品質(zhì)管理獎懲制度控制程序

1、一、總則目的為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品品質(zhì)，激勵優(yōu)秀員工，減少人為損失，提升企業(yè)形象。適用范圍適用于本廠產(chǎn)品所涉及的品質(zhì)活動范圍。權(quán)責(zé)單位（1）品管部負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。二、定義輕微品質(zhì)異常產(chǎn)品在中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，數(shù)量不超過3件/批次。返工或報廢金額小于100元的品質(zhì)問題。一般品質(zhì)異常指產(chǎn)品未出廠，下工序發(fā)現(xiàn)上工序造成返工或報廢的品質(zhì)問題；不良率大于20%，（返工數(shù)量大于3件小于5件/批次；損失金額大于100元，小于1000元）?；虺鰪S后發(fā)現(xiàn)不良被告客戶讓步接收，未造成返工或退貨的品質(zhì)問題。重大品質(zhì)事故（1）被客戶嚴(yán)重警告或罰款（2）

2、退貨或返修（數(shù)量大于3件/批次）。（3）產(chǎn)品報廢（報廢金額大于5000元）。（4）違規(guī)操作造成設(shè)備損壞延誤交期。特大品質(zhì)事故（1）因品質(zhì)問題而被客戶取消供應(yīng)商資格（2）因品質(zhì)異常造成對方嚴(yán)重人身傷亡、傷害或重大財產(chǎn)損失。三、責(zé)任劃分1、各生產(chǎn)小組必須對所加工、裝配、自檢的產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)責(zé)。2、品管部應(yīng)對經(jīng)檢驗（來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨調(diào)試檢驗）后的產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)責(zé)。3、工程“質(zhì)量手冊”和“管理職責(zé)程序”由本廠總經(jīng)理審批，其它質(zhì)量體系文件則由該文件歸口管理部門經(jīng)理審批。3、工程技術(shù)、研發(fā)人員應(yīng)對設(shè)計圖紙、工藝的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4、倉庫人員應(yīng)對的物料保存品質(zhì)負(fù)責(zé)。5、品質(zhì)主管有品質(zhì)監(jiān)督權(quán)，部門負(fù)責(zé)人

3、負(fù)有品質(zhì)監(jiān)督責(zé)任。6、送檢人應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品為自檢合格品后，方可送品質(zhì)部檢驗，若品質(zhì)部抽檢不合格，送檢人承擔(dān)80%責(zé)任。其上級部門承擔(dān)20%責(zé)任。品質(zhì)部部檢驗合格放行的產(chǎn)品，后工序或客戶發(fā)現(xiàn)不良，且不良率高于10%，品質(zhì)部承擔(dān)80%責(zé)任。其上級部門承擔(dān)20%責(zé)任。7、若責(zé)任暫時無法劃分，經(jīng)品質(zhì)部調(diào)查后開品質(zhì)會討論并報總經(jīng)理裁決。四、品質(zhì)指標(biāo)1、來料：一次送檢合格率95%（每月）2、制程：一次送檢合格率97%（每月）3、成品：一次送檢合格率98%（每月）4、送貨：一次送檢合格率98%（每月）5、一般客戶投訴（外觀投訴）10%（每月）重大客戶投訴（功能投訴）5%（每月）客戶投訴次數(shù)10次（每月）五、處罰

4、條例1、流程異常處罰細(xì)則：（ 1）多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者），生產(chǎn)人員應(yīng)負(fù)有不自檢或自檢不到位責(zé)任，處罰20元。（ 2）批量品質(zhì)異常，每次按損失成本30%價值處罰，由具體責(zé)任人按責(zé)任劃分分?jǐn)?。?3）未接到派產(chǎn)通知擅自加工生產(chǎn)的，或者不嚴(yán)格按照派產(chǎn)單及圖紙要求生產(chǎn)的，罰款50元；造成批量不良由加工者負(fù)責(zé)80%責(zé)任，班組長負(fù)20%責(zé)任，每批次按損失成本價值的30%處罰。（ 4）未經(jīng)品質(zhì)部檢驗人員確認(rèn)，擅自把產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序或入庫、出貨的、對責(zé)任人處罰100元/次。如引發(fā)下工序質(zhì)量問題或客戶投訴的，追加處罰100元。（5）倉庫人員必須先確認(rèn)產(chǎn)品是否經(jīng)檢驗合格，禁止接收不

5、合格或狀態(tài)不清楚的產(chǎn)品，違規(guī)接受此類產(chǎn)品者，對責(zé)任人處罰50元。未經(jīng)品質(zhì)人員檢驗合格、允許的產(chǎn)品，禁止出貨。否則對責(zé)任人處罰50元。6）在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品走出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（折合材料價格100元以上），由車間主管折合計算并提交報千，按所有己產(chǎn)生的成本價格50%賠償。私自茂匿、銷毀報廢品，一經(jīng)查實，除按所有己產(chǎn)生的成本價格賠償外，另處罰50元。（7）裝車發(fā)貨前，員工必須在出貨檢驗員在場的情況下，對產(chǎn)品進行組裝、性能調(diào)試、清潔、貼標(biāo)識、包裝等。QC對零件、結(jié)構(gòu)、外觀和性能OK后，蓋“合格”章后才能裝車發(fā)貨。（8）客戶處發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，不良率大于5%，對檢驗員處罰100元，如不良發(fā)球外

6、觀問題或品質(zhì)員己反應(yīng)并要求挑選/返修的不良，加工單位責(zé)任人負(fù)同等責(zé)任。（9）對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元，情節(jié)嚴(yán)重的辭退處理。（10）對未征得品質(zhì)人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品質(zhì)人員己粘的狀態(tài)標(biāo)識（如合格標(biāo)簽、PASS章、不合格標(biāo)簽等），處以罰款50元/次。（11）品質(zhì)人員在正常工作中作出的正確判定，如不被及時執(zhí)行，或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款10-100元不等，情況特別嚴(yán)重的經(jīng)品質(zhì)部報總經(jīng)理審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫(yī)療費用及其他損失。2、品質(zhì)異常處罰細(xì)則：（1）品質(zhì)部在以下情況應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任：因來料檢驗失識（無法檢驗的項目除外）造成

7、批量材料不合格而生產(chǎn)出不合格品，QC處罰50元，半成品來料以行業(yè)通用抽樣計劃抽樣檢驗。首件判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時，QCM罰50元。首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，QC要巡檢不力負(fù)責(zé)（一小時內(nèi)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除外）處罰50元。產(chǎn)品品質(zhì)引起客戶市場局面投訴，但未退貨及返修的每單QC處罰30元，未經(jīng)檢驗的非法加工或轉(zhuǎn)序處理。產(chǎn)品品質(zhì)引起客戶重大投訴或退貨，每單QC處罰100元，未經(jīng)檢驗的按非法加工或轉(zhuǎn)序處理。（2）技術(shù)部在以下情況應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任：圖紙文件：相關(guān)技術(shù)工藝為加工/檢驗的唯一參照依據(jù)，圖紙/工藝的制訂人/審核人必須對文件的正確性負(fù)責(zé)，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)事故（客戶原因/

8、樣品除外），被其它部門及時發(fā)現(xiàn)，造成經(jīng)濟損失100元以下的處罰責(zé)任工程師20元/審核工程師10元，100元以上到1000元以下，責(zé)任工程師賠償成本損失20%審核工程師承擔(dān)10%，1000元以上由品質(zhì)部調(diào)查原因報總經(jīng)理核準(zhǔn)后，據(jù)情處理。對客戶要求和本廠技術(shù)數(shù)據(jù)，圖紙的更改，必須有技術(shù)部局面的設(shè)計變更通知單或經(jīng)技術(shù)人員簽字確認(rèn)，企管部門應(yīng)與使用部門進行新舊文件的交換，如有因交換不及時或不徹底而造成產(chǎn)出不符合新要求的產(chǎn)品，對企管部及相關(guān)責(zé)任人處罰50元，對負(fù)有跟進責(zé)任的相關(guān)工程師處罰50元，造成重大損失的由品質(zhì)部調(diào)查原因報生產(chǎn)主管處理。對生產(chǎn)檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙、工藝問題，工程師應(yīng)以局面方式，最遲在

9、一個工作日內(nèi)解決給予明確答復(fù)，超過時限未予回復(fù)的，對工程部相關(guān)工程師處罰20元。為保證數(shù)控加工產(chǎn)品品質(zhì)，技術(shù)部必須保證展開圖一次正確率（樣品除外），每錯一單，對相關(guān)工程師處罰50元?？蛻粝嚓P(guān)產(chǎn)品的設(shè)計臨時更改的，相關(guān)工程師接收后要及時通知文控或生產(chǎn)、品質(zhì)部因延遲或沒傳遞到相關(guān)部門造成品質(zhì)問題，引起客戶重大投訴，處罰責(zé)任工程師200元。10-30 元（第一次犯錯者批評30-50 元，并通報批評。50-200 元，直接主管部門負(fù)（3）生產(chǎn)部在以下情況下應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任發(fā)生輕微品質(zhì)異常，對責(zé)任人一次性處罰教育、不予處罰）。發(fā)生一般品質(zhì)異常，對責(zé)任人一次性處罰發(fā)生嚴(yán)重品質(zhì)異常，對責(zé)任人一次性處罰責(zé)人負(fù)連帶

10、責(zé)任。發(fā)生特大品質(zhì)異常，則根據(jù)客戶的重要性，對直接責(zé)任人處罰200-500元。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人加重處罰。為預(yù)防批量不良品發(fā)生，加工產(chǎn)品須報首件檢驗，如未報或首檢不合格而擅自生產(chǎn)造成品質(zhì)事故，生產(chǎn)部門承擔(dān)全部責(zé)任，并核查責(zé)任人處罰100元。在QCJ定不合格，或巡檢是發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)人員必須及時返工修復(fù)，如未返工修復(fù)并強行將不良品轉(zhuǎn)入下工序生產(chǎn)，對責(zé)任者處罰50元。裝配完成報報告檢驗，QCJ定批量不合格時，對作業(yè)員不自檢行為處罰10元/批次。班組長處以20元/批次。任何產(chǎn)品在任何工序均需由QC檢驗并有簽字確認(rèn)，不以檢驗的產(chǎn)品流100元，如發(fā)生重大品質(zhì)事故視情況報總經(jīng)理處理。生產(chǎn)部無權(quán)對任何產(chǎn)品特別

11、放行，特急產(chǎn)品耐有特采評審小組確認(rèn)放行，小組至少有技術(shù)/品質(zhì)部門人員參加，否則對擅自決定特采放行責(zé)任人處罰100元。生產(chǎn)部未按技術(shù)部設(shè)計，工藝加工，造成品質(zhì)事故，由生產(chǎn)部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并處罰金100元。3、工序異常處罰細(xì)則：一、剪板、下料：1.下料錯誤：尺寸材料類型、厚度等與要求不符的，處罰10元，損失成本超過100元，按損失成本30%價值處罰，由具體責(zé)任人按責(zé)任劃分分?jǐn)偂?、須去除產(chǎn)品加工后形成的毛刺、銳角，如未去除流入下工序，每批次處罰相關(guān)人員10元，班組長20元。二、機床加工：1.下料錯誤：尺寸材料類型、厚度等與要求不符的，處罰10元，損失成本超過100元，按損失成本30%價值處罰，由

12、具體責(zé)任人按責(zé)任劃分分?jǐn)偂?、須去除產(chǎn)品加工后形成的毛刺、銳角，如未去除流入下工序，每批次處罰相關(guān)人員10元，班組長20元。三、折彎：1首件正確，批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)3%以上的不良品，處罰操作員20元，班組長30元。2.折錯、折反、角度不到位，處罰操作員10元（首件試折或難度較大的試折除外）。四、普通沖壓：1：漏沖：處罰操作人員10元。2：錯沖（尺寸不良）：處罰操作人員20元。3：沖偏、沖斜：處罰操作人員20元。4：沖反、沖錯位置：處罰操作人員20元。5：模具不良或用錯模具：造成產(chǎn)品品質(zhì)不達標(biāo)，處罰操作人員30元，班組長20元。五、焊接：（包括氬弧焊、電焊）1：錯焊：處罰操作人員10元。2：漏焊

13、：處罰操作人員10元。3：尺寸超差：處罰操作人員10元。4：焊接方式錯誤：處罰操作人員10元。5：焊接牢固性不良：假焊、虛焊、脫焊等，處罰操作人員20元。6焊接工藝不良：焊穿、咬邊、焊缺、嚴(yán)重變形等，處罰操作人員20元。六、打磨處理：1：飛濺、焊渣、焊瘤、焊色等打磨不干凈，處罰操作人員10元。2：打磨工藝不良：打磨量過大，凹凸不平，工件損傷，關(guān)鍵表面不按要求紋理打磨、拉絲、拋光等，處罰操作人員20元，班組長30元。3：漏打磨、拉絲、去污、拋光等，處罰操作人員20元。七、裝配：1：不按照設(shè)計圖紙組裝、裝配，處罰操作人員30元。2：零部件組裝、裝配不牢固、不準(zhǔn)確的，處罰操作人員20元。3：裝配完成

14、后不經(jīng)過自檢就報告檢驗后，發(fā)現(xiàn)不良品，處罰操作人員10元，班組長20元。八：其它部門責(zé)任公司其它部門人員造成的品質(zhì)問題，對應(yīng)上述部門條款進行處理，如未能對應(yīng)，則按總損失成本的20%處罰進行處理，批量性問題按總成本30%處罰。無法計算損失或無相應(yīng)條款，由品質(zhì)部調(diào)查原因，書面報告給總經(jīng)理，公司酌情處理。六、獎勵條例1. 員工投訴和挽救各種品質(zhì)異常的行為，經(jīng)核實后一次性獎勵30元。2. 員工發(fā)現(xiàn)對品質(zhì)有重大影響、或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作業(yè)”執(zhí)行后避免了重大品質(zhì)事故的。經(jīng)核實后一次性獎勵100元。3. 員工（品質(zhì)檢驗人員除外）如發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品漏檢，誤檢或重大品質(zhì)

15、缺陷，并及時制止匯報者，經(jīng)核實后視情節(jié)獎勵10-50元，如挽救損失的金額巨大，品質(zhì)部上報總經(jīng)理另行獎勵。4. 品質(zhì)檢驗人員一個月內(nèi)無錯檢/漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時完成各種報表和數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計工作的；獎勵該檢驗員100元，連續(xù)三個月者獎勵300元。5. 員工（工藝人員除外）在生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙/工模夾具等設(shè)計缺陷，及時制止并改善者，經(jīng)核實后獎勵10-100元。七、設(shè)立品質(zhì)獎項每月評選1-3名對品質(zhì)控制/品質(zhì)改善/品質(zhì)隱患提出合理化建議及可實施方案的，并經(jīng)評價后認(rèn)定為品質(zhì)提升做出貢獻的員工，每人獎勵100元，由各部門提出，品質(zhì)部核實后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 .品質(zhì)先進獎每月評選3名。在產(chǎn)品實現(xiàn)進程中無任何品質(zhì)異常，并具有很強品質(zhì)意識和品質(zhì)責(zé)任心，并主動帶領(lǐng)其他員工提高品質(zhì)意識，獎勵100元，由各部門提出，品質(zhì)部經(jīng)核實后上交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 .品質(zhì)團隊獎每季度評選由無任何品質(zhì)不良記錄且達成品質(zhì)指標(biāo)的班組，獎勵該團隊300元，由品質(zhì)部根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)提名，生產(chǎn)辦評估后批準(zhǔn)。八、附加說明1 .獎罰金額最低為10元。2 .如處罰條例相互有沖突，按嚴(yán)重的條例處理。3 .品質(zhì)部保留品質(zhì)管理獎懲制度的解釋權(quán)。4 .公司授權(quán)品質(zhì)部開具品質(zhì)處罰單和品質(zhì)獎勵申請單八、附件品質(zhì)處罰單品質(zhì)獎勵申請單（注：品質(zhì)管理獎懲制度由各部門同意后，報生產(chǎn)辦批準(zhǔn)，批準(zhǔn)日期為生效日，執(zhí)行中如有爭議，由生產(chǎn)辦裁決，如需修改，報