技術狀態(tài)管理檢查表

1、圍護 B-4技術狀態(tài)管理檢查單序號檢查內容及要求檢查方法一、技術狀態(tài)管理計劃是否針對每個技術狀態(tài)項目制定了技術狀查技術狀態(tài)管理計劃1 態(tài)管理計劃，是否分階段編制，有無修訂。是否及其執(zhí)行情況記錄。、明確對技術狀態(tài)項目的功能特性和物理特性進行管理的程序和方法。二技術狀態(tài)標識、功能基線建立。在論證階段，是否編制功能查相關文件（可參照設2技術狀態(tài)文件，功能基線的內容應與研制總要計輸入文件清單）。、求的技術內容協調一致。分配基線建立。在方案階段，是否編制分配查相關文件。如總體方3 技術狀態(tài)文件，分配基線的內容應與研制任務案論證報告，系統(tǒng)規(guī)范、大、書的技術內容協調一致。綱，分系統(tǒng)設計任務書，可靠性分配文件

2、等。產品基線建立。在工程研制階段，產品技術在科研院查產品規(guī)范4 狀態(tài)文件中產品基線的內容應與研制合同中的和設計文件。 在各廠查工藝、技術要求協調一致。技術文件、檢驗驗收技術文件。5技術狀態(tài)標識號。 是否指定用于標識每個技查相關文件，及其執(zhí)行、術狀態(tài)項目、技術狀態(tài)文件、技術狀態(tài)文件更改情況。建議以及偏離許可與讓步的標識號并進行編碼。頁腳內容 1圍護 B-4是否對器材、毛坯、零件、組合件直至最終裝備作相應的標識，以確保產品標識的可追溯性。6技術狀態(tài)文件保持。 是否控制并保持所有現查相關文件。、行已批準的技術狀態(tài)文件的原件7技術狀態(tài)文件控制。按GJB9001B-2009中按GJB9001B-2009

3、中、4.2.3進行控制。4.2.3 進行檢查。8特性標識。是否劃定特性類別并作特性標查相關文件。、識；是否編制關鍵工序目錄并作相應標識。規(guī)定接口要求。 合同中規(guī)定必須控制的接口查相關文件。要求是否納入功能技術狀態(tài)文件或分配技術狀9態(tài)文件。是否確保所設計的各種硬件和軟件之間、的兼容性，并確保它們與技術狀態(tài)文件中規(guī)定的相應接口要求之間的兼容性。技術狀態(tài)管理檢查單（續(xù)）序檢查內容及要求檢查方法號三技術狀態(tài)控制、工程更改。是否有效地控制對所有技術狀態(tài)查相關文件。如更改建1項目及其技術狀態(tài)文件的更改。更改的審批是否議單、更改指令、更改許可0、符合規(guī)定。書等。頁腳內容 2圍護 B-4偏離許可。偏離許可辦理

4、是否符合規(guī)定；是查相關文件和記錄。1否分析偏離的原因并采取有效地糾正措施，防止1、偏離重復出現。讓步。讓步辦理是否符合規(guī)定；是否分析不查相關文件和記錄。1合格的原因并采取有效地糾正措施，防止不合格2、重復出現。四技術狀態(tài)紀實、記錄。技術狀態(tài)狀況記錄是否準確、及時，查相關記錄。并具有可追溯性；記錄內容是否符合要求。通常1 記錄內容應包括：技術狀態(tài)項目、技術狀態(tài)基線、3、技術狀態(tài)文件更改、偏離許可和讓步，及其相應的零組件號、文件號、序列號、版本、標題、日期、發(fā)放狀態(tài)和實施狀態(tài)等。報告。下述不同類型的報告：技術狀態(tài)項目查相關文件。（各單位）及其技術狀態(tài)基線文件清單； 當前的技術狀態(tài)狀1況；技術狀態(tài)文件更改、偏離許可和讓步狀況報4、告；技術狀態(tài)文件更改實施和檢查或驗證的報告。1分析。對所報告的問題是否進行分析，糾正查相關文件和記錄。5、措施是否有效，是否又產生了新的問題。五技術狀態(tài)審核、頁腳內容 3圍護 B-41是否編制技術狀態(tài)審核計劃， 采用何種方式查相關文件和記錄。6、（試驗、鑒定 / 定型等）進行技術狀態(tài)審核。功能技術狀態(tài)審核。 應對每個技術狀態(tài)項目查會議記錄、技術狀態(tài)1進行功能技術狀態(tài)審核。 審核遺留的工作是否完紀實記錄等