驗(yàn)證分析記錄清單

1、確認(rèn)驗(yàn)證報(bào)告XX/QF-009為使本公司食品安全管理體系具有科學(xué)性、可操作性，并在實(shí)施中被嚴(yán)格的貫徹、執(zhí)行，食品安全小組于HACCP計(jì)劃實(shí)施前后，分別進(jìn)行了確認(rèn)、CCP的驗(yàn)證和HACCP體系的驗(yàn)證具體情況如下：一、確認(rèn)、驗(yàn)證結(jié)果食品安全小組基于科學(xué)的原則，在HACCP計(jì)劃執(zhí)行前所依據(jù)的客觀證據(jù)如 GB 2763-2005農(nóng)藥最大殘留量，GB 2760食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，GB 2707-2005鮮（凍）畜肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，GB 168691997鮮（凍）禽產(chǎn)品，GB 9687-1988食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，SB/T 10379-2004速凍調(diào)制食品，GB 1335-1986小麥粉QB 1

2、501-1992酵母粉，QB/T 2640-2004咸味食品香精，SB/T 10371-2003雞精調(diào)味料，Q/AHXX01-2006速凍漢堡肉餅系列，Q/AHXX02-2006面包糠的要求等結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，充分考慮了顧客的要求，對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行了確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果證實(shí)HACCP計(jì)劃中的要素都有充足的科學(xué)依據(jù)，確認(rèn)情況見如下記錄。食品安全小組對(duì)各控制點(diǎn)進(jìn)行了驗(yàn)證，內(nèi)容包括關(guān)鍵限值的控制、監(jiān)控程序的實(shí)施（包括儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)）、記錄復(fù)查，同時(shí)對(duì)監(jiān)控人進(jìn)行了考核，詳細(xì)情況見CCP驗(yàn)證記錄。經(jīng)過食品安全小組的危害分析，確定了速凍漢堡肉餅系列生產(chǎn)過程中的原輔材料驗(yàn)收、配料和速凍為關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)原輔材

3、料儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、一次包裝和運(yùn)輸采用OPRP方案進(jìn)行控制；在雞精的生產(chǎn)過程中原輔材料驗(yàn)收、配料和干燥過程為關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)原輔材料儲(chǔ)存、一次包裝和運(yùn)輸采用OPRP方案進(jìn)行控制；在面包糠的生產(chǎn)過程中原輔材料驗(yàn)收、配料和干燥過程為關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)原輔材料儲(chǔ)存、預(yù)冷、二次冷卻、一次包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸采用OPRP方案進(jìn)行控制對(duì)以上控制點(diǎn)的確認(rèn)和驗(yàn)證如下：1、原輔材料驗(yàn)收：原輔料驗(yàn)收中的致病菌、農(nóng)殘和重金屬的關(guān)鍵限值是依據(jù)顧客的要求、GB 2763-2005農(nóng)藥最大殘留量， GB 2707-2005鮮（凍）畜肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，GB 168691997鮮（凍）禽產(chǎn)品， SB/T 10379-2004速凍調(diào)制食品，GB 1

4、335-1986小麥粉QB 1501-1992酵母粉，QB/T 2640-2004咸味食品香精，SB/T 10371-2003雞精調(diào)味料，Q/AHXX01-2006速凍漢堡肉餅系列，Q/AHXX02-2006面包糠標(biāo)準(zhǔn)等確定的。包裝材料的關(guān)鍵限值是依據(jù)食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 9687-1988等標(biāo)準(zhǔn)確定。驗(yàn)證查驗(yàn)原輔材料供應(yīng)商的送貨檢驗(yàn)記錄，并根據(jù)顧客的要求對(duì)原料中致病菌、農(nóng)藥殘留進(jìn)行了檢測，致病菌、農(nóng)殘和重金屬檢測表明皆控制在關(guān)鍵限值內(nèi)，當(dāng)偏離CL值時(shí)退貨處理。驗(yàn)證記錄為：要求供方每年提供一次原料農(nóng)殘、重金屬、微生物檢驗(yàn)的檢測報(bào)告，本公司的產(chǎn)品每年委托有資質(zhì)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，

5、并將此作為原輔材料的合格證明，每批進(jìn)貨記錄的復(fù)查，內(nèi)審1次/年。2、原輔料預(yù)處理（配料）：GB 2760食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，在速凍漢堡肉餅系列、雞精調(diào)味料、面包糠生產(chǎn)過程中需要加入微量的食品添加劑，如控制不當(dāng)可能導(dǎo)致食品添加劑超標(biāo)。生產(chǎn)車間根據(jù)配料表的要求，對(duì)各種添加劑的使用量進(jìn)行控制，做好記錄，并由現(xiàn)場制程品管人員進(jìn)行復(fù)核。通過對(duì)產(chǎn)品的抽樣檢查情況來看，該過程控制能夠?qū)⑹称诽砑觿┻^量所造成的危害控制在可接受的范圍內(nèi)。驗(yàn)證記錄：a、復(fù)查每批配制記錄b、復(fù)查計(jì)量儀器校準(zhǔn)記錄 c、官方驗(yàn)證1次/年 d、內(nèi)審1次/年3、速 凍：為在螺旋速凍工藝下避免產(chǎn)品中心溫度過高造成 肉餅系列致病菌生長

6、，根據(jù)SB/T 10379-2004速凍調(diào)制食品，Q/AHXX01-2006速凍漢堡肉餅系列和食品安全小組驗(yàn)證總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，采取控制速凍溫度和速凍時(shí)間，形成控制措施組合，控制措施執(zhí)行情況良好，此項(xiàng)危害能夠控制在可接收的范圍內(nèi)。驗(yàn)證記錄：a、復(fù)查每批次操作記錄b、復(fù)查計(jì)量儀器校準(zhǔn)記錄 c、官方驗(yàn)證1次/年 d、內(nèi)審1次/年4、干 燥：為在振動(dòng)流化床工藝下避免溫度過低造成雞精、面包糠水分超標(biāo)和致病菌生長，根據(jù)雞精、面包糠生產(chǎn)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SB/T 10371-2003雞精調(diào)味料、Q/AHXX02-2006面包糠和食品安全小組驗(yàn)證總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，采取控制三個(gè)溫區(qū)的溫度，并對(duì)流化床定時(shí)清理消毒，形成控制措施組合，

7、控制措施執(zhí)行情況良好，此項(xiàng)危害能夠控制在可接收的范圍內(nèi)。驗(yàn)證記錄：a、復(fù)查每批次操作記錄b、復(fù)查計(jì)量儀器校準(zhǔn)記錄 c、官方驗(yàn)證1次/年 d、內(nèi)審1次/年為監(jiān)測HACCP計(jì)劃初步運(yùn)行情況，由食品安全小組成員對(duì)各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行了驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括關(guān)鍵限值的控制、監(jiān)控程序的實(shí)施（包括儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)）、記錄復(fù)查，同時(shí)對(duì)監(jiān)控人進(jìn)行了考核，詳細(xì)情況見CCP驗(yàn)證記錄，驗(yàn)證之后認(rèn)為，控制程序在正確的范圍內(nèi)操作，與HACCP計(jì)劃一致。二、食品安全管理體系的驗(yàn)證情況為檢查HACCP計(jì)劃所規(guī)定的各種控制措施是否被有效的貫徹執(zhí)行，食品安全小組負(fù)責(zé)人進(jìn)行了對(duì)現(xiàn)場的觀察和記錄的復(fù)查以及查看權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)最終產(chǎn)品做的檢

8、測結(jié)果，查看了糾正和糾正措施的實(shí)施情況，通過對(duì)現(xiàn)場觀測和書面記錄復(fù)查的評(píng)價(jià)以及委托的檢測結(jié)果報(bào)告的顯示，本HACCP體系有效的運(yùn)行。詳細(xì)情況見HACCP體系驗(yàn)證記錄、檢測結(jié)果報(bào)告。三、總結(jié):根據(jù)食CCP和OPRP方案所控制的危害點(diǎn)進(jìn)行了驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證的情況進(jìn)行了分析，認(rèn)為本公司的CCP、HACCP計(jì)劃和OPRP方案設(shè)置合理，各部門均能夠按照要求對(duì)其進(jìn)行控制，體系運(yùn)行有效通過產(chǎn)品的檢測情況來看，產(chǎn)品的危害能夠控制在可接收的范圍內(nèi)，目前本公司無潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢，體系運(yùn)行時(shí)間短，暫時(shí)不需要作調(diào)整。確認(rèn)人員:日期:CCP驗(yàn)證記錄QF-006CCP編號(hào)：原料接收 監(jiān)控人：關(guān)鍵限值的控制現(xiàn)場

9、觀測，并對(duì)員工能否對(duì)關(guān)鍵限值監(jiān)控進(jìn)行描述：監(jiān)控的實(shí)施監(jiān)控人是否在崗頻率是否相符監(jiān)控工具是否正常使用監(jiān)控對(duì)象是否正確記錄復(fù)查記錄是否正確記錄是否真實(shí)復(fù)核人是否及時(shí)審核是否被及時(shí)收集歸檔驗(yàn)證總結(jié)驗(yàn)證結(jié)論： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：OPRP方案控制點(diǎn)驗(yàn)證記錄QF-011控制點(diǎn)： 監(jiān)控人：關(guān)鍵限值的控制現(xiàn)場觀測，并對(duì)員工能否對(duì)關(guān)鍵限值監(jiān)控進(jìn)行描述：監(jiān)控的實(shí)施監(jiān)控人是否在崗頻率是否相符監(jiān)控工具是否正常使用監(jiān)控對(duì)象是否正確記錄復(fù)查記錄是否正確記錄是否真實(shí)復(fù)核人是否及時(shí)審核是否被及時(shí)收集歸檔驗(yàn)證總結(jié)驗(yàn)證結(jié)論： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：控制措施組合確認(rèn)/驗(yàn)證記錄表LD-JL-232 確認(rèn)/驗(yàn)證內(nèi)容控制措施組合的有效性

10、確認(rèn)/驗(yàn)證時(shí)間年 月 日確認(rèn)/驗(yàn)證的方式現(xiàn)場檢查、查看相關(guān)記錄確認(rèn)/驗(yàn)證項(xiàng)目確認(rèn)/驗(yàn)證要點(diǎn)確認(rèn)/驗(yàn)證情況參加確認(rèn)人員：結(jié) 論：備注：溝通有效性驗(yàn)證記錄QF-007溝通渠道的設(shè)置溝通的實(shí)施渠道是否暢通收集的信息是否真實(shí)準(zhǔn)確信息是否整理分析信息是否反饋到相關(guān)部門食品安全小組是否獲得必要的信息信息是否作為管理體系和管理評(píng)審的輸入記錄復(fù)查記錄是否正確記錄是否真實(shí)復(fù)核人是否及時(shí)審核是否被及時(shí)收集歸檔驗(yàn)證總結(jié)驗(yàn)證結(jié)論： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：人員管理和培訓(xùn)驗(yàn)證記錄QF-005人員管理和培訓(xùn)制度的適宜性人力資源的適宜性管理人員是否滿足要求技術(shù)人員是否滿足要求操作人員是否滿足生產(chǎn)需要招聘的實(shí)施招聘的方式招聘的效

11、果培訓(xùn)的實(shí)施食品安全小組是否經(jīng)過培訓(xùn)技術(shù)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)質(zhì)量和食品安全意識(shí)是否提高培訓(xùn)是否達(dá)到預(yù)定的效果記錄復(fù)查記錄是否正確記錄是否真實(shí)復(fù)核人是否及時(shí)審核是否被及時(shí)收集歸檔驗(yàn)證總結(jié)驗(yàn)證結(jié)論： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：PRP驗(yàn)證記錄表適合產(chǎn)品：企業(yè)名稱：驗(yàn)證類型：定期驗(yàn)證 其他：驗(yàn)證人員： 驗(yàn)證日期：驗(yàn) 證 項(xiàng) 目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備 注 1 廠區(qū)環(huán)境 1.1加工廠是否建在易受生物、化學(xué)、物理性污染源的地區(qū) 1.2工廠四周環(huán)境是否保持清潔，避免成為污染源 1.3廠區(qū)內(nèi)主要通道有無鋪設(shè)水泥或?yàn)r青路面，空地是否綠化，以防止塵土飛揚(yáng)而污染食品 1.4廠區(qū)是否有足以產(chǎn)生不良?xì)馕?、有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的

12、設(shè)施 1.5生產(chǎn)區(qū)是否同生活區(qū)分開？并且生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū)的下風(fēng)向 1.6廠區(qū)內(nèi)是否有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng) 1.7廠區(qū)內(nèi)垃圾和易產(chǎn)生灰塵的燃料存放是否有遮蔽 1.8原料、產(chǎn)品和垃圾與燃料入廠是否有單獨(dú)的門 1.9廠區(qū)內(nèi)是否存在導(dǎo)致蟲害存在的遮蔽物 1.10實(shí)驗(yàn)動(dòng)物待加工禽畜飼養(yǎng)區(qū)是否與生產(chǎn)車間保持一定距離，且不位于主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)向 11鍋爐煙囪高度和排放粉塵量是否符合GB3841的規(guī)定，煙道出口與引風(fēng)機(jī)之間是否設(shè)置除塵裝置 1.12廠區(qū)內(nèi)是否有廢棄物和有害物的處理場所2 廠房 2.1建筑物和施工 2.1.1生產(chǎn)廠房的高度是否能滿足工藝、衛(wèi)生要求、以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)的需要 2.1.2生產(chǎn)車間人均占

13、地面積（不包括設(shè)備占地）是否不低于1.50，高度不低于3m 2.1.3生產(chǎn)車間地面是否使用不滲水、不吸水、無毒、防滑材料（如耐酸磚、水磨石、混凝土等）鋪砌，并保持適當(dāng)坡度，在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水 2.1.4地面是否平整、無裂隙、略膏腴道路路面，便于清掃和消毒 2.1.5屋頂或天花板是否選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色的材料覆涂或裝修 2.1.6屋頂或天花板是否裝修成適當(dāng)?shù)钠露?，在結(jié)構(gòu)上減少凝結(jié)水滴落，防止蟲害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒 2.1.7生產(chǎn)車間墻壁是否用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.50m的墻裙 2.1.8墻壁表

14、面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫彎形，防止污垢積存，并便于清洗 2.1.9門、窗、天窗是否嚴(yán)密不變形，設(shè)置位置適當(dāng)，并便與衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置 2.10窗臺(tái)是否設(shè)于地面1m以上，內(nèi)側(cè)具備一定的傾斜度 2.11車間是否根據(jù)清潔度的不同設(shè)置不同的區(qū)域 2.12車間的人流和物流入口及出口是否單獨(dú)設(shè)置，并具有防蚊蠅設(shè)施 2.1.13車間、門、窗是否有防蚊蠅、防塵紗門并便于拆下洗刷 2.1.14通道是否寬暢，便于運(yùn)輸和衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施 2.1.15樓梯、電梯傳送設(shè)備等處是否便于維護(hù)和清掃、洗刷和消毒 2.1.16生產(chǎn)車間、倉庫是否有良好通風(fēng)？采用自然通風(fēng)時(shí)通風(fēng)面積與地面積之比是否不低于1：16：采用

15、機(jī)械通風(fēng)時(shí)換氣量是否不小于每小時(shí)換氣三次 2.1.17機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口是否距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開口處是否設(shè)防護(hù)罩 2.1.18飲料、熟食、成品包裝等生產(chǎn)車間或工序必要時(shí)是否增設(shè)水幕、風(fēng)幕或空調(diào)設(shè)備 2.1.19車間或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改變加工物品的本色 2.1.20位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備是否加防護(hù)罩 2.1.21建筑物及各項(xiàng)設(shè)施是否根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和原材料儲(chǔ)存等特點(diǎn)，相應(yīng)設(shè)置有效的 防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥、防昆蟲的侵入、隱藏和滋生的設(shè)施，防止受其危害和污染 2.1.22需要時(shí)，是否有控制車間內(nèi)溫度和濕度的設(shè)施 2.1.23

16、是否有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料、輔料，化學(xué)物品，包裝材料，成品等專用儲(chǔ)存間 2.1.24需要時(shí)，是否有急宰間，并配備相應(yīng)的設(shè)備 2.1.25車間內(nèi)，是否有適宜的污水排放系統(tǒng)，并具備防鼠設(shè)施 2.1.26蒸料間、制曲間、淋油間是否安裝足夠能力的排氣設(shè)備 2.1.27預(yù)冷庫有排酸要求時(shí)，是否具備溫度和濕度控制設(shè)施溫度和濕度為 2.1.28原料接受有溫度要求時(shí)，是否具備溫度控制設(shè)施的原料庫？溫度 2.1.29冷藏庫及冷凍庫是否有自動(dòng)溫度記錄裝置或自動(dòng)報(bào)警裝置？溫度分別為 2.2設(shè)備、工具、管道 2.2.1凡接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，是否用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不、變形的材料制作 2.2.2

17、設(shè)備、工具、管道，是否清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒 2.2.3龍頭設(shè)置是否根據(jù)工藝要求，布局合理。上、下工序銜接要緊湊 2.2.4冷水管是否不在生產(chǎn)線和設(shè)備包裝臺(tái)上方通過，防止冷凝水滴入食品 2.2.5安裝是否符合工藝衛(wèi)生要求，與屋頂（天花板）、墻壁等有足夠的距離 2.2.6設(shè)備是否用腳架固定，與地面應(yīng)有一定的距離？ 2.2.7各類料液輸送管道是否避免死角或盲端，設(shè)排污閥或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞 2.3洗手設(shè)施 2.3.1洗手設(shè)施是否分別設(shè)置在車間進(jìn)口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn) 2.3.2是否配備冷熱水混合器，并且開關(guān)采用非手動(dòng)式 2.3.3龍頭設(shè)置是否保

18、證人數(shù)在200人以內(nèi)者，按每個(gè)10人1個(gè)，200人以上者每增加20人增設(shè)1個(gè) 2.3.4洗手設(shè)施是否包括干手設(shè)備（如熱風(fēng)、消毒干毛巾、消毒紙巾等） 2.3.5是否根據(jù)生產(chǎn)需要,有的車間、部門還應(yīng)配備消毒手套和統(tǒng)一大服裝清洗和消毒場所 2.3.6車間入口檢查處是否配備足夠數(shù)量的指甲刀、指甲刷和洗滌劑、消毒液等 2.3.7是否在洗手處配備一定濃度的手消毒液？消毒液的種類和濃度 2.3.8生產(chǎn)車間進(jìn)口，是否設(shè)有工作靴消毒池（衛(wèi)生監(jiān)督部門認(rèn)為無需穿靴鞋的車間可免設(shè)）？消毒液的種類和濃度 2.4 更衣室、淋浴室、衛(wèi)生間 2.4.1更衣室是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔離 2.4.2衣柜是

19、否為非木質(zhì)材料制成 2.4.3更衣室是否具備服裝消毒設(shè)施？是什么消毒設(shè)施 2.4.4更衣室是否備有穿衣鏡，供工作人員自檢用 2.4.5是否設(shè)有與車間相連的更衣室，不同清潔程序要求區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室 2.4.6淋浴室是分散還是集中設(shè)置 2.4.7淋浴室是否按每班工作人員設(shè)每2025人設(shè)置1個(gè) 2.4.8淋浴室是否設(shè)置天窗或通風(fēng)排氣孔和采暖設(shè)備 2.4.9淋浴室是否設(shè)置排水設(shè)施以確保地面無積水 2.4.10排水設(shè)施出口是否具備防鼠設(shè)施 2.4.11廁所數(shù)量和便池坑位是否根據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況適當(dāng)設(shè)置 2.4.12廁所門和窗是否不朝向生產(chǎn)車間 2.4.13一律為水沖式 2.4.14車間的廁所是否備

20、有洗手設(shè)施和排臭裝置，其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè) 2.5衛(wèi)生管理 2.5.1食品廠是否建立相應(yīng)的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，對(duì)本單位的食品衛(wèi)生工作進(jìn)行全面管理 2.5.2管理機(jī)構(gòu)配備的專職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員是否專業(yè)培訓(xùn) 2.5.3車間入口處是否有每日衛(wèi)生檢查人員 2.5.4車間各區(qū)域是否分別有日常的衛(wèi)生檢查人員 2.5.5生產(chǎn)車間是否采取必要的防蚊蠅措施和防鼠措施 2.5.6清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品是否有固定包裝，并在明顯處表示“有毒品“字樣，儲(chǔ)存于專門庫房或柜廚內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管并建立管理制度 2.5.7藥品使用是否由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行配置 2.5.8除衛(wèi)生和

21、工藝需要，是否在車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑 2.5.9生產(chǎn)車間使用的藥劑是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、放置在指定場所并由專人管理 2.5.10是否有專人和專用區(qū)飼養(yǎng)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物和待加工禽畜的管理，防止污染食品 2.5.11廠區(qū)設(shè)置的污染物收集設(shè)施，是否為密閉式或帶蓋，是否要定期清洗、消毒，保證污染物不外溢，并于24h之內(nèi)運(yùn)出廠區(qū)處理。做到日產(chǎn)日清，防止有害動(dòng)物集聚滋生 2.5.12副產(chǎn)品（加工后的下料和廢棄物）是否及時(shí)從生產(chǎn)車間運(yùn)出，并按照衛(wèi)生要求，儲(chǔ)存于副產(chǎn)品倉庫，廢棄物則收集于污染物設(shè)施內(nèi)，及時(shí)運(yùn)出廠區(qū)處理 2.5.13使用的運(yùn)輸工具和容器是否定期清洗、消毒，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以區(qū)分未經(jīng)處

22、理的工器具 2.5.14洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，是否有專人管理 2.5.15工作服是否包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，必要時(shí)是否在某些工序（種）還配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護(hù)用品 2.5.16工作服是否有清洗保潔制度，直接接觸食品的工作人員是否每日更換？其他人員是否也定期更換，保持清潔 3 生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求 3.1是否按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生管理制度，明確各車間、工序、個(gè)人的崗位職責(zé)，并在適當(dāng)?shù)牡胤綐?biāo)示給員工 3.2按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，是否將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)、成品儲(chǔ)存等工序分開設(shè)

23、置，防止前后工序互相交叉污染 3.3生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均是否徹底清洗、消毒？維修、檢查設(shè)備時(shí)，是否采取必要的衛(wèi)生措施防止污染食品 3.4成品內(nèi)包裝是否有特定衛(wèi)生要求的場所，并根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)對(duì)內(nèi)包裝材料采取相應(yīng)的衛(wèi)生控制手段 3.5成品包裝完畢后，是否按批次入庫、儲(chǔ)存，并貼上唯一的標(biāo)識(shí) 4 衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)的管理 4.1食品廠是否設(shè)立與生產(chǎn)能力相適宜的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室，并配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)人員，從事衛(wèi)生、質(zhì)量的檢驗(yàn)工作 4.2檢驗(yàn)室是否具備無菌檢測的場地、工作臺(tái)和實(shí)驗(yàn)儀器 4.3檢驗(yàn)室是否具備一般化學(xué)檢測的儀器和場地 4.4衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室是否具備所需的儀器、設(shè)備的

24、使用規(guī)程，并有健全的檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)方法 4.5檢驗(yàn)室是否保持衛(wèi)生清潔以滿足檢測的需要 5 原料、成品儲(chǔ)存、運(yùn)輸和交付的衛(wèi)生要求 5.1盛裝原料的包裝物或容器，其材料是否為無毒無害，不受污染，符合衛(wèi)生要求 5.2在加工生產(chǎn)車間成裝原材料的包裝物或容器是否離地存放 5.3原料運(yùn)輸工具（車廂、船艙）等是否符合衛(wèi)生要求，備有防雨防塵設(shè)施，根據(jù)原料特點(diǎn)和衛(wèi)生需求，還具備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施 5.4原料運(yùn)輸工具進(jìn)入廠區(qū)門處是否具備對(duì)車輛清洗和輪胎消毒的設(shè)施和消毒池？消毒液的種類和濃度 5.5原料儲(chǔ)存庫是否具備良好的通風(fēng)和光照設(shè)施，對(duì)于有低溫或濕度要求的原料，原料庫是否具備自動(dòng)溫度或濕度監(jiān)控和報(bào)警裝置？溫度，濕度 5.6 原料存放是否離地，離頂和離墻 5.7內(nèi)包裝材料庫是否有足夠的容量，并保證一定的溫度和濕度？溫