有機(jī)牲畜養(yǎng)殖質(zhì)量管理手冊(cè)

1、德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)有機(jī)牲畜養(yǎng)殖質(zhì)量管理手冊(cè)目 錄序號(hào)名 稱頁(yè)數(shù)頁(yè)次10.1發(fā)布1120.2手冊(cè)管理說明1230.3手冊(cè)修改控制頁(yè)1340.4適用范圍1450.5組織機(jī)構(gòu)圖1560.6DXC概況3670.7依據(jù)1780.8術(shù)語和定義271有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)182.各組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)2 93有機(jī)產(chǎn)品的工藝流程圖1104有機(jī)牲畜引進(jìn)計(jì)劃1Z115有機(jī)牲畜生產(chǎn)計(jì)劃3126有機(jī)牲畜疫病防治計(jì)劃 2157有機(jī)牲畜繁殖計(jì)劃1178有機(jī)牲畜運(yùn)輸和屠宰計(jì)劃2189有機(jī)牲畜生產(chǎn)基地生態(tài)保護(hù)計(jì)劃22010有機(jī)牲畜生產(chǎn)基地環(huán)境保護(hù)計(jì)劃12211內(nèi)部檢查程序32312信息、客戶申、投訴處理程序4260.1 發(fā)布令本D

2、XC依據(jù)中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品，GB/T19630.1-2013有機(jī)產(chǎn)品 第1部分：生產(chǎn)，GB/T19630.4-2013有機(jī)產(chǎn)品 第4部分：管理體系，結(jié)合本DXC生產(chǎn)有機(jī)肉用羊的具體情況和需要，制定了有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊(cè)，其主要目的是：通過建立并實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品管理，嚴(yán)格按照國(guó)家有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理。在生產(chǎn)過程中確保產(chǎn)品符合有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。既滿足法規(guī)及市場(chǎng)要求，又達(dá)到可持續(xù)的發(fā)展的目的。本手冊(cè)也是DXC向顧客證實(shí)有機(jī)產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。經(jīng)審定，本手冊(cè)切實(shí)可行，從即日起全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于2013年9月25日實(shí)施。0.2 手冊(cè)管理

3、說明1.目的對(duì)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量手冊(cè)的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、換版以及使用保管進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量手冊(cè)的正確和有效使用。2.職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫、發(fā)放、更改及換版。2.2有關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)手冊(cè)和使用與保管。3.管理程序3.1編寫:本質(zhì)量手冊(cè)由本DXC組織有關(guān)專家依據(jù)負(fù)責(zé)編寫。3.2批準(zhǔn)與發(fā)放主任在手冊(cè)的批準(zhǔn)頁(yè)上簽發(fā)頒布命令，予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，按發(fā)放登記表進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號(hào)相對(duì)應(yīng)。現(xiàn)場(chǎng)使用的受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“受控章”。非現(xiàn)場(chǎng)使用的手冊(cè)（如發(fā)放給顧客或用于投標(biāo)等）在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“非受控”章。3.3更改與換版手冊(cè)中的內(nèi)容需要更改時(shí)

4、，由使用部門填寫更改申請(qǐng)單，經(jīng)主任批準(zhǔn)后由質(zhì)管部負(fù)責(zé)更改，更改時(shí)要收回所有的受控手冊(cè)。按批準(zhǔn)的更改內(nèi)容對(duì)每一份手冊(cè)進(jìn)行更改，做好更改標(biāo)識(shí)，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)表述更改后的內(nèi)容。3.4使用與保管手冊(cè)的使用者應(yīng)按照手冊(cè)的要求和規(guī)定是，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。使用人應(yīng)熟悉手冊(cè)中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊(cè)版本為有效版本。手冊(cè)的使用者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得任意涂改、復(fù)印和做記號(hào)，不得損壞、外借和丟失。對(duì)已出現(xiàn)的損壞和丟失，應(yīng)及時(shí)通知辦公室原分發(fā)號(hào)作廢，按新分發(fā)號(hào)重新補(bǔ)發(fā)手冊(cè)。0.3適用范圍本手冊(cè)適用于本DXC的有肌肉用羊生產(chǎn)全過程的有機(jī)規(guī)范管理與安全控制。為確保有機(jī)產(chǎn)品的符合規(guī)定性和領(lǐng)用安全性，保障國(guó)內(nèi)外消費(fèi)

5、者的健康，本DXC嚴(yán)格按照本手冊(cè)的要求和相關(guān)的法律法規(guī)建立并有效實(shí)施文件的有機(jī)質(zhì)量管理體系根據(jù)具體情況和變化進(jìn)行相應(yīng)的修改，將有機(jī)養(yǎng)殖過程的不符合有機(jī)產(chǎn)品養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水平，確保本DXC生產(chǎn)的產(chǎn)品100%的符合有機(jī)肉用羊要求。0.4 組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目部牧區(qū)節(jié)水灌溉示范站招標(biāo)代理公司開發(fā)區(qū)辦公室財(cái)務(wù)部開發(fā)區(qū)副主任管理者代表總工程師主任0.5依據(jù)本DXC的有肌肉用羊的生產(chǎn)的依據(jù)為：GB/T19630.1-2013有機(jī)產(chǎn)品 第1部分：生產(chǎn)，GB/T19630.4-2013有機(jī)產(chǎn)品 第4部分：管理體系，0.6術(shù)語和定義1.有機(jī)農(nóng)業(yè)遵照一定的有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，在生產(chǎn)不采用基因工程獲

6、得的生物及產(chǎn)物，不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、飼料添加劑等物質(zhì)，遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，協(xié)調(diào)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的平衡，采用一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。2.有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售過程符合本部分的供人類消費(fèi)、動(dòng)物食用的產(chǎn)品。3.常規(guī)生產(chǎn)體系及其產(chǎn)品為獲得有機(jī)認(rèn)證或?yàn)殚_始有機(jī)認(rèn)證。4.轉(zhuǎn)換期從按照本部分開始管理至生產(chǎn)單元和產(chǎn)品獲得有機(jī)認(rèn)證之間的時(shí)段。5.平行生產(chǎn)在同一農(nóng)場(chǎng)中，同時(shí)生產(chǎn)相同或難以區(qū)分的有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換或常規(guī)產(chǎn)品的情況，稱之為平行生產(chǎn)。6.緩沖帶在有機(jī)和常規(guī)地塊之間有目的設(shè)置的、克明確界定的用來限制或阻攔臨近田塊的禁用物質(zhì)漂移的過渡區(qū)。7

7、.轉(zhuǎn)基因生物通過基因工程技術(shù)到如某種植物、動(dòng)物、微生物。8.禁止使用本部分不允許使用的物質(zhì)或方法。9限制使用本部分允許有條件地使用的物質(zhì)或方法。10允許使用本部分許可使用的物質(zhì)或方法。1.有機(jī)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有機(jī)質(zhì)量方針是本DXC總的生產(chǎn)有機(jī)產(chǎn)品宗旨和方向，由DXC主任正式批準(zhǔn)和公布并采取各項(xiàng)措施，保證該方針為全體職工所理解、實(shí)施和保持。1.1DXC有機(jī)質(zhì)量方針嚴(yán)格遵守有機(jī)食產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量；提供給顧客的有機(jī)產(chǎn)品，確保100%符合有機(jī)肉用羊的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。瞄準(zhǔn)國(guó)際先進(jìn)水平，不斷優(yōu)化整體質(zhì)量，以一流的管理、一流的產(chǎn)品質(zhì)量、一流的服務(wù)質(zhì)量開拓國(guó)內(nèi)處有機(jī)肉羊市場(chǎng)。1.2DXC有機(jī)質(zhì)量目

8、標(biāo)（1）有機(jī)肉羊的符合率100%（2）安全、環(huán)境、質(zhì)量事故率為零。（3）顧客投訴處理率100%2.各組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)2.1主任（1）負(fù)責(zé)DXC的全面管理，對(duì)有機(jī)肉羊的質(zhì)量和牧場(chǎng)生態(tài)負(fù)責(zé)；（2）確定組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（3）批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊(cè)并確保其宣傳貫徹（4）配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品管理工作的正常開展（5）實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品管理體系持續(xù)改進(jìn)（6）負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，掌握質(zhì)量信息，布置生產(chǎn)質(zhì)量工作，安排處理重大環(huán)境和牧場(chǎng)問題。2.2有機(jī)管理小組長(zhǎng)（1） 保有機(jī)管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；（2） 向主任報(bào)告執(zhí)行有機(jī)管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求、內(nèi)審的情況；（3） 確保在整個(gè)DXC內(nèi)提

9、高顧客要求意識(shí)；（4） 負(fù)責(zé)與有機(jī)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。2.3牧區(qū)節(jié)水灌溉試驗(yàn)、示范站 （1）有機(jī)飼料的供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審、建檔（2）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、制定采購(gòu)計(jì)劃（3）負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的管理；（4）實(shí)施采購(gòu)，確保采購(gòu)飼料是符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的，并保證質(zhì)量；（5） 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理、貨物進(jìn)出的管理；（6） 負(fù)責(zé)牧場(chǎng)、圈舍得建設(shè)和管理；（7） 負(fù)責(zé)制定繁殖計(jì)劃和疫病防疫計(jì)劃；（8） 負(fù)責(zé)牧場(chǎng)的牲體和環(huán)境管理；（9） 負(fù)責(zé)記錄有機(jī)肉羊引入、飼養(yǎng)、繁殖、疾病防治、環(huán)境與生態(tài)保護(hù)全過程。24副主任（1）組織國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的調(diào)研與預(yù)測(cè)，建立國(guó)內(nèi)、國(guó)際貿(mào)易關(guān)系，明確用戶需求，編制年銷售計(jì)劃并執(zhí)行（2）負(fù)責(zé)向DX

10、C反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見（8）處理顧客投訴（9）負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛的正常保養(yǎng)、清洗、消毒（10）信守合同，為用戶提供滿意的服務(wù)，建立用戶服務(wù)檔案，做好質(zhì)量今年反饋工作（13）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)管理2.4辦公室（1） 計(jì)劃、組織員工的培訓(xùn)。（2） 負(fù)責(zé)DXC信息管理。（3） 負(fù)責(zé)管理性文件的發(fā)放、歸檔和標(biāo)識(shí)工作。2.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)3.有機(jī)肉羊養(yǎng)殖流程圖 疫病預(yù)防種羊、幼羊引入轉(zhuǎn)換施肥牧場(chǎng)、草場(chǎng)轉(zhuǎn)換建設(shè)建設(shè)檢疫育肥疾病防治 養(yǎng)殖管理后代繁殖羊群越冬管理理冬季飼料準(zhǔn)備 備育肥羊銷售4. 有機(jī)牲畜引進(jìn)計(jì)劃4.1目的從整個(gè)有機(jī)羊養(yǎng)植生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，以有機(jī)農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，確保整個(gè)牧場(chǎng)的實(shí)現(xiàn)有機(jī)農(nóng)

11、業(yè)生態(tài)體系，生產(chǎn)合格的有機(jī)產(chǎn)品。 4.2種羊及幼羊的引入4.2.1引入原則 引入的種羊及幼羊必須是具有較強(qiáng)的適應(yīng)本環(huán)境的品種，具有較強(qiáng)的抗病能力。必須經(jīng)過檢疫確認(rèn)不攜帶任何傳染性疾病和遺傳性疾病，未受到過基因生物及其產(chǎn)品的污染的種羊及幼羊。4.3引入要求應(yīng)引入有機(jī)的種羊及幼羊。當(dāng)不能得到有機(jī)的種羊及幼羊時(shí)，可引入常規(guī)的種羊及幼羊，但應(yīng)符合一下條件：a) 幼羊不超過6周齡且以斷乳；b) 種公羊引入后立即按照有機(jī)方法飼養(yǎng)；c) 現(xiàn)有存欄育肥羊必須經(jīng)過6個(gè)月的轉(zhuǎn)換啟發(fā)可作為有機(jī)產(chǎn)品出售。d) 每年引入的常規(guī)羊不能超過現(xiàn)有存欄成年羊總數(shù)的10%；e) 當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重的自然災(zāi)害或認(rèn)為事故時(shí)、養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大時(shí)

12、、養(yǎng)殖場(chǎng)發(fā)展新品種時(shí)，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)許可，其引入數(shù)量可放寬到現(xiàn)有存欄成年羊總數(shù)的40%。所有引入的常規(guī)羊必須經(jīng)過規(guī)定的轉(zhuǎn)換期。4.3相關(guān)記錄 羊群存欄記錄 常規(guī)羊引入記錄5. 有機(jī)牲畜生產(chǎn)計(jì)劃5.1目的按照有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)飼養(yǎng)合格的有機(jī)羊，維護(hù)和改善有機(jī)牧場(chǎng)、草場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境，綜合利用養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的廢棄物預(yù)防環(huán)境污染。5.2飼料管理a) 以養(yǎng)殖場(chǎng)的草場(chǎng)作為放牧場(chǎng)，春、夏、秋季節(jié)以天然牧草飼養(yǎng)；b)冬季以本養(yǎng)殖場(chǎng)的清貯飼料再配給每只成年羊平均 60克的玉米飼養(yǎng)，購(gòu)進(jìn)的玉米應(yīng)產(chǎn)自有機(jī)農(nóng)場(chǎng)或經(jīng)證明不是轉(zhuǎn)基因玉米。c)當(dāng)飼料短缺時(shí)允許購(gòu)買常規(guī)飼料，但不得超過全年飼料消耗的10%，每日的常規(guī)飼料投入量不得超過當(dāng)

13、日飼料的25%（以干物質(zhì)計(jì)）；d) 當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重的自然災(zāi)害或認(rèn)為事故時(shí),允許在一定時(shí)間內(nèi)飼喂超過規(guī)定比例的常規(guī)飼料。飼喂常規(guī)飼料須事先獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)的許可，并詳細(xì)記錄飼喂情況。e)必須保證羊每天都能得到滿足基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)的粗飼料。在其日糧中，粗飼料、清飼料或清貯飼料的比例不低于60%。5.2.1幼羊飼養(yǎng)a) 初乳期幼羊必須由母羊帶養(yǎng)，并能吃到足量的初乳。允許用同類的有機(jī)奶喂羊幼羊。在無法獲得有機(jī)奶的情況下，可以使用同類的非有機(jī)奶。b) 禁止早期斷乳，或用代乳品喂養(yǎng)幼羊。在緊急情況下允許使用代乳品補(bǔ)飼，但其中不能含有抗生素、化學(xué)合成的添加劑或動(dòng)物屠宰產(chǎn)品。c) 幼羊的哺乳期不得少于6周。5.2.2禁止使用

14、一下方法和產(chǎn)品a) 以動(dòng)物及其制品喂羊；b) 未經(jīng)加工或經(jīng)加工的任何形式的動(dòng)物糞便；c) 經(jīng)化學(xué)溶劑提取的或添加了化學(xué)合成物質(zhì)的飼料。5.2.3飼料添加劑的管理a) 使用的飼料添加劑應(yīng)在農(nóng)業(yè)部發(fā)布的飼料添加劑品種目錄中，同時(shí)應(yīng)符合本部分中的其他要求；b) 允許使用氧化鎂、綠砂等天然礦物質(zhì)和微量元素；c) 天啊的維生素應(yīng)來自發(fā)芽的糧食、魚肝油、釀酒用酵母或其他天然物質(zhì)d) 禁止使用以下產(chǎn)品：化學(xué)合成的生長(zhǎng)促進(jìn)劑（包括用于促進(jìn)生長(zhǎng)的抗生素、激素和微量元素）；化學(xué)合成的開胃劑；防腐劑（作為加工助劑時(shí)例外）；化學(xué)合成的色素；黑蛋白氮（如尿素）；化學(xué)提純的氨基酸；轉(zhuǎn)基因生物或其產(chǎn)品。5.3飼養(yǎng)條件5.3

15、.1羊圈舍得要求a) 有足夠的活動(dòng)空間和時(shí)間；b) 空氣流通，自然光照充足；c) 保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸?，避免受風(fēng)、雨、雪等侵襲；d) 足夠的墊料；e) 足夠的飲水和飼料；f) 不使用隊(duì)任或羊健康明顯有害的建筑材料和設(shè)備。5.3.2羊的飲水水質(zhì)要求羊的飲水水質(zhì)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)中附錄C，表C.1有機(jī)畜禽飲水水質(zhì)要求5.3.3飼養(yǎng)方法a) 羊的四季都應(yīng)有自由活動(dòng)的時(shí)間和空間，冬季活動(dòng)的時(shí)間可相對(duì)縮短；適當(dāng)圈養(yǎng)可有利于草原的生態(tài)改善；b) 禁止采用拴養(yǎng)的方法限制羊的自然行為的飼養(yǎng)方法；c) 楊不可單欄飼養(yǎng)，但因患病應(yīng)隔離的、成年公羊及懷孕后期的母羊例外；d) 圈欄要有必要的防護(hù)措施，避免羊群受到野生捕食動(dòng)物

16、的傷害；e) 禁止強(qiáng)迫喂食。5.4相關(guān)記錄 飼料采購(gòu)記錄 飼料配料記錄 常規(guī)飼料飼喂記錄 幼羊斷乳記錄 6.有機(jī)牲畜疫病防治計(jì)劃6.1目的通過計(jì)劃的實(shí)施，有效地預(yù)防羊群疫病的發(fā)生和傳染，確保有機(jī)羊的健康生長(zhǎng)。6.2疾病預(yù)防原則a) 根據(jù)地區(qū)特點(diǎn)選擇適應(yīng)性強(qiáng)、抗性強(qiáng)的品種；b) 根據(jù)需要采用輪牧、提供優(yōu)質(zhì)飼料及合適的運(yùn)動(dòng)等飼養(yǎng)方法，增強(qiáng)羊的非特異性免疫力；c) 確定合理的飼養(yǎng)密度，防止因密度過大導(dǎo)致健康問題。6.3卷欄的清潔與消毒a) 允許在羊圈、欄中使用標(biāo)準(zhǔn)中附錄C，表C.2有機(jī)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)所允許使用的消毒劑中所列的消毒劑。b) 允許在羊圈、欄中以對(duì)羊絕對(duì)安全方式使用國(guó)家批準(zhǔn)的殺鼠劑和標(biāo)準(zhǔn)中附錄

17、B中所列的物質(zhì)。c) 應(yīng)定期清理羊圈、欄中糞便并進(jìn)行消毒，消毒適應(yīng)將羊遷出處理區(qū)。6.4治療及預(yù)防方法a) 允許采用中獸醫(yī)、針灸、植物源制劑和順勢(shì)治療法等自然療法醫(yī)治羊的疾?。籦) 允許實(shí)行國(guó)家法定的預(yù)防接種。當(dāng)牧場(chǎng)有發(fā)生某種疾病的危險(xiǎn)而又不能用其他方法控制時(shí)，允許緊急預(yù)防接種（包括為了促使母源體抗體物質(zhì)的產(chǎn)生而采取的接種）。但接種的疫苗不能是轉(zhuǎn)基因疫苗。禁止使用抗生素或化學(xué)合成的獸藥進(jìn)行預(yù)防性治療。c) 單采用多種措施仍無法控制羊的疾病或傷痛時(shí)，允許在獸醫(yī)的指導(dǎo)下對(duì)患病的羊使用常規(guī)獸藥，但必須經(jīng)過該藥物的停藥期兩倍時(shí)間（如果停藥期不足48小時(shí)，則必須達(dá)到48小時(shí)）之后，這些羊才能作為有機(jī)產(chǎn)品

18、出售。d) 禁止為了刺激羊的生長(zhǎng)而使用抗生素、化學(xué)合成的抗寄生蟲藥或其他生長(zhǎng)促進(jìn)劑。禁止使用激素控制羊的生殖行為（例如誘導(dǎo)發(fā)情、同期發(fā)情等）。但激素可在獸醫(yī)監(jiān)督下對(duì)個(gè)別羊進(jìn)行疾病治療。e) 出法定的疫苗接種外，飼養(yǎng)周期不足1年的只允許接受一個(gè)療程的對(duì)抗性獸藥治療，否則該羊不得作為有機(jī)產(chǎn)品出售，如果該羊要繼續(xù)留在養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)，則必須在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的同意后再經(jīng)過規(guī)定的轉(zhuǎn)換期。f) 必須對(duì)疾病診斷結(jié)果、所用藥物名稱、劑量、給藥方式、給藥時(shí)間、療程、護(hù)理方法、停藥期進(jìn)行記錄。必須對(duì)接受過常規(guī)治療的羊進(jìn)行逐個(gè)標(biāo)記，避免與健康羊混淆。6.5非治性療手術(shù) 有機(jī)養(yǎng)殖強(qiáng)調(diào)尊重動(dòng)物的個(gè)性特征，我DXC養(yǎng)殖的羊時(shí)不需要采取

19、非治性療手術(shù)的品種。6.6相關(guān)記錄疫苗接種記錄疾病治療記錄停藥期記錄使用藥物記錄療程及護(hù)理方法記錄常規(guī)治療記錄7. 有機(jī)牲畜繁殖計(jì)劃7.1目的通過計(jì)劃的實(shí)施，有效地實(shí)現(xiàn)有機(jī)畜牧生產(chǎn)基地的有機(jī)羊存欄數(shù)不斷增加、預(yù)防品種退化，實(shí)現(xiàn)牧場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大和持續(xù)改進(jìn)。7.2繁殖方法的控制a)本牧場(chǎng)以羊群的自然繁殖為主；在特殊情況下，經(jīng)DXC批準(zhǔn)，聘請(qǐng)有資質(zhì)的畜牧機(jī)構(gòu)進(jìn)行人工授精，再采用人工授精的過程中，嚴(yán)格控制種羊的來源，避免通過人工授精產(chǎn)生對(duì)羊遺傳多樣性產(chǎn)生嚴(yán)重影響。b)禁止使用胚胎移植、克隆技術(shù)等對(duì)羊的傳多樣性產(chǎn)生嚴(yán)重影響的人工或輔助性繁殖技術(shù)。c)除非為了治療的目的，禁止使用激素促進(jìn)母羊分娩。d) 母

20、羊在懷孕4個(gè)月即120天以后的時(shí)間段內(nèi)接受僅用物質(zhì)處理后，其生產(chǎn)的幼羊不能被認(rèn)證為有機(jī)。7.3相關(guān)文件母羊懷孕后期護(hù)理規(guī)程7.4相關(guān)記錄人工授精記錄母羊懷孕記錄禁用物質(zhì)使用記錄8.有機(jī)牲畜運(yùn)輸和屠宰計(jì)劃8.1目的通過計(jì)劃的實(shí)施，有效地保護(hù)有機(jī)機(jī)羊在運(yùn)輸、待宰、屠宰期間不發(fā)生非產(chǎn)品的污染，饑餓和最小的應(yīng)激反映。8.2標(biāo)識(shí)出售的有機(jī)肉羊在裝卸、運(yùn)輸、屠宰期間必須標(biāo)識(shí)清楚易于識(shí)別。8.3 運(yùn)輸、待宰、屠宰期間的管理出售的有機(jī)肉羊在裝卸、運(yùn)輸、屠宰期間必須由專人管理。給羊提供以下條件：a) 避免羊通過嗅覺、視覺、聽覺接觸到正在屠宰的或已死亡的動(dòng)物；b) 保持現(xiàn)存的群體聯(lián)系，避免混合不同群體或性別的羊；

21、c) 提供緩解應(yīng)激的休息時(shí)間；d) 確保運(yùn)輸方式和操作設(shè)備的質(zhì)量和適合性，運(yùn)輸工具應(yīng)適合羊的運(yùn)輸；e) 運(yùn)輸途中應(yīng)避免饑渴，提供必要的飲水和飼草；f) 提供合適的溫度和相對(duì)濕度；g) 裝載和卸載時(shí)對(duì)羊的應(yīng)激要最小。8.4 運(yùn)輸、待宰、屠宰期間的控制a)運(yùn)輸和屠宰羊的操作要力求平和。禁止使用電棍及類似設(shè)備驅(qū)趕羊群。禁止在運(yùn)輸錢和運(yùn)輸過程中對(duì)羊使用興奮劑。b)除非從養(yǎng)殖場(chǎng)到屠宰場(chǎng)的距離太遠(yuǎn)，一般情況下用車輛運(yùn)輸羊的時(shí)間不得超過8小時(shí)。應(yīng)盡量就近屠宰。c)禁止在羊失去知覺之前就進(jìn)行捆綁、懸吊、和屠宰。用于時(shí)羊在屠宰前失去知覺的工具應(yīng)隨時(shí)處于良好的工作狀態(tài)。但因宗教或文化原因不允許在屠宰前先使羊失去知

22、覺，而必須直接屠宰的，應(yīng)盡可能在平和的環(huán)境下以盡可能短的時(shí)間進(jìn)行。d)有機(jī)羊和常規(guī)羊應(yīng)分開屠宰，屠宰后的產(chǎn)品應(yīng)分開儲(chǔ)藏并標(biāo)識(shí)清楚。用于羊體的顏色標(biāo)記必須符合國(guó)家的食品衛(wèi)生規(guī)定。8.3相關(guān)文件屠宰設(shè)備、工具維護(hù)保養(yǎng)擦作規(guī)程有機(jī)肉羊屠宰操作規(guī)程有機(jī)肉羊運(yùn)輸、裝卸操作規(guī)程8.3相關(guān)記錄肉羊運(yùn)輸記錄運(yùn)輸設(shè)備清洗記錄產(chǎn)品儲(chǔ)藏記錄屠宰設(shè)備、工具維護(hù)保養(yǎng)記錄9. 有機(jī)牲畜生產(chǎn)基地生態(tài)保護(hù)計(jì)劃6.1目的通過計(jì)劃的實(shí)施，有效地保護(hù)有機(jī)畜牧生產(chǎn)基地的生態(tài)環(huán)境。6.2途徑采取積極的措施，建立天敵的棲息地和保護(hù)帶，保護(hù)生物多樣性等。6.3管理與控制措施6.3.1在放牧、冬儲(chǔ)飼草收割過程中必須教育和培訓(xùn)放牧和收割人員避

23、免對(duì)牧場(chǎng)的植被造成破壞和污染。必須保證飼養(yǎng)的羊群數(shù)量不超過牧場(chǎng)的最大承載能力，應(yīng)注意對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)性維護(hù)。只有從計(jì)劃規(guī)定的、明確的區(qū)域進(jìn)行放牧、輪牧和冬儲(chǔ)飼草收割作業(yè)。確保不能超過生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)產(chǎn)量或?qū)?dòng)植物品種的生存造成危害。6.3.2土壤和水土保持：土壤和水資源應(yīng)執(zhí)照可持續(xù)方式管理。應(yīng)采取各種措施避免水土流失、土壤鹽堿化、過度和不合理利用水資源以及對(duì)地下水和地表水的污染。應(yīng)采取措施防止水土流失。禁止對(duì)水資源的過度開發(fā)和利用。管理者應(yīng)制定管理制度和操作規(guī)程，以防止草原退化和對(duì)地下水及地表水的污染。應(yīng)采取措施防止草原沙化、土壤和水的鹽堿化。6.3.3進(jìn)行放牧和冬儲(chǔ)飼草收割的人員應(yīng)是經(jīng)過培

24、訓(xùn)，達(dá)到對(duì)放牧、輪牧和冬儲(chǔ)飼草收割作業(yè)的要求熟練掌握。6.3.4對(duì)天敵及其棲息地的保護(hù)。6.3.4.1天敵的保護(hù)與利用：每年在有機(jī)牧場(chǎng)基地基地周邊有計(jì)劃的種植一些有益作物如灌木等速生樹木，改善生態(tài)環(huán)境，保持生物多樣性，為天敵提供轉(zhuǎn)換宿主、繁殖和越冬的場(chǎng)所，以提高天敵的有效控制蟲害的能力。6.3.4.2采取措施保護(hù)和利用當(dāng)?shù)夭輬?chǎng)中的瓢蟲和寄生蜂等天敵昆蟲，以及蜘蛛、捕食螨等有益生物，減少人為因素對(duì)天敵的傷害。6.3.4.3在草場(chǎng)缺乏有效天敵優(yōu)勢(shì)的情況下，有計(jì)劃地從其他國(guó)家或地區(qū)引進(jìn)優(yōu)良品種，馴化后釋放到操場(chǎng)中。6.4草原生態(tài)控制6.4.1有計(jì)劃地改善和改變生態(tài)環(huán)境，通過實(shí)施放牧、輪牧的全理布局，

25、保持生物、植物品種的多樣性，在對(duì)草原的維護(hù)和建設(shè)時(shí)應(yīng)實(shí)施合理的樹種和品種的合理布局，應(yīng)操持品種結(jié)構(gòu)的合理性和品種的多樣性。6.4.2采用草覆蓋的方法避免土壤裸露。禁止焚燒野草或樹枝。6.4.3嚴(yán)禁用毀林、毀草、開荒的方式發(fā)展有機(jī)種植。6.5相關(guān)記錄 輪牧計(jì)劃 草場(chǎng)建設(shè)計(jì)劃 草場(chǎng)病蟲害防治計(jì)劃10有機(jī)牲畜生產(chǎn)基地環(huán)境保護(hù)計(jì)劃10.1目的制定一個(gè)適合我DXC的有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)基地環(huán)境保護(hù)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)有機(jī)羊養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的廢棄物變廢為寶，確保環(huán)境不受影響。 10.2管理機(jī)構(gòu)10.2.1成立環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)小組。環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù)是識(shí)別養(yǎng)殖過程中的環(huán)境因素、確定重大環(huán)境因素、制定管理計(jì)劃、控制措施、實(shí)施

26、方案，處理與環(huán)境有關(guān)的重大和緊急事件并做出相應(yīng)，保持與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)者以及當(dāng)?shù)卣铜h(huán)保部門的聯(lián)系。指導(dǎo)環(huán)境管理工作，協(xié)調(diào)有關(guān)工作。10.3養(yǎng)殖場(chǎng)初始環(huán)境評(píng)審 環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員對(duì)牧場(chǎng)的環(huán)境管理現(xiàn)狀、環(huán)境因素、應(yīng)制性的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識(shí)別，確定養(yǎng)殖場(chǎng)的重要環(huán)境因素和與環(huán)境有關(guān)的法律規(guī)，建立牧場(chǎng)的環(huán)境因素臺(tái)賬、重要環(huán)境因素清單、適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求清單。10.4養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)境控制以預(yù)防為主的思想，對(duì)以識(shí)別的環(huán)境因素實(shí)施有效控制，環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)，控制編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和環(huán)境管理方案。養(yǎng)殖場(chǎng)的管理人員、工作人員負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書和環(huán)境管理方案對(duì)以識(shí)別的環(huán)

27、境因素實(shí)施有效控制。牧場(chǎng)種的重要環(huán)境因素主要時(shí)羊糞的排放和養(yǎng)殖場(chǎng)火災(zāi)（草原火災(zāi)、飼料場(chǎng)火災(zāi)）、過度放牧、草原沙化。10.4相關(guān)文件羊糞處理作業(yè)指導(dǎo)書草原火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案10.4相關(guān)記錄環(huán)境因素臺(tái)賬重要環(huán)境因素清單11內(nèi)部檢查程序11.1目的定期對(duì)有養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)過程進(jìn)行實(shí)地內(nèi)部檢查，以驗(yàn)證本DXC所生產(chǎn)的有機(jī)羊是否完全按照有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)并符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以及有機(jī)產(chǎn)品管理的有效性如何。11.2適用范圍本DXC生產(chǎn)的有機(jī)肉羊系列產(chǎn)品。11.3職責(zé)（1） 主任批準(zhǔn)組織DXC有機(jī)質(zhì)量?jī)?nèi)審組，制定有機(jī)辣椒檢查計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)部監(jiān)督檢查報(bào)告：（2） 主管有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量的總工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督檢

28、查工作，任命內(nèi)檢組長(zhǎng)：（3） 總工程師負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)部監(jiān)督檢查并組織內(nèi)部檢查工作:（4） 審檢組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢執(zhí)行與完成檢查報(bào)告。11.4內(nèi)部檢查工作程序11.4.1內(nèi)部檢查的要求11.4.1.1檢查小組的組成：檢查小組視實(shí)際狀況的需要，成員至少兩人，需設(shè)審核組長(zhǎng)一名。檢察員應(yīng)為訓(xùn)練合格人員，檢查組長(zhǎng)須受過內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證明者擔(dān)任。11.4.1.2檢查組長(zhǎng)編制本次內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃交主任批準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括：檢查目的、準(zhǔn)則、范圍，檢查組成員，檢查時(shí)間，檢查的工作安排。11.4.1.3檢查組長(zhǎng)檢查計(jì)劃組織編寫檢查表，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)和方法。1.4.1.4通知受檢查的單位，發(fā)出內(nèi)部檢查通知書，

29、經(jīng)主任批準(zhǔn)后，擔(dān)前10天送受檢單位主管簽收。11.4.1.5內(nèi)部檢查每年進(jìn)行一次，當(dāng)體系發(fā)生變化時(shí)，由各部門依實(shí)際需要提出，經(jīng)主任核準(zhǔn)后，實(shí)施不定期內(nèi)檢。11.4.2內(nèi)部檢查的內(nèi)容有機(jī)養(yǎng)殖場(chǎng)的檢查內(nèi)容主要包括有機(jī)草場(chǎng)、有機(jī)養(yǎng)殖場(chǎng)和有機(jī)羊三方面，檢查過程遵循的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、DXC的有機(jī)質(zhì)量管理體系文件等。11.4.2.1有機(jī)牧場(chǎng)的檢查內(nèi)容（1） 有機(jī)牧場(chǎng)的整體情況，檢查DXC與牧場(chǎng)承包部門簽訂有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)與管理、收購(gòu)合同的執(zhí)行情況：（2） 檢查生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)羊的要求和標(biāo)準(zhǔn)。（3） 檢查草原蟲害的防治，放牧、輪牧、飼料管理、繁殖、疾

30、病防治、草原生態(tài)、養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)境管理、灌溉用水、邊界和緩沖區(qū)是否符合要求：（4） 檢查育肥羊出售、運(yùn)輸、存儲(chǔ)是否能有效防止與非有機(jī)成分的污染等。（5） 檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)的情況：（6） 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。11.4.3檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。11.4.3.2檢查員到現(xiàn)場(chǎng)后先與牧場(chǎng)負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會(huì)議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解養(yǎng)殖場(chǎng)的基本情況情況。11.4.3.3按照檢查計(jì)

31、劃的安排到現(xiàn)場(chǎng)檢查。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項(xiàng)目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察操作等。11.4.3.4現(xiàn)場(chǎng) 檢查完畢后再召開末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項(xiàng)，并簽署相關(guān)文件。11.4.4不合格項(xiàng)整改對(duì)檢查中發(fā)理的不合格項(xiàng)，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出不符合報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)審校員確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。11.4.5內(nèi)部檢查報(bào)告完成現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，審核組長(zhǎng)寫出內(nèi)部檢查報(bào)告，交管理者代表審核，由主任批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不

32、合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問題分析，對(duì)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。內(nèi)部檢查報(bào)告由審核組長(zhǎng)簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門管簽收。11.4.5相關(guān)記錄內(nèi)部檢查計(jì)劃?rùn)z查記錄不合格項(xiàng)整改通知書內(nèi)部檢查報(bào)告12信息、客戶申、投訴處理程序12.1目的有效地對(duì)信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時(shí)處理不符合有機(jī)產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。12.2范圍本程序適用于有機(jī)羊飼養(yǎng)的信息反饋和對(duì)顧客投訴的處理過程控制。12.3職責(zé)12.3.1辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)有機(jī)管理體系的信息管理和與有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析的管理。負(fù)責(zé)收集匯總有

33、關(guān)信息，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，及時(shí)總結(jié)和反饋。12.3.2副主任負(fù)責(zé)顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。12.3.3牧區(qū)節(jié)水灌溉試驗(yàn)示范站負(fù)責(zé)養(yǎng)殖過程的信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。12.3.4主任負(fù)責(zé)顧客重大投訴的處理。12.4措施和方法12.4.1信息管理12.4.1.1信息源（1） 信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品和/或服務(wù)的知識(shí)和/或經(jīng)驗(yàn)，來自供方和顧客的信息。（2） 信息源類型，信源主要包括內(nèi)部信息資源和對(duì)組織有用的外部信息資源。（3） 內(nèi)部信息源：來自組織

34、內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過程能力、設(shè)備能力、人員狀況，資金，效益，利潤(rùn)，收入，質(zhì)量，成本，市場(chǎng)份額等。（4） 外部信息源：來自組織外部的信息，即來自外部相關(guān)方的信息。外部相關(guān)方主要為：顧客和最終用戶、所有者和/股東，供方和合作者、社會(huì)（如行業(yè)協(xié)會(huì)、媒體、因特網(wǎng)）等。12.4.2信息及管理需求12.4.2.1信息內(nèi)容各部門確定需要哪些信息，并需向（和/或要求）其他部門提供哪些信息。信息內(nèi)容主要有：（1） 有機(jī)產(chǎn)品（肉用羊）的品質(zhì)及有機(jī)內(nèi)部、外部檢查情況；（2） 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；（3） 形式（例行）試驗(yàn)報(bào)告；（4） 嚴(yán)重異常、一般異常質(zhì)量問題分析、處理及效果；（5） 運(yùn)輸設(shè)備及方法對(duì)產(chǎn)品（肉用羊）質(zhì)量的影響；（6） 關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制情況；（7） 進(jìn)貨（飼料、建材、獸藥等）、過程、最終檢驗(yàn)記錄；（8） 監(jiān)測(cè)、檢測(cè)儀表的校準(zhǔn)報(bào)告；（9） 不合格品分析 ，糾正措施及結(jié)果；（10） 質(zhì)量成本分析報(bào)告（11） 顧客使用 情況和顧客滿意度，（12） 設(shè)備設(shè)施維修情況，（13） 羊群存欄情況、飼料、獸藥等儲(chǔ)