食品企業(yè)質量手冊

1、*質量管理文件*年*月*日目錄1、 前言2、 質量方針與質量目標3、 任命文件4、 崗位質量管理職責5、 生產(chǎn)工藝文件6、 關鍵工序作業(yè)指導書7、 生產(chǎn)過程質量管理制度及考核辦法8、 產(chǎn)品質量檢驗制度及帶號項目檢驗計劃9、 生產(chǎn)設備管理制度10、 生產(chǎn)車間廠區(qū)衛(wèi)生管理制度11、 安全生產(chǎn)管理制度12、 計量器具及檢測儀器管理制度13、 倉庫、運輸、儲存管理制度14、 教育培訓制度15、 文件管理制度16、 原輔材料、包裝材料采購及驗收管理制度17、 原輔材料、包裝材料采購及驗收標準18、 生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時的產(chǎn)品質量管理制度19、 不合格管理制度及控制20、 產(chǎn)品召回管理制度21、 服務全過程

2、質量管理里制度22、 質量記錄控制程序前 言為了提高和改進本企業(yè)的質量管理體系的有效運行及能持續(xù)穩(wěn)定地提供給客戶滿意的產(chǎn)品，特制訂這份管理手冊，且會不斷修改、完善管理內容。望各部門認真落實執(zhí)行。自發(fā)放之日起執(zhí)行。廠長簽字：* 質量方針與質量目標質量方針：本企業(yè)的質量方針是“質量第一，用戶至上”科學管理、爭創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品。質量目標：產(chǎn)品一次出機質量合格率>95%出廠產(chǎn)品檢驗合格率達到100%出廠產(chǎn)品質量合格率達到100%顧客對產(chǎn)品滿意率>88%*簽發(fā)人：* 關于任命管理人員的決定本廠各部門：根據(jù)我廠管理工作的需要，經(jīng)研究決定：*同志任生產(chǎn)科長，負責本廠生產(chǎn)技術工作；*同志任質檢科長，負責

3、本廠產(chǎn)品質量管理工作；*同志任供銷科長，負責本廠原鋪材料的采購及銷售工作；*同志任綜合辦主任（兼文件管理員），負責本廠的內部協(xié)調及對外接待等工作. *年*月*日*簽發(fā)人：* 關于任命工作人員的決定本廠各部門：根據(jù)我廠管理工作的需要，經(jīng)研究決定：*同志為食品加工廠化驗員。 *年*月*日崗位質量管理職責為了保證質量工作的順利開展，本廠對于產(chǎn)品質量有關的科室和人員進行職責分配，做到事事有人負責，接口關系明確。（一）廠長質量管理職責：1、廠長全面負責本廠的質量工作，審核、批準、采購、文件、檢查采購驗證工作的落實情況。生產(chǎn)過程質量工作的執(zhí)行情況，督察本廠產(chǎn)品的質量檢驗工作、產(chǎn)品質量的售后服務工作、審核批

4、準有關技術改進所需資金的報告。2、負責貫徹、執(zhí)行國家有關質量管理的方針、政策、標準法規(guī)，規(guī)劃本廠發(fā)展計劃和質量管理水平，貫徹本廠的經(jīng)營方針，組織制訂、實施本廠年度經(jīng)營計劃。3、確保本廠組織機構，規(guī)定各職能部門的質量職責、權限和相互關系，并定期對各職能部門進行民主測評和工作業(yè)績考核4、批準廠的質量目標，確保本廠和職能層次上建立質量目標。5、負責提供充分資源以滿足質量管理系統(tǒng)的有效運行。6、對員工進行質量意識教育、向本廠全體員工灌輸滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，對員工廣泛進行質量方針和目標教育。7、授權并確保質檢科以下權限：（1）組織、監(jiān)督、檢查、檢驗本廠質量工作。（2）對產(chǎn)品質量總是行使質

5、量否決權。（3）質檢科行使質量職權時，不受任何部門和個人的干預和影響。（4）獨立行使檢驗、把關和報告的職能。（5）對質量技術性問題有否決權。（二）供銷科質量管理職責：供銷科實行科長負責制.1、負責制定采購文件，采購驗證、進行科學、有序的采購工作。2、檢查原輔材料是否符合食品安全規(guī)定、符合國家標準、行業(yè)標準，是否手續(xù)齊全。同時接受倉庫管理人員和質檢人員的檢查、監(jiān)督、擅自采購自行承擔責任。3、產(chǎn)品質量的信息反饋；調整好庫存和銷售進度，避免產(chǎn)品滯銷影響產(chǎn)品的質量.4、負責損壞、過期產(chǎn)品的報廢清理；異議產(chǎn)品的召回；其它售后服務。（三）生產(chǎn)科質量管理職責：生產(chǎn)科實行科長負責制。1、生產(chǎn)科科長組織、領導生

6、產(chǎn)過程質量管理工作、工序的考核、作業(yè)指導書的執(zhí)行、產(chǎn)品的防護、生產(chǎn)設備設施的維護、危害分析和關鍵控制點的把握。對生產(chǎn)質量管理過程負有主要責任。2、負責落實生產(chǎn)計劃，按時完成生產(chǎn)任務。3、負責生產(chǎn)車間的環(huán)境控制。車間衛(wèi)生經(jīng)常保持整潔，設備、地面要干凈，墻角、管道無粉塵、蛛網(wǎng)等，玻璃潔凈，衛(wèi)生區(qū)內無雜物等。4、負責工藝改進、技術更新。（四）質檢科質量管理職責：實行科長負責制，主要負責：1、檢驗設備的維修、保管、保養(yǎng)、使用及檢定和校準；2、組織對原輔材料、生產(chǎn)過程及出廠的質量檢驗工作；3、對錯檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負責；4、對不合格原材料、不合格產(chǎn)品管理不善，未按要求作出拒收或及時隔離、回

7、收處理，而影響產(chǎn)品質量的實際情況負責。（五）綜合辦質量管理職責：實行主任負責制。1、負責文件的管理工作：整理收藏本廠文件，收集國家有關質量管理的法律、法規(guī)。2、負責收集同行業(yè)產(chǎn)品質量信息。3、負責收集、整理、保存、換發(fā)有關食品管理里的國家標準、行業(yè)標準。4、負責食品衛(wèi)生知識及產(chǎn)品質量管理制度的學習、培訓。5、負責貫徹企業(yè)的各項規(guī)章制度，制定考核辦法，落實到各部門及部門負責人，并監(jiān)督實際執(zhí)行情況。6、協(xié)助企業(yè)領導做好質量方針和質量目標的宣傳、教育工作。7、制定企業(yè)的各種財務制度，并監(jiān)督檢查企業(yè)財務制度的落實情況，嚴格控制企業(yè)資金流向，開源節(jié)流，提高企業(yè)資金周轉速度。8、負責對外接待，對內組織，文

8、件收發(fā)，后勤保障，文件資料的歸檔等管理工作。生產(chǎn)車間主任管理職責1、全面負責車間的生產(chǎn)組織、指揮、調度和協(xié)調工作；2、根據(jù)廠領導下達的生產(chǎn)計劃和經(jīng)濟技術指標，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，包括產(chǎn)量、質量、品種、安全（包括人身安全、設備安全等）、文明、衛(wèi)生、負責檢查監(jiān)督，獎罰兌現(xiàn)；3、負責編制修訂車間設備檢修計劃，零部件的更換等并負責實施；4、負責對車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育，文明生產(chǎn)教育，職業(yè)道德教育，遵紀守法教育和傳授生產(chǎn)技術知識，不斷提高操作人員的技術水平；5、忠于職守，加強學習，不斷提高管理水平；6、關心愛護職工，做好職工思想工作。原輔料的控制作業(yè)指導書1、本企業(yè)所使用的原輔料及食品

9、添加劑，凡已納入生產(chǎn)許可證管理范圍的產(chǎn)品，必須使用已獲證企業(yè)的產(chǎn)品，使用的食品添加劑根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品品種的不同，嚴格對照食品添加劑衛(wèi)生標準（GB2760），決不允許超范圍和超量使用。2、原輔料在進入生產(chǎn)車間前首先除去外包裝（有內包的）。無內包的可先清掃外部灰塵及雜物，不得不經(jīng)衛(wèi)生清理直接進入車間，盡量避免污染。 批準人： * *年*月*日生產(chǎn)過程關鍵控制點作業(yè)指導書一、油炸坯料時溫度控制是關鍵油溫應控制在120-140之間可以使油炸膨化達到最好的效果。操作人員工作時，先接通油炸鍋的電源，等5-6分鐘，查看自動油溫控制裝置，油溫達到120時，可將坯料投入油中，每次投入5公斤坯料，油炸5秒后撈出，進

10、入下一工序；如遇到油溫過高的情況，應及時切斷電源，報生產(chǎn)負責人，等查明原因后，再實施生產(chǎn)。 批準人：* *年*月*日生產(chǎn)過程質量管理及考核辦法（一）生產(chǎn)過程質量管理1、 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)管理人員、操作人員和檢驗、驗收人員實施外購原輔料入庫、設備維修、產(chǎn)品入庫等各種過程的控制，使這確保生產(chǎn)過程的食品質量安全。2、 管理目標和原則生產(chǎn)按程序化進行，質量達到標準要求，產(chǎn)品滿足市場和顧客要求。3、 管理職責生產(chǎn)科門負責整個生產(chǎn)過程的控制，生產(chǎn)區(qū)域的控制，工藝技術文件的管理。倉庫保管負責原輔料的接收及成副產(chǎn)品入庫保管工作。質檢科門負責原輔料成副產(chǎn)品及半成品檢驗工作。4、 管理內容 生產(chǎn)計劃由銷售

11、部門根據(jù)市場需求編制月生產(chǎn)計劃或年生產(chǎn)計劃，經(jīng)主管領導批準后下達技術部門執(zhí)行，技術部門統(tǒng)計員根據(jù)生產(chǎn)計劃制訂各班組生產(chǎn)計劃。 生產(chǎn)計劃的實施與監(jiān)督，各生產(chǎn)班長根據(jù)技術部門下達的生產(chǎn)計劃負責具體組織實施。 主管質量的廠級領導，綜合辦根據(jù)生產(chǎn)報表及生產(chǎn)情況實施監(jiān)督。 生產(chǎn)計劃完成情況由技術科統(tǒng)計匯總報廠長、綜合辦。 生產(chǎn)計劃修改，如遇情況變化由廠長批準，銷售部門下達變更生產(chǎn)計劃，技術部門負責按更改后的生產(chǎn)計劃組織實施。5、 生產(chǎn)過程關鍵工序控制點的設置6、 工藝文件管理工藝中使用的各類文件和資料由技術部門控制，包裝資料的發(fā)放、回收、保管。7、 生產(chǎn)設備為保證生產(chǎn)設備的正常工作狀態(tài)，設備操作人員應對

12、設備進行檢查保養(yǎng)，使其正常運轉，并嚴格按操作規(guī)程進行操作。8、 設備緊急故障應急措施，當班能解決的盡量解新局面但要填寫事故原因、設備名稱、時間、修后運行狀況。設備損壞，不能繼續(xù)生產(chǎn)應及時向技術部門匯報，由技術部門通知維修部進行搶修，并通報主管領導。9、 原輔料、半成品及成品檢驗質檢科門負責對生產(chǎn)所用的原輔材料、半成品、成品的質量控制。10、 不合格產(chǎn)品的處理按不合格品管理制度執(zhí)行。11、 環(huán)境控制按食品衛(wèi)生法有關條款執(zhí)行。12、 質量記錄、車間各關鍵崗位做好生產(chǎn)中的工作記錄，質檢部做好各種原始記錄及出廠檢驗報告，設備維修質量記錄由技術部門管理。13、 人員培訓按教育培訓制度執(zhí)行。培訓合格者按需

13、分配使用，技術部門按需培訓人員，在實際操作中，通過實際操作考核，合格者由技術部門認可，廠辦發(fā)上崗證。14、 操作工要嚴格按照已批準的作業(yè)指導書進行安全操作，不得違規(guī)操作，否則后果自負（附有作業(yè)指導書）。15、 化驗員要嚴格按照各項檢驗方法進行安全檢驗，不得違規(guī)操作，否則后果自負（附有化驗員崗位職責）。16、 檢查與考核（二）考核辦法1、 原輔材料采購崗位考核辦法 凡購進的原輔料必須按企業(yè)生產(chǎn)計劃和規(guī)定標準采購，否則，因采購原輔料不合格或其它原因不符合要求，給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重給予不等的罰款。輕者罰款50-100元，重者負全部責任，離崗。 全年無違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)鼓勵獎，可評為先進工作

14、者。2、 生產(chǎn)操作工各崗位考核辦法 各生產(chǎn)操作崗位人員必須嚴格按照操作規(guī)程操作，否則，后果自負。 進入車間，穿戴工作衣、帽、換鞋壞抽煙，不亂丟果皮及雜物，不隨地吐痰，嚴格按照管理制度執(zhí)行，違者，一次罰款5元，兩次以上者以次類推，超過3次離崗，并對車間主任罰款10元。考核人員有廠辦公室專人負責，考核人員認真按制度辦事，如有徇私情，發(fā)現(xiàn)一次罰考核人員50元。3、 質檢人員崗位考核辦法質檢室檢驗員要嚴把產(chǎn)品質量關（包括：原輔料、成品），一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象，一次罰當班檢驗員50元，超過二次者離崗，對于全年無出現(xiàn)工作質量問題的質檢員，年終獎勵500元。4、 倉庫管理崗檢疫考核辦法倉庫管理人員要嚴

15、格執(zhí)行倉庫管理制度，若因工作不認真造成發(fā)錯貨或管理不善造成物品霉變等現(xiàn)象，輕者罰款50元-100元，重者按貨值賠償，離崗。5、 各部門負責人為監(jiān)督管理員及考核員，負責將本月的考核記錄匯總交綜合辦，綜合辦負責最終的考核與獎懲。產(chǎn)品質量檢驗制度及號項目檢驗計劃1、對購入的原輔材料及包裝材料必須經(jīng)化驗員按規(guī)定標準或合同標準進行嚴格把檢驗，經(jīng)檢驗合格后，并出據(jù)檢驗合格證明方可入庫，對達不到標準要求的原輔材料及包裝材料拒收。2、生產(chǎn)過程的檢驗每道工序必須自檢合格后方能流入下道工序，跟班化驗員同時也要對生產(chǎn)過程的成品質量進行檢驗（抽樣地點：車間或待檢庫；檢驗項目為：1外觀和感官；2凈含量；3水分；4細菌總

16、數(shù)；5大腸菌群；6包裝質量；7生產(chǎn)日期的標注，經(jīng)檢驗合格后并出據(jù)化驗單一式三份（一份交成品庫保管員后方可入成品庫，第二份交生產(chǎn)車間負責人，第三份化驗室自留存檔）。3、出廠產(chǎn)品的檢驗同化驗室負責，必須做到批批檢驗，抽樣地點：成品庫。檢驗項目為：1外觀和感官；2凈含量；3水分；4細菌總數(shù)；5大腸菌群。檢驗合格后出據(jù)出廠檢驗報告一式兩份（一份交銷售部門作為隨貨同行質保單，一份化驗室自留存檔）。4、為了確保產(chǎn)品質量的安全性，本企業(yè)對糕點食品生產(chǎn)許可證審核細則中規(guī)定的無能力自檢的出廠檢驗號項目做出以下檢驗計劃：（a）化驗室負責每上半年一次，下半年一次送檢；（b）送檢單位，委托有資格的法定部門（鄭州市質量

17、技術監(jiān)督檢驗測試中心）；（c）每年與該檢測部門簽訂一次代檢協(xié)議書；（d）及時向檢驗部門索取檢驗報告，并加以保存，便于為年審提供相關證明資料。生產(chǎn)設備管理制度一、操作人員要對運行中的設備定時檢查，認真細致地對壓力、溫度、儀表靈敏度、各部堅固件、發(fā)出響聲的部件、是否有泄漏、安全裝置等各個方面進行檢查，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象立即斷電，及時排除故障。二、設備管理1、由主管設備的負責人根據(jù)廠內設備情況，提出設備購置計劃、更新、維修計劃，經(jīng)研究批復后執(zhí)行。2、由車間主任負責建立設備檔案和臺帳，負責對車間設備的定期大、中、小修、保養(yǎng)計劃和落實。3、各車間班組機械設備必須設專人負責和保養(yǎng)。4、各臺機械設備必須設專人操作

18、，操作人員未經(jīng)培訓合格不準上崗。三、設備維修1、機械設備維修人員必須熟悉設備性能和操作技術。、2、每年對所有生產(chǎn)設備進行一次大檢修，每月維修，每天檢查、保養(yǎng)。3、設備的大、中、小修和臨時故障的排除必須保持記錄。4、各設備必須按機械設備性能，按規(guī)定定時加油，減少非正常磨損。5、設備不得帶病運轉，設備完好率保證到95%以上。6、加強設備衛(wèi)生管理、各機器不得有灰塵、油污、水污，保證設備整潔。四、設備購置1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)則，由主管部門批準，按設計要求購機型先進、操作方便、配備件易購、價格合格的設備。2、新購進設備，設備說明書及產(chǎn)品合格證交設備管理負責人，并復制新印件交上級主管部門存檔。3、新設備的投

19、產(chǎn)調試必須有廠設備領導小組成員及有關技術人員參加，試車合格后，經(jīng)主管批準，方可交生產(chǎn)車間合格。五、設備的報停及檢查1、設備需變更場地、車間、轉借、需經(jīng)單位領導批準，并辦理各種手續(xù)后方能執(zhí)行。2、負責設備負責人根據(jù)情況定期或不定期對設備進行檢查抽查。3、對違反設備管理和維護規(guī)定，造成設備事故，根據(jù)鑒定情況，分別對直接或間接負責人進行處理和處罰。4、對設備管理保養(yǎng)較好，有明顯事實者，進行表揚、獎勵。生產(chǎn)車間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度1、各生產(chǎn)車間要保持車間環(huán)境衛(wèi)生的整潔，地面無積水，墻壁無霉點，確保每天每班工作結束后，打掃車間衛(wèi)生，清理現(xiàn)場，清洗生產(chǎn)設備、容器、操作臺及排水槽等設施。2、車間的廢棄物必

20、須入專用的廢品容器內，不得隨地亂扔亂放，不許隨地吐痰、吸煙、吃東西。3、生產(chǎn)操作人員必須保持良好的個人衛(wèi)生習慣，并做到勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)，不得留長指甲、長胡須、涂指甲油，上班不允許佩戴手飾項鏈等飾品。4、生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關的個人物品帶入車間。5、生產(chǎn)人員進入車間必須通過更衣室穿戴已消過毒的工作衣、工作帽、工作鞋，頭發(fā)不得外露，工作衣保持清潔，必須經(jīng)過洗手消毒、腳踏消毒池，方可進入車間，嚴禁穿工作衣到非生產(chǎn)區(qū)。6、生產(chǎn)人員上崗前必須經(jīng)過健康體檢，并取得健康合格證后方可上崗，否則不許上崗（每年進行一次健康檢查）。7、每天上班前提前半小時打開各車間紫外線滅菌燈進行30分鐘生產(chǎn)環(huán)境滅菌，關紫

21、外燈后方可進入。8、廠區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生由綜合辦安排專人打掃。9、全廠職工要保持廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，不得隨地亂扔雜物，應將雜物投入密閉的垃圾筒內。10、廠區(qū)內排水溝要經(jīng)常清理，保持暢通。安全生產(chǎn)管理制度1、 嚴格遵守廠制定的安全生產(chǎn)管理制度；2、 對進廠職工進行安全教育，通過考核合格，方可上崗；3、 凡從事生產(chǎn)崗位人員，必須按規(guī)定穿戴符合安全生產(chǎn)的工裝，工作時間不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、 各車間相關部門配備消防、安全設施，各種設備定點存放，專人管理，不得亂拿亂用；5、 廠長對全廠安全工作負全責，要不定期檢查廠（廠）安全情況，必現(xiàn)問題主時處理；6、 嚴禁一切有毒氣體、有害、易燃、易爆危險物進廠

22、；7、 文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，各崗位嚴格按操作規(guī)程操作，不準違章作業(yè)，保證設備及人身安全，否則，后果自負；8、 生產(chǎn)區(qū)和倉庫內嚴禁吸煙。固定線路不得隨意增加電量，防止超負荷起火；9、 按照用電量標準加裝保險，不可用銅線代替；10、 廠區(qū)安排日夜有值班人員，負責安全保衛(wèi)工作。計量器具及檢測儀器周期檢定管理制度1、 積極宣傳貫徹國家計量法規(guī)、方針政策，并監(jiān)督落實，同時組織職工學習有關計量知識，提高職工對計量法的認識。2、 嚴格執(zhí)行國家和地方計量檢測部門制定的計量器具，檢測周期檢定制度，定時送檢，或請有關部門人員上門檢定。3、 對廠里的計量器具和檢測儀器建賬，建卡分類編號統(tǒng)一保管、統(tǒng)一分配使用，建立各

23、種計量器具檢測周檢登記。4、 計量器具檢測儀器指專人負責，專人保管，任何人不得隨意作用和轉借，若有損壞，照價賠償或處罰。倉庫、運輸、貯存管理制度一、 倉庫管理制度1、 入庫產(chǎn)品（原輔料、成品）憑質檢單接受，按品種、規(guī)格、數(shù)量、分類堆放、排列整齊、標記鮮明、賬物相符，嚴禁漏天堆放、曝光暴曬、雨淋或靠近熱源。2、 庫內安裝通風設施，防止物品潮濕，防止霉變、禁止煙火。3、 產(chǎn)品不得與其它有害，有毒性、腐蝕性、易揮發(fā)或有異味及易燃、易爆等物品同庫存放。4、 對出庫產(chǎn)品應嚴格檢查單據(jù)、品種、數(shù)量、手續(xù)齊全無誤，方可辦理出庫。5、 保管員應對所管理物品做到心中有數(shù)，臺賬齊全，賬物相符，對庫存量較少的物品及

24、時上報。6、 庫房內存放的物品嚴格按先進先出的原則進行出入庫，必須做到推陳出新。7、 合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫、分區(qū)存放，地面須放鋪墊物，并做到物品離地離墻存放。8、 倉庫保管員要堅守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并認真幫好日、月報表。9、 庫房門口防鼠板不許隨便移動，作為他用，每天清掃倉庫，并做到庫內“四無”： 無灰塵、無蜘蛛、無蚊蠅、無老鼠。二、 運輸管理制度1、 運輸車輛應符合衛(wèi)生要求。2、 不得與有毒、有污染的物品混裝、混運、防止曝曬、雨淋。3、 裝卸時應輕搬輕放，不得重壓。三、 貯存管理制度1、 應貯存在清潔衛(wèi)生、涼爽干燥的倉庫中，倉庫內有防塵、防蠅、防

25、鼠等設施。2、 物品不得接觸地面墻壁，間隔應在20cm以上，堆放高度應以既提取方便又安全為宜。3、 對保質期即將超期的產(chǎn)品，保管員有責任有義務及時以書面形式提醒相關部門主管領導。教育培訓制度一、 全員員工均需參加統(tǒng)一安排的業(yè)務技術培訓，因故制度者必須補習。二、 培訓方法1、 抽調職工到各專業(yè)技?；蛲袠I(yè)進行學習培訓。2、 請專業(yè)技校教師和專家來廠講課。3、 請廠技術教師講課或組織自學。三、 學習時間1、 每年集中全體員工學習培訓兩次。2、 淡季或停電停水集中指定專業(yè)內容學習。3、 新工人上崗前，學習培訓。四、 學習內容1、 政治理論。2、 國家和地方頒發(fā)的有關產(chǎn)品質量法、食品衛(wèi)生法、標準化法等

26、與本企業(yè)有關的法律、標準。五、 考核辦法1、 每學習培訓后進行答卷考試或實際操作考核，成績裝入檔案。2、 考核成績作為對每個員工年終評先、定級、升級的依據(jù)。3、 對考核不及格的新工人不準上崗，老員工給予一定處罰或停職。六、質量教育安排意見、時間、內容、考核等資料要整理歸檔，妥善保存。文件管理制度文件的管理工作由綜合辦負責：（一） 本廠的標準，原、輔材料的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、產(chǎn)品衛(wèi)生標準、檢驗標準、包裝標準、生活飲用水衛(wèi)生標準、食品標簽通用標準、定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定。以上標準文件及其它相關文件由綜合辦統(tǒng)一標識、收回發(fā)放、更換管理。本廠同時跟蹤國家新質量法律、法規(guī)及標準文件。（二）

27、本廠的技術文件保密工作由綜合辦負責本廠的生產(chǎn)配方資料不得向外借閱，技術標準和工藝文件應妥善保管，以備查閱。（三） 過期的標準文件，做好分類標識、收回。避免非預期使用，及時下發(fā)新文件；發(fā)放記錄應清晰整潔。（四） 審核工藝文件的科學性、合理性、合法性、統(tǒng)一性，以保證使用科室能獲得技術文件的有效版本。（五） 本廠的技術文件由生產(chǎn)科、質檢科編寫，經(jīng)廠長審核批準后發(fā)布。批準后的文件統(tǒng)一編號，建立發(fā)放/回收登記表，領用/退回人在其表上簽名，嚴格改造發(fā)放、回收手續(xù)。文件修訂或換版時，舊文件應辦理回收手續(xù)，并在作廢文件上加蓋作廢章。文件持有者，不得丟失、外借，如有丟失須經(jīng)廠長批準后方可補發(fā)。對廠機密文件非生產(chǎn)

28、人員不得借閱。技術文件的有關記錄保存期兩年。原輔材料、包裝材料的采購、驗收管理制度1、目的對采購工作實施控制，確保采購物料的質量符合最終產(chǎn)品的要求，滿足生產(chǎn)需要2、適用范圍 適用于本企業(yè)產(chǎn)品質量有影響的原材料，輔助材料、包裝材料的采購。3、職責 廠長負責審核批準采購計劃采購科是采購控制的歸口管理部門、主要負責： 采購文件的制定：采購計劃、采購清單、采購合同； 供貨方資格審查； 對原輔材料及包裝物進行檢查驗證，參與對供貨方的評定4、采購技術要求采購文件應清楚說明要購物的內容：品名、規(guī)格、等級或其他準確標識方法；采購的原輔材料及包裝物應符合國家標準或行業(yè)標準要求（不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)食品；

29、不得使用食品生產(chǎn)的廢液、材料進行食品生產(chǎn)；不得使用有毒、有害、有疫病的原輔材料；優(yōu)先使用已獲生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品）。5、采購合同、口頭訂貨經(jīng)廠長審核后需做記錄單原輔材料、包裝材料、采購合同采用購銷合同文本逐項填寫，以保證合同的有效性。采購人員以電話方式向分承包方訂購原輔材料、包裝物料時，應填寫口頭訂貨記錄表，口頭訂貨記錄應填寫原料名稱、規(guī)格等級、計量單位、數(shù)量、單價、金額、質量要求及驗收標準的名稱、編號慣語版號、供貨單位、供貨時間、受話人、通話人、通話時間。采購合同、口頭訂貨記錄表須經(jīng)廠長審批方能生效、生效合同、口頭訂貨記錄表有采購部門保持。6、采購物料驗證 當廠需要在供貨方對原輔材料及包裝進

30、行驗證時，應在采購合同中加以說明，包括驗證的安排、交付方法等，采購部門會同質檢部門按合同的規(guī)定，組織有關人員到供貨方對提供的原輔材料及包裝物進行驗證，并做好記錄。采購回的原輔材料及包裝物必須交由質檢部門和原輔材料庫管人員、檢驗、驗證，合格后方可入庫；不合格品予以退回、并追查責任人，上報廠長。生產(chǎn)科對領用的原輔材料及包裝物進行信息反饋，以保證整體的采購質量。原輔材料、包裝材料的采購、驗收標準為了保證我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品質量穩(wěn)定，所采購的原輔材料、包裝材料應達到以下標準，才能驗收入庫：1、半成品胚料：依據(jù)蚌埠金旺食品有限公司的企業(yè)標準Q/JWS01-2005，達到色澤均勻致，有光澤，同一品種的大小、厚薄

31、基本一致，無外來雜質；2、食用鹽：依據(jù)GB5461-2000，白色，味咸、無異味、無明顯的與鹽無關的外來異物；3、味精：依據(jù)GB/T8967-2000，無色至白色結晶或粉末，無明顯雜質、具有特殊的鮮味，無異味；4、孜然粉、花椒粉：依據(jù)GB/T15691-1995，有正常的色澤、芳香和滋味；6、棕櫚油：依據(jù)GB/Y15680-1995，色澤純正，固有的氣味和滋味，無異味；7、包裝袋：依據(jù)潮安縣庵埠鳳岐包裝廠的企業(yè)標準Q/ABFPZ01-2000，無異味、異嗅、異物，不允許有損傷、汽泡、松弛、皺紋以及異物附著；8、包裝箱：依據(jù)GB6543-1986，箱體方正，表面不允許有明顯損壞和污跡，箱面印刷圖

32、字清晰，深淺一致辭，位置準確，必須在箱蓋內印刷紙箱制造廠名稱或代號。生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時的產(chǎn)品質量管理制度生產(chǎn)過程中因設備或其他原因中斷生產(chǎn)時，質檢人員必須嚴格按照產(chǎn)品標準要求，認真檢查該產(chǎn)品各項指標，如不符合標準，嚴格按本不合格產(chǎn)品處理程序執(zhí)行。不合格管理制度的控制在規(guī)定中不合格包括：原材料（含輔料及包裝材料）不合格，生產(chǎn)中的半成品不合格，產(chǎn)品不合格和工作不合格。一、 原材料（含輔料及包裝材料）不合格1、 原材料（含輔料及包裝材料）進廠后，經(jīng)檢驗達不到相關標準或合同要求時，不辦理入庫手續(xù)，并通知供應部門退貨。2、 不合格的原材料（含輔料及包裝材料）應單獨存放，掛不合格標識，并紀錄，不得投入生產(chǎn)

33、使用。3、 若采取技術措施可以使用或代用的不合格作為讓步接收時，需由質檢科門同意并寫出書面報告，經(jīng)企業(yè)領導批準后，方可投入生產(chǎn)，以便追溯并紀錄。二、 生產(chǎn)中半成品不合格1、 生產(chǎn)過程中檢出的不合格，不準流入下道工序，要單獨存放，掛不合格標識并紀錄。2、 可返工修復的不合格應由車間提出的整改報告，經(jīng)主管質量的領導（質檢科）批準后進行返工修復，經(jīng)復檢合格后，做好紀錄，方可進入下道工序。3、 無法返工修復的不合格半成品，做報廢處理并紀錄。三、 成品不合格1、 成品不合格不批準出庫銷售，要單獨存放，掛不合格標識并紀錄。2、 由質檢科確認是否可以返工修復。如可返工修復的由生產(chǎn)車間組織人員做返工修復，不可

34、返工修復的應做報廢處理，并紀錄。四、 銷售過程出現(xiàn)的不合格客戶或消費發(fā)現(xiàn)不合格時，經(jīng)質檢科門確認后，首先要做好客戶或銷售者的工作，盡量減少負面影響，并及時給予調換、退貨或召回，做好紀錄。五、 對工作不合格，如有關部門在檢查、考核、走訪用戶、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的工作不合格時，應及時報告，填寫不合格通知單，交責任部門。由責任部門根據(jù)不合格情況，決定是否召開專題討論會。六、 不合格的性質分為：一般不合格和嚴重不合格。對各種一般不合格的要求是，只要糾正即可。對于各種嚴格不合格要召開專題質量分析會，找出不合格原因，提出相應的糾正預防措施，做出處理結論，杜絕類似不合格現(xiàn)象再次發(fā)生，并做好紀錄

35、。產(chǎn)品召回管理制度為確保本企業(yè)已售出的產(chǎn)品召回可能發(fā)生不安全的產(chǎn)品及所有受影響的產(chǎn)品能夠識別和追溯，特制定本制度。召回產(chǎn)品的有關是、信息（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質量等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點等）。一、一般是在以下幾種情況下才進行產(chǎn)品召回：1、由于發(fā)貨員工作不負責任，造成的發(fā)錯產(chǎn)品等級或品種的情況下；2、因產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中會出現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象，產(chǎn)品質量會受到影響，但質檢員按正常抽檢頻率正好錯過，在出廠檢驗中又未發(fā)現(xiàn)不合格品，一旦售出后發(fā)現(xiàn)質量問題的情況下；3、不排除有非法分子搞破壞，在產(chǎn)品中投毒等現(xiàn)象情況下；4、原材料進廠把關不嚴，使用了有害物質等情況下。二、在日常銷售工作

36、中，每個業(yè)務員都要做好自己的銷售記錄，要形成一個銷售網(wǎng)絡，一旦發(fā)現(xiàn)問題保證所有相關方逐級、逐個都能及時迅速被通知到。三、召回產(chǎn)品的處理：1、一般不合格品指的是尚能食用，需回機處理的，經(jīng)檢驗合格后再銷售；2、嚴重不合格品的處理，必須銷毀，相關人員參加（企業(yè)領導、質量監(jiān)督部門、實施人員等）。3、本企業(yè)要指定專人必須認真做好產(chǎn)品召回的全過程記錄。服務全過程質量管理制度為了提高外部質量保證能力，提高本企業(yè)信譽，以最大限度地滿足顧客和法律法規(guī)的要求，特制定本制度。1、 銷售部門負責產(chǎn)品售前、售中、售后服務的控制和管理。2、 生產(chǎn)部門配合銷售部門處理用戶的意見和投訴。3、 銷售部門根據(jù)本企業(yè)的統(tǒng)一部署，對

37、開發(fā)的新產(chǎn)品都要進行適宜的媒體宣傳，以便使顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品，必要時（如在顧客要求的情況下）應為其提供產(chǎn)品樣品及有關的服務和咨詢。4、 本企業(yè)銷售人員在銷售產(chǎn)品時，應主動向顧客提供產(chǎn)品質量指標等相關資料。5、 提供必要的運輸服務、送貨上門等方便顧客的措施，向顧客提供產(chǎn)品的使用方法幾貯存保管要求等咨詢服務。6、 銷售部門負責接受投訴和收集投訴產(chǎn)品的信息，建立質量投訴記錄及信息反饋記錄，不定期征詢顧客意見，并受理用戶以各種方式提出的各種服務要求以及顧客的投訴和抱怨，并及時向主管領導反饋質量信息，必要時對消費者投訴要進行評估。7、 建立用戶檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型

38、號規(guī)格和數(shù)量，了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備。8、 發(fā)現(xiàn)售出的產(chǎn)品存在質量問題，嚴格按照產(chǎn)品召回管理制度執(zhí)行，由銷售部門負責記錄召回產(chǎn)品的全過程。9、 對與相關召回產(chǎn)品的商戶要根據(jù)情節(jié)輕重給予賠償，并向顧客作以耐心細致的解釋工作，直至用戶滿意。質量記錄控制程序1、 目的通過本程序對質量記錄的有效控制，確保質量記錄真實可靠、清晰完整，為產(chǎn)品符合規(guī)定求和質量體系有效運行提供證據(jù)。2、 適用范圍適用于本企業(yè)質量記錄的控制3、 職責質檢科負責質量記錄控制程序的制訂、實施的協(xié)調，對職責范圍內的質量記錄進行填寫、收集和保存。其它部門負責相關質量記錄的填寫、收集和保存。4、 工作程序（1） 質量記錄的

39、填寫填寫質量記錄時，一律不得用鉛筆，必須使用鋼筆或圓珠筆填寫。填寫質量記錄時不準涂改，需要更改時用劃改的方法，即用細實線把更改的內容劃雙橫杠，但應能看清楚未改前的內容，然后在橫杠線的上方寫明改后的內容，并在改正處由更改人簽章及日期。按質量記錄設置的項目逐項填寫，不得空項，無此內容劃“/”質量記錄的時間、編號、填寫人、審核人或負責人等內容填寫齊全，不得漏項，簽名時必須簽全名，時應做到自己清晰、內容真實、可靠準確。（2） 質量記錄的管理質量記錄的收集和保持；各部門負責相關質量記錄的收集、分類、裝訂成冊，由填寫部門自行保存。質量記錄的查閱和借閱；質檢記錄的保管部門，不能外借，只能查閱。質量記錄不經(jīng)批準，任何人不得復制。與查閱的質量記錄內容無直接關系的人員，無權查閱或借閱質量記錄。查閱、借閱人員應受護質量記錄，不準在質量記錄是行私自涂改或撕毀，保持質量記錄的完整清潔嚴歌苓說，人之間的關系不一定從陌生進展為熟識，從熟識走向陌生，同樣是正常進展。人與人之間的緣分，遠沒有想像中的那么牢固，也許前一秒鐘還牽手一起經(jīng)歷風雨，后一秒就說散就散，