第二工程處廉潔從業(yè)風(fēng)險點和防控措施

1、第二工程處廉潔從業(yè)風(fēng)險點和防控措施崗位：副處長（趙佐）序號風(fēng)險類別風(fēng)險點風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險等級防控措施相關(guān)制度1、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)1、建立健全制度規(guī)范，加強監(jiān)管、完善管理；樹1、利用領(lǐng)導(dǎo)名義謀取私利，事務(wù)繁雜，工作人員廉潔從業(yè)崗位職立正確的人生觀、價值觀，提高自律意識，自崗位顧此失彼；右干規(guī)疋1職責(zé)責(zé)落實2、主管工作落實不到位，執(zhí)行力不強；高覺加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，熟悉國家政策；2、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及強化3、不能嚴(yán)格執(zhí)行各項制度規(guī)范。2、嚴(yán)格要求自己，增強遵紀(jì)守法的自覺性和拒腐廉潔從政若干防變的能力，嚴(yán)格按要求辦事，杜絕鋪張浪費。準(zhǔn)則安全牛1、未及時與井隊人員保持聯(lián)系，生產(chǎn)狀況不1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防

2、為主”的方針，遵1、安全牛產(chǎn)管理崗位2職責(zé)產(chǎn)工作了解；高守國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)制度的落實2、井隊安全生產(chǎn)防控措施不到位，不定期對營，組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，最大限度地控制4、石油鉆井工程全處安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查，疏于管理；和減少道路交通事故的發(fā)生；操作規(guī)范及管3、不認(rèn)真對施工組織設(shè)計進(jìn)行審核和審批，2、作為經(jīng)營許可范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任理規(guī)章制度不能保證施工設(shè)計的合理性；人，對安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)；5、安全檢查制4、安全技術(shù)措施計劃執(zhí)行不到位，施工中出3、積極參與各項安全生產(chǎn)活動，設(shè)立安全生產(chǎn)專度現(xiàn)危險因素；項經(jīng)費，保證安全生產(chǎn)工作的開展；6、安全教育培訓(xùn)5、安全檢查、安全

3、教育培訓(xùn)制度不完善，安4、落實事故處理“四不放過”的原則，即：事故原因制度全生產(chǎn)獎罰制度不明確；不查清不放過；事故責(zé)任者沒處理不放過；整7、安全牛產(chǎn)獎罰6、出現(xiàn)問題不組織相關(guān)人員進(jìn)行反省和總結(jié)。改措施不落實不放過；教訓(xùn)不吸取不放過；制度5、每月至少進(jìn)行一次全面安全檢查，重點檢查安8、安全生產(chǎn)責(zé)任全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度的建立完善、安全隱制度患整改、應(yīng)急預(yù)案、有關(guān)法律法規(guī)及會議精神的學(xué)習(xí)貫徹落實情況，并做好記錄。序風(fēng)險風(fēng)險點風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險防控措施相關(guān)制度號類別等級1、加強職業(yè)道德學(xué)習(xí)，工作講效率、講效果、講奉獻(xiàn)，對辦事不負(fù)責(zé)任而造成的失職、瀆職仃為，根據(jù)情節(jié)輕重追究責(zé)任，并給予相應(yīng)的黨紀(jì)政紀(jì)1、國有

4、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)1、制定接待計劃、組織重大接待活動時，標(biāo)處分；人員廉潔從業(yè)準(zhǔn)不統(tǒng)一，鋪張浪費；后勤行2、處內(nèi)重大投資項目和大宗物品采購要嚴(yán)格按處右干規(guī)疋崗位2、接待費用審批報銷，采購煙酒、禮品時，3職責(zé)政工作不按程序進(jìn)行，出現(xiàn)不廉潔行為；高有關(guān)文件執(zhí)行，要形成群眾監(jiān)督、集體研究的2、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的落實3、公司合同的保管及借閱行為不規(guī)范；規(guī)則，杜絕“暗箱操作”廉潔從政若干3、積極開展批評與自我批評，對矛盾不回避，對準(zhǔn)則4、固定資產(chǎn)的保管與維護(hù)工作不到位；問題不遷就，完善制度，嚴(yán)格管理；4、堅持勤儉節(jié)約的原則，反對辦事擺闊氣，講排場。4崗位職責(zé)后勤制 度、措 施的制 疋1、后勤工作管理制度的擬定、檢查、監(jiān)

5、督、控制和執(zhí)行出現(xiàn)紕漏；2、后勤用款沒有計劃，行政后勤結(jié)算工作不及時，不做定期檢查；3、“三防”工作不到位，安全責(zé)任制不健全，制 度有待落實；4、后勤責(zé)任制不全面，對員工的考核力度不強；高1、后勤工作管理制度的制定要有章可循，定期進(jìn) 行檢查，完善監(jiān)督措施，細(xì)化工作要點，嚴(yán)格 按照崗位職責(zé)落實工作；2、后勤用款計劃要由領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，不得私自做 主，定期進(jìn)行結(jié)算，并定期檢查；3、落實安全責(zé)任制，三防工作制度健全；4、加強員工考核力度，制定考核辦法，定期對員 工進(jìn)行考核；第二工程處后勤管理規(guī)定5崗位職責(zé)質(zhì)量管理體系 貫標(biāo)工作IS09001-2009質(zhì)量管理體系貫標(biāo)工作中馬虎 對待，致使成果不達(dá)標(biāo)，質(zhì)

6、量體系不合要求。中貫標(biāo)工作交由地質(zhì)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)，由多人負(fù)責(zé)完善，嚴(yán)格按照ISO9001-2009質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，最后由副處長審閱簽字并保存。ISO9001-2009質(zhì)量官理規(guī)疋序風(fēng)險風(fēng)險點風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險防控措施相關(guān)制度號類別等級1、職工培訓(xùn)工作落實不到位，人員持證情況1、認(rèn)真統(tǒng)計職工培訓(xùn)情況，按照中國石油天然氣復(fù)雜，記錄不完善；集團(tuán)公司規(guī)定，保證關(guān)鍵崗位人員持證上崗；2、不能及時對證件到期人員進(jìn)行培訓(xùn)；2、培訓(xùn)工作要落實到位，注重知識、技能的培訓(xùn)3、培訓(xùn)工作只走形式，職工知識技能不能得學(xué)習(xí)，效果與實際施工相符，切實有效；1、第二工程處職職工培到切實提高，工作技能沒有變化，安全知3、聘請專

7、業(yè)講師或具有專業(yè)培訓(xùn)資格的、由長慶工培訓(xùn)辦法；崗位訓(xùn)工作識不熟悉，達(dá)不到培訓(xùn)效果；公司認(rèn)可的人員進(jìn)行培訓(xùn)，或到專業(yè)地點進(jìn)行6高2、第二工程處職職責(zé)及人員4、培訓(xùn)計劃不完善，各批次人數(shù)差別太大，培訓(xùn)，培訓(xùn)工作切實有效；工人員管理辦管理造成資源浪費或緊缺現(xiàn)象發(fā)生；4、培訓(xùn)計劃要由局相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，進(jìn)法等5、培訓(xùn)內(nèi)容與工作內(nèi)容不相符，或?qū)嶋H中很行經(jīng)費核實等，共冋指導(dǎo)培訓(xùn)工作的開展；少用到；5、及時了解井隊生產(chǎn)狀況，協(xié)調(diào)各井隊人員配備、6、利用培訓(xùn)以權(quán)謀私，出現(xiàn)不廉潔行為；數(shù)量等，優(yōu)化井隊人員結(jié)構(gòu)，使生產(chǎn)不受到影7、人員招募工作不及時或所募人員工作能力響；低，不能勝任崗位工作，致使井隊關(guān)鍵崗 位缺少人員；8、各井隊人員協(xié)調(diào)工作不到位、不及時，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營；9、“用人唯親，利益為己”等現(xiàn)象的發(fā)生。6、井隊缺人時及時招募人員投入生產(chǎn)，保證井隊 的人員配備；7、招募人員做到公平化、透明化，并及時公開相 關(guān)信息，受廣大職工監(jiān)督。7外部環(huán)境行賄及 受賄等 違反廉 潔從業(yè) 行為 風(fēng)險受社會上一些腐敗現(xiàn)象影響，可能會發(fā)生 禁不住錢權(quán)誘惑，出現(xiàn)違反廉潔從業(yè)規(guī)定的行 為。低1、增強遵紀(jì)守法的自覺性和拒