關鍵績效考評指標分解表

1、關鍵績效考評指標分解表表（一）關鍵績效 指標指標定義考評標準被考評部門數(shù)據(jù)來源（考評部門）當期銷售 收入計劃 完成率（當期實際銷售收入/當期計劃銷售收入）*100%每減1%扣1分，每增1% 加2分，增減分幅度 30 分。分公司、 區(qū)域市 場財務部當期銷售 回款實現(xiàn) 率（當期實際回款額/當期計劃回款額）*100%每減1%扣1分，每增1% 加2分，增減分幅度 30 分。分公司、 區(qū)域市 場財務部應收賬款回收率（當期應收賬款回收額 /去 年應帳賬款總額）*100%當期以月計算，要求標準 每月下降10%每增1% 增2分，每減1%扣1 分。增減分幅度為10分。分公司、 區(qū)域市 場財務部當期新增 經銷商個

2、 數(shù)指當期已簽經銷協(xié)議，已 開始銷售公司產品并有銷 售回款的經銷商個數(shù)按公司規(guī)定要求，以當期 需要發(fā)展的經銷個數(shù)為 標準，少一個經銷商扣 2 分，多一個經理商加3分。分公司、 區(qū)域市 場營銷服務 部當期新增 超裝飾公 司個數(shù)指當期已簽合作協(xié)議，已 開始與公司建立業(yè)務關 系，并有銷售回款的裝飾 公司個數(shù)按公司規(guī)定要求，以當期 需要發(fā)展的裝飾公司個 數(shù)為標準，少一個裝飾公 司扣2分，多一個裝飾公 司加3分。分公司營銷服務 部當期費用 預算控制 率（當期費用發(fā)生總額/當期費用預算總額）*100%每增1%扣1分，每減1% 加1分，增減幅度為5分。分公司、 區(qū)域市 場財務部當期解決 投訴率（當期解決的投

3、訴數(shù)/當期 投訴總數(shù)）標準為95%每增1%m 1 分，每減1呀口 1分，增減 分幅度為5分。營銷服 務部客戶投訴 記錄及客 戶反饋情 況當期客戶 投訴回復 不及時次 數(shù)指未按規(guī)定在24小時內未 給客戶回復或有處理意見 后未及時告之客戶的次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次回復不及時 扣3 10分，扣分幅度為 20分。營銷服 務部客戶投訴 記錄及客 戶反饋情 況客戶投訴 內部協(xié)調 不及時次 數(shù)指未按規(guī)定及時與相關解 決客戶投訴部門協(xié)調溝 通、監(jiān)督、催辦的次數(shù)每發(fā)現(xiàn)一次內部協(xié)調不 及時扣310分，扣分幅 度為20分。營銷服 務部解決客戶投訴部門周工作計 劃未完項 數(shù)指每周工作計劃中規(guī)定的 工作內容未完成的任務數(shù)每發(fā)現(xiàn)一

4、次扣2 5分， 扣分幅度為20分。部能 職門直接上級 和行政監(jiān) 督文字數(shù)據(jù)指向上級（同級）傳遞報每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5 3分，職能部直接上級出錯次數(shù)告、請示等文字數(shù)據(jù)的出 錯次數(shù)扣分幅度為10分。門和相關部 門內部服務滿意度指部門之間、員工之間相 互協(xié)調、支持服務的程度每發(fā)現(xiàn)一次工作協(xié)調、支 持不及時、推諉、拒絕， 扣0.5 3分，扣分幅度 為10分。部能 職門直接上級、 部門及員 工的反映表（二）關鍵績效 指標指標定義考評標準被考評部門數(shù)據(jù)來源（考評部門）關鍵績效 指標更新 的及時性指在實施關績績效指標 考評過程中，公司領導、 部門負責人要求對不合 理的或增減的指標進行 及時更新（需審批）。每發(fā)

5、現(xiàn)一項未更新指標仍 在次月實施，扣1 3分， 扣分幅度10分。人力資源部部門、公司領導績效考評 及時性指按規(guī)定時間實施績效 考評，不得無故拖延時 間。每發(fā)現(xiàn)一次未按時實施績 效考評者，對其負責人扣1 5分，扣分幅度為10分。職能部門人力資源 部、公司領 導數(shù)據(jù)提供 的及時性 和準確性指按公司要求，需提供相 關數(shù)據(jù)的及時性和準確 性，詳見“職能部門數(shù)據(jù) 提供分解表”。未按規(guī)定時間提供數(shù)據(jù)每 一次扣1-4 分，提供的 數(shù)據(jù)不準確，每項扣0.53分，扣分幅度15分。職能部門直接上級、 數(shù)據(jù)使用 部門信息披露的及時性指部門發(fā)現(xiàn)的問題、違規(guī) 違紀現(xiàn)象、員工重大表 現(xiàn)、工作失誤等重要信息 傳遞的及時性未將

6、發(fā)現(xiàn)重要信息在 1天 之內進行披露，每次扣0.5 5分，扣分幅度10分。職能部門直接上級、 周會、員工 的反映合同簽訂的及時性指按規(guī)定需要簽訂（續(xù) 簽）的勞動合同的及時性新員工入司后10天之之間 未簽訂合同者，一次扣13分，續(xù)簽勞動合冋者未 提前5天簽訂，一次扣 1 3分，扣分幅度10分。人力資源部直接上級、 員工的反 映入職手續(xù) 辦理的及 時性和準 確性指新員工入職時按規(guī)定 辦理的相關手續(xù)的及時 性和準確準在入職后1天之內入職手 續(xù)不清或不完備，一次扣1 3分。扣分幅度10分。人力資源部直接上級工作交接 準性指調配員工時，辦理工作 交接的手續(xù)及內容的完 備程度工作交接不清，每次扣1-3 分，

7、扣分幅度5分。被調配員工調出部門文件傳遞 效率指各部門文件傳遞的及時性和準確性接到文件未在1小時之內 傳遞，每次扣0.5-2分， 扣分幅度5分。職能部門直接上級、 接收文件 部門文件制作 效率指各部門制作文件的及 時性及準確性對重要文件制作緩慢，延 誤他人等待時間，每次扣1職能部門直接上級、 接收文件5分，制作的文件質量 差、數(shù)據(jù)不準確等，每次 扣1 5分，扣分幅度 10 分。部門內部刊物 出刊的及 時性和質 量指公司內部刊物按期刊 出，并且無常規(guī)性的錯 誤。未及時出刊，每次扣 1 5 分，犯常規(guī)性一次扣 0.5 3分，扣分幅度10分。行政服務部直接上級、 各部門表（三）關鍵績效 指標指標定義

8、考評標準被考評部門數(shù)據(jù)來源（考評部門）機要文檔 歸檔及時 性與安全 性指公司重要、秘密文件等 文件（電子）于每月30日 前歸檔，并采取相應措施 保證文件資料（電子文 檔）的安全性未按時歸檔每次扣 0.5 3分，秘密信息泄漏每次扣 210分，扣分幅度 15分。職能部 門直接上級印章使用 準確性指用章類型、流程、批準 程序的正確性，借章的手 續(xù)齊備亂用、亂借印章每次3-10分，扣分幅度15分。行政服務部直接上級司機出車 安全性指出車過程中無安全事 故、無違章違紀現(xiàn)象出現(xiàn)一次安全事故扣520分，出現(xiàn)違章違紀現(xiàn)象 每次扣2 10分，扣分幅 度30分。行政服務部直接上級出車手續(xù) 齊全性指不能隨意出車，手

9、續(xù)不 齊全不出車，嚴禁利用車 輛辦私事每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5 分， 扣分幅度10分。行政服務部直接上級產品出入 庫手續(xù)齊 全性指按嚴格按出入庫手續(xù)辦理產品出入，對手續(xù)不 清的產品，嚴禁出入庫每發(fā)現(xiàn)一次扣2 7分，扣 分幅度20分。倉儲部直接上級產品出入庫正確性指嚴格按產品出入單規(guī) 定的內容出入產品，嚴禁 亂發(fā)、亂收。每發(fā)現(xiàn)一次扣 520分， 扣分幅度40分。倉儲部直接上級、 客戶的反 映庫存帳準 確性指倉庫庫存（含進、出、 存）賬需按規(guī)疋建賬，且 數(shù)據(jù)準確，賬卡物一致， 字跡清晰。未要求建賬扣 510分， 數(shù)據(jù)不準確每次扣 4-10 分，字跡不清楚每次扣 0.5 3分，賬卡物不一致，每 次扣1-5

10、 分，扣分幅度 30分。倉儲部直接上級設計制作 及時性指工程效果圖、銷售工具 等設計制作在規(guī)定時間 內完成，使用客戶不處于發(fā)現(xiàn)一次不及時扣1 8分，扣分幅度15分。營銷服務部直接上級、 客戶的反 映等待或追冋狀態(tài)設計制作出借次數(shù)指未按圖紙或要求進行 設計制作出現(xiàn)的次數(shù)，不 得擅自改變客戶的設計 要求。發(fā)現(xiàn)一次扣2 10分，扣 分幅度20分營銷服務部直接上級、 客戶的反 映設計制作 效果指客戶對所設計圖紙及 銷售工具的滿意度客戶反映一次不滿意扣15分，扣分幅度10分營銷服務部直接上級、 客戶的反 映客戶檔案 及有望個 案的及時 更新指客戶檔案按及有望個 案按規(guī)定及時更新，保證 數(shù)據(jù)時效未及時更新，每次扣 2 5 分，扣分幅度10分。營銷服務部直接上級、 數(shù)據(jù)需求 部門的反 映表（四）關鍵績效指 標指標定義考評標準被考評部門數(shù)據(jù)來源（考評部門）工作方法、 流程等持續(xù) 改進指工作方法、態(tài)度、技能、 工作流程等應月結月高無持續(xù)改進扣0.5 3分， 扣分幅度3分。職能部 門直接上級改進建議指對公司管理方面提出 合理化建議提出的建議被公司采納， 每個建議加2 5分，對 有建設的建議（未采納） 力口 0.5 2分，加分幅度 10分。職能部 門直接