢查內(nèi)外表面是否有裂紋、結(jié)疤、撕裂、分層及折迭等缺陷。這些缺陷必須完全清除，清除后不得使壁厚減薄量大于規(guī)定的負偏差;d）焊接施工時，地線搭設(shè)牢固符合要求，不要在產(chǎn)品及原材料表面上引弧，必要時設(shè)引弧板，不能隨意在產(chǎn)品上點臨時物件；e）水壓試驗時，應(yīng)按工藝要求嚴格控制空氣排放升壓速度，不允許超

25、壓試驗，水壓試驗后應(yīng)排水徹底，同時應(yīng)加強試壓場地的安全防護和標識；f）起重工和行車工必須持證上崗，并與施工人員緊密配合，做好產(chǎn)品防護、搬運、吊裝環(huán)節(jié)的工作；g）當水壓試驗合格后，產(chǎn)品油漆前應(yīng)將剛才表面氧化層、焊接飛濺等雜物清理干凈，在適當?shù)沫h(huán)境下進行油漆工作，一般油漆涂層厚度30um；h）成品包裝時，應(yīng)充分考慮重心、吊點的標識和設(shè)置，必要時，工序工藝卡上應(yīng)注明，發(fā)運應(yīng)注意貨物的碰撞、磨損的防護以及固定方式和工具的選擇防護；i）在設(shè)置追溯性標識時，應(yīng)選擇低應(yīng)力鋼印，并按標識有關(guān)規(guī)定正確選用鋼印的規(guī)格以及標識部位。5.5.6 質(zhì)量管理部將產(chǎn)品的防護作為質(zhì)量監(jiān)督檢查的一項重要內(nèi)容，分別進行不定期的監(jiān)

26、督。發(fā)現(xiàn)問題按Q/GTLSB-QS2805不合格品控制程序處理。5.5.7 綜合辦公室應(yīng)做好施工的消防、保衛(wèi)工作，包括值班、限制人員出入，設(shè)立安全區(qū)、隔離欄等。6 記錄 產(chǎn)品防護狀況記錄由施工車間或檢查部門負責形式。施工過程中的防護狀況，必要時予以記錄。記錄由責任部門負責保存。監(jiān)視和測量裝置控制程序1 目的 為給產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)，對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，編制本程序。2 適用范圍 本程序適用與公司壓力容器產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的監(jiān)視、測量、試驗裝置的控制。3 相關(guān)文件 Q/GTLSB-QS2602 機具設(shè)備管理程序 Q/GTLSB-QS2702 物資采購和材料控制程序 火電公司 測量管理

27、體系手冊及其程序文件4 職責4.1 質(zhì)量管理部負責公司的監(jiān)視和測量裝置歸口管理，且負責計量器具的定期周檢與有效控制。4.2 倉儲部負責監(jiān)視和測量裝置的采購。4.3 監(jiān)視和測量裝置使用部門負責按規(guī)定進行控制，配合按規(guī)定周期校檢。5 程序5.1 監(jiān)視和測量裝置的采購a）根據(jù)公司產(chǎn)品標準和質(zhì)量要求確定監(jiān)視與測量裝置的配置；b）對需要的監(jiān)視和測量裝置，由各適使用部門填寫申請表報質(zhì)量管理部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，送倉儲部采購；c）監(jiān)視和測量裝置按規(guī)定周期委外校驗，由質(zhì)量管理部按監(jiān)視和測量裝置周檢的要求，提出計劃與申請，填寫試驗委托單，負責外協(xié)校驗；d）采購與委外校驗方的選擇：應(yīng)選質(zhì)量、信譽、服務(wù)處于先進水

28、平，且取得有認證或經(jīng)評審為合格的供方。5.2 監(jiān)視和測量裝置的保管和領(lǐng)用5.2.1 監(jiān)視和測量裝置經(jīng)定合格后，可辦理入庫手續(xù)。5.2.2 入庫后的監(jiān)視和測量裝置屬計量器具，應(yīng)編入計量器具登記卡，并妥善保管、封存待用。對重要的或列入固定資產(chǎn)的監(jiān)視和測量設(shè)備與裝置，應(yīng)建立獨立的檔案，保存其質(zhì)量證明書及技術(shù)資料。5.2.3 監(jiān)視和測量裝置領(lǐng)用前，應(yīng)在合格檢定周期內(nèi)，對其編號，并在臺賬上登記。5.3 監(jiān)視和測量裝置的檢定與校驗a）根據(jù)國家計量檢定規(guī)程，日常使用檢修情況及量值追溯方式，由質(zhì)量管理部按規(guī)定的時間間隔，在使用前進行檢定；b）質(zhì)量管理部編制計量器具周檢計劃表，監(jiān)督日常計量具的使用和管理。c）按

29、周期檢定計劃，新購置的計量器具應(yīng)送法定計量單位或授權(quán)法定計量部門進行校驗與檢定，并保存檢定證書，做好標識。d）對外協(xié)及自制的具有檢測作用的工裝、夾具、樣板、量具由質(zhì)量管理部測量與檢定，做好相應(yīng)檢驗記錄或貼上合格標簽，建立臺賬，對其有效性進行定期檢查。e）試驗設(shè)備使用前，應(yīng)加以校驗，以證明其有效性，做好記錄與標識，如不能滿足要求，應(yīng)重新進行調(diào)整。5.4 經(jīng)檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置的管理a)經(jīng)檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)經(jīng)修理校準后才可使用，仍不能達到原有精度時，可作降級處理；b）經(jīng)檢定不合格并已無法修復(fù)的監(jiān)視和測量裝置，屬固定資產(chǎn)的，由使用部門填寫設(shè)計報廢單，設(shè)備責任人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后才

30、才能報廢，生產(chǎn)管理部在固定資產(chǎn)登記表中注明情況，低值的計量器具由使用部門填寫報廢單，由計量責任人審批報廢，將該器具從原臺帳中注銷；c）當使用人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不正常或誤差超過規(guī)定要求時，應(yīng)立即停止使用，并通知質(zhì)量管理部，待修復(fù)校準后重新啟用，對已檢測產(chǎn)品，按要求重新評審其有效性，做好記錄，并根據(jù)評定結(jié)果采取糾正措施；d）監(jiān)視和測量裝置的工作環(huán)境，應(yīng)保持清潔、整齊。5.5 監(jiān)視和測量的封存，儲存和啟用a）對停用的監(jiān)視和測量裝置由質(zhì)量管理部封存標志，進行封存才能投入使用。b）停用的設(shè)備與裝置重新啟用前，應(yīng)進行檢定，合格后才能投入使用。c）監(jiān)視和測量裝置在搬運時，應(yīng)選擇合適的搬運工具，并有防護措

31、施，確保其準確度與適用性。6 記錄 試驗委托單、計量器登記卡、計量器具周檢計劃表由質(zhì)量管理部負責表式的編制、記錄的形成和保管。 設(shè)備報廢單、固定資產(chǎn)登記表由生產(chǎn)部負責表式的編制、記錄的形成和保管。顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序1 目的 為了對顧客滿意的信息進行監(jiān)視，以便評價公司質(zhì)量保證體系的有效性和識別可改進的機會，曾強顧客滿意，編制本程序。2 適用范圍 本程序適用與公司對顧客滿意度的監(jiān)視和測量。3 相關(guān)文件 Q/GTLSB-QS2401 文件控制程序 Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序 信息回訪管理制度4 職責4.1 質(zhì)保工程師 負責組織、協(xié)調(diào)顧客滿意度監(jiān)視和測量工作。4.2 質(zhì)量管理

32、部 負責與質(zhì)量保證體系運行有關(guān)的顧客滿意度監(jiān)視和測量，并負責制定“顧客滿意度調(diào)查表”。負責與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的顧客滿意度監(jiān)視和測量。4.3 市場開發(fā)部 負責與顧客溝通和產(chǎn)品合同履行期間有關(guān)的顧客滿意度監(jiān)視和測量。負責組織項目有關(guān)部門與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查，并受理顧客書面的投訴。4.4 計劃預(yù)算部 負責合同簽訂時顧客需求（含影含需求）得到的滿意度測量。5 程序5.1 顧客滿意度信息收集 應(yīng)收集下列與顧客滿意度有關(guān)的信息a） 受理顧客投訴；b） 與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查；c） 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門人員提供的信息；d） 媒體報道的有關(guān)信息。5.2 顧客滿意度分級 顧客滿意程度，一般分為以下五

33、個級別：a） 很滿意b） 滿意c） 基本滿意d） 不滿意e） 很不滿意5.3 顧客滿意度測量實施5.3.1 顧客投訴的信息收集5.3.1.1 有關(guān)產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量方面和質(zhì)量保證體系運行方面的投訴由質(zhì)量部負責收集、測量和監(jiān)視不滿意度。5.3.1.2 有關(guān)合同方面的投訴由市場部負責收集和監(jiān)視，并與質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、倉儲管理部保持溝通。5.3.1.3 顧客投訴可能采用口頭形式的投訴或書面形式，對口頭形式的投訴應(yīng)做好記錄。對書面形式的投訴資料和口頭形式的投訴記錄均應(yīng)按Q/GTLSB-QS2401文件控制程序的要求進行控制。5.3.2 與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查5.3.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的顧客滿意

34、度由質(zhì)量管理部組織質(zhì)量和技術(shù)負責人通過與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查，測量顧客滿意度。5.3.2.2 與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的顧客滿意度由質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門通過與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查，測量顧客滿意度。5.3.2.3 計劃預(yù)算部、質(zhì)量管理部通過與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查測量有關(guān)合同中商務(wù)服務(wù)和技術(shù)服務(wù)方面的顧客滿意度。5.3.3 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提供的滿意度信息收集 質(zhì)量管理部通過與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的工作接觸或直接詢問方法進行收集。5.3.4 媒體報道的有關(guān)信息收集 媒體報道的有關(guān)信息，由公司綜合辦公室負責收集。5.4 顧客滿意度測量的頻次 針對不同的顧客每年至少進行一次顧客滿意度測量。5.

35、5 顧客滿意度信息統(tǒng)計和確定5.5.1 顧客滿意和不滿意信息的匯總統(tǒng)計 根據(jù)與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查時對各測點所測量出來的顧客滿意度信息，及顧客投訴的情況所測量出來的顧客不滿意度信息，按很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意分類統(tǒng)計匯總顧客滿意和不滿意信息。5.5.2 確定顧客滿意度 根據(jù)顧客對與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的所有測點中表示很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意各項意見和信息所占的比例，確定總的滿意度。5.6 顧客滿意度的監(jiān)視和評審5.6.1 質(zhì)量管理部、計劃預(yù)算部、市場開發(fā)部、生產(chǎn)管理部、倉儲管理部、綜合辦公室應(yīng)分別對公司產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行和合同實施結(jié)果的顧客滿意度進行監(jiān)

36、視，掌握顧客滿意的信息。5.6.2 顧客滿意度監(jiān)視部門應(yīng)將有關(guān)信息及時傳遞給各主管領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)保工程師，質(zhì)保工程師、各主管領(lǐng)導(dǎo)向公司總經(jīng)理報告顧客滿意度的信息。5.6.3 對顧客滿意和不滿意的信息，由管理評審會議進行評審，通過提出和實施相應(yīng)的糾正措施，保持和提高顧客的滿意度。6 記錄“顧客滿意度表”由質(zhì)量管理部負責表格編制、表式提供和記錄保管，各有關(guān)責任部門負責形式記錄?！邦櫩蜐M意度調(diào)查結(jié)果及分析報告”由質(zhì)量管理部負責形成和保管。內(nèi)部審核控制程序1 目的 為了驗證質(zhì)量保證體系實施效果以及是否達到了規(guī)定要求，體系運行是否能有效地滿足規(guī)定的質(zhì)量目標，通過對照檢查，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，以確

37、保質(zhì)量管理體系的有效性，并使體系不斷改進，編制本程序。2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核（以下簡稱內(nèi)審）活動的全過程控制。3 相關(guān)文件 Q/GTLSB-QS2807 糾正措施控制程序 Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序4 職責4.1 質(zhì)保工程師 負責組織開展內(nèi)審活動，解決所需的資源，負責批準年度內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃及內(nèi)審報告，負責將年度內(nèi)審情況提交管理評審。4.2 質(zhì)量管理部 是本程序?qū)嵤┑臍w口管理部門。負責編制公司年度內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃及內(nèi)審計劃的落實、內(nèi)審報告的編制和內(nèi)審資料的保存工作。負責對不符合項的整改情況進行驗證，并形成驗證記錄。4.3 被審核方 負責配

38、合內(nèi)審工作，為審核人員提供查看現(xiàn)場、文件、記錄和進行訪談、調(diào)查、驗證等工作的便利條件，負責編寫不符合項的糾正措施并組織實施。5 程序5.1 總則 一般公司每年制定年度內(nèi)審計劃，每年至少對體系覆蓋的每個項目、部門、車間進行一次內(nèi)審。5.2 編制年度內(nèi)審計劃5.2.1 質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)所審核活動的重要性和實際情況，每年年底對下一年度的內(nèi)部審核方案進行策劃，制定公司年度內(nèi)審計劃，并提交公司質(zhì)保工程師批準。5.2.2 年度內(nèi)審計劃應(yīng)規(guī)定審核的目的、依據(jù)、時間和被審核的部門和車間等。5.3 根據(jù)內(nèi)審實施計劃5.3.1 根據(jù)年度內(nèi)審計劃，在內(nèi)審實施前，由質(zhì)量管理部編制內(nèi)審實施計劃。5.3.2 內(nèi)審實施計劃

39、的內(nèi)容一般包括：審核目的、審核依據(jù)、審核組成員、被審核的部門和車間、審核日程安排、審核的條款等。5.3.3 審核計劃應(yīng)在審核開始之前一周通知被審核的部門和車間。5.3.4 根據(jù)實際情況，內(nèi)審實施計劃允許必要的更改，但應(yīng)將更改的信息及時通知被審核方。5.4 組建審核組5.4.1 審核組長由質(zhì)保工程師擔任或質(zhì)保工程師指定。5.4.2 審核組長負責組建組成成員可包括：公司內(nèi)審員、有關(guān)專家、有關(guān)質(zhì)保體系人員。5.4.3 審核組長成員必須與被審核方物直接責任者擔任，審核員不應(yīng)審核自己所在部門的工作。5.4.4 內(nèi)審員資格5.4.4.1 具有中等及以上學(xué)歷，初級以上技術(shù)職稱。5.4.4.2 接受過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核知識專門培訓(xùn)，且取得內(nèi)審員資格證書。5.5 編制審核檢查表5.5.1 審核組長將審核任務(wù)分配給審核組成員。5.5.2 審核組成員根據(jù)審核目的和被