浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心

1、浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心2016 年度單位決算第一部分浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心概況一、主要職能熱情、高效、廉潔公正、為民辦事；辦理失業(yè)登記、職業(yè)介紹、開業(yè)指導(dǎo)；社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)保障卡；征地養(yǎng)老、副食品補(bǔ)貼、民生檔案；社會(huì)救助幫困、回滬人員困難補(bǔ)助、住房保障等事務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)， 上海市浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心單位設(shè) 3 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：受理服務(wù)中心、勞務(wù)市場(chǎng)、金葵受理點(diǎn)。第二部分浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心2016 年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入3,239.79一、一般公

2、共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算二、外交支出財(cái)政撥款二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3,209.73九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支18.42出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出11.64二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)3,239.79本年支出合計(jì)3,239.79用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)3,239.79總計(jì)3,239.79項(xiàng)目功能分類科目名稱科目編碼類款項(xiàng)合計(jì)208社會(huì)保障和就業(yè)支出20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出20803財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2080399財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)20807就業(yè)補(bǔ)助2016 年度收入決算表單位：萬元本年收入合財(cái)政撥款收上級(jí)補(bǔ)助收經(jīng)營收入附屬單位上計(jì)入事業(yè)收入其他收入入繳收入3,239.793,239.793,209.733,209.73731.31731.31731.31731.311,355.831,355.831,355.831,355.831,12

4、2.591,122.592080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出1,122.591,122.59210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.4218.4221005醫(yī)療保障18.4218.422100502事業(yè)單位醫(yī)療18.4218.42221住房保障支出11.6411.6422102住房改革支出11.6411.642210201 住房公積金11.6411.642016 年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)功能分類經(jīng)營支出科目名稱助支出科目編碼類款項(xiàng)合計(jì)3,239.791883.961355.83208社會(huì)保障和就業(yè)支出1853.901853.9020801人力資源和社

5、會(huì)保障管理731.31731.31事務(wù)2080199其他人力資源和社會(huì)保障731.31731.31管理事務(wù)支出20803財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)1,355.831,355.83助2080399財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金1,355.831,355.83的補(bǔ)20807就業(yè)補(bǔ)助1,122.591,122.592080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出1,122.591,122.59210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.4218.4221005醫(yī)療保障18.4218.422100502事業(yè)單位醫(yī)療18.4218.42221住房保障支出11.6411.6422102住房改革支出11.6411.642210201 住房公積金1

6、1.6411.642016 年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)財(cái)政撥款算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,239.79一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3,209.733,209.73九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.4218.42十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九

7、、住房保障支出11.6411.64二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)3,239.79本年支出合計(jì)3,239.793,239.79年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)3,239.79總計(jì)3,239.793,239.792016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就3,209.731,853.901,355.83業(yè)支出人力資源和社20801會(huì)保障管理事731.31731.31731.31務(wù)其他人力資源2080199和社會(huì)保

8、障管731.31731.31731.31理事務(wù)支出20803財(cái)政對(duì)社會(huì)保1,355.831,355.83險(xiǎn)基金的補(bǔ)助財(cái)政對(duì)其他社2080399會(huì)保險(xiǎn)基金的1,355.831,355.83補(bǔ)20807就業(yè)補(bǔ)助1,122.591,122.592080799其他就業(yè)補(bǔ)助1,122.591,122.59支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)18.4218.42劃生育支出21005醫(yī)療保障18.4218.422100502事業(yè)單位醫(yī)療18.4218.42221住房保障支出11.6411.6422102住房改革支出11.6411.642210201住房公積金11.6411.64合計(jì)3,239.791,883.961,35

9、5.832016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出527.89527.8930101基本工資45.9045.9030102津貼補(bǔ)貼9.099.0930103獎(jiǎng)金69.2769.2730104其他社會(huì)保障繳費(fèi)25.1225.1230106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資84.4684.4630108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保50.2350.23險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)14.2814.2830199其他工資福利支出229.55229.55302商品和服務(wù)支出1,329.091,329.

10、0930201辦公費(fèi)7.147.1430202印刷費(fèi)0.780.7830203咨詢費(fèi)0.300.3030204手續(xù)費(fèi)0.100.1030205水費(fèi)1.711.7130206電費(fèi)32.4832.4830207郵電費(fèi)4.514.5130208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)22.3122.3130214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)1.891.8930217公務(wù)接待費(fèi)0.070.0730218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)598.66598.6630227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.691

11、4.6930229福利費(fèi)1.241.2430231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出643.21643.21303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.8311.8330301離休費(fèi)30302退休費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金11.6411.6430312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.190.19支出310其他資本性支出15.1515.1531002辦公設(shè)備購置15.1515.1531003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟

12、件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計(jì)1883.96539.721344.242016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行因公出國合計(jì)公務(wù)用車公務(wù)用車公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)決算數(shù)（境）費(fèi)小計(jì)購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)2.000.072.000.072016 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位20

13、16 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心2016 年度單位決算情況說明一、關(guān)于 2016 年度收入支出總體情況說明2016 年度本單位收入總計(jì)為 3,239.79 萬元，支出總計(jì)為 3,239.79 萬元。與 2015 年度相比，收入總計(jì)減少 127.91 萬元，支出總計(jì)減少 127.91 萬元。主要原因：根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定，減少各項(xiàng)支出。二、關(guān)于 2016 年度收入決算情況說明2016 年度本單位收入合計(jì) 3,239.79 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 3,239.79 萬元，占 100% 。事業(yè)收入 0 萬元，占 0% ；經(jīng)營收入 0 萬元

14、，占 0% 。三、關(guān)于 2016 年度支出決算情況說明2016 年度本單位支出合計(jì)3,239.79 萬元，其中：基本支出1,883.96 萬元，占 58.15% ；項(xiàng)目支出 1,355.83 萬元，占 41.85% ；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%。四、關(guān)于 2016 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算3,239.79萬元。與年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少萬元，降低3.80%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少127.91萬元，降低3.80%。主要原因：根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定，減少各項(xiàng)支出。五、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總

15、體情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3,239.79 萬元，占本年支出合計(jì)的 100% 。與 2015 年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少127.91 萬元，降低3.80% 。主要原因：根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定，減少各項(xiàng)支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3,239.79 萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）3,209.73 萬元，占 99.07% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 （類）18.42 萬元，占 0.57% ；住房保障支出（類）11.64 萬元，占 0.36% 。（三）一般公共預(yù)算

16、財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,843.52萬元，支出決算為3,239.79萬元，完成年初預(yù)算的84.29% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定，減少各項(xiàng)支出。其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）731.31萬元。主要用于：工資福利支出509.47 萬元；商品和服務(wù)支出206.50 萬元（包含辦公費(fèi)： 7.14 萬元、水電費(fèi)及郵電費(fèi)38.71 萬元、維護(hù)費(fèi)22.31 萬元、培訓(xùn)費(fèi) 1.89 萬元、勞務(wù)費(fèi) 5.76 萬元、工會(huì)及福利費(fèi) 15.93 萬元及其他商品服務(wù)支出 11

17、3.52 萬元等）。年初預(yù)算為 984.50 萬元，支出決算為 731.31 萬元，完成年初預(yù)算的 74.28% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定， 減少各項(xiàng)支出。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）1,355.83 萬元。主要用于：農(nóng)村養(yǎng)老金經(jīng)費(fèi)292.83 萬元；鎮(zhèn)征地保障養(yǎng)老待工經(jīng)費(fèi) 1,063 萬元。年初預(yù)算為 1,355.83 萬元，支出決算為 1,355.83萬元，完成年初預(yù)算的100% 。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)） 1,122.59 萬元。主要用于：鎮(zhèn)就業(yè)綜合服務(wù)社人員工

18、資及日常項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 841.59 ；新區(qū)促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金 281 萬元。年初預(yù)算數(shù)為 1,471.19 萬元，支出決算數(shù)為 1,122.59 萬元，完成年初預(yù)算的 76.30% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定，減少各項(xiàng)支出。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 18.42 萬元。主要用于：列編人員集體繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 18.42 萬元，年初預(yù)算數(shù)為 19.5 萬元，支出決算數(shù)為 18.42 萬元，完成年初預(yù)算的 94.46% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)實(shí)際人數(shù)，按實(shí)支出。5、住房保障支出 （類）住房改革支出 （款）住房公積金 （項(xiàng)）11.64 萬

19、元。主要用于：列編人員集體繳納公積金 11.64 萬元，年初預(yù)算數(shù)為 12.50 萬元，支出決算數(shù)為 11.64 萬元，完成年初預(yù)算的 93.12% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 根據(jù)實(shí)際人數(shù)，按實(shí)支出。六、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1883.96萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)539.72萬元，公用經(jīng)費(fèi)1344.24萬元?；局С鲋校?、工資福利支出527.89萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出（其中：事業(yè)列編人員17人；社區(qū)工作者17 人；

20、勞務(wù)市場(chǎng)人員18 人）。2、商品和服務(wù)支出1,329.09 萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、軟件等各項(xiàng)維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)市場(chǎng)食堂經(jīng)費(fèi)、服裝費(fèi)、就業(yè)綜合服務(wù)社人員經(jīng)費(fèi)及其公用經(jīng)費(fèi)等的支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.83 萬元，主要用于：事業(yè)單位列編人員的集體公積金、員工的子女幼托費(fèi)。4、其他資本性支出15.15 萬元，主要用于： 辦公設(shè)備購置。七、關(guān)于2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位 2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 2 萬元，支出決算為 0.07 萬元，完成預(yù)算的

21、 3.5% ，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.07 萬元，完成預(yù)算的 3.5% 。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定，按實(shí)支出。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015 年度減少2.77 萬元，降低 97.54% ，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平。因公出國（境）費(fèi)支出決算持平的主要原因：根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定，無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算持平的主要原因： 本單位無公務(wù)用車購置

22、及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出此項(xiàng)目；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.77 萬元，降低 97.54% 。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是根據(jù)八項(xiàng)精神規(guī)定，減少支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0 萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，占 0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.07 萬元，占 100% 。具體情況如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出0 萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì) 0 人次。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元。公務(wù)用車購置支出為0 萬元。主要用于公務(wù)用車購置0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0 萬元。 2016 年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.07 萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.07 萬。主要用于安排組織金橋區(qū)域內(nèi)企業(yè)開招聘會(huì)，列明公務(wù)接待 1 批次、 12 人次。八、關(guān)于 2016 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位 2016 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本單位