商場業(yè)務流程說明

1、.目錄1、商場業(yè)務流12、聯(lián)營供應商的引進、合同的簽訂23、聯(lián)營商品資料的建立34、聯(lián)營商品的進貨35、貴賓卡發(fā)放與消費46、柜臺開單區(qū)銷售47、顧客退貨57.1 、一般操作流程57.2 、2、包括貴賓卡或者優(yōu)惠的退貨流程68、聯(lián)營商品扣率調(diào)整與優(yōu)惠69、聯(lián)營供應商的淘汰71100、聯(lián)營供應商結(jié) 算811 、經(jīng)代銷供應商及新品引進811.1 、 經(jīng)代銷新廠商、新商品引進工作程序811.2 、 經(jīng)代銷新廠商、老商品引進工作程序911.3 、 經(jīng)代銷老廠商老商品補充訂貨工作程序1012 、經(jīng)代銷商品進貨工作程序1013 、經(jīng)代銷商品進價調(diào)整工作程序1214 、經(jīng)代銷商品售價調(diào)整工作程序1214.1

2、 、 商品永久性變價工作程序1214.2 、 聯(lián)營專柜商品短期變價工作程序1315 、商品盤點工作程序1416 、損溢工作程序15;.1、商場業(yè)務流商場商品進銷業(yè)務商品流、資金流、信息流概括流程圖示商品流供 應資金商流引進新品信息 形成合同結(jié) 算進貨、退貨流訂單商品采購信財務部入庫信營銷采內(nèi)外息息購倉倉銷售信柜存信息息進銷存信息交 款移貨、退貨收 銀付款提貨信賣 場息交 款銷貨、退貨顧 客資電營業(yè)部制度監(jiān)控企劃部市場監(jiān)理營銷策劃資源平臺;.2、聯(lián)營供應商的引進、合同的簽訂適用范圍：營業(yè)部、企管部標準：1、 提供聯(lián)營商品供應商必須填寫的供應商登記表2、 提供自營同類商品的單位面積銷售額及其它同類

3、聯(lián)營廠家的銷售水平。3、 提供聯(lián)營廠家資信情況。程序：聯(lián)營 (專柜 )供應商、租賃供應商引進營業(yè)部提出聯(lián)營（專柜）需求表營業(yè)部招商，與供應商洽談；供應商自薦企管部合同管理員對供應商書證審查營業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批營業(yè)部與供應商簽訂合同合同管理員填寫并錄入供應商登記表反饋供應商：供應商編碼、聯(lián)營（專柜）專柜碼通知準備柜位和貨品上柜時間通知人事部部進行柜組人員培訓、考試人員到門店辦理手續(xù)、貨品進場說明：1、 要實行一個供應商由一個買手服務制，目的是防止多頭引進，出現(xiàn)一個供應商多個供應商編碼。;.2、 供應商登記表實際上是一個包含供應商一般資料和供應商部分合同資料的審批表。3、聯(lián)營商品資料的建立適

4、用范圍：營業(yè)部、核算員標準：1商品所屬供應商及相應的合同資料已錄入；2聯(lián)營供應商商品管理方式：統(tǒng)碼管理（本系統(tǒng)稱為：聯(lián)營專柜）同一專柜商品如合同（保底、基本扣率、超額扣率）及中類不同，須給不同編碼；商品不管理庫存。3專柜聯(lián)營商品一般采用短碼管理。程序：聯(lián)營專柜商品的編碼供應商向營業(yè)部提供商品清單，買手審核買手填寫新增商品申報表核算員錄入（專柜）新增商品申報表商品編碼由核算員反饋供應商及營業(yè)員說明：租賃柜臺類同于聯(lián)營專柜，但一般要求一柜一碼。4、聯(lián)營商品的進貨適用范圍：營業(yè)部、柜組長標準：1供應商送貨商品須為合同約定供應商品牌或商品。2對專柜商品進行庫存、商品質(zhì)量抽檢確保充足庫存及質(zhì)量控訴。3商

5、檢員對商品物價定期抽檢。程序：聯(lián)營專柜商品的進貨聯(lián)營供應商送貨商品上柜銷售;.5、貴賓卡發(fā)放與消費適用范圍：企劃部、營業(yè)部、柜組長。標準：企劃部制定貴賓卡發(fā)放、積分、優(yōu)惠規(guī)則。程序：企劃部負責制卡企劃部依據(jù)規(guī)則發(fā)放顧客消費卡電腦部依據(jù)企劃部提供的商品營銷規(guī)定提前對貴賓商品進行設置企劃部提前制定貴賓消費通告及廣告，柜組對非貴賓打折商品標牌提示顧客憑貴賓卡消費，享受貴賓優(yōu)惠企劃部在設定積分獎勵期到達時根據(jù)積分規(guī)則對顧客進行獎勵等。說明：貴賓卡的優(yōu)惠、積分設置及顧客使用詳見卡業(yè)務使用說明6、柜臺開單區(qū)銷售適用范圍：柜組長、收銀員、顧客標準：程序：開單區(qū)銷售流程顧客選定商品，營業(yè)員開具銷售小票（三聯(lián)：

6、顧客聯(lián)、提貨聯(lián)、顧客持三聯(lián)銷售小票到收銀臺繳款收銀臺收款并打印機制小票(一聯(lián) )，三聯(lián)銷售小票蓋章收銀員返顧客機制小票及二聯(lián)銷售小票，留存銷售小票收銀員聯(lián)營業(yè)員驗證機制小票及銷售小票提貨聯(lián)，付貨;.顧客提貨，留存銷售小票顧客聯(lián)、機制電腦小票說明：1、各種繳款方式（現(xiàn)金、支票、禮券）的使用詳見收銀管理中的收銀說明。2、貴賓卡的使用詳見貴賓卡管理系統(tǒng)介紹中的說明。3、信用卡是收銀機支持的繳款方式，收銀機直接與金卡網(wǎng)絡聯(lián)接。使用信用卡時，收銀機首先提示顧客刷卡， 刷卡成功后收銀員輸入信用卡消費金額， 收銀機打印簽購單，顧客在簽購單簽字；收銀流程繼續(xù)。收銀員營業(yè)終了，簽購單集中送總收。4、付貨時，收回

7、簽章的銷售小票提貨聯(lián)和電腦打印小票核對無誤方可付貨，并將銷售小票顧客聯(lián)、電腦小票交顧客作購物憑證。5、各柜組長將每日銷售小票提貨聯(lián)按成交順序裝訂成冊，據(jù)此登記柜組實物帳。6、次日，各柜組長將各柜組前日銷售額匯總，登記“柜組銷售日報表”，送交核算員同電腦報表核對， 如有差及時查找原因， 并做到當日事當日畢。7、需要進行單品優(yōu)惠的商品，要事先輸入短期變價通知單。8、單品商品的優(yōu)惠根據(jù)事先輸入的短期變價通知單，按原零售價開票，同時注明“打折”字樣。7、顧客退貨適用范圍：柜組長、收銀員、顧客標準：1、所退商品必須出示本商場的購物憑證 （銷售單顧客聯(lián)或發(fā)票） 。2、必須按商場退貨原則受理退貨。3、退貨服

8、務質(zhì)量要與銷售服務質(zhì)量一致。4、填寫商品退貨單程序：注意事項：退貨時數(shù)量是負數(shù)，金額是負金額，根據(jù)營業(yè)員的退貨單退貨。附：收銀員退貨工作流程7.1 、一般操作流程現(xiàn)金消費退現(xiàn)金；支票消費退支票(由財務會計部 )；禮券消費退禮券。退貨單指營業(yè)員開的“商品退貨單”；機制小票指電腦打印的小票。;.7.2 、.門店顧客退貨工作程序接待顧客退貨營業(yè)員填寫“商品退貨單”?審批簽字同意營業(yè)員收回退貨商品，將退款憑證交顧客專用收款臺收銀員按照退貨單輸入退貨編號、數(shù)量和零售價，根據(jù)原銷售小票的付款方式退給顧客現(xiàn)金或者其他的付款介收銀員將貨款退給顧客，退貨結(jié)束2、包括貴賓卡或者優(yōu)惠的退貨流程適用范圍：針對非超市的

9、貴賓卡或者優(yōu)惠商品消費的退貨， 收銀員按照收款流程退貨即可。注意事項：退貨時數(shù)量是負數(shù)，金額是負金額，根據(jù)營業(yè)員的退貨單退貨；現(xiàn)金消費退現(xiàn)金；支票消費退支票；禮券消費退禮券。退貨單指營業(yè)員開的銷貨單；銷售小票指電腦打印的小票營業(yè)員填寫退貨單，顧客退回所購買的商品收銀員按照退貨單輸入退貨數(shù)量和零售價，如果是貴賓卡消費， 退貨時必須刷貴賓卡， 然后按照正常的退貨流程退貨； 如果是優(yōu)惠商品的消費，采用折扣或者折讓方式， 進行多退少補，補平差價，然后按照正常的退貨流程退貨收銀員將貨款退給顧客，退貨完成8、聯(lián)營商品扣率調(diào)整與優(yōu)惠適用范圍：營業(yè)部、財務部標準：1、商品進行期間銷售優(yōu)惠時，如涉及同期扣率調(diào)整

10、，須填制、錄入聯(lián)營扣率調(diào)整單。2、長期扣率調(diào)整須修改合同，合同的修改由營業(yè)部審核確定。;.3、短期扣率調(diào)整填寫聯(lián)營商品扣率調(diào)整單，表單計三聯(lián)，營業(yè)部、供應商、財務聯(lián)程序：聯(lián)營商品扣率調(diào)整工作程序營業(yè)部提出供應商同意，或供應商直接提出營業(yè)部填寫聯(lián)營商品扣率調(diào)整單，營業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽涉及合同更改（合約變更），需營業(yè)部經(jīng)理審批，合同雙方簽字合同變更單交合同管理員錄入聯(lián)營商品扣率調(diào)整單至財務部說明：、有關對貴賓客戶的優(yōu)惠在電腦系統(tǒng)中對相應商品進行設置，詳見卡業(yè)務使用說明。、同一合同同一編碼專柜商品如優(yōu)惠期間只涉及其中部分商品進行扣率調(diào)整時須另對此部分商品編碼。9、聯(lián)營供應商的淘汰經(jīng)營布局調(diào)整或按

11、末位排名淘汰供應商總經(jīng)理審核，營業(yè)部通知供應商撤柜供應商撤柜，營業(yè)部通知財務信息部商品編碼資料保留三個月;.10、算聯(lián)營供應商結(jié) 算10供應商結(jié)算工作程序結(jié)算期間為上月26 日本月 25 日（費用計算期為上月21 日-本月各部門在 20-22 日提供各項扣款明細，如工資、餐費、廣告、代墊、各營業(yè)部核算員23 24 日錄入各項扣款明細每月 25 日財務部生成所有結(jié)算單結(jié)算會計在 26-28 日依據(jù)合同和核算數(shù)據(jù)審核扣款、成本、讓利分每月 29 日結(jié)算會計將結(jié)算單放入票據(jù)結(jié)算箱每月 30 日 次月 4 日供應商取單、核對次月 5-20 日為結(jié)算時間，供應商開具發(fā)票來財務部結(jié)算財務部結(jié)算會計審核發(fā)票

12、，財務總監(jiān)簽批結(jié)算單出納員據(jù)以付款11 、 經(jīng)代銷供應商及新品引進11.1 、 經(jīng)代銷新廠商、新商品引進工作程序適用范圍：營業(yè)部、業(yè)務招商主管、營業(yè)部標準：提供填寫經(jīng)代銷廠商申報表、新商品申報表審批批準新商品申報表三聯(lián)：營業(yè)部、營業(yè)部、財務部程序：;.新廠商、新商品引進營業(yè)部看樣（質(zhì)量、價格、資信檢查等）草簽合同、手工填寫經(jīng)代銷廠商申報表、新商營業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批合同管理員錄入（供應商信息、編碼、合同等資料）（商品信息、編反饋供應商：供應商編碼、新商品編碼，通知柜組商品編碼、價簽準備如有訂貨則見商品進貨工作程序常見問題說明：1、經(jīng)代銷廠商申報表商品經(jīng)營方式未定下來2、新商品申報表商品售價

13、未定下來3、新商品申報表中遺漏了商品稅率或忽視了特殊的商品稅率4、未執(zhí)行反饋，導致供應商不知自己供應商品的商品編碼、品名規(guī)格等電腦資料適用：本工作程序同樣適應老廠商、新商品引進，但是不需要填寫經(jīng)代銷廠商申報表和簽合同11.2 、 經(jīng)代銷新廠商、老商品引進工作程序適用范圍：營業(yè)部、核算員、營業(yè)部、業(yè)務招商主管標 準： 1、審批批準老商品改變或增加新供貨渠道（新供應商或新經(jīng)營方式）。2、交合同管理員錄入增加老商品的新供貨渠道。程序：;.新廠商、老品種開發(fā)引進營業(yè)部簽合同，買手填寫經(jīng)代銷廠商申報表、新增商品供貨渠道審批表（手工單據(jù)）營業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批核算員錄入（供應商信息、合同等資料）依據(jù)新

14、增商品供貨渠道審批表增加商品的供應商或經(jīng)營反饋營業(yè)部、供應商：供應商編碼、合同如有訂貨則見商品進貨工作程序說明：1、老商品增加新供貨渠道（供應商、經(jīng)營方式），不需要另外新編商品編碼，而仍使用原來的商品編碼2、步驟 3 如未執(zhí)行，導致電腦不確認老商品的新供貨渠道。3、步驟 4 如未執(zhí)行，導致新供應商不知自己供應商品的商品編碼、品名規(guī)格等電腦資料。11.3 、 經(jīng)代銷老廠商老商品補充訂貨工作程序基本同（一），但是不需要經(jīng)代銷廠商申報表、合同和新商品申報表參見三、商品進貨工作程序12 、 經(jīng)代銷商品進貨工作程序適用范圍：營業(yè)部、業(yè)務招商員、財務部標準：1、商品必須是經(jīng)過審批的有商品編碼的商品，無編碼

15、商品不能上架。2、商品必須是事先下訂單的商品，如果所送商品未事先下訂單理貨員要迅速與營業(yè)部聯(lián)系。3、 理貨員驗貨時，要認真仔細，對電腦打印商品收貨單數(shù)據(jù)要認真核對，不得有絲毫差錯。;.程序：經(jīng)代銷商品進貨工作程序營業(yè)部根據(jù)庫存或新品情況填寫訂單供應商口頭營業(yè)部通知供應商訂貨品種，數(shù)量，送貨時訂單營業(yè)部根據(jù)供應商的確認， 修改、打印訂單，預付款其中一聯(lián)營業(yè)部 (供應商 )、一聯(lián)收貨財如果需預付款 ,訂單轉(zhuǎn)財務結(jié)算務部供應營業(yè)部或核算員確認訂單商憑訂單（電腦自動生成商品收貨單）原始單據(jù)收貨員根據(jù)訂單驗貨，填寫實收數(shù)量，核算員根據(jù)收貨員簽字的訂單，修改、打印商品收貨單，一聯(lián)交供應商，一聯(lián)交財務（供應

16、商簽字），一聯(lián)交柜組長（訂單保留存檔）說明：1、理貨員收到貨后一定要對進貨商品驗編碼：保證到貨商品編碼與原始錄入單據(jù)一致;2、訂單要按照規(guī)定的時間內(nèi)送錄入室，錄入室要在規(guī)定的時間內(nèi)輸入審核完畢。3、財務部結(jié)算以電腦打印的“商品收貨單”為入帳依據(jù)。4、 如果到貨數(shù)量少于訂單，則有兩種情況：（ 1）如果送貨途中發(fā)生損溢，且經(jīng)協(xié)商由廠家承擔，按照實際數(shù)量，修改商品收貨單；否則，應由有關責任方負擔，則實物負責人按照訂貨數(shù)填寫實收數(shù)，同時填寫損溢單，注明途中正常損溢。 錄入員先審核進貨驗收單，然后輸入損溢單，（2）廠家缺貨，修改商品收貨單，照實際到貨數(shù)量輸入并審核。5、如果到貨數(shù)量大于訂單，拒收多余部分

17、。6、如果超過訂單交貨期限，通知營業(yè)部，根據(jù)實際情況補訂單或拒收。7、到貨品種與訂單不一致，必須通知營業(yè)部，補訂單，或拒收。;.8、 贈品處理： 1、可銷售的贈品。對于供應商提供的贈品，若與其他商品一樣出售給顧客， 則可以由電腦管理庫存， 電腦自動作沖減成本處理。2、不作銷售的商品，不進入電腦，由人工進行管理。注意：盤點要將贈品分開管理。13 、 經(jīng)代銷商品進價調(diào)整工作程序適用范圍：營業(yè)部、財務部標準： 1、填寫商品進價調(diào)整單，凡屬商檢員，營業(yè)部，核算員，填寫或簽名均要注明自己工號2、商品進價調(diào)整單共三聯(lián)，營業(yè)部、廠商、財務聯(lián)程序：商品進價調(diào)整工作程序供應商調(diào)價或商品進價錄入錯誤（1）營業(yè)部填

18、寫商品進價調(diào)整單（2）營業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批（3）核算員錄入、審核打印商品進價調(diào)整單（4）商品進價調(diào)整單至財務部（5）說明：商品調(diào)進價時，要注意經(jīng)銷與代銷的差異：代銷不存在批次，直接指定調(diào)進價日期。14 、 經(jīng)代銷商品售價調(diào)整工作程序14.1 、 商品永久性變價工作程序適用范圍：營來部、柜組長、商檢員、核算員標準：1、填寫商品調(diào)價通知單，凡屬商檢員、營業(yè)部、核算員，填寫或簽名要注明自己工號2、商品調(diào)價通知單共三聯(lián)：柜組長、商檢員、核算員3、本工作程序適用于聯(lián)營單品的商品售價變價程序：;.商品售價調(diào)整工作程序企劃部、營業(yè)部買手、柜組長等提出變價（ 1）柜組長填制商品調(diào)價通知單（2）將商品調(diào)價

19、通知單送商場管理部買手審批（3）將商品調(diào)價通知單交核算員錄入、審核打?。?）商檢員每天定時打印生效的商品調(diào)價通知單，并下發(fā)至核算員根據(jù)商品調(diào)價通知單打印，交柜組替換價簽（6）說明：1、商品調(diào)價時，要注意選擇使用永久性調(diào)價和短期變價2、商品調(diào)價時要保持商品進價、零售價和庫存數(shù)量在“最小銷售小票位”的一致性，舉例來說，如果牙刷進貨是以支為單位，銷售也應該是每支價格，嚴禁將兩支牙刷捆包，然后調(diào)高價格至一倍。正確的做法是為捆包生成一個銷售用條碼，定價為原價一倍。3、注意開業(yè)前和節(jié)假日前的商品調(diào)價的調(diào)價高峰。4、在未調(diào)價的情況下，賣場和供應商不得隨意改變商品的捆扎打包方式。14.2 、 聯(lián)營專柜商品短期變價工作程序適用范圍：企劃部、營業(yè)部、柜組長、商檢員、核算員、財務部標準：1、填寫短期變價通知單凡屬營業(yè)部，電腦錄入員，填寫或簽名要注明自己工號2、調(diào)價可以按日期時間調(diào)整，原則上是填寫當日以后生效的短期變價通知單3、聯(lián)系：營業(yè)部、企劃部、營業(yè)部、廠商、財務部;.程序：商品短期變價工作程序營業(yè)部、企劃部、廠商等提出短期促銷變價（1）雙方確定變更價格及分擔比例，柜組長填制短期優(yōu)送營業(yè)部買手審核（ 3）短期優(yōu)惠單交核算員錄入（4）柜組長根據(jù)短期變價通知單填寫價簽（5）說明：1、商品調(diào)價時，要注意選擇使用永久性調(diào)價和短期變價。2、注意開業(yè)前和節(jié)假日前的商品短期促銷調(diào)價高峰。3、有指定單品、