萬科集團(tuán)-持續(xù)改進(jìn)程序--管理流程

1、 持續(xù)改進(jìn)程序編制方菲日期 2002-8-23審核唐激揚(yáng)日期 2002-8-23批準(zhǔn)劉榮先日期 2002-8-23流程要素流程目標(biāo):流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位流程涉及職位數(shù)目 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人word 版文件由地產(chǎn)交流群網(wǎng)友提供,群號(hào)127644268 word版文件由地產(chǎn)交流群網(wǎng)友提供,群號(hào)127644268 1.目的保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。2.適用范圍適用于公司的任何部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行的持續(xù)改進(jìn)。3.術(shù)語和定義3.1.改進(jìn)方向:改進(jìn)措施的努力方向,例如效率提高、成本減低、質(zhì)量提高、資源降低、滿意度提高、投訴率減低。3.2.改進(jìn)目

2、標(biāo):在指定改進(jìn)方向上取得的改進(jìn)程度,例如,某項(xiàng)成本降低50萬、投訴率下降1%。4.職責(zé)4.1.各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施改進(jìn)及協(xié)助總經(jīng)理辦公室進(jìn)行實(shí)施效果的跟蹤評(píng)價(jià)。4.2.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織改進(jìn)方案的實(shí)施及效果的跟蹤評(píng)價(jià)。5.工作程序5.1.改進(jìn)建議的來源5.1.1.內(nèi)/外部審核結(jié)果。5.1.2.數(shù)據(jù)分析。5.1.3.糾正/預(yù)防措施。5.1.4.管理評(píng)審。5.1.5.其它:公司任何部門、員工都可以提出與質(zhì)量體系有關(guān)的改進(jìn)建議。5.2.改進(jìn)建議應(yīng)以質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告的形式提出,內(nèi)容應(yīng)包括:5.2.1.需改進(jìn)項(xiàng)目。5.2.2.運(yùn)作現(xiàn)狀分析:已出現(xiàn)問題或潛在問題的分析。5.2.3.改進(jìn)建議可以是

3、提高管理體系的有效性、體系運(yùn)作效率、降低成本、改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量、提升顧客滿意等方面。5.3.改進(jìn)項(xiàng)目審批5.3.1.如果改進(jìn)項(xiàng)目只與本部門運(yùn)作有關(guān),提出人將質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告提交本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并報(bào)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人備案。 5.3.2.如果改進(jìn)項(xiàng)目是跨部門的,需按以下步驟報(bào)批質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告:a首先報(bào)總經(jīng)理辦公室審核。b通過后由總經(jīng)理辦公室報(bào)管理者代表審批。c批準(zhǔn)結(jié)果由總經(jīng)理辦公室反饋給該改進(jìn)項(xiàng)目的責(zé)任部門及涉及的其他部門經(jīng)理。d審批結(jié)果由總經(jīng)理辦公室備案。5.4.改進(jìn)部門根據(jù)獲批準(zhǔn)的改進(jìn)項(xiàng)目和目標(biāo)制定改進(jìn)方案,對(duì)于跨部門的項(xiàng)目,由總經(jīng)理辦公室指定責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織制定改進(jìn)方案。改進(jìn)方案至少應(yīng)包括:5.4.

4、1.改進(jìn)項(xiàng)目的描述,要求以不多于30字的一句陳述句描述以下內(nèi)容:a改進(jìn)目標(biāo):本方案在獲批準(zhǔn)的改進(jìn)方向上要達(dá)到的改進(jìn)程度。b實(shí)施時(shí)間:必須明確結(jié)束時(shí)間。c實(shí)施費(fèi)用:若無費(fèi)用發(fā)生則不必描述此項(xiàng)。5.4.2.如何測(cè)量改進(jìn)目標(biāo)是否達(dá)到。5.4.3.方案執(zhí)行責(zé)任人及其他組成人員職責(zé)分配。5.4.4.改進(jìn)工作的步驟(各步驟完成的標(biāo)志、日程(明確各步驟的時(shí)限。5.4.5.采用的方法。5.4.6.資源要求,包括:人力資源、設(shè)施、資金等。5.4.7.改進(jìn)方案由制定人填寫入質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告。5.5.改進(jìn)方案審批5.5.1.本部門改進(jìn)方案由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.2.跨部門的改進(jìn)方案由總經(jīng)理辦公室審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

5、5.5.3.當(dāng)改進(jìn)方案中需要增加資源時(shí)(如人力資源、設(shè)施、資金等,需要經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)。5.6.改進(jìn)方案的實(shí)施5.6.1.方案執(zhí)行責(zé)任部門按改進(jìn)方案的規(guī)定實(shí)施,執(zhí)行過程填寫在質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告中。5.6.2.方案實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)進(jìn)行及時(shí)溝通解決。5.6.3.當(dāng)方案需要調(diào)整時(shí),應(yīng)經(jīng)過5.5中的要求進(jìn)行審批。5.7.實(shí)施結(jié)果的跟蹤評(píng)價(jià)5.7.1.持續(xù)改進(jìn)實(shí)施后的結(jié)果由方案執(zhí)行責(zé)任人記錄在質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告中。word版文件由地產(chǎn)交流群網(wǎng)友提供,群號(hào)127644268 5.7.2. 改進(jìn)項(xiàng)目由總經(jīng)理辦公室自行或組織相關(guān)部門、人員跟蹤實(shí)施過程，并對(duì)改 進(jìn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5.7.3. 跟蹤及評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)記錄到質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告中。 5.7.4. 當(dāng)改進(jìn)結(jié)果確定達(dá)到效果后，若需要更改相應(yīng)體系文件則應(yīng)按照質(zhì)量體系 文件控制程序執(zhí)行。 5.7.5. 當(dāng)改進(jìn)的結(jié)果未達(dá)到改進(jìn)的目標(biāo)要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行原因分析，并由總經(jīng)理辦公 室負(fù)責(zé)人決定是否重新制定改進(jìn)目標(biāo)及方案。 6. 支持性文件 6.1. VKSZ/QP/DC001質(zhì)量體系文件控制程序 7. 相關(guān)記錄 7.1. VKSZ/QR/CH010質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告