工裝管理控制程序CXQ

1、受控狀態(tài)受控發(fā)放部門分 發(fā) 號(hào)天津市精美特表面技術(shù)有限公司文件編號(hào)： CX/Q 713版本： A工裝管理程序編制依據(jù)： ISO/TS16949:2002編制：審核：批準(zhǔn)：2009年 1月 23日發(fā)布2009年2 月1 日實(shí)施天津市精美特表面技術(shù)有限公司發(fā)布程序文件修改記錄表次修改條款/內(nèi)容修改修改批準(zhǔn)數(shù)修改前修改理由日期審核修改后人天津市精美特表面技術(shù)有限公司程序文件Tianjin Jingmeite Surface Technology Co.,LtdPROCEDURE DOCUMENT文件名 Title工裝管理程序文件編號(hào) NO.CX/Q 7-13版本號(hào) RevA發(fā)布日期January 2

2、009頁(yè)次 Page1 of 523Released Date工裝管理控制程序1、目的規(guī)定工藝裝備的設(shè)計(jì)、制造、使用和維護(hù)管理的相關(guān)內(nèi)容，以便對(duì)工藝裝備進(jìn)行控制，使工藝裝備完好，確保過(guò)程加工質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2、范圍2.1適用于本公司生產(chǎn)用所有的工藝裝備的控制；2.2工裝包括：模具、檢具、擋具、掛具、胎具、夾具等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響大的工裝。3、術(shù)語(yǔ)無(wú)4、職責(zé)4.1技術(shù)發(fā)展部a ）負(fù)責(zé)新品工藝裝備的設(shè)計(jì)、申請(qǐng)委外制造；b）負(fù)責(zé)提出工藝裝備加工/ 采購(gòu)申請(qǐng)單；c）負(fù)責(zé)工藝裝備委外設(shè)計(jì)和制造；d）負(fù)責(zé)工藝裝備制造計(jì)劃的編制；e）負(fù)責(zé)組織工藝裝備驗(yàn)收工作；f ）負(fù)責(zé)外駐模具的管理。4.2各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工

3、藝裝備使用過(guò)程中的日常保養(yǎng)工作。4.3生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工藝裝備的出入庫(kù)管理工作。4.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)檢具的管理。1天津市精美特表面技術(shù)有限公司程序文件Tianjin Jingmeite Surface Technology Co.,LtdPROCEDURE DOCUMENT文件名 Title工裝管理程序文件編號(hào) NO.CX/Q 7-13版本號(hào) RevA發(fā)布日期January 2009頁(yè)次 Page2 of 523Released Date5、程序流程A 類工藝裝備程序流程技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)管理部1.工藝裝備提出及外委不合格2.工藝裝備驗(yàn)證退回供應(yīng)商合格3.工藝裝備的管理4 工藝裝備的精度檢查5.工藝

4、裝備的報(bào)廢2天津市精美特表面技術(shù)有限公司程序文件Tianjin Jingmeite Surface Technology Co.,LtdPROCEDURE DOCUMENT文件名 Title工裝管理程序文件編號(hào) NO.CX/Q 7-13版本號(hào) RevA發(fā)布日期January 2009頁(yè)次 Page3 of 523Released Date6、流程圖描述6.1工藝裝備提出及外委6.1.1技術(shù)發(fā)展部根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)加工工藝的需要，編制“工藝裝備加工/ 采購(gòu)申請(qǐng)單”（ JL/Q 7 1301），并進(jìn)行工裝外委活動(dòng)。6.1.2技術(shù)發(fā)展部選擇合格外委供應(yīng)商并與其簽訂“工藝裝備委外加工合同”（JL/Q

5、 7 1302），合同中應(yīng)規(guī)定價(jià)格、交貨期、相關(guān)技術(shù)和質(zhì)量要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.1.3技術(shù)發(fā)展部編制“工藝裝備制造計(jì)劃”（ JL/Q 7 13 03），嚴(yán)格按計(jì)劃跟蹤，協(xié)助供應(yīng)商解決問(wèn)題。6.2工藝裝備驗(yàn)證6.2.1公司工裝分為 A 類、 B 類。分別用于產(chǎn)品精確成型、檢測(cè)的模具、檢具稱為A類工裝；用于電鍍、涂裝加工工序中的掛具、擋具、胎具、夾具等稱為B 類工裝。6.2.2模具的驗(yàn)證技術(shù)發(fā)展部按圖紙進(jìn)行首次驗(yàn)收。首次驗(yàn)收合格后在制作模具的供應(yīng)商處試模，技術(shù)發(fā)展部組織品質(zhì)管理部、采購(gòu)供應(yīng)部確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足顧客要求，必要時(shí)將合格產(chǎn)品提交顧客確認(rèn)封樣。需要轉(zhuǎn)移的模具由生管部或市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)按Z

6、Y/Q 713 01 模具轉(zhuǎn)移管理辦法將模具轉(zhuǎn)移接收公司。并由技術(shù)發(fā)展部組織試模，品質(zhì)管理部確認(rèn)合格后封樣，由模具轉(zhuǎn)移申請(qǐng)部門填寫“模具轉(zhuǎn)移總結(jié)報(bào)告”（JL/Q 7 13 04）方能按計(jì)劃生產(chǎn)。檢具的驗(yàn)證技術(shù)發(fā)展部按圖紙進(jìn)行首次驗(yàn)收，并組織品質(zhì)管理部、供應(yīng)商相關(guān)人員到顧客方由顧客進(jìn)行確認(rèn)簽字，不需要提交顧客驗(yàn)收的檢具，由技術(shù)發(fā)展部、品質(zhì)管理部簽字驗(yàn)收。擋具、掛具、胎具、夾具等驗(yàn)證技術(shù)發(fā)展部按圖紙進(jìn)行首次驗(yàn)證，合格后通知生產(chǎn)制造部根據(jù)情況安排試制，并組織品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部等相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，以檢驗(yàn)該工藝裝備所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足顧客要求，需要時(shí)將產(chǎn)品提交顧客確認(rèn)。量產(chǎn)產(chǎn)品由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)。合

7、格工藝裝備，由技術(shù)發(fā)展部填寫“工藝裝備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”（JL/Q 7 1305） 接收工藝裝備，同時(shí)下發(fā)相關(guān)部門，計(jì)劃財(cái)務(wù)部依次報(bào)告作為付款憑證。生產(chǎn)管理部填寫“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)，使用部門領(lǐng)用并做好標(biāo)識(shí)。不合格退回進(jìn)行修理。6.3工藝裝備的管理保管：工藝裝備驗(yàn)證合格后，要辦理移交手續(xù)，委外模具由技術(shù)發(fā)展部管理，公司內(nèi)部使用的工裝由生產(chǎn)制造部管理，檢具由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理。3天津市精美特表面技術(shù)有限公司程序文件Tianjin Jingmeite Surface Technology Co.,LtdPROCEDURE DOCUMENT文件名 Title工裝管理程序文件編號(hào) NO.CX/Q 7-13版

8、本號(hào) RevA發(fā)布日期23 January 2009頁(yè)次 Page4 of 5Released Date凡驗(yàn)證合格的工裝應(yīng)建立“工藝裝備臺(tái)帳”（JL/Q 7 1306），進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)分區(qū)管理，加以狀態(tài)標(biāo)識(shí)，編號(hào)應(yīng)反映與產(chǎn)品一致的狀態(tài)，編號(hào)應(yīng)與工裝名稱一一對(duì)應(yīng)，可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌 或打鋼印的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，閑置工裝須另外存放并做好標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行ZY/Q 71302 工藝裝備編號(hào)規(guī)則，工藝裝備應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識(shí)清楚并采取必要的防護(hù)措施。使用：使用單位用完后必須對(duì)工裝進(jìn)行清潔，潤(rùn)滑并做好防銹工作，及時(shí)放回原處。工裝使用前要及時(shí)進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑，要求優(yōu)先安排預(yù)防維護(hù)。操作者要正確使用，發(fā)現(xiàn)異常和損壞立即停止使

9、用，通知維修人員進(jìn)行處理。操作者應(yīng)隨時(shí)掌握工裝使用技術(shù)狀態(tài)。維護(hù)、保養(yǎng)、修理工裝的維護(hù)、保養(yǎng)包括：日常保養(yǎng)和預(yù)防性保養(yǎng)，對(duì)工裝一般只進(jìn)行日常保養(yǎng)。日常維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容是：每日進(jìn)行點(diǎn)檢、清潔、潤(rùn)滑等；預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容是：對(duì)工裝進(jìn)行局部拆卸、清潔、潤(rùn)滑；更換個(gè)別易損件，具體執(zhí)行ZY/Q 7 1303 工藝裝備維護(hù)方法。在使用或維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有故障后，由工裝使用部門申請(qǐng)對(duì)工裝進(jìn)行內(nèi)部或委外修理，修理后通過(guò)試生產(chǎn)重新驗(yàn)證。模具在使用過(guò)程中操作者應(yīng)關(guān)注模具情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知模具使用單位技術(shù)人員，必要時(shí)，模具使用部門技術(shù)人員填寫“模具故障通知單”（JL/Q 7 13 07）報(bào)模具工程師。模

10、具工程師對(duì)故障進(jìn)行分析，必要時(shí)組織品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部和采購(gòu)供應(yīng)部進(jìn)行評(píng)審，填寫“模具修理內(nèi)部評(píng)審單”（ JL/Q 7 13 08），需要委外維修的模具各部門會(huì)簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。委外維修的模具由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)，模具工程師技術(shù)支持。生產(chǎn)急需時(shí)，模具工程師對(duì)模具故障的分析和組織評(píng)審不超過(guò)一個(gè)工作日。未經(jīng)模具工程師同意，模具使用單位不許私自維修模具。技術(shù)發(fā)展部要建立“模具履歷現(xiàn)況”（JL/Q 7 13 09）和“模具維修履歷”（JL/Q 7 13 10），并指定專人負(fù)責(zé)。外駐模具具體執(zhí)行ZY/Q 71304 外駐模具管理辦法。6.4工裝精度檢查對(duì) A 類工裝需進(jìn)行精度檢查。技術(shù)

11、發(fā)展部編制“ A 類工裝定期精度檢查計(jì)劃”（JL/Q 7 13 11），并按計(jì)劃實(shí)施檢查，一般檢查周期為一年。檢查方式：1、用樣件進(jìn)行校對(duì)2、進(jìn)行依據(jù)圖紙檢定 / 檢驗(yàn)。4天津市精美特表面技術(shù)有限公司程序文件Tianjin Jingmeite Surface Technology Co.,LtdPROCEDURE DOCUMENT文件名 Title工裝管理程序文件編號(hào) NO.CX/Q 7-13版本號(hào) RevA發(fā)布日期23 January 2009頁(yè)次 Page5 of 5Released Date檢查結(jié)果記錄與“ A 類工裝定期精度檢查表”（ JL/Q 7 13 12）中，精度檢查如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需

12、要對(duì)以前加工的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，如有問(wèn)題按CX/Q 711 不合格品控制程序進(jìn)行。6.5 報(bào)廢凡屬無(wú)法修理或修理成本過(guò)高的工藝裝備可作報(bào)廢處理，由使用部門填寫“工藝裝備報(bào)廢申請(qǐng)單”（ JL/Q 7 13 13）相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定并出具結(jié)論，總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢的工藝裝備進(jìn)行拆卸，將有利用價(jià)值的零部件保留登記，無(wú)利用價(jià)值的作廢品處理。批準(zhǔn)報(bào)廢的工藝裝備應(yīng)同時(shí)注銷臺(tái)帳。7、相關(guān)程序、作業(yè)文件和記錄7.1相關(guān)程序CX/Q 711不合格品控制程序7.2 作業(yè)文件ZY/Q 71301模具轉(zhuǎn)移管理辦法ZY/Q 71302工藝裝備編號(hào)規(guī)則ZY/Q 71303工藝裝備維護(hù)方法ZY/Q 71304外駐模具管理辦法7.3 記錄JL/Q 7 1301工藝裝備加工 / 采購(gòu)申請(qǐng)單JL/Q 7 1302 工藝裝備委外加工合同JL/Q 7 1303工藝裝備制造計(jì)劃JL/Q 7 1304模具轉(zhuǎn)移總結(jié)報(bào)告JL/Q 7 1305工藝裝備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告JL/Q 7 1306工藝裝備臺(tái)帳JL/Q 7 1307模具故障通知單JL/Q 7 1308 模具修理內(nèi)部評(píng)審單JL/Q 71309模具履歷現(xiàn)況JL/Q 71310模具維修履歷JL/Q 71311 A 類工裝定期精度檢查計(jì)劃JL/Q 713