氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

1、項(xiàng)目名稱(chēng):耿馬縣新建2000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行單位名稱(chēng)：耿馬縣華僑管理區(qū)管委會(huì)項(xiàng)目性質(zhì)：新建概算投資：800萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)期：2年（2010年7月2012年7月）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：耿馬縣華僑管理區(qū)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：新建儲(chǔ)量為1000噸的氣調(diào)保鮮庫(kù)2座，（共計(jì)2000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)）占地面積16680吊，主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、設(shè)備 購(gòu)置安裝工程及配套附屬建筑。第一章總論1.1項(xiàng)目概要項(xiàng)目單位基本情況本項(xiàng)目單位云南臨滄市耿馬縣華僑管理區(qū)，耿馬華僑管理區(qū)前身為耿馬華僑農(nóng)場(chǎng)，創(chuàng)建于 1958年3月，曾先后隸屬于云南省生產(chǎn) 建設(shè)兵團(tuán)、農(nóng)墾總局，1978年8月接納1892名越南歸難僑后交由 云南省人民政府僑

2、務(wù)辦公室管理，1988年11月歸口移交縣人民政 府領(lǐng)導(dǎo)和管理，2009年根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)華僑農(nóng)場(chǎng)改革和發(fā) 展的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)20076號(hào)）和云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)全 省華僑農(nóng)（林）場(chǎng)改革和發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)（云政發(fā)201113號(hào)）的要求和“體制融入地方、管理融入社會(huì)、經(jīng)濟(jì)融入市場(chǎng)” 的改革目標(biāo)，華僑農(nóng)場(chǎng)實(shí)施全面改革，3月18日掛牌成立了耿馬華僑管理區(qū)，為縣人民政府派出的鄉(xiāng)科級(jí)機(jī)構(gòu)。管理區(qū)在縣委、 縣人民政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下和僑務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，干部人 事按干管權(quán)限納入地方統(tǒng)籌管理，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展納入縣級(jí)發(fā)展規(guī) 劃，所有經(jīng)費(fèi)收支接受縣級(jí)財(cái)政的指導(dǎo)、管理、審計(jì)和監(jiān)督，管 理步入正軌，基本實(shí)現(xiàn)改革和發(fā)展目

3、標(biāo)。目前，管理區(qū)轄14個(gè)生產(chǎn)隊(duì)，總面積14.29平方公里，耕地 總面積1.43萬(wàn)畝。全區(qū)總?cè)丝?3551人，其中歸難僑1988人，現(xiàn) 有勞力1421人，離退休人員550人，機(jī)關(guān)管理人員 27人。產(chǎn)業(yè) 以甘蔗種植為主，水果、蔬菜、養(yǎng)殖等新興產(chǎn)業(yè)為輔。2009年度全區(qū)完成國(guó)民生產(chǎn)總值3383.13萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1929.19萬(wàn)元，林業(yè)產(chǎn)值 420萬(wàn)元，畜牧業(yè)產(chǎn)值 851.34萬(wàn)元，加工運(yùn)輸業(yè) 產(chǎn)值66.7萬(wàn)元，人均純收入 2927.5元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱(chēng):云南臨滄市耿馬縣2000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)建設(shè)地點(diǎn):耿馬縣華僑管理區(qū)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:項(xiàng)目區(qū)建設(shè)總規(guī)模是儲(chǔ)量為2000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)，占地面積1

4、6680平方米，其中：主要包括土建工程、設(shè)備購(gòu)置及配套附屬建筑。項(xiàng)目建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)二年，自 2010年7月一2011年7月，第 一期建設(shè)1000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)、在8月投產(chǎn)拭運(yùn)行；第二期為 2011年 8月一2012年7月建設(shè)1000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)。爭(zhēng)取在2012年8月運(yùn)行。項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)備方案：本項(xiàng)目氣調(diào)儲(chǔ)藏庫(kù)關(guān)鍵設(shè)施和設(shè)備及技術(shù)方面從外國(guó) 引進(jìn)。生產(chǎn)技術(shù)方案：每年儲(chǔ)藏保鮮甘蔗1000噸，保鮮儲(chǔ)藏期為六個(gè)月，平均三個(gè)月周轉(zhuǎn)一次；每年儲(chǔ)藏保鮮水果1000噸，保鮮儲(chǔ)藏期為六個(gè)。 供電建設(shè)方案：本工程用電接在耿馬縣供電管理區(qū)中心變電所10KV線路上，全庫(kù)裝機(jī)容量取 450KV，供電系統(tǒng)選擇容量 500

5、KVA投資概算及資金來(lái)源本項(xiàng)目計(jì)劃總投資800.0萬(wàn)元，由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模T/a20002總投資萬(wàn)元800.02.1建設(shè)投資萬(wàn)元789.342.2流動(dòng)資金萬(wàn)元10.663項(xiàng)目定員人303.1工人人153.2工程技術(shù)人員人103.3管理人員人54動(dòng)力消耗4.1電KW7504.2水萬(wàn)M5占地面積M166806年總成本萬(wàn)元336.967年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元4008年利潤(rùn)總額萬(wàn)元200.379投資回收期年6.5210投資利潤(rùn)率%31.311.2建議書(shū)編制依據(jù)耿馬縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要1.3 綜合

6、評(píng)價(jià)綜合評(píng)價(jià)(1)項(xiàng)目建設(shè)必要性本項(xiàng)目的實(shí)施可以有效地解決華僑農(nóng)場(chǎng)種植結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)出效 益低的問(wèn)題，帶動(dòng)華僑管理區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向， 提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)出效益，推動(dòng)華僑管理區(qū)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，項(xiàng)目實(shí)施 后，可增加基地收入 521萬(wàn)元，帶動(dòng)種植戶(hù)800個(gè)，農(nóng)工年均收入 增長(zhǎng)6806元?？梢栽黾拥胤截?cái)政收入，并可以擴(kuò)大就業(yè)，解決30多人就業(yè)。且華僑管理區(qū)將從本項(xiàng)目獲得較大收益和長(zhǎng)足發(fā)展，為 西部大開(kāi)發(fā)和繁榮云南地方經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。(2)項(xiàng)目建設(shè)可行性 原料供應(yīng)有保障本項(xiàng)目水果種植基地主要依托耿馬縣華僑管理區(qū)，近年來(lái),華僑管理區(qū)以甘蔗循環(huán)經(jīng)濟(jì)為抓手，大力實(shí)施好“11”工程、蔗區(qū)萬(wàn)元示范村建設(shè)、

7、測(cè)土配方蔗地套種項(xiàng)目，延伸甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈，增加土地 產(chǎn)出效益。2009年管理區(qū)甘蔗種植面積1.2萬(wàn)畝，甘蔗總產(chǎn)量79871 噸，平均畝產(chǎn)6.67噸，目前已建有甘蔗生產(chǎn)“ 11”工程樣板基地200 畝，建立十二隊(duì)蔗區(qū)萬(wàn)元村示范點(diǎn)1個(gè)，甘蔗測(cè)土配方示范地200畝。 產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)化政策本項(xiàng)目保鮮水果符合人民生活水平提高的需求，尤其是在進(jìn)口 水果日益增多的形勢(shì)下，對(duì)本地產(chǎn)品需求及要求日益增加，市場(chǎng)對(duì) 本地產(chǎn)品的需求在逐年增加。本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策，為農(nóng)民增收，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到龍頭示范作用 項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性本項(xiàng)目從保鮮方案、設(shè)備選型均通過(guò)認(rèn)真比選，同時(shí)項(xiàng)目依托 云南農(nóng)業(yè)

8、大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、國(guó)家食品保鮮中心，在保鮮 技術(shù)、措施上都將得到保障。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理性通過(guò)計(jì)算分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)均超過(guò)國(guó)家對(duì)本行業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)，經(jīng)濟(jì)效益良好。 環(huán)境評(píng)價(jià)本項(xiàng)目廠址所在地周?chē)h(huán)境狀況良好，無(wú)重大污染，對(duì)廠區(qū)無(wú) 危害。項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中將落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保措施，使環(huán)境達(dá)到國(guó)家有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，因此，本項(xiàng)目不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成污染。論證結(jié)論1、項(xiàng)目符合國(guó)家、云南及臨滄市產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展華僑管 理區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。2、 水果通過(guò)貯藏保鮮后，可使銷(xiāo)售期延長(zhǎng)到6個(gè)月，同時(shí)通過(guò) 貯藏保鮮，大大減少了水果腐爛損失，同時(shí)錯(cuò)開(kāi)銷(xiāo)售旺季，提高附 加值。綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)含量高

9、、設(shè)備先進(jìn)，完全具備本項(xiàng)目實(shí) 施的大環(huán)境和小氣候。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟，設(shè)備先 進(jìn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目可行。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景隨著我國(guó)西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略步伐加快，為迎接我國(guó)入世對(duì)農(nóng)業(yè)帶 來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，臨滄市對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。省政府根據(jù) 云南實(shí)際提出了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資源轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略和特色農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略，促 進(jìn)云南林果業(yè)成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，臨滄市“十一五”期間，要發(fā)展100萬(wàn)畝名、特、優(yōu)果品基地，將特色林果業(yè)培育成臨滄市一個(gè) 農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)值翻一翻。耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯23° 21一 24°0T,東經(jīng)98&#

10、176; 48' 99° 52間。東與臨翔區(qū)、雙江縣接壤，南 與滄源縣毗鄰，北與鎮(zhèn)康、永德縣隔南汀河相望，西與緬甸山水相 連。國(guó)境線長(zhǎng)47.35公里?？h城耿馬鎮(zhèn)居縣境中部，東北距云南省 會(huì)昆明最大橫距112公里，南北最大縱距 76公里，總面積3720.33 平方公里。近幾年，隨著耿馬縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的縱深發(fā)展，果品產(chǎn)業(yè)已成為 耿馬縣富民強(qiáng)縣的支柱產(chǎn)業(yè)，果園栽植面積迅速擴(kuò)大，年產(chǎn)商品果 量也在成倍增長(zhǎng)，將自然優(yōu)勢(shì)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。由于耿馬縣貯藏保鮮、 運(yùn)銷(xiāo)等發(fā)展滯后，造成果品市場(chǎng)供應(yīng)受季節(jié)影響，價(jià)格差異浮動(dòng)較 大，直接影響耿馬縣果品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可 以給農(nóng)民提供一個(gè)

11、集果蔬儲(chǔ)藏地、加工及市場(chǎng)銷(xiāo)售一體化的交易平 臺(tái)，解決農(nóng)民豐產(chǎn)而不能豐收的賣(mài)難局面，更重要的是通過(guò)保鮮增 值，農(nóng)民增收。氣調(diào)貯藏保鮮方法也是目前世界上最先進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品保鮮技術(shù)。從而促進(jìn)耿馬縣的水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目是在西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施和臨滄市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 做優(yōu)、做強(qiáng)林果業(yè)的大原則下，為耿馬縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民收入的 提高而提出的，建設(shè)的必要性由以下幾方面得到體現(xiàn)： 221是西部大開(kāi)發(fā)和云南發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，旨在將西部的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn) 業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，以此來(lái)改變西部經(jīng)濟(jì)落后的貧困面貌，縮小我 國(guó)東西部的差距，實(shí)現(xiàn)國(guó)家強(qiáng)盛的宏偉目標(biāo)。云南水、土資

12、源豐富， 有發(fā)展林果業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)。為利用和發(fā)展這一優(yōu)勢(shì)，臨滄市已對(duì)調(diào) 整優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為發(fā)展第一產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn) 略部署，這樣“綠色產(chǎn)業(yè)”將快速發(fā)展，而本項(xiàng)目提出的瓜果保鮮 貯藏顯得尤為重要。因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的 需要。是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工收入提高的需要隨著耿馬縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善，加工業(yè)的快速發(fā)展，帶 動(dòng)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)作物種植模式下，種植戶(hù)收入 十分有限，到目前為止，農(nóng)民人均收入僅2927元，農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需尋找新的突破口和增長(zhǎng)點(diǎn)。本項(xiàng)目將充分利用所處的城郊優(yōu)勢(shì) 和城市及周邊地區(qū)對(duì)鮮食果品需求的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展鮮果種植，實(shí)

13、 施鮮果的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)揮項(xiàng)目的示范帶頭作用，使耿馬縣農(nóng)村經(jīng) 濟(jì)有較大的增長(zhǎng)，農(nóng)民收入有較大的提高。223是農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要當(dāng)前耿馬縣的主種作物是水稻、小麥為主的傳統(tǒng)作物，林果面積甚微。當(dāng)前種植作物的畝利潤(rùn)一般是： 水稻320元，小麥180元， 而果蔬產(chǎn)品的利潤(rùn)都在 2000元以上。從比較效益可看出，鮮果的畝 效益是其它作物的10倍左右，為提高土地的生產(chǎn)潛力，發(fā)展農(nóng)村經(jīng) 濟(jì)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)勢(shì)在必行。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯23° 21一 24°0T，東經(jīng)98° 48' 99° 52'間。

14、山地面積約占 92.4%,壩區(qū)約 占7.6%。境內(nèi)峰巒重疊，山川縱橫，連綿起伏的耿馬大山自北向南 橫亙中部，把耿馬截為兩個(gè)不同的自然地理區(qū)，把孟定、勐簡(jiǎn)、河 外、福榮分隔于耿馬的北面。整個(gè)耿馬地勢(shì)自東向西呈梯級(jí)遞降， 一般海拔在1500米左右，最高3230米，最低孟定壩南定河出境口 海拔450米，地理構(gòu)造以斷裂為主，形成了孟定、勐簡(jiǎn)凹陷帶壩區(qū)， 福榮、河外、耿馬大山皺褶帶山區(qū)。耿馬地處熱帶、亞熱帶，北回 歸線橫穿境內(nèi)，主要受印度洋暖濕氣流和西南季風(fēng)影響，氣候濕熱， 降雨豐沛，陽(yáng)光充足，干濕分明，立體氣候明顯，農(nóng)作物終年生長(zhǎng)， 樹(shù)木四季常青，為南亞熱帶半濕潤(rùn)氣候，年均氣溫19C，年均降雨量104

15、5.7毫米，無(wú)霜期 317天。耿馬華僑管理區(qū)位于耿馬縣東北方向，地處東經(jīng)99° 25' 38，北緯23° 32' 49，距耿馬縣人民政府所在地 7公里，東西最大跨 徑4公里，南北最大跨徑10公里，地勢(shì)北高南低，丘陵地形，亞熱 帶半濕潤(rùn)氣候，年平均降雨量 1316毫米，6月份至10月份為雨季， 11月份至翌年5月份為旱季，海拔1067.4米至1195.2米。全區(qū)轄 14個(gè)生產(chǎn)隊(duì)，國(guó)土總面積14.29平方公里，耕地總面積1.43萬(wàn)畝。 全區(qū)總?cè)丝?3551人，1433戶(hù)，其中歸僑 1988人，981戶(hù)，分別來(lái) 自越南、老撾、柬埔寨、印度、印尼等國(guó)家?，F(xiàn)有勞力14

16、21人，離退休人員550人，機(jī)關(guān)管理人員27人。土壤肥沃，熱量充足。3.2水文條件耿馬華僑管理區(qū)屬于瀾滄江流域小黑江水系忙片河的上游，引區(qū)發(fā)源于流域西北部海拔 1770m的高山，引區(qū)取水口位置：東經(jīng)：99° 26 32，北緯：23° 37 15。本區(qū)發(fā)源于瓜龍山，海拔1305m, 降水主要集中于汛期，511月約占年降水量的80%降水量時(shí) 空分布極不均勻，屬典型的山中地區(qū)亞熱帶氣候類(lèi)型，其氣候特點(diǎn) 是干濕季節(jié)分明。3.3交通運(yùn)輸條件項(xiàng)目區(qū)與羊耿二級(jí)公路相連，從羊耿線至管理區(qū)有二條公路相連，一條為3公里二級(jí)油路，一條為1.87公里彈石路面。管理區(qū)至 全場(chǎng)14個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)均通公里

17、。第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀耿馬縣生產(chǎn)的甘蔗在國(guó)內(nèi)外享有盛譽(yù)， 每年在甘蔗的銷(xiāo)售旺季， 大量甘蔗在短短的幾個(gè)月時(shí)間擁向東南亞市場(chǎng)，出現(xiàn)供大于求現(xiàn)象。市場(chǎng)前景分析總上述，如果果品能在產(chǎn)地儲(chǔ)藏一段時(shí)間，延長(zhǎng)果品供應(yīng)期， 并積極拓展貿(mào)易渠道，努力打開(kāi)國(guó)外市場(chǎng)。這樣，果品出口前景會(huì) 更好，經(jīng)濟(jì)效益也大大提高。據(jù)調(diào)查，臨滄市的果品現(xiàn)湖北、湖南、 四川等地大量銷(xiāo)售，以打入市場(chǎng)，前景是不可估量的，對(duì)推動(dòng)耿馬 縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮起到積極促進(jìn)作用。4.2銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式營(yíng)銷(xiāo)策略和營(yíng)銷(xiāo)模式項(xiàng)目產(chǎn)品采取營(yíng)銷(xiāo)策略是以產(chǎn)品質(zhì)量為紐帶，主打本區(qū)市場(chǎng)同 時(shí)

18、積極開(kāi)拓周邊市場(chǎng)，以點(diǎn)、面結(jié)合的方式推進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展，做大市 場(chǎng)份額、細(xì)分市場(chǎng)、研究不同消費(fèi)層次的特點(diǎn)和需求，通過(guò)產(chǎn)品多 樣化、包裝創(chuàng)新等推動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售。營(yíng)銷(xiāo)管理模式是以自銷(xiāo)和地方代 理商經(jīng)銷(xiāo)的方式共同推進(jìn)。營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1、銷(xiāo)售措施本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售措施：(1) 加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)研究。堅(jiān)持鮮銷(xiāo)與貯藏相結(jié)合，完善保鮮、分級(jí)、包裝和貯運(yùn)設(shè)施，通過(guò)保鮮貯藏，進(jìn)行反季節(jié)銷(xiāo)售，弱 化季節(jié)性差異，提高產(chǎn)品附加值。(2) 積極發(fā)展電子商務(wù)，將與甘蔗品質(zhì)有關(guān)的環(huán)境因素、價(jià)格制 成網(wǎng)頁(yè)，利用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品銷(xiāo)售效率。2、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)(1) 銷(xiāo)售的主導(dǎo)方法：在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)通自己的網(wǎng)站，充分利用網(wǎng) 絡(luò)宣傳自己的產(chǎn)

19、品，并在互聯(lián)網(wǎng)上廣泛查找全國(guó)各地的批發(fā)商的聯(lián) 系方式，然后通過(guò)電話、傳真、電子郵件等方式與其取得聯(lián)系，確 定幾個(gè)在各地區(qū)較強(qiáng)的果品采購(gòu)批發(fā)商做為管理區(qū)的長(zhǎng)期合作伙 伴。(2) 銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的建立：銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)考慮在臨滄市、昆明市建立，網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售站，季節(jié)性派 入銷(xiāo)售人員2名，并根據(jù)市場(chǎng)變化，考慮租用保鮮庫(kù)，增派銷(xiāo)售人 員，新開(kāi)拓銷(xiāo)售市場(chǎng)等。4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析BEP(盈虧平衡點(diǎn))=年固定成本/ (年經(jīng)營(yíng)收入-年可變成本-年 營(yíng)業(yè)稅及附加)通過(guò)分析，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 66.67 %，即項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)達(dá)到設(shè)計(jì) 能力的66.67 %能夠保本。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案5.1建設(shè)任務(wù)和建設(shè)規(guī)模建設(shè)任務(wù)通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，向外

20、推出耿馬縣甘蔗，向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)甚 至國(guó)際市場(chǎng)推廣，滿(mǎn)足廣大消費(fèi)者的需求，帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到示范帶頭作用。建筑規(guī)模：(1)新建1000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)(每一個(gè)為1000庫(kù)容共計(jì)2座)，及 相應(yīng)輔助設(shè)施，總建筑面積 4377.86m2，其中庫(kù)體總建筑面積 2 X 1524.26m2，制冷機(jī)組房建筑面積 2X 398.67m2,包裝車(chē)間352ni,辦 公室建筑面積80吊。2000噸氣調(diào)保鮮配套設(shè)備的購(gòu)置及安裝調(diào)試。5.2項(xiàng)目規(guī)劃和布局布置方案原則：(1) 布局合理，分區(qū)明確，滿(mǎn)足工藝流程要求。(2) 人物分流，運(yùn)輸通暢，裝卸方便，便于管理。(3) 滿(mǎn)足商檢局食品廠庫(kù)最低衛(wèi)生要求。(4)

21、 符合建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范?？偲矫娌贾梅桨福焊鶕?jù)上述原則，依據(jù)擬建地點(diǎn)現(xiàn)狀布置保鮮庫(kù)，庫(kù)體與圍墻間 形成環(huán)路，便于貨物的進(jìn)出。變配電間布置在庫(kù)區(qū)的后側(cè)，與庫(kù)體 相鄰，減少管網(wǎng)長(zhǎng)度，滿(mǎn)足消防要求，減少倒運(yùn)量。公用工程布置在冷庫(kù)正前言；圍墻四周栽植綠化帶，廠區(qū)前側(cè)大門(mén)直對(duì)主要干道，形成廠前綠化區(qū)，美化環(huán)境?？偲矫嬷饕O(shè)計(jì)指標(biāo)：貯藏量 1000噸保鮮庫(kù)二座，廠區(qū)占地面積16680米2（111.2米X 150米），其中建筑系數(shù)11.4 %，綠化系數(shù)46.4 %，場(chǎng)地利用系數(shù)42.2 %。5.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案根據(jù)目前市場(chǎng)需求狀況，和耿馬縣“十一五”期間發(fā)展計(jì)劃，本項(xiàng)目主要以貯藏甘蔗為主。

22、工程方案（1）保鮮庫(kù)建筑方案比選保鮮庫(kù)對(duì)庫(kù)體的密封程度要求較高，而密封程度與天花板、地板和庫(kù)門(mén)（窗）等密切相關(guān)。目前庫(kù)體建筑有以下三種方案。方案一：在一般建筑物的基礎(chǔ)上，在現(xiàn)場(chǎng)安裝隔熱保溫材料，地面用資料薄膜、瀝青防潮。其特點(diǎn)是房間跨度較小，適用于小型 冷庫(kù)，投資較小，施工簡(jiǎn)單。方案二：采用預(yù)制隔熱嵌板建造庫(kù)房。庫(kù)體采用輕鋼組合結(jié)構(gòu)形式，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為聚氨脂彩鋼夾心板。在墻腳、墻角和天花板等轉(zhuǎn) 角處，皆用直角形鋁制構(gòu)件接駁，并用特制的鉚釘固定。聚氨脂彩 鋼夾心板，既可以隔熱防潮，又可以作為隔氣層。具有施工時(shí)間短、 簡(jiǎn)捷、投資省、內(nèi)外美觀、衛(wèi)生的特點(diǎn)，常用于簡(jiǎn)易房屋的建造。方案三：采用框架結(jié)構(gòu)形式。

23、利用建筑結(jié)構(gòu)作為保鮮庫(kù)支承構(gòu) 件，構(gòu)架用經(jīng)過(guò)壓力處理過(guò)的木條制作，構(gòu)架內(nèi)部全部用金屬薄板 包起來(lái)，金屬板與金屬采用搭接，搭接處涂以不凝固膠加以密封， 金屬薄板層既可以防潮又可以隔氣，在金屬板上安裝隔熱材料。常 用的隔熱材料為硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特點(diǎn)是對(duì)建筑 物要求較高、投資大，但就長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，采用框架結(jié)構(gòu)形式是經(jīng)濟(jì)實(shí) 用的。本項(xiàng)目推薦選擇方案三，推薦理由如下： 本項(xiàng)目施工時(shí)間充足，完全可考慮采用長(zhǎng)久耐用的建筑庫(kù)體。 從滿(mǎn)足技術(shù)要求和實(shí)用方面考慮，方案二投資雖然大，但就 長(zhǎng)遠(yuǎn)打算是經(jīng)濟(jì)的。(2) 保鮮庫(kù)規(guī)模設(shè)計(jì) 保鮮庫(kù)規(guī)模方案本項(xiàng)目新建保鮮庫(kù)2000噸，分兩個(gè)保鮮庫(kù)，每個(gè)保鮮庫(kù)按100

24、0 噸設(shè)計(jì)，各保鮮庫(kù)冷藏面積相同，1000噸保鮮庫(kù)庫(kù)體建筑面積1922.93m2,庫(kù)體平面尺寸14.72 X 103.55m2,兩個(gè)庫(kù)體總占地面積1524.26m2，庫(kù)區(qū)總占地面積16680米2。(留有后續(xù)發(fā)展的余地) 保鮮庫(kù)建筑特征及面積1000t保鮮庫(kù)采用鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，由10間冷藏間及穿堂組成。 庫(kù)體尺寸14.72 X 103.55m2,建筑面積1922.93m2,每間保鮮庫(kù)的體積 100m,庫(kù)體平面尺寸為10.2 X 14.72m2,凈高6米，穿堂上設(shè)二層，上 層安裝制冷機(jī)，平面尺寸為103.55 X 3.60m2,凈高3米。(3) 庫(kù)體設(shè)計(jì)方案 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基本風(fēng)壓45公斤/米2;基

25、本雪壓25公斤/米2;地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值按f k=90千帕考慮。建筑抗震設(shè)防烈度6度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 0.05g。 設(shè)計(jì)規(guī)范建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB5006 2001建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 GB20009-2001砼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50010- 2002建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范GB20007 2002建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50011-2002砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB20003-2001 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概況工程屋面采用預(yù)制空心板。工程承重結(jié)構(gòu)采用鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)形式。按6度抗震設(shè)防。 保溫設(shè)計(jì)說(shuō)明庫(kù)體維護(hù)結(jié)構(gòu)選用 370cm磚墻，磚墻內(nèi)表面刷一層 201高分防 漏液，內(nèi)側(cè)貼一層 0.5mm的聚乙烯塑膜，

26、再貼二層 7.5cm厚的保溫 苯板，外側(cè)一層鋁塑板，其保溫性能優(yōu)良。表面光滑、清潔、細(xì)菌 不易附著。保鮮庫(kù)庫(kù)內(nèi)地面做保溫防潮處理，地面作法為（自下而上）：素 土夯實(shí)，200毫米厚爐渣夯實(shí)，20毫米厚1: 2水泥砂漿墊層，150 毫米厚聚苯板，SBS防水層，100毫米厚鋼筋砼面層隨打隨抹。貯藏庫(kù)門(mén)為一道門(mén)，在門(mén)框頂上的鐵軌上滑動(dòng)，由滑輪聯(lián)掛， 四周門(mén)縫處涂上不凝固膠密封。在門(mén)上設(shè)觀察窗和手洞，方便觀察 和從庫(kù)內(nèi)取樣檢驗(yàn)。庫(kù)體外設(shè)鋼結(jié)構(gòu)金屬大棚，屋面材料為單層金屬瓦楞板，屋面 下為單層金屬瓦楞板半包罩衣。保鮮庫(kù)、穿堂內(nèi)沿墻板做防撞護(hù)欄。(4) 土建工程保鮮庫(kù)采用框架結(jié)構(gòu)，2000噸保鮮庫(kù)庫(kù)體總投資

27、441.04萬(wàn)元。 533設(shè)備選擇 電控：在保鮮庫(kù)邊設(shè)一低壓配電間，制冷設(shè)備及風(fēng)機(jī)設(shè)備電 源集中在一起。農(nóng)一師電網(wǎng)已并入南疆電網(wǎng)，南疆電網(wǎng)電力充足， 可隨時(shí)調(diào)用電力，因此本項(xiàng)目不需配置發(fā)電機(jī)作為自備電源。 電氣線路敷設(shè)：所有動(dòng)力線路均為 VV型全塑銅芯電纜延電纜 橋架暗敷設(shè)，所有照明線路采用BV型塑料銅芯線穿PVC陰燃塑料管 在棚內(nèi)、墻內(nèi)敷設(shè)。 氣調(diào)機(jī)采用全自動(dòng)微電腦控制啟動(dòng)。(5) 設(shè)備購(gòu)置本項(xiàng)目新建保鮮庫(kù) 2000噸，每座保鮮庫(kù)按1000噸計(jì)，共需建 設(shè)2座。以下按1000噸保鮮庫(kù)說(shuō)明制冷設(shè)備購(gòu)置，設(shè)備購(gòu)置分為制 冷設(shè)備和電力系統(tǒng)兩部分，設(shè)備清單和投資見(jiàn)下表。保鮮庫(kù)（1000噸/座）主要設(shè)

28、備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)或規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）備注一氣調(diào)系統(tǒng)67.11調(diào)氣機(jī)組C153-AL臺(tái)112000033.002吊頂式冷風(fēng)機(jī)55DL18.91臺(tái)22900019.803成套配件2240008.804電腦電控箱臺(tái)1120005.50二電氣系統(tǒng)1分線柜面180000.802電纜、電線等電氣元件67.1總計(jì)67.1本項(xiàng)目新建2000噸保鮮庫(kù)，購(gòu)置制冷設(shè)備投資萬(wàn)元，開(kāi)拓市場(chǎng)需冷藏保鮮車(chē)直接運(yùn)輸，本項(xiàng)目計(jì)劃1輛冷藏保鮮車(chē)（20噸/輛），投資120萬(wàn)元。534質(zhì)量保障體系建設(shè)方案（1）甘蔗收儲(chǔ)、銷(xiāo)售質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)建設(shè)建設(shè)目的建立紅提甘蔗收儲(chǔ)、銷(xiāo)售質(zhì)量保障體系，加強(qiáng)入庫(kù)甘蔗質(zhì)量分 級(jí)檢測(cè)

29、，實(shí)現(xiàn)按級(jí)定價(jià)，減少在儲(chǔ)藏中的損失，減輕一些危險(xiǎn)病蟲(chóng) 害的傳播，實(shí)現(xiàn)綠色甘蔗從入庫(kù)到出庫(kù)全過(guò)程控制。建設(shè)內(nèi)容保鮮庫(kù)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)甘蔗貯藏、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)質(zhì)量保證及監(jiān)督，為產(chǎn) 品銷(xiāo)售和客戶(hù)服務(wù)。甘蔗從入庫(kù)至出庫(kù)銷(xiāo)售調(diào)運(yùn)期間，由檢驗(yàn)室進(jìn) 行抽樣檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)也對(duì)其他環(huán)節(jié)質(zhì)量 檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行抽測(cè)和檢查。檢測(cè)綠色食品的感官指標(biāo)、理化要求和 農(nóng)藥殘留等內(nèi)容。確保入庫(kù)產(chǎn)品的等級(jí)、質(zhì)量和保鮮全過(guò)程監(jiān)測(cè)。 檢測(cè)主要設(shè)備見(jiàn)下表。檢測(cè)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)（元）總價(jià)（萬(wàn)元）1手持測(cè)糖儀23500.072游標(biāo)卡尺61000.063硬度尺85500.444天平200g,感應(yīng)0.1g61000.06

30、5盤(pán)秤6800.0486農(nóng)殘速測(cè)儀2600001.27其它0.25合計(jì)2.1282.128本項(xiàng)目2個(gè)保鮮庫(kù)檢測(cè)設(shè)備共計(jì)投資2.128萬(wàn)元。（2）甘蔗貯藏信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè) 建設(shè)目的通過(guò)與保鮮庫(kù)建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加大項(xiàng)目對(duì)甘蔗保鮮的監(jiān)控力度， 及時(shí)掌握甘蔗入庫(kù)量、庫(kù)存量、甘蔗等級(jí)和保鮮狀況等數(shù)據(jù)，便于 調(diào)度。同時(shí)建立承包戶(hù)甘蔗產(chǎn)量預(yù)測(cè)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)、病蟲(chóng)害檔案，為 客戶(hù)提供安全、可靠的綠色食品。依托甘蔗貯藏信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，建立農(nóng)一師紅提甘蔗銷(xiāo)售網(wǎng) 站，制作網(wǎng)頁(yè)，定期向有影響的農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)及 國(guó)際、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商提供供貨信息，并及時(shí)了解產(chǎn)品市場(chǎng)需求導(dǎo) 向，根據(jù)市場(chǎng)信息制定營(yíng)銷(xiāo)策略。 建設(shè)內(nèi)

31、容項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)中心計(jì)劃投資 38萬(wàn)元。主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備見(jiàn)下表。主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1服務(wù)器236.002臺(tái)式計(jì)算機(jī)60.84.803筆記本電腦22.55.004在線式不間斷電源10.60.605網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件155.006CISCO路由器12.42.407CISCO交換機(jī)11.81.808掃描儀10.40.409投影儀10.50.5010彩色噴墨打印機(jī)10.40.4011激光打印機(jī)10.30.3012網(wǎng)絡(luò)布線22.0013網(wǎng)絡(luò)維護(hù)運(yùn)行費(fèi)22.0014軟件開(kāi)發(fā)編制費(fèi)44.0015其他2.82.80合計(jì)38.005.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容541建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目所建水

32、果保鮮庫(kù)、保鮮工藝、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品一流。 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，從工程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、土建施工、設(shè)備安裝 都應(yīng)采用先進(jìn)工藝水平，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建設(shè)程序要求及規(guī)范。 嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制、招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人制及運(yùn)作合同制。542具體建設(shè)內(nèi)容542.1 土建工程建設(shè) 庫(kù)體土建建設(shè)：本項(xiàng)目計(jì)劃在耿馬縣管理區(qū)林果業(yè)開(kāi)發(fā)有限 管理區(qū)種植基地建設(shè)庫(kù)容為 2000噸的保鮮庫(kù)。庫(kù)體總建筑面積為: 2X 1922.93m2,庫(kù)房整體呈矩形，預(yù)冷間建設(shè)包含在內(nèi)。 包裝車(chē)間建設(shè)，包裝整理車(chē)間是甘蔗收購(gòu)入庫(kù)前進(jìn)行包裝、 分級(jí)、檢驗(yàn)的場(chǎng)所，設(shè)計(jì) 352吊的包裝車(chē)間。機(jī)房建設(shè)：機(jī)房是安放氣調(diào)機(jī)組的場(chǎng)所，計(jì)劃每個(gè)冷庫(kù)配套3

33、98.67m2共計(jì)797.34m2的制冷機(jī)組機(jī)房。辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設(shè)。5.4.2.2 設(shè)備購(gòu)置本項(xiàng)目所需設(shè)備全為新購(gòu)置，主要購(gòu)置設(shè)備包括制冷機(jī)組、臥 式蒸發(fā)器、吊頂冷風(fēng)機(jī)、電腦電控箱、冷風(fēng)幕及各種制冷配件等。 詳設(shè)備清單表。(3) 庫(kù)體周?chē)G化為創(chuàng)造一個(gè)良好的工作和生態(tài)環(huán)境，設(shè)計(jì)在庫(kù)體周?chē)M(jìn)行綠化，主要以植樹(shù)為主。5.4.2.3 其它給排水工程本項(xiàng)目生產(chǎn)不需用水，用水主要為衛(wèi)生清掃用水和消防用水。本項(xiàng)目衛(wèi)生清掃用水由保鮮庫(kù)外水井供給，廠區(qū)內(nèi)新建DN80的供水管線與水井相連。保鮮庫(kù)排水主要是衛(wèi)生清掃用水，廢水水量很小，無(wú)毒、無(wú)害、 無(wú)污染，可不作處理，直接排出庫(kù)外。供電工程a、電

34、源項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有電源由耿馬縣電力管理區(qū)的供電網(wǎng)統(tǒng)一供應(yīng)，電源 引自市政10KV公用線路，通過(guò)埋地電纜直接引入變配電室。本項(xiàng)目 用電高峰為秋冬季，與農(nóng)場(chǎng)用電無(wú)沖突，供電能力有保證。b、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級(jí)及供電參數(shù)用電負(fù)荷：一座保鮮庫(kù)（1000噸）用電負(fù)荷設(shè)備總裝機(jī)容量約為138kw。根據(jù)負(fù)荷計(jì)算，選擇 2臺(tái)200KVA變壓器。第六章投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)以輕工總會(huì)1996年編發(fā)冷藏保鮮庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目投資估算編制 規(guī)程作為本項(xiàng)目估算依據(jù)。臨滄市地區(qū)已完類(lèi)似工程有關(guān)資料全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額：臨滄市單位估價(jià)表。建設(shè)方案所提有關(guān)工程量、參照類(lèi)似工程預(yù)決算資料按臨滄 市現(xiàn)行價(jià)類(lèi)的計(jì)算。設(shè)備采購(gòu)：以推

35、薦設(shè)備廠家報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價(jià)10 %計(jì)取。其他工程費(fèi)用按“編制辦法”有關(guān)規(guī)定計(jì)算 前期工程費(fèi)按工程費(fèi)1%計(jì)取。 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi) 1%計(jì)取o 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)2002年1月國(guó)家計(jì)委建設(shè)部頒發(fā)的 工 程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按工程費(fèi)用3.50 %計(jì)。 工程監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)按省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 聯(lián)合試車(chē)費(fèi)：估算10萬(wàn)元。 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)：估算10萬(wàn)元。 基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用5 %計(jì)算6.2投資估算621建設(shè)投資建設(shè)投資789.34萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)536.84萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)193.55萬(wàn)元，其它工程費(fèi)51.88萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)7.07萬(wàn)元。（詳見(jiàn)表6-1）建設(shè)投資構(gòu)成分析

36、表表6-1建設(shè)內(nèi)容投資額（萬(wàn)元）所占比例（）建筑工程費(fèi)536.8468.01設(shè)備費(fèi)193.5521.22其它工程費(fèi)51.886.58基本預(yù)備費(fèi)7.070.89建設(shè)期利息合計(jì)789.34100.00流動(dòng)資金項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)估算方法，所需流動(dòng)資金為10.66萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+流動(dòng)資金=789.34+10.66=800.0萬(wàn)元。6.3 資金來(lái)源與資金籌措本項(xiàng)目共需籌措資金800.0萬(wàn)元，其中建設(shè)投資789.34萬(wàn)元，流動(dòng)資金10.66萬(wàn)元.所有資金由項(xiàng)目業(yè)主自籌。6.4資金使用與管理按照國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目資金使用要求，實(shí)行嚴(yán)格的資金使用審 批管理制度，建設(shè)專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用

37、。本項(xiàng)目建設(shè)期2年，建設(shè)投資在2年內(nèi)全部完成。表6-1建設(shè)投資估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或 費(fèi)用名稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例(%)1工程費(fèi)用536.84193.55730.3992.531.1主體工程453.5193.55647.0581.971.2輔助工程36.9436.944.691.3公用工程29.229.23.691.4服務(wù)性工程17.217.22.182工程建設(shè)其他費(fèi)用51.8851.886.583預(yù)備費(fèi)7.077.070.894建設(shè)投資合計(jì)543.91193.5551.88789.34100比例()68.9024.526.58100第七章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7.1財(cái)務(wù)

38、評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系，從財(cái)務(wù)角度分析、計(jì)算本 工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益、費(fèi)用和評(píng)價(jià)指標(biāo)，考察項(xiàng)目的獲利能力，據(jù) 以判別項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性。其計(jì)算方法及制表格式按照國(guó)家發(fā)改委頒 發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目方法與參數(shù)(第三版)和輕工總會(huì)編制的建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法輕工行業(yè)實(shí)施細(xì)則。項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期10年，建設(shè)期為2年，整個(gè)計(jì)算期為12年， 項(xiàng)目第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 30%,第3年達(dá)到70%，以后達(dá)到 100%。稅收政策(1) 城市維護(hù)建設(shè)稅7%:年交納4.2萬(wàn)元。(2) 教育費(fèi)附加3%:年交納1.2萬(wàn)元。(3) 企業(yè)所得稅：按 25%的稅率征收，項(xiàng)目正常年交納114.8萬(wàn)元。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率項(xiàng)

39、目基準(zhǔn)收益率按8 %計(jì)取。7.2銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算銷(xiāo)售收入(1) 本項(xiàng)目甘蔗反季節(jié)銷(xiāo)售價(jià)格按 2元/公斤計(jì)算，則保鮮、銷(xiāo) 售甘蔗0.2萬(wàn)噸，年收益400萬(wàn)元?？紤]到第一年為試運(yùn)行，庫(kù)容 貯藏按80%計(jì)，為320萬(wàn)元。722銷(xiāo)售稅金果品批發(fā)市場(chǎng)銷(xiāo)售稅金及附加有：營(yíng)業(yè)稅一稅率5%,城建維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加分別為營(yíng)業(yè)稅的 7%、3%。本項(xiàng)目正常年應(yīng)繳稅費(fèi) 66萬(wàn)元。附加估算(1) 原材料燃料動(dòng)力費(fèi)原材料：保存甘蔗2000噸，項(xiàng)目進(jìn)庫(kù)鮮甘蔗按1元/公斤計(jì)算。燃料動(dòng)力費(fèi)：保鮮庫(kù)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)按4個(gè)月計(jì)，共計(jì)用電146800千瓦時(shí)，工業(yè)用電電費(fèi)0.65元千瓦時(shí)。其它：煤、水合計(jì)0.4萬(wàn)元。以上二項(xiàng)合計(jì)

40、，項(xiàng)目正常年原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)211.11萬(wàn)元。(2) 工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目固定定員30人，人均年收入按1.2萬(wàn)元計(jì)，季節(jié)工根據(jù) 工作需要2個(gè)月計(jì)算，需15人次，人均按500元/月計(jì)，福利費(fèi)按 工資的14%計(jì)，則項(xiàng)目正常年工資及福利費(fèi)為 42.54萬(wàn)元。(3) 折舊費(fèi)、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)本項(xiàng)目不計(jì)無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)，固定資產(chǎn)全部計(jì)折舊。項(xiàng) 目固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)算折舊，綜合折舊年限30年，不計(jì)殘值，年折舊費(fèi)39.47萬(wàn)元。(4) 維修費(fèi)項(xiàng)目維修費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的30%計(jì)提，則正常年維修費(fèi)為11.84萬(wàn)元。(5) 其它費(fèi)用主要包括企業(yè)管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、差旅費(fèi)等，按經(jīng)營(yíng)收入的8% 計(jì)取，則

41、正常年其它費(fèi)用為 32萬(wàn)元。7. 3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算總成本估算項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用 336.96萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本297.49萬(wàn)元。7.4財(cái)務(wù)效益分析盈利能力分析盈利能力分析，其中：(1)項(xiàng)目所得稅稅率按國(guó)家有關(guān)規(guī)定為 25% .(2)可分配利潤(rùn)中提取10%的盈余公積金.項(xiàng)目正常年年利潤(rùn)總額為279.26萬(wàn)元，所得稅稅額為 92.4萬(wàn)元，可分配利潤(rùn)為159.04萬(wàn)元。效益指標(biāo)計(jì)算(1) 現(xiàn)金流量分析通過(guò)項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表的計(jì)算，項(xiàng)目稅后各項(xiàng)指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.04 % ,投資回收期6.52年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (1=8 % )3070.37 萬(wàn)元(2) 抗風(fēng)險(xiǎn)分析BEP(盈虧平衡點(diǎn))=年固

42、定成本/ (年經(jīng)營(yíng)收入-年可變成本-年 營(yíng)業(yè)稅及附加)通過(guò)分析，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為66.67 %，即項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的66.67 %能夠保本。(3) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析可知：稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.41 %,投資回收期6.36年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(1=8 %)3070.37萬(wàn)元，項(xiàng)目的盈利 能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益較好，實(shí)施本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上合理， 項(xiàng)目可行。第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)8.1環(huán)境影響本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于耿馬縣境內(nèi)。園區(qū)綠化狀況好，且無(wú)大的 工業(yè)污染源，空氣清新，土壤基本未受污染?？偟膩?lái)說(shuō)，擬建地點(diǎn) 的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在建設(shè)過(guò)程中，將落實(shí)環(huán)保措施，使各類(lèi)污 染物均達(dá)到國(guó)家有關(guān)

43、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，本項(xiàng)目不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成污染。 8.2環(huán)境保護(hù)與治理措施在項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中，污染主要有廢水、廢渣、廢氣和噪音。項(xiàng) 目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，庫(kù)體產(chǎn)生少量的清掃地面廢水排放，廢水最大排放 量7米3/天，廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無(wú)毒、無(wú)害， 設(shè)計(jì)中廢水不作處理，可以直接排入庫(kù)區(qū)排水系統(tǒng)。項(xiàng)目廢渣來(lái)自 腐爛水果，數(shù)量較少，可運(yùn)到林帶中漚肥或直接運(yùn)往有關(guān)部門(mén)指定 的垃圾場(chǎng)。本項(xiàng)目采用F22氟利昂制冷，無(wú)毒、無(wú)味，不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造 成污染。本項(xiàng)目的主機(jī)設(shè)備，自動(dòng)化程度高，防護(hù)能力強(qiáng)，噪音低。生 產(chǎn)過(guò)程中噪音采取隔聲罩、隔振墊層等措施后，符合國(guó)家工業(yè)噪音 振動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目為水果保鮮生產(chǎn)企業(yè)，

44、對(duì)環(huán)境衛(wèi)生條件 有一定要求，廠內(nèi)進(jìn)行綠化，種植林帶，喬灌草結(jié)合，形成良好的 綠化網(wǎng)絡(luò)。8.3評(píng)價(jià)與審批根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，耿馬縣新建2000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù)法，項(xiàng)目單位現(xiàn)正在對(duì)新建項(xiàng)目做環(huán)評(píng)審批第九章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)9.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目單位與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制耿馬縣2000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)經(jīng)營(yíng)采取靈活多樣的形式，在以提高 經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，可采取租賃、自營(yíng)、聯(lián)營(yíng)、公司+農(nóng)戶(hù)+基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營(yíng)者的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)、 社會(huì)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。輻射帶動(dòng)基地通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，直接帶動(dòng)基地面積2萬(wàn)畝，間接帶動(dòng)基地面積4萬(wàn)畝。還可覆蓋到耿馬

45、縣 40萬(wàn)畝林果面積。輻射帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，直接帶動(dòng)200戶(hù)農(nóng)民，間接帶動(dòng)1000戶(hù)農(nóng)民。9.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，可使耿馬縣種植6萬(wàn)畝林果，形成一定的綠蔭帶，不僅全面帶動(dòng)耿馬縣果品產(chǎn)，貯、銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)化一體化的發(fā)展， 提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變力，還可推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和 果農(nóng)收入，每年還可向農(nóng)戶(hù)收購(gòu)4000噸的優(yōu)質(zhì)果品，向市場(chǎng)提供鮮果，可使耿馬縣15萬(wàn)畝林果種植戶(hù)直接獲得較高的收入，農(nóng)民人均 收入可提高125元。9.3其它影響評(píng)價(jià)可以調(diào)動(dòng)農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；帶動(dòng) 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財(cái)政收入；改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村；密切黨群干群關(guān)系

46、，鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)等。第十章項(xiàng)目組織與管理10.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式，可以科學(xué)地組織人們進(jìn)行勞動(dòng)，合 理的使用勞動(dòng)力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動(dòng)者之間的 分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動(dòng)者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常 運(yùn)行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。為此，實(shí)行權(quán)責(zé)對(duì)等原則；命令統(tǒng)一原 則。10.1.1 組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目由項(xiàng)目業(yè)主實(shí)行管理企業(yè)化管理，下設(shè)經(jīng)理辦、財(cái)務(wù)部、 保鮮部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部。各部門(mén)設(shè)主管領(lǐng)導(dǎo)1人。1、經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。負(fù)責(zé)經(jīng)理安排的有關(guān)生產(chǎn)管理、 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及對(duì)外協(xié)調(diào)工作。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督，財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總，產(chǎn) 品成本管理，資金調(diào)配及資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況的

47、協(xié)調(diào)。3、保鮮部：負(fù)責(zé)農(nóng)副產(chǎn)品儲(chǔ)藏保鮮工作。4、米購(gòu)部：負(fù)責(zé)保鮮產(chǎn)品的米購(gòu)，入庫(kù)前的質(zhì)量檢測(cè)，疆內(nèi) 外果蔬的調(diào)運(yùn)。5、銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)在城市各大農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)以及人口多的大單位建 立批發(fā)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)。2000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)內(nèi)部設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理各1人，會(huì)計(jì)出納各1人，由經(jīng)理負(fù)責(zé)管理區(qū)全面工作。計(jì)劃培訓(xùn)化驗(yàn)人員和收購(gòu)品質(zhì)檢測(cè)人員各15名，通過(guò)培訓(xùn)使他們能夠掌握果蔬理論分析的基本步驟及方法，果蔬貯藏要求成熟度的確定，采前處理、采收方式、包裝方法以及采后預(yù)冷、貯藏方法 等技術(shù)。培訓(xùn)地點(diǎn)在云南制冷協(xié)會(huì)。10.1.2 勞動(dòng)定員根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需求，本著高效、精簡(jiǎn)、合理的原則進(jìn)行人員 配置，以較少的人員，較高的工作效率來(lái)保證勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。 因此考慮在技術(shù)要求不高的崗位盡可能的配置臨時(shí)工、季節(jié)工，以 減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。對(duì)于生產(chǎn)及服務(wù)人員，除設(shè)備的操 作、維護(hù)人員