控制計劃管理辦法

1、ISO/TS16949:2009吉林市長鴻汽車部件有限公司文件編號：WI/C-7.3-0104版本3：A/0控制計劃管理辦法發(fā)布日期：2011年4月1日1目的通過制定合適的控制計劃以對過程進(jìn)行控制，使產(chǎn)品過程的變異最小和使過程保持在受控狀態(tài)。2適用范圍適用于新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計初期、試生產(chǎn)和量產(chǎn)的所有產(chǎn)品。3術(shù)語3.1控制計劃：是描述如何對一個過程進(jìn)行控制的一份文件；描述了為使產(chǎn)品和過程的變異最小和使過程保持在期望狀態(tài)所需采取的各種活動；是一份隨產(chǎn)品及過程要求而變化的動態(tài)文件，文件分為樣件、試產(chǎn)和量產(chǎn)三個階段。4職責(zé)4.1 多方論證小組負(fù)責(zé)控制計劃的編制。4.2 技術(shù)質(zhì)保部部長負(fù)責(zé)控制計劃的批準(zhǔn)。

2、5過程說明及事項5.1 多方論證小組確定過程流程圖。5.2 多方論證小組成員依據(jù)過程流程圖協(xié)同制定PFMEAh析。5.3 產(chǎn)品主管技術(shù)人員依據(jù)過程流程圖結(jié)合PFME吩析編制出控制計劃草案。5.4 多方論證小組成員對控制計劃草案進(jìn)行討論、調(diào)整和定稿。5.5 評審合格后的控制計劃送生產(chǎn)訓(xùn)批準(zhǔn)。5.6 相關(guān)部門依批準(zhǔn)后的控制計劃實施作業(yè)控制。5.7 當(dāng)過程能力過高或過低時，應(yīng)適當(dāng)修訂控制計劃。5.8 當(dāng)產(chǎn)品或生產(chǎn)流程發(fā)生變更時，應(yīng)適當(dāng)修訂控制計劃。5.9 當(dāng)客戶要求提高或降低過程能力時，應(yīng)修訂控制計劃。6控制計劃表填寫要求6.1 控制計劃類別（樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)）：鑒于我公司對外協(xié)作產(chǎn)品生產(chǎn)過程的實

3、際情況，包括樣件、試生產(chǎn)和量產(chǎn)三個階段。當(dāng)試生產(chǎn)與量產(chǎn)的所有過程和控制方式一致時，一個控制計劃可同時適用于兩種生產(chǎn)類別。ISO/TS16949:2009吉林市長鴻汽車部件有限公司文件編號：WI/C-7.3-0104版本3：A/0控制計劃管理辦法發(fā)布日期：2011年4月1日a.樣件控制計劃：只進(jìn)行樣件制作中的尺寸測量和材料、功能試驗的描述。b.試生產(chǎn)控制計劃：在批量生產(chǎn)之前，只進(jìn)行尺寸測量、材料和性能試驗的描述。c.生產(chǎn)控制計劃：針對批量生產(chǎn)過程，對產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)分析的全面文件化描述。6.2 控制計劃編號：按文件編制辦法執(zhí)行。6.3 零件號/最新變更水平：填入零件號和圖

4、樣規(guī)范的發(fā)布日期。6.4 零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的零件名稱和過程的描述。6.5 供方/工廠：填入公司名稱。6.6 供方代號：填入客戶給予本公司的供應(yīng)商識別代碼。6.7 主要聯(lián)系人/電話：填入負(fù)責(zé)控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和電話號碼。6.8 核心小組：填入多方論證小組成員名稱（包含：生產(chǎn)、采購、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、物流管理和操作者等核心參與人員）。6.9 工廠批準(zhǔn)/日期：填寫本控制計劃的批準(zhǔn)人和批準(zhǔn)日期。6.10 其他批準(zhǔn)/日期：不需要填寫。6.11 編制日期：填入首次編制本控制計劃的日期。6.12 修訂日期：修改時填入最近修訂控制計劃的日期。6.13 顧客工程批核/日期：按顧客要求，由其

5、相關(guān)部門填寫。6.14 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：按顧客要求，由其相關(guān)部門填寫。6.15 其他批準(zhǔn)/日期：按顧客要求，由其相關(guān)部門填寫。6.16 零件/過程編號：依過程流程圖上的工序號對應(yīng)填寫。6.17 過程名稱/操作描述：依過程流程圖上的工序名稱對應(yīng)填寫，并適當(dāng)描述。6.18 機(jī)械、裝置、夾具、工裝：填入該工序?qū)?yīng)的加工設(shè)備和器具名稱。6.19 特性/產(chǎn)品：填入主要工程信息中所描述的零件的產(chǎn)品品質(zhì)特性或性能。6.20 特性/過程：填入與識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量名稱。6.21 特殊特性分類：按特性分類管理辦法中規(guī)定的要求填入相應(yīng)的特性等級。6.22 產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差：依產(chǎn)品質(zhì)量要求和過程變量要求填入。6.23 評價測量技術(shù)：填入檢驗該工序產(chǎn)品質(zhì)量所需用的量具儀器或方法（如目測）。ISO/TS16949:2009吉林市長鴻汽車部件有限公司文件編號：WI/C-7.3-0104版本3：A/0控制計劃管理辦法發(fā)布日期：2011年4月1日6.24 樣本/容量：填入檢驗時需要取樣的數(shù)量。6.25 樣本/頻率：填入檢驗時的取樣頻率。6.26 控制方法：填入該工序的過程質(zhì)量控制方法。6.27 反應(yīng)計劃：填入異