物資領取管理制度

1、1.1 物資領取管理1.1.1 目的為規(guī)范本部門物資的申購、發(fā)放、使用、報廢、維修程序，使之管理有序，責任明確，節(jié)儉節(jié)約，避免浪費，特制訂本辦法。1.1.2 適用范圍本制度適用于XXX全體員工。1.1.3 申請物資申請物資主要指辦公用品類，是指單價在500元以下的物資，日常工作常用辦公物品。1.1.3.1 辦公用品分類及發(fā)放原則（此處數量已為最大限額，請各科室接口人結合實際使用情況進行提報）（1） A4紙（1包/月/科室，調度室：2包/季度）；（2）簽字筆、筆芯（按科室實際人數發(fā)放，包括各科室主管在內，1支簽字筆/兩個月/人及1支筆芯/兩個月/人）；（3）圓珠筆（按值機室實際人數發(fā)放，1支/兩

2、個月/人）；（4）文件夾、透明文件袋（每個科室的主管、內勤管理員及監(jiān)察員可以申領，2個/季度）；（5）板夾（每個科室的主管及監(jiān)察員可以申領，因此物件為非消耗品，之前領過就不可以重復申領，除非有業(yè)務的增加）；（6）寬膠帶（2卷/月/科室，行查和分揀因涉及包裹的打包及破損行李的處理每月可申領6卷）；（7）垃圾袋（2卷/月/科室，調度室/綜合業(yè)務室1卷/月）；（8）細膠帶（1卷/月/科室，服務室10卷/月）；（9）固體膠（2個/月/科室）；（10）涂改液（1個/兩個月/科室）；（11）訂書機（1個/半年/科室）；（12）訂書釘（2盒/月/科室）；（13）回形針（2盒/月/科室）；（14）資料架（各科

3、室主管因辦公室變動，業(yè)務需要方可領取，數量視情況而定）；（15）剪刀（一把/半年/科室）；（16）馬克筆（值機室5支/月，服務室20支/月，其他科室涉及較少，視情況而定，最多不可超過3支）；（17） 一次性紙杯（行查室50個/兩個月，值機室和服務室50個/季度）；（18）軟抄本（因分公司資源較少，各科室主管1本/季度，如遇各科室作為獎勵，請科室主管提前一個月申請）；(19)拖把、掃帚、垃圾桶等清潔用品(使用周期一年，之后無法使用方可申領；如遇新增辦公室可申領，搬家不可申領)；(20)墨盒(1盒/臺/兩個月)；(21)手套(行查室80副/季度，用于分揀搬運行李)；(22)蚊香器、蚊香(只在夏季發(fā)

4、放，蚊香器：1個/每年/房間，蚊香片：1盒/月/科室)；(23)橡皮筋(服務室、值機室：1包/季度)；(24)信封、文件袋(根據實際需求領取，每月最多不超過5個,如需申請20個以上，請?zhí)崆耙粋€月申請)；(25)接線板(新增辦公室視實際情況而定，如遇之前使用中有損壞的每半年可更領一次)；(26)藥品(每月視天氣及科室情況而定，最多不可超過3種)；(27)滅火器(視各科室實際情況，按照分公司保衛(wèi)部要求購買，如遇人為損壞即照價賠償)；(28)鼠標、鍵盤(使用周期一年，一年后如遇損壞方可以舊換新)；(29)電話機(使用周期一年，一年后如遇損壞方可以舊換新)；(30)擴音器、充電電池(擴音器、充電電池使

5、用周期一年，一年后如遇損壞方可以舊換新)。1.1.3.2 辦公用品申領辦法以上所有物資請根據實際需要合理申領，注意物資使用規(guī)范，未到使用周期損壞的物資，不予更換。每科室只有接口人方可提單領取，請各科室內部做好協調交接工作。采購申請單XXXX部物資申請單見附件，擬好后打印出來經科室主管簽字確認后才可領取，每月20號把采購申請單電子檔發(fā)綜合業(yè)務室行政專員郵箱，21號到25號五天之內才可領取，其他時間不予辦理。除了以上物資以外的辦公用品請?zhí)崆案嬷?，領導同意后方可提單領取。1.1.4 采購物資指除了以上常用辦公用品以外的物資。1.1.4.1 采購物資分類(a)日常采購物資例如節(jié)日活動裝飾物、生產用品(

6、業(yè)務袋、反光背心、過站牌)、家具等。(b)低值易耗及固定資產類低值易耗品分為兩類：實物類單價或000元，消耗類單價v2000元；固定資產類單價方000元；此處主要指辦公設備，包括電腦、對講機、打印機等。1.1.1.1 采購物資申領辦法每月20號之前（如有變更，以郵件通知時間為準）請各科室接口人填寫XXXX部物資采購申請單見附件，發(fā)至綜合業(yè)務室行政專員郵箱，過期不候。如遇節(jié)日需追加采購申請的需經部門經理同意方可統(tǒng)一多提一次采購單，如遇特殊情況需部門經理同意方可提單采購。低值易耗及固定資產類均根據XX有限責任公司固定資產管理辦法固定資產折舊規(guī)定中，按折舊期限統(tǒng)計提交的當年資本性支出預算，該預算里面

7、已批準通過的物件，且需結合具體使用情況，無法使用方可購買，需提前通知綜合業(yè)務室行政專員，經部門領導同意后方可提單采購，且建議不要集中在一個月份購買，以避免預算支出過大。1.1.5 印刷品包括登機牌、行李條、易碎標題、兩艙行李牌、地空信息交接單、兩艙休息卡、中轉標貼、延誤補償通知書、手工行李條、緊急出口提示牌、旅客姓名牌、溫馨提示貼、留言卡、安全須知、貴賓服務室接送機任務單、行李服務室行李運輸事故記錄單、國內出港行李交接單等以及各類職能科室后臺保障表格等。1.1.5.1 印刷品配發(fā)的原則XXX購置費用預算已劃撥至分公司，則XX及XXX制作由部門每季度自行負責采購，采購廠家共享總部的廠家一一XXX

8、。其他印刷品每季度提單至總部，由總部負責統(tǒng)一制作。1.1.5.2 印刷品配發(fā)時間進程第一階段：需求統(tǒng)計階段（每個季度結束的最后一個月初開始統(tǒng)計下一個季度的需求）各科室按照自身生產保障需求，合理統(tǒng)計下一季度需求數量。第二階段：匯總階段（每個季度結束的最后一個月中對各科室的需求作匯總）收集各科室物資需求，按照合計數量，填寫生產物資統(tǒng)計表見附件，發(fā)郵件至總部地代室；行李條、登機牌則由綜合業(yè)務室行政專員根據值機室所報需求下單，聯系廠家制作。第三階段：生產階段第四階段：配發(fā)階段（每個季度第一個月上中旬配發(fā)）航班給各航站托運，綜合業(yè)務室行政專員給各科室配發(fā)物資。1.1.6 后勤維修維修需填寫后勤保障服務申

9、請記錄表見附件，紙質版科室主管簽字后交綜合業(yè)務室行政專員。特別注意電子產品類因維修費用涉較高且涉及預算，故請大家注意使用，減少損耗，嚴禁有敲、砸、摔等現象，一經發(fā)現本科室半年之內不予維修。1.1.7 員工服裝申請發(fā)放員工工裝及備件主要包含。根據分公司辦公室航醫(yī)發(fā)布的統(tǒng)計需求，發(fā)送各科室后勤管理員，規(guī)定時間統(tǒng)一收集整理后，提交分公司辦公室航醫(yī)，定期跟蹤工裝到位情況，到貨后先登記后發(fā)放。新員工入職需自行填寫男女裝自行報號表見附件，統(tǒng)一匯總到分公司后，由分公司報至總部后統(tǒng)一制作。具體發(fā)放標準參照XX有限責任公司服裝裝備配備標準，內有詳細列表中表明了各種工裝發(fā)放的周期，如遇有員工遺失工裝的情況均自行解

10、決。具體配備標準如下：（1）XX普通人員服裝裝備（男）序號名稱配備標準1短袖襯衣2件/1年（第1年3件）2夏西褲2條/1年3長袖利衣2件/1年（第1年3件）4秋制服（外套、馬甲、長褲）1套/2年（前2年2套）51條/1年（第1年2條）6普通男皮鞋1雙/1年（第1年2雙）（2）XX普通人員服裝裝備（女）序號名稱配備標準1短袖襯衣2件/1年（第1年3件）2夏制服（馬甲、裙）1套/2年（前2年2套）3長袖襯衣2件/1年（第1年3件）4秋制服（外套、長褲）1套/2年（前2年2套）（3）服裝裝備（男）在“XX普通人員服裝裝備（男）”基礎上增加如下配備:序號名稱配備標準1大衣（替換大衣”）1件/5年2胸牌

11、3個/3年2015年3月31日1.1-11序號名稱配備標準1短袖襯衣2件/1年（第1年3件）2長袖襯衣2件/1年（第1年3件）(4)服裝裝備（女）（5）服裝裝備序號名稱配備標準1夏工作服2套/1年2秋工作服2套/1年3防寒工作服（保暖夾克）1件/3年4防砸皮鞋1雙/1年1套/3年雨衣、雨鞋1.1.8科室后勤責任人及相關要求1.1.8.1 各科室接口人以綜合業(yè)務室相關接口人明細更新為準。1.1.8.2 各科室接口人按照以上辦法申請、領取、維修物資。(a)提取的單據必須與要申領的物資相符合；(b)提交的表格需按要求進行填寫，申請、采購單中備注欄需注明具體使用內容；(c)不按要求填寫直接退單；未按時提交申請，影響正常保障后果