工程咨詢(xún)工作高質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、寧波三港金穗工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司工程咨詢(xún)工作質(zhì)量管理制度第一章總則第一條目的為保證工程咨詢(xún)工作質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并迅速 處理工作中的質(zhì)量問(wèn)題，使之符合管理及市場(chǎng)的質(zhì)量要求，特制訂本 制度。第二條管理機(jī)構(gòu)公司設(shè)工作質(zhì)量管理小組，小組設(shè)三級(jí)管理層次，即組長(zhǎng)、副組 長(zhǎng)和組員。組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由承擔(dān)項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和行 政人事部負(fù)責(zé)人擔(dān)任。由行政人事部負(fù)責(zé)為每個(gè)項(xiàng)目指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目日常的文書(shū) 性工作。第三條管理職責(zé)組長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量承擔(dān)全面責(zé)任。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目的量是否符合技術(shù)規(guī)范、 符合行業(yè)規(guī)范、滿(mǎn)足 業(yè)主要求等承擔(dān)技術(shù)質(zhì)量方面的責(zé)任，行政人事部對(duì)報(bào)告文本的文字 規(guī)范、版面整理、

2、設(shè)計(jì)印刷等承擔(dān)責(zé)任。質(zhì)量管理小組的其他成員根據(jù)業(yè)務(wù)分工承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量管理責(zé)任。行政人事部負(fù)責(zé)上報(bào)文件的收集、 傳遞與檔案管理。同時(shí)負(fù)責(zé)按 照該項(xiàng)目的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)提起和督促質(zhì)量管理行為與過(guò)程。第二章質(zhì)量管理工作范圍及標(biāo)準(zhǔn)制定第四條質(zhì)量管理工作范圍包括：公司出具的各種項(xiàng)目報(bào)告，包括：可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書(shū)、 資金申請(qǐng)報(bào)告等。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由通用標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目專(zhuān)屬標(biāo)準(zhǔn)兩部分組成。2、 通用標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理小組依據(jù)GB/T19001-2000idtlS09001:2000，并參考國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司自身技術(shù)能力等相關(guān)因素制訂。 此標(biāo)準(zhǔn)將在征求公 司專(zhuān)家顧

3、問(wèn)團(tuán)的意見(jiàn)后，由質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后分發(fā)各部門(mén)執(zhí) 行。3、通用標(biāo)準(zhǔn)原則上每年應(yīng)根據(jù)以住質(zhì)量實(shí)際業(yè)績(jī)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性和實(shí)用性進(jìn)行檢查，并進(jìn)行相應(yīng)的修訂。在發(fā)生下列情況下 也須及時(shí)予以修訂：1）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因資質(zhì)增項(xiàng)、技術(shù)改進(jìn)、生產(chǎn)流 程改善、市場(chǎng)需要以及生產(chǎn)條件變更等因素變化時(shí)，須予以修訂。2）修訂后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)頒布的程序應(yīng)報(bào)組長(zhǎng) 批準(zhǔn)備后分發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。4、項(xiàng)目專(zhuān)屬標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及下客戶(hù)的實(shí)際需 求牽頭制定。該標(biāo)準(zhǔn)須征求委托的意見(jiàn)后報(bào)質(zhì)量管理小組批準(zhǔn)后實(shí) 施，并作為該項(xiàng)目完成質(zhì)量的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。5、項(xiàng)目專(zhuān)屬標(biāo)準(zhǔn)可在項(xiàng)目開(kāi)始后制定，但不能晚于項(xiàng)目初

4、稿提交時(shí)間。專(zhuān)屬標(biāo)準(zhǔn)一般應(yīng)在委托合同簽定， 且項(xiàng)目大綱獲得客戶(hù)認(rèn)可 后制定。第三章項(xiàng)目前期質(zhì)量條件復(fù)查第六條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接到任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體要求提交項(xiàng) 目執(zhí)行方案以供質(zhì)量管理小組進(jìn)行質(zhì)量保證基本條件的審核，方案應(yīng)主要包括：參與人員情況、組員分工、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目進(jìn)度安排、建 議等相關(guān)情況。第七條 質(zhì)量保證的基本條件審核一般應(yīng)于兩個(gè)工作日內(nèi)完成， 并提出意見(jiàn)。審核內(nèi)容包括：1、項(xiàng)目種類(lèi)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全；2、進(jìn)度是否合理、是否滿(mǎn)足客戶(hù)需求；3、項(xiàng)目參與人員的資歷是否符合項(xiàng)目的要求；4、項(xiàng)目參與人員工作分配是否與其他項(xiàng)目沖突；5、各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范；6、專(zhuān)屬標(biāo)準(zhǔn)制定

5、的時(shí)間是否符合項(xiàng)目進(jìn)度的整體安排。第八條審核通過(guò)或者改善后的方案將作為該項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)容之一，質(zhì)量小組并將以此為依據(jù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程控制和階段性質(zhì) 量檢查，直至公司內(nèi)部進(jìn)行最終成果驗(yàn)收。第四章項(xiàng)目進(jìn)程中的質(zhì)量管理第九條項(xiàng)目進(jìn)程中質(zhì)量檢驗(yàn)1、質(zhì)量小組應(yīng)按照?qǐng)?zhí)行方案嚴(yán)格對(duì)咨詢(xún)工作的階段性成果進(jìn)行 檢查，檢查的依據(jù)該項(xiàng)目的通用標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目專(zhuān)屬標(biāo)準(zhǔn)。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行方案組織召開(kāi)階段性成果研討會(huì)，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容邀請(qǐng)相關(guān)的專(zhuān)家或公司內(nèi)相應(yīng)人員參加，對(duì)每次會(huì)議中參會(huì)人員提出的建議、意見(jiàn)均應(yīng)有書(shū)面的反饋意見(jiàn)。涉及標(biāo)準(zhǔn) 調(diào)整的應(yīng)正式報(bào)質(zhì)量小組備案。3、 赴項(xiàng)目方的匯報(bào)會(huì)應(yīng)提前將工作方案報(bào)公司質(zhì)量管

6、理小組 ， 返回后應(yīng)對(duì)匯報(bào)會(huì)的情況進(jìn)行書(shū)面總結(jié)報(bào)公司， 有條件的需對(duì)會(huì)議進(jìn) 行全程錄音或錄像。對(duì)于項(xiàng)目方提出的意見(jiàn)和建議需如實(shí)上報(bào)， 回公司后針對(duì)具體的意見(jiàn)或建議提交相應(yīng)的反饋意見(jiàn)，并報(bào)公司質(zhì)量小組。4、對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)度或質(zhì)量異常時(shí)，質(zhì)量管理小組應(yīng)立即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等情 況形成書(shū)面文件報(bào)質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)。5、項(xiàng)目階段性成果經(jīng)檢驗(yàn)并修改完善后，應(yīng)形成完整的文件材 料報(bào)質(zhì)量管理小組備檔。第十條項(xiàng)目進(jìn)程中的自我檢查1、項(xiàng)目參與人員均應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的咨詢(xún)成果實(shí)施自我檢查，遇質(zhì)量異?；虺霈F(xiàn)可能影響質(zhì)量的異常情況時(shí)應(yīng)予以即時(shí)提出討論，若系重大或特殊問(wèn)題應(yīng)立即報(bào)告項(xiàng)

7、目負(fù)責(zé)人， 經(jīng)過(guò)討論后向質(zhì)量管理小組 進(jìn)行書(shū)面報(bào)告，報(bào)告中必須包括問(wèn)題說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策與建 議等內(nèi)容。2、項(xiàng)目各級(jí)主管均有督促所屬崗位確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，并隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量。一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng) 立即處理，以確保咨詢(xún)成果的質(zhì)量水準(zhǔn)，減少異常發(fā)生重復(fù)。第五章產(chǎn)品質(zhì)量管理第十一條產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)咨詢(xún)成果審核人員應(yīng)依質(zhì)量管理規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保產(chǎn)品質(zhì)量第十二條產(chǎn)品交付前檢驗(yàn)每批報(bào)告印刷裝訂前，行政人事部應(yīng)依裝訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文字版面、圖紙、頁(yè)碼、頁(yè)眉等進(jìn)行全面檢查后交印刷部門(mén)進(jìn)行實(shí)施印刷，并對(duì)印刷質(zhì)量與裝訂質(zhì)量按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)， 重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括裝訂順 序

8、、是否有白頁(yè)、是否發(fā)生顛倒、字跡與圖是否清晰等 ，將檢驗(yàn)結(jié)果 和咨詢(xún)成果連同檢驗(yàn)流程單一并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。第十三條產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)咨詢(xún)成果進(jìn)行再次質(zhì)量檢驗(yàn)后開(kāi)立質(zhì)量確認(rèn)書(shū),報(bào)質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)簽署意見(jiàn)。同時(shí)上報(bào)還應(yīng)包括即將交予客戶(hù)的成 果交付單,組長(zhǎng)批示是否向客戶(hù)交付咨詢(xún)成果。第六章質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十四條咨詢(xún)成果質(zhì)量異常及反應(yīng)1、咨詢(xún)成果在檢驗(yàn)過(guò)程中，只要有一項(xiàng)不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的，需加 以書(shū)面說(shuō)明，并呈報(bào)質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)2、有任何質(zhì)量問(wèn)題的咨詢(xún)成果一般不得交付業(yè)主。但在印刷方 面出現(xiàn)輕微質(zhì)量問(wèn)題的報(bào)告，應(yīng)業(yè)主要求和其它不可違的客觀(guān)因素 ， 經(jīng)質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)簽字后可交予客戶(hù)暫時(shí)使用，待修正后的咨詢(xún)成 果提交時(shí)必須回收此成果。3、有質(zhì)量問(wèn)題的咨詢(xún)成果內(nèi)部不作留存，一律銷(xiāo)毀，以防與正式 咨詢(xún)成果混淆。第七章質(zhì)量異常分析改善第十四條 進(jìn)程質(zhì)量異常改善項(xiàng)目進(jìn)程發(fā)生的質(zhì)量異常并經(jīng)質(zhì)量小組批示列入必善者，由行政 人事部指定專(zhuān)職登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依所擬改善對(duì)策切實(shí)執(zhí)行， 并 定期提出報(bào)告和進(jìn)行改善結(jié)果的檢查。第十五條質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析1、行政人事部應(yīng)每周編制相關(guān)質(zhì)量方面的報(bào)表送經(jīng)理核準(zhǔn)后， 送項(xiàng)目執(zhí)行部以了解每周質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。2、 行政人事部每