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1、ISO/TS16949:2009吉林市長鴻汽車部件有限公司文件編號:WI/C-7.3-0104版本3:A/0控制計劃管理辦法發(fā)布日期:2011年4月1日1目的通過制定合適的控制計劃以對過程進行控制,使產(chǎn)品過程的變異最小和使過程保持在受控狀態(tài)。2適用范圍適用于新產(chǎn)品的開發(fā)設計初期、試生產(chǎn)和量產(chǎn)的所有產(chǎn)品。3術語3.1控制計劃:是描述如何對一個過程進行控制的一份文件;描述了為使產(chǎn)品和過程的變異最小和使過程保持在期望狀態(tài)所需采取的各種活動;是一份隨產(chǎn)品及過程要求而變化的動態(tài)文件,文件分為樣件、試產(chǎn)和量產(chǎn)三個階段。4職責4.1 多方論證小組負責控制計劃的編制。4.2 技術質(zhì)保部部長負責控制計劃的批準。
2、5過程說明及事項5.1 多方論證小組確定過程流程圖。5.2 多方論證小組成員依據(jù)過程流程圖協(xié)同制定PFMEAh析。5.3 產(chǎn)品主管技術人員依據(jù)過程流程圖結(jié)合PFME吩析編制出控制計劃草案。5.4 多方論證小組成員對控制計劃草案進行討論、調(diào)整和定稿。5.5 評審合格后的控制計劃送生產(chǎn)訓批準。5.6 相關部門依批準后的控制計劃實施作業(yè)控制。5.7 當過程能力過高或過低時,應適當修訂控制計劃。5.8 當產(chǎn)品或生產(chǎn)流程發(fā)生變更時,應適當修訂控制計劃。5.9 當客戶要求提高或降低過程能力時,應修訂控制計劃。6控制計劃表填寫要求6.1 控制計劃類別(樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)):鑒于我公司對外協(xié)作產(chǎn)品生產(chǎn)過程的實
3、際情況,包括樣件、試生產(chǎn)和量產(chǎn)三個階段。當試生產(chǎn)與量產(chǎn)的所有過程和控制方式一致時,一個控制計劃可同時適用于兩種生產(chǎn)類別。ISO/TS16949:2009吉林市長鴻汽車部件有限公司文件編號:WI/C-7.3-0104版本3:A/0控制計劃管理辦法發(fā)布日期:2011年4月1日a.樣件控制計劃:只進行樣件制作中的尺寸測量和材料、功能試驗的描述。b.試生產(chǎn)控制計劃:在批量生產(chǎn)之前,只進行尺寸測量、材料和性能試驗的描述。c.生產(chǎn)控制計劃:針對批量生產(chǎn)過程,對產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)分析的全面文件化描述。6.2 控制計劃編號:按文件編制辦法執(zhí)行。6.3 零件號/最新變更水平:填入零件號和圖
4、樣規(guī)范的發(fā)布日期。6.4 零件名稱/描述:填入被控制產(chǎn)品的零件名稱和過程的描述。6.5 供方/工廠:填入公司名稱。6.6 供方代號:填入客戶給予本公司的供應商識別代碼。6.7 主要聯(lián)系人/電話:填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和電話號碼。6.8 核心小組:填入多方論證小組成員名稱(包含:生產(chǎn)、采購、質(zhì)量管理、設備管理、物流管理和操作者等核心參與人員)。6.9 工廠批準/日期:填寫本控制計劃的批準人和批準日期。6.10 其他批準/日期:不需要填寫。6.11 編制日期:填入首次編制本控制計劃的日期。6.12 修訂日期:修改時填入最近修訂控制計劃的日期。6.13 顧客工程批核/日期:按顧客要求,由其
5、相關部門填寫。6.14 顧客質(zhì)量批準/日期:按顧客要求,由其相關部門填寫。6.15 其他批準/日期:按顧客要求,由其相關部門填寫。6.16 零件/過程編號:依過程流程圖上的工序號對應填寫。6.17 過程名稱/操作描述:依過程流程圖上的工序名稱對應填寫,并適當描述。6.18 機械、裝置、夾具、工裝:填入該工序?qū)募庸ぴO備和器具名稱。6.19 特性/產(chǎn)品:填入主要工程信息中所描述的零件的產(chǎn)品品質(zhì)特性或性能。6.20 特性/過程:填入與識別產(chǎn)品特性具有因果關系的過程變量名稱。6.21 特殊特性分類:按特性分類管理辦法中規(guī)定的要求填入相應的特性等級。6.22 產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差:依產(chǎn)品質(zhì)量要求和過程變量要求填入。6.23 評價測量技術:填入檢驗該工序產(chǎn)品質(zhì)量所需用的量具儀器或方法(如目測)。ISO/TS16949:2009吉林市長鴻汽車部件有限公司文件編號:WI/C-7.3-0104版本3:A/0控制計劃管理辦法發(fā)布日期:2011年4月1日6.24 樣本/容量:填入檢驗時需要取樣的數(shù)量。6.25 樣本/頻率:填入檢驗時的取樣頻率。6.26 控制方法:填入該工序的過程質(zhì)量控制方法。6.27 反應計劃:填入異
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