督導(dǎo)組工作職責(zé)

1、督導(dǎo)組人員工作職責(zé)直屬部門：總經(jīng)理室直屬上級：總經(jīng)理適用范圍：各門店崗位描述督導(dǎo)組是利用企業(yè)內(nèi)部獨(dú)立的組織與人員， 對企業(yè)全盤經(jīng)營活動作 連續(xù)性查核、研究、建議與評估的一種管理控制制度。目的督導(dǎo)組之目的是為健全企業(yè)內(nèi)部控制體系， 調(diào)查、評估內(nèi)部控制制 度是否有效運(yùn)作及衡量營運(yùn)之效率， 并適時(shí)提供改良建議， 以確保內(nèi)部 控制制度得以持續(xù)實(shí)施， 協(xié)助各管理階層確實(shí)有效履行其責(zé)任。 以超然 獨(dú)立的客觀性，建立、健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系。以客觀公正這姿勢， 以事實(shí)為依據(jù)， 以公司利益為歸宿， 協(xié)助各單 位達(dá)成運(yùn)營目標(biāo)， 有效防范、 遏制風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)控制從后臺轉(zhuǎn)移到前臺， 從業(yè)務(wù)經(jīng)營的第一線入手， 實(shí)施全方

2、位實(shí)時(shí)監(jiān)控， 催促公司各流程正常 運(yùn)作，使公司能夠順暢經(jīng)營，持續(xù)開展。針對公司各環(huán)節(jié)規(guī)章制度、流程等運(yùn)作客觀存在缺乏，提報(bào)其 風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)建議的意見， 促使缺乏得到改善和提高。 督導(dǎo)組是以提高公 司效益為最終目標(biāo)。工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)對門店的營業(yè)和管理運(yùn)作的監(jiān)視的稽核；2、稽核門店對各項(xiàng)方案的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；3、發(fā)現(xiàn)門店的現(xiàn)場作業(yè)中的缺乏，并針對問題提出具體的意見和建議；4、對門店各種設(shè)備的使用、維護(hù)，保管的監(jiān)視和稽核；5、對門店商品的驗(yàn)收、退貨及商品進(jìn)銷存異常的稽核；6、對門店人事管理及考核方面的監(jiān)視和稽核；7、稽核門店的效勞質(zhì)量；8、稽核門店的防損工作；9、對門店單據(jù)和流程的稽核10、監(jiān)視門

3、店商品的報(bào)廢、攜出；11、對門店大宗采購提貨的監(jiān)視和稽核；12、對生鮮、食品、總務(wù)等到現(xiàn)金采購的監(jiān)視和稽核；13、對門店各項(xiàng)費(fèi)用的收取和支出的稽核。主要針對廠商新品費(fèi)、上 架費(fèi)、節(jié)慶費(fèi)、 DM 費(fèi)、促銷費(fèi)、陳列費(fèi)、廣告費(fèi)及其他營業(yè)外 收入的稽核；對費(fèi)用報(bào)銷、水電費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用支出 的稽核；14、對門店盤點(diǎn)工作的監(jiān)視和稽核；15、對商品價(jià)格的查核。主要是商品市調(diào)和變價(jià)追蹤查核；16、對商品進(jìn)銷存的查核。主要是對店內(nèi)高庫存、零庫存缺貨、斷 貨、負(fù)庫存、滯銷、不動銷商品的查核；17、對商品毛利的查核。主要是負(fù)毛利商品的追蹤查核；18、 對DM商品的專項(xiàng)查核。包括DM商品的進(jìn)貨、陳列、變價(jià)、

4、POP、 價(jià)簽、費(fèi)用、以及銷售的查核和分析；19、 對企劃工作的監(jiān)視和稽核。主要針對賣場布置、POP、價(jià)簽、以 及企劃活動的監(jiān)視和稽核、企劃用品采購監(jiān)視；20、對內(nèi)部耗材、辦公用品的使用、保管監(jiān)視；21、對內(nèi)部計(jì)算機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和稽核。包括文件、資料的保密；22、按公司規(guī)定臨時(shí)進(jìn)展的各項(xiàng)工作。工作細(xì)那么一、驗(yàn)貨區(qū)1、對進(jìn)貨商品進(jìn)展稽核：商品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地、保 質(zhì)期、生產(chǎn)日期、商品質(zhì)量與計(jì)算、生鮮商品除皮、除水、隊(duì)冰 等；2、對退貨商品進(jìn)展稽核：確認(rèn)退貨商單是否有相關(guān)人員簽字核準(zhǔn)， 廠商編碼是否正確，廠商是否有余款，退貨單上品名規(guī)格與實(shí)物是否一致，數(shù)量是否正確。3、對報(bào)廢商品進(jìn)展

5、稽核：確認(rèn)報(bào)廢單是否有相關(guān)人員簽字核準(zhǔn)，報(bào) 廢數(shù)量與金額是否正確，報(bào)廢有無異常；4、對物品攜出進(jìn)展稽核： 確認(rèn)物品攜出單是否有相關(guān)人員簽字核準(zhǔn)， 數(shù)量、用途是否明確 ,對攜出場外的促銷商品與收銀小票是否相符 的查核 .5、大宗提貨商品稽核：確認(rèn)大宗出貨商品品名、數(shù)量、規(guī)格與收銀 條或電腦送貨單是否一致，收銀條或電腦送貨單上是否 有相關(guān)人員簽字并注明未提貨， 提貨后在收銀條 或電腦送貨單 上注明已提貨。6、總務(wù)采購及其它自購商品之監(jiān)視和驗(yàn)收；7、監(jiān)視各部作業(yè)情況，確保驗(yàn)收區(qū)商品平安，已驗(yàn)收商品是否及時(shí) 拉進(jìn)賣場或倉庫。協(xié)助防損維護(hù)驗(yàn)收區(qū)秩序。8、檢查總務(wù)內(nèi)轉(zhuǎn)商品與內(nèi)轉(zhuǎn)單是否相符,內(nèi)轉(zhuǎn)單與否與資訊

6、部商品調(diào)整單相符 ,是否按規(guī)定流程操作 .9、對聯(lián)營商進(jìn)貨的核查 :品名 ,生產(chǎn)日期 ,保質(zhì)期 ,質(zhì)量.10、對各課依訂單送貨的查核 :如無訂單送貨及送貨量缺乏訂貨量的 50%而造成耗材浪費(fèi)查核。 .11、對各課贈品驗(yàn)收的查核以及賣場商品轉(zhuǎn)贈品的核查 .二、員工人事監(jiān)視1. 隨時(shí)抽查每日人員到崗情況，記錄追蹤無單外出或以其他借口偷 閑行為，確保公司營業(yè)制度正常進(jìn)展；2. 監(jiān)視各單位人員上班時(shí)間之儀容及相關(guān)質(zhì)量規(guī)定；3. 加強(qiáng)內(nèi)部人員監(jiān)視，積極發(fā)現(xiàn)不良表現(xiàn)及行為，及時(shí)上報(bào)相關(guān)主 管，盡量去除內(nèi)部隱患，減少公司不必要之損失；4. 監(jiān)視賣場內(nèi)促銷人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司利益及形象；5. 公正客駁地提報(bào)

7、優(yōu)秀員工，為公司培訓(xùn)優(yōu)秀人才提供根底依據(jù)。三、賣場商品查核1. 隨時(shí)抽查賣場內(nèi)商品之品名、規(guī)格、條形碼等相關(guān)內(nèi)容，確保上架商品資料齊備，物卡相符，符合國家相關(guān)規(guī)定；2. DM 商品之查核包括商品之進(jìn)貨、陳列等 。3. 隨時(shí)監(jiān)視提醒營業(yè)部門對食品、生鮮商品之生產(chǎn)日期、保質(zhì)期進(jìn)展 檢查，杜絕過期、腐爛變質(zhì)、生蟲等有質(zhì)量問題商品的出售，而損 害公司形象；4. 注意商品陳列堆放等相關(guān)事宜，隨時(shí)提醒相關(guān)單位，確保貨品整齊 飽滿、干凈美觀；5. 隨時(shí)檢查反映賣場內(nèi)損耗較大之商品情況。6. 檢查營業(yè)各課POP懸掛是否整齊統(tǒng)一，商品品名是否是與 POP相符, 是否及時(shí)變價(jià)。7. 對營業(yè)各部門庫房定期檢查，有無

8、積壓，滯銷商品，殘缺、破損商 品是否按規(guī)定區(qū)域堆放處理，是否按庫房管理規(guī)定操作。四、商品價(jià)格稽核 每周市調(diào)商品價(jià)格，作為上層決策之參考五、收銀區(qū)查核1. 監(jiān)視查核收銀區(qū)收銀員錯掃、漏掃或其它異常現(xiàn)象；2. 監(jiān)視內(nèi)部員工是否在規(guī)定收銀臺結(jié)帳，收銀有無漏掃及其它作弊現(xiàn) 象；3. 是否有顧客已過收銀臺而未結(jié)帳情況；4. 抽查收銀員現(xiàn)金收取狀況，看是否有挪用備用金現(xiàn)象；5. 監(jiān)視收銀區(qū)人員在崗情況，檢查收銀機(jī)是否合理開啟；6. 查核每日交易作廢情況，確認(rèn)每筆交易作廢都有相關(guān)人員簽字同意。7. 店、處值班值班情況。8. 監(jiān)視收銀員是否按規(guī)定履行復(fù)稱，以及使用效勞標(biāo)準(zhǔn)用語。9. 監(jiān)視收銀區(qū)購物車，購物籃以

9、及孤兒商品是否及時(shí)回收。六、效勞臺查核1. 查核效勞臺人員是否按退貨流程進(jìn)展退貨；2. 確認(rèn)退貨商品全部拿進(jìn)賣場；3. 監(jiān)視客訴處理是否及時(shí)處理；4. 檢查顧客退換貨原因，尤其是經(jīng)常性退換的商品，或因商品變質(zhì)或 商品標(biāo)價(jià)簽錯誤而導(dǎo)致顧客退換貨。5. 查核客服開據(jù)發(fā)票是否按公開規(guī)定操作。6. 查核客服臺贈品是否按規(guī)定發(fā)放操作，以及贈品是否在保質(zhì)期內(nèi)并 妥善保管。7. 查核會員卡積分是否按規(guī)定正常積分。8. 其它異常狀況。七、營業(yè)外收入之查核1 查核采購部相關(guān)費(fèi)用是否合理收取包括 DM 費(fèi)、堆頭費(fèi)、陳 列費(fèi)、進(jìn)場費(fèi)、場租費(fèi)等 ；2 查核采購部相關(guān)費(fèi)用是否按標(biāo)準(zhǔn)收??；3 對紙板出售的監(jiān)視和查核；4 對場外活動等進(jìn)展監(jiān)視查核；5 按公司規(guī)定臨時(shí)進(jìn)展的各項(xiàng)工作。6 對各部門罰款的查核。7 對防損部門拿取物品未結(jié)款款項(xiàng)的查核八、衛(wèi)生的查核 對商品衛(wèi)生、地面衛(wèi)生、操作間衛(wèi)生、貨架衛(wèi)生、庫房衛(wèi)生、辦公室 衛(wèi)生、更衣室衛(wèi)生查核。九、平安查核對“三米防損、平安通道、平安出口執(zhí)行情況查核。十、財(cái)務(wù)查核1、配合財(cái)務(wù)部，后