XX五金制品有限公司質(zhì)量手冊(cè)公司架構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系模式制度范本格式

1、中山佑展五金制品有限公司質(zhì)量管理體系文件文件名稱(chēng)：質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版 次：A0編寫(xiě)部門(mén)：品管課受控狀況：編寫(xiě)審核批準(zhǔn)/日期質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第1頁(yè)1.0公司簡(jiǎn)介中山佑展五金制品有限公司 成立于2001年，主要以制造加工管材 類(lèi)五金制品、鉞金沖壓件、烤爐配件、環(huán)表式溫度計(jì)為主的臺(tái)商民營(yíng)合資 企業(yè)。公司占地面積600 itf,廠房面積400 nf,具有制管、平鉞、裁剪、 沖壓、焊接、折彎、拋光、組裝一條龍?jiān)O(shè)備100多臺(tái)套，其中有先進(jìn)的JL-TIG-500型逆變式直流瀛弧焊制管機(jī)8臺(tái)套和*-*型制管機(jī)3臺(tái)套及 8T-100T以?xún)?nèi)的沖壓機(jī)床50多臺(tái)套，

2、生產(chǎn)能力可達(dá)月生產(chǎn)沖壓件10萬(wàn)件以 上。公司自組建以來(lái)，一直不斷地在競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)步。目前，在五金配件生 產(chǎn)及鉞金沖壓加工與管材生產(chǎn)方面均已具備了雄厚的生產(chǎn)實(shí)力！其產(chǎn)品品質(zhì)能滿(mǎn)足各類(lèi)客戶(hù)的各種要求。遵循“客戶(hù)第一、質(zhì)量第一、信譽(yù)第一” 是公司的一貫宗旨。產(chǎn)品范圍：管材制造、五金、環(huán) 表式溫度計(jì)制品的生產(chǎn)聯(lián)系電話：（0760） 602969/6500069 傳真：（0760） 6502949移動(dòng)電話：郵編：528459聯(lián)系人：白董地 址：中國(guó)廣東省中山市板芙鎮(zhèn)沙溝工業(yè)區(qū)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第2頁(yè)2.0公司架構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系模式2.1公司架構(gòu)圖2.2質(zhì)量管

3、理體系模式彳息;圖釋增值活動(dòng)*信息流以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第3頁(yè)ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)除7.3之外其它均適用于本公司質(zhì)量管理體系。3.0 ISO9001條文要求與本公司程序展開(kāi)權(quán)責(zé)對(duì)照表(注：表示協(xié)助部門(mén)，。表示主要負(fù)責(zé)部門(mén))業(yè)總生品 管ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求程序文件名稱(chēng)務(wù)務(wù)廣 目 理課課課課層4.1總要求(34.04.24.2.1 總則(3AH m2工田乂4.2.2質(zhì)量手冊(cè)口。 口口。官理件體系要 4.2.3文件控制文件控制程序(?求 4.2.4記錄控制質(zhì)量記錄控制程序。5.1管理承諾管理責(zé)任程序O

4、5.2顧客為關(guān)注焦點(diǎn)管理責(zé)任程序(?5.3質(zhì)量方針管理責(zé)任程序(?5.45.4.1質(zhì)量目標(biāo)管理責(zé)任程序(3策a 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管理責(zé)任程序O O劃5.0535.5.1職責(zé)和權(quán)限管理責(zé)任程序。目理取 5.5.2管理者代表管理責(zé)任程序(3職貢責(zé)權(quán)限對(duì)5.5.3內(nèi)部溝通管理責(zé)任程序(3科溝通5.6管理評(píng)審管理責(zé)任程序(36.1資源提供6.26.2.1 總則人6.0以伯什皿力教育訓(xùn)練控制程序口 。 口資源官理6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施控制程序O6.4工作環(huán)境文件編號(hào)：版次：A0質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第4頁(yè)接上頁(yè)ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求程

5、序文件名稱(chēng)業(yè) 務(wù) 課總 務(wù) 課生 產(chǎn) 課品 管 課管 理 層7.0產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客 有關(guān)的 過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有美的要求的確定客戶(hù)服務(wù)控制程序O口口口7.2.2與產(chǎn)品有美的要求的評(píng)審合同評(píng)審控制程序O口口7.2.3顧客溝通客戶(hù)服務(wù)控制程序O7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（不適用）7.4采購(gòu)采購(gòu)控制程序O口7.5生產(chǎn)和 服務(wù)提 供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制制程控制與檢驗(yàn)程 序口O模具控制程序O7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)制程控制與檢驗(yàn)程 序O7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性制程控制與檢驗(yàn)程 序口O7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)控制程序O口7.5.5產(chǎn)品防護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)控制程序O口O7.6監(jiān)控

6、和測(cè)量裝置的控制計(jì)量?jī)x器控制程序OJ8.0測(cè)量 分析 和改 進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)控和 測(cè)量8.2.1客戶(hù)滿(mǎn)意客戶(hù)服務(wù)控制程序O口J8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序口O8.2.3過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量O8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序O口口制程控制與檢驗(yàn)程 序O口出貨檢驗(yàn)控制程序O8.3不合格品控制不合格品控制程序O8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用程 序O8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施改進(jìn)控制程序口O8.5.3預(yù)防措施質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第5頁(yè)4.04.1 總要求4.1.1 目的建立并維持質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量得到不斷的提高 并

7、充分滿(mǎn)足顧客的要求。4.1.2 范圍適合公司按照ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)建立并維持質(zhì)量管理體 系。4.1.3 權(quán)責(zé)4.1.3.1 副總經(jīng)理受公司委托負(fù)責(zé)建立并維持質(zhì)量管理體 系，并定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，將結(jié)果交管理評(píng)審 會(huì)議。4.1.3.2 各部門(mén)按照ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體 系的要求維持質(zhì)量體系的有效運(yùn)作。4.1.4 作業(yè)內(nèi)容4.1.4.1 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，確定體系運(yùn) 作的所需過(guò)程以及這些過(guò)程之間的順序、相互作 用和接口；確保對(duì)此過(guò)程進(jìn)行控制的準(zhǔn)則和方法 得以有效實(shí)施。4.1.4.2 若質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)需要更改時(shí)，應(yīng)考慮到必須要滿(mǎn)足ISO900

8、1: 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司質(zhì)量管理 體系的要求。4.1.4.3 以上所述的過(guò)程及控制準(zhǔn)則和方法均形成文件加 以詳細(xì)描述，同時(shí)對(duì)文件進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，確保員工 領(lǐng)會(huì)其精神并掌握。4.1.4.4 為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)作，對(duì)每年的管 理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核作出計(jì)劃并按要求進(jìn)行，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第6頁(yè)4.1.4.5 對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程采取有效的測(cè)量、監(jiān)視和 分析。4.1.4.6 本公司外協(xié)采購(gòu)依采購(gòu)控制程序（編號(hào)）執(zhí)行。4.1.4.7 確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，確保對(duì)過(guò)程進(jìn)行控 制的準(zhǔn)則和方法得以有效實(shí)施，體

9、系要保證能得到 必要的信息，公司最高管理層要配合，提供有效資 源。4.1.5 相關(guān)文件4.1.5.1 質(zhì)量管理體系中全部程序文件（詳見(jiàn)本手冊(cè)第3章節(jié)）4.2 質(zhì)量管理體系文件要求4.2.1 目的制定文件對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程進(jìn)行控制的準(zhǔn)則和方法作出規(guī)定，并對(duì)體系文件實(shí)施有效管理，確保在質(zhì)量體 系運(yùn)作的所有場(chǎng)所使用文件的有效版本，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行 管理，為證實(shí)體系運(yùn)行符合規(guī)定要求及產(chǎn)品的可追溯提供 依據(jù)。4.2.2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)文件和質(zhì)量記錄的控制。4.2.3 權(quán)責(zé)4.2.3.1 品管課、總務(wù)課負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文件的管理。4.2.3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有效文件的使用、保存和管

10、理。4.2.4 作業(yè)內(nèi)容4.2.4.1 本公司質(zhì)量管理體系的文件由質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件、工作指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量記錄 等組成。4.2.4.2 總務(wù)課負(fù)責(zé)制定文件控制程序（編號(hào)），品管 課負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄控制程序（編號(hào)），各部門(mén)依照以上文件規(guī)定執(zhí)行4.2.5 相關(guān)文件4.2.5.1 文件控制程序（編號(hào)）質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第7頁(yè)4.2.5.2 質(zhì)量記錄控制程序（編號(hào)）5.0管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 目的保證最高管理者對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾。5.1.2 范圍包含從公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施至持續(xù)有效的

11、改進(jìn)。5.1.3 權(quán)責(zé)5.1.3.1 最高管理者對(duì)管理承諾達(dá)成提供必須的滿(mǎn)足條件。5.1.3.2 副總經(jīng)理代表最高管理者為管理承諾的達(dá)成實(shí)施具體的措施。5.1.4 作業(yè)內(nèi)容5.1.4.1 最高管理者應(yīng)向公司體系內(nèi)全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和滿(mǎn)足 法律法規(guī)要求的重要性。5.1.4.2 品管課受公司委托制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以明確公 司質(zhì)量管理工作努力的方向和對(duì)顧客作出的承諾。5.1.4.3 副總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)的召開(kāi)，評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保 其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.1.4.4 副總經(jīng)理要確保為達(dá)成管理承諾而必需的有效資源能夠達(dá)到。5.1.5 相關(guān)文件管理責(zé)任程序（編號(hào)）5.

12、2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 目的確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足，以增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意度。5.2.2 范圍適用于公司所有的顧客和潛在顧客。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第8頁(yè)5.2.3 權(quán)責(zé)5.2.3.1 公司最高管理者確定顧客的要求，并為滿(mǎn)足顧客的 要求提供必要的有效資源。5.2.3.2 全體員工為滿(mǎn)足顧客的要求進(jìn)行有效地作業(yè)。5.2.4 作業(yè)內(nèi)容5.2.4.1 最高管理者應(yīng)樹(shù)立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思 想，確保顧客的滿(mǎn)意度得以不斷提高。5.2.4.2 對(duì)顧客的訂單進(jìn)行評(píng)審，確定顧客的要求，評(píng)審能 否達(dá)到并滿(mǎn)足顧客的要求。由業(yè)務(wù)課制定客戶(hù)服 務(wù)控制程序

13、（編號(hào)）予以執(zhí)行。5.2.4.3 應(yīng)測(cè)量顧客是否滿(mǎn)足其要求的滿(mǎn)意度，了解顧客對(duì) 公司滿(mǎn)足其要求的感知的有關(guān)信息。5.2.4.4 相關(guān)部門(mén)為達(dá)到滿(mǎn)足顧客之要求需依照有關(guān)程序作O5.2.5 相關(guān)文件5.2.5.1 客戶(hù)服務(wù)控制程序（編號(hào)）5.2.5.2 管理責(zé)任程序（編號(hào)）5.3 質(zhì)量方針5.3.1 目的制定質(zhì)量方針，規(guī)范公司質(zhì)量管理的行為準(zhǔn)則，滿(mǎn)足公 司的組織目標(biāo)要求，滿(mǎn)足顧客的期望和要求。5.3.2 范圍適用于公司質(zhì)量方針的制定及遵循。5.3.3 權(quán)責(zé)5.3.3.1 公司最高管理者參照質(zhì)量方針并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期評(píng)審。5.3.3.2 公司全體員工應(yīng)理解并遵循質(zhì)量方針。質(zhì)

14、量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第9頁(yè)5.3.4 作業(yè)內(nèi)容5.3.4.1 公司制定的質(zhì)量方針以規(guī)范公司質(zhì)量管理的行為 準(zhǔn)則，由副總經(jīng)理級(jí)以上管理人員組織相關(guān)部門(mén)通 過(guò)管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng) 審。5.3.4.2 質(zhì)量方針要概括公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求，對(duì)質(zhì)量管理的要求，體現(xiàn)滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的要求以及持 續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾。5.3.4.3 總務(wù)課須用各種形式宣傳公司的質(zhì)量方針，對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保全體員工都能理解并貫徹。5.3.5 相關(guān)文件5.3.5.1 質(zhì)量方針（編號(hào)）5.3.5.2 管理責(zé)任程序（編號(hào)）5.4 策劃5.4.1 目的制定質(zhì)量

15、目標(biāo)及對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，為公司和公司各 階層的質(zhì)量管理工作規(guī)定具體的要求。5.4.2 范圍適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)，以及 質(zhì)量管理體系的策劃。5.4.3 權(quán)責(zé)5.4.3.1 依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)由副總經(jīng)理級(jí)以上管理 人員組織相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行定 期評(píng)審。5.4.3.2 全體員工對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成依本手冊(cè)的要求工作。5.4.4 作業(yè)內(nèi)容5. 4. 4. 1品管課受公司委托負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，由副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)，并定期通過(guò)管理評(píng)審會(huì)對(duì)質(zhì)量 目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第10頁(yè)5. 4, 4. 2質(zhì)量目

16、標(biāo)應(yīng)包含滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容及增強(qiáng) 顧客滿(mǎn)意的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可度量的。5. 4, 4. 3質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)， 應(yīng)能夠反映到 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求。因此，質(zhì)量目標(biāo)要 按年度制定，每年要不斷進(jìn)步。5. 4, 4. 4每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每半年考核一次，以作為質(zhì)量管理工作的業(yè)績(jī)考評(píng)。5.4. 4. 5以上質(zhì)量目標(biāo)可半年度制定，也可年度制定，應(yīng)充 分體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求，生產(chǎn)單位對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的制 定和達(dá)成應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)評(píng)審。5. 4. 4, 6品管課將本公司質(zhì)量目標(biāo)和各單位質(zhì)量目標(biāo)匯成 文件，規(guī)范對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的管理。5. 4. 4. 7相關(guān)的質(zhì)量策劃依管理責(zé)任程

17、序（編號(hào)）。5.4.5相關(guān)文件5. 4. 5. 1質(zhì)量方針（編號(hào)）5. 4. 5. 2質(zhì)量目標(biāo)（編號(hào)）5. 4. 5. 3管理責(zé)任程序（編號(hào)）5. 5職責(zé)、權(quán)限與溝通5. 5. 1目的通過(guò)規(guī)定相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互溝通的方法，確 保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5. 5. 2范圍公司質(zhì)量管理體系所涉及的人員。5. 5. 3權(quán)責(zé)5. 5. 3. 1最高管理者：確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定與 溝通，由副總經(jīng)理級(jí)以上管理人員建立適當(dāng)?shù)臏贤?過(guò)程，確保其有效性。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第11頁(yè)5. 5, 3. 2副總經(jīng)理以上人員：確保質(zhì)量管

18、理體系得到建立、 實(shí)施和保持。5. 5. 4作業(yè)內(nèi)容5. 5, 4. 1合理界定部門(mén)與人員的職責(zé)、權(quán)限，制定管理責(zé) 任程序（編號(hào)）、職位說(shuō)明書(shū)（編號(hào)）。5. 5. 4. 2最高管理者指定其管理者代表，以確保質(zhì)量管理體 系得到建立、實(shí)施和保持。5. 5, 4. 3在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程， 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn) 行有效溝通。質(zhì)量體系文件規(guī)范的各過(guò)程的各種溝 通、電話聯(lián)系、會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單等形式進(jìn)行內(nèi)部 溝通。5. 5. 5相關(guān)文件5. 5. 5. 1管理責(zé)任程序（編號(hào)）5. 5. 5. 2職位說(shuō)明書(shū)（編號(hào)）5. 6管理評(píng)審5. 6. 1目的通過(guò)管理評(píng)審，確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性

19、和有效性。5. 6. 2范圍適用于公司的質(zhì)量管理體系的評(píng)審。5. 6. 3權(quán)責(zé)5. 6, 3. 1副總經(jīng)理：主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)重大問(wèn)題作出 決策，負(fù)責(zé)管理評(píng)審事項(xiàng)的審批，管理 評(píng)審報(bào)告的審批和評(píng)審記錄人的任命。5. 6, 3. 2各部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審事項(xiàng)的提出及評(píng)審決議的執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第12頁(yè)5. 6. 4作業(yè)內(nèi)容5. 6. 4. 1管理評(píng)審會(huì)議每年召開(kāi)，一般在內(nèi)審后召開(kāi)。5. 6. 4. 2若公司質(zhì)量體系發(fā)生重大質(zhì)量事故或經(jīng)營(yíng)發(fā)生重 大變革時(shí)，副總經(jīng)理可指示召開(kāi)臨時(shí)性的管理評(píng)審 會(huì)議。5. 6. 4. 3評(píng)審的內(nèi)容包括：公司的質(zhì)量方針和質(zhì)

20、量目標(biāo)、過(guò) 程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，質(zhì)量審核的結(jié)果，客戶(hù)的反 饋，預(yù)防及糾正措施執(zhí)行情況，上次評(píng)審后問(wèn)題的 改善情況，體系的變更及改進(jìn)的建議。5. 6. 4. 4管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持召開(kāi)。5. 6. 4. 5會(huì)議決定的改善事項(xiàng)，要指定執(zhí)行部門(mén)及制定完成 期限，管理者代表在期限內(nèi)確認(rèn)改善成果。5. 6. 4. 6評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)如下事項(xiàng)作出決策：質(zhì)量管理體系和過(guò)程改進(jìn)，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品 的改進(jìn)，保證以上改進(jìn)所需要的資源。5. 6. 4. 7副總經(jīng)理安排人員根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的結(jié)果作出管理評(píng)審會(huì)議記錄，交副總經(jīng)理審批。5. 6. 4. 8副總經(jīng)理保存所有管理評(píng)審記錄。5. 6. 5相關(guān)文件5. 6.

21、 5. 1管理責(zé)任程序（編號(hào)）6.0資源管理6.1 資源提供6. 1. 1目的提供所需的資源，保障質(zhì)量管理體系的需求和顧客的要求。7. 1.2范圍公司質(zhì)量管理體系所需的人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施以及為實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第13頁(yè)6. 1. 3權(quán)責(zé)6.1.3. 1公司最高管理者：所需資源的提供。6. 1.3. 2各部門(mén)：所需資源的提出及使用。6. 1.4作業(yè)內(nèi)容6.4.4. 1為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性， 同時(shí)為增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意度，應(yīng)充分保障所需的資源。6.4.5. 4. 2各部門(mén)應(yīng)確定為滿(mǎn)足以上要求所需的資源

22、，對(duì)于目前尚需增加的資源向最高管理者提出增加的要求。6.4.6. 3最高領(lǐng)導(dǎo)者鑒定部門(mén)的要求，應(yīng)能保障必需的資源需 求。6.4.7. 1. 4. 4各部門(mén)對(duì)提供的資源應(yīng)做到合理應(yīng)用，令其發(fā)揮至 預(yù)期的作用。6. 1.5相關(guān)文件6. 1. 5. 1教育訓(xùn)練控制程序（編號(hào)）6. 1. 5. 2設(shè)施控制程序（編號(hào)）6. 2人力資源6. 2. 1目的建立培訓(xùn)管理程序，確保人力資源能力、培訓(xùn)、資格和意 識(shí)符合質(zhì)量管理體系需要。6. 2. 2范圍適合于公司所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)及管理的 人員。6. 2. 3權(quán)責(zé)6. 2. 3. 1總務(wù)課負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。6. 2. 3. 2總務(wù)課、生

23、產(chǎn)部負(fù)責(zé)員工操作技能及工序控制方法 和手段的培訓(xùn)及考核工作。6. 2. 4作業(yè)內(nèi)容6. 2. 4. 1對(duì)入職的所有新員工必須進(jìn)行資格及能力的認(rèn)可。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第14頁(yè)6. 2, 4. 2各部門(mén)制定本部門(mén)培訓(xùn)需求情況并加以實(shí)施。6. 2, 4. 3新進(jìn)員工由總務(wù)課進(jìn)行職前教育培訓(xùn)，由生產(chǎn)部進(jìn)行上崗前的技能培訓(xùn)。6. 2, 4. 4對(duì)專(zhuān)業(yè)技能人員的培訓(xùn)考核認(rèn)定要有相關(guān)資歷的 課長(zhǎng)級(jí)以上人員或外部機(jī)構(gòu)確認(rèn)。6. 2. 4. 5考核不合格的在職員工需再培訓(xùn)， 再次培訓(xùn)不合格 則調(diào)轉(zhuǎn)相應(yīng)崗位或辭退。6. 2. 4. 6總務(wù)課負(fù)責(zé)全公司員工培訓(xùn)記錄的管

24、理。6. 2. 5相關(guān)文件6. 2. 5. 1教育訓(xùn)練控制程序（編號(hào)）6. 3基礎(chǔ)設(shè)施6. 3. 1目的加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，保障質(zhì)量管理體系的要求和顧客的需O6. 3. 2范圍公司內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、通訊系統(tǒng)以及工作場(chǎng)所 和相關(guān)的設(shè)施。6. 3. 3權(quán)責(zé)6. 3. 3. 1公司最高管理者保障基礎(chǔ)設(shè)施的提供。6. 3. 3. 2維修課負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備及其它設(shè)施的管理。6. 3. 3. 3各部門(mén)按規(guī)定要求使用及維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施。6. 3. 4作業(yè)內(nèi)容6. 3, 4. 1設(shè)施的需求由使用部門(mén)提出申請(qǐng)?zhí)峤桓笨傄陨先藛T批O6. 3. 4.2生產(chǎn)設(shè)備要進(jìn)行標(biāo)識(shí)編號(hào)并列入“設(shè)備臺(tái)帳”。6. 3, 4.3所

25、有的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)輔助設(shè)備均編制操作規(guī) 程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作人員必須按操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第15頁(yè)6. 3. 4.4設(shè)備維修由設(shè)備使用部門(mén)通知維修課人員維修，使 用部門(mén)驗(yàn)收，并做記錄。6. 3. 4.5保養(yǎng)工作由設(shè)備使用部門(mén)和維修課共同完成，保養(yǎng)工作嚴(yán)格按照要求進(jìn)行并作好相應(yīng)的記錄。6. 3. 5相關(guān)文件：無(wú)6. 3. 5.1設(shè)施控制程序（編號(hào)）6.4工作環(huán)境6. 4.1目的設(shè)定并維持良好的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品的形成過(guò)程能滿(mǎn)足 產(chǎn)品形成的要求。7. 4.2范圍適用于公司產(chǎn)品形成過(guò)程的生產(chǎn)場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所和檢測(cè)場(chǎng) 所的環(huán)境要求。8

26、. 4.3權(quán)責(zé)6. 4.3.1公司最高管理者提供能滿(mǎn)產(chǎn)品符合性要求的工作環(huán) 境。6. 4.4作業(yè)內(nèi)容6. 4. 4.1參與產(chǎn)品形成過(guò)程的單位應(yīng)確定為達(dá)到產(chǎn)品的符 合性而要求的環(huán)境條件，如：照明亮度、安全條件、 衛(wèi)生條件、生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所的形式和面積等。6. 4. 4.2公司最高管理者應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品的符合性而提供適宜的工 作環(huán)境。確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。6. 4. 4. 3各參與產(chǎn)品形成過(guò)程的單位應(yīng)正確維護(hù)及保持適宜 的工作環(huán)境。6. 4. 4.4各部門(mén)應(yīng)隨時(shí)保持工作場(chǎng)所及辦公場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生。6. 4. 5相關(guān)文件：無(wú)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第16頁(yè)7. 0產(chǎn)品

27、實(shí)現(xiàn)7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7. 1. 1目的確定為使產(chǎn)品滿(mǎn)足要求而采取的過(guò)程和方法。7. 1.2范圍7. 1.3權(quán)責(zé)7.1.3. 1品管課協(xié)同生產(chǎn)課制定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和方法及檢 驗(yàn)規(guī)范、接收準(zhǔn)則。7. 1. 3.2生產(chǎn)車(chē)間按要求完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。7. 1.4作業(yè)內(nèi)容7. 1. 4. 1對(duì)新產(chǎn)品由業(yè)務(wù)課進(jìn)行主導(dǎo)試作，試樣要交客戶(hù)確 認(rèn)以保證產(chǎn)品的規(guī)格達(dá)到顧客的要求。7. 1.4. 3生產(chǎn)課為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)制定目標(biāo)，加工要求，資源配 備，組織分工和進(jìn)度安排等。7. 1.4. 4品管課制定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn) 和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。7. 1.4. 5對(duì)以上確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和方法須制

28、定提供 證據(jù)所需的記錄。7. 1.4.6對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程須先行試作以規(guī)定各階段所 需的過(guò)程監(jiān)控條件、方法、資源配備及責(zé)任單位等 必需條件。7. 1.5相關(guān)文件：無(wú)7. 2與顧客有關(guān)的過(guò)程7. 2. 1目的明確顧客的要求及確保公司能滿(mǎn)足顧客的要求。7. 2. 2范圍適用于與公司所有的顧客相關(guān)的過(guò)程。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第17頁(yè)7. 2. 3權(quán)責(zé)7. 2. 3. 1業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)與顧客之間的信息傳遞。7. 2. 3. 2業(yè)務(wù)課主導(dǎo)訂單的評(píng)審工作。7. 2. 3.3公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)采取有效的措施以滿(mǎn)足顧客的要 求。7. 2. 4作業(yè)內(nèi)容7. 2. 4.

29、1業(yè)務(wù)課應(yīng)及時(shí)將顧客的信息傳遞到公司。7. 2. 4. 2有關(guān)產(chǎn)品的信息和對(duì)產(chǎn)品的要求傳遞至生產(chǎn)部，并對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審。7. 2. 4. 3訂單的評(píng)審過(guò)程還應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī) 的要求以及在最終顧客使用時(shí)所必需的要求。7. 2. 4. 4生產(chǎn)過(guò)程中如有異常發(fā)生，若內(nèi)部不能處理妥當(dāng)， 由業(yè)務(wù)課與顧客協(xié)商解決。7. 2. 4. 5若訂單要求變更需重新評(píng)審，變更內(nèi)容應(yīng)及時(shí)知會(huì)各 相關(guān)單位。7. 2. 4. 6在執(zhí)行過(guò)程中，執(zhí)行部門(mén)若不能達(dá)到生產(chǎn)任務(wù)要求， 應(yīng)及時(shí)報(bào)告業(yè)務(wù)課，由業(yè)務(wù)課與顧客協(xié)商。7. 2. 4. 7有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品的投訴及退貨由業(yè)務(wù)課及時(shí)將信息傳 遞品課。7. 2. 4. 8品管課協(xié)

30、同生產(chǎn)課對(duì)顧客的投訴及退貨做初步分析 認(rèn)定，交相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析并制定糾正措 施及承諾完成期限。7. 2. 4. 9生產(chǎn)課協(xié)助糾正措施的實(shí)施，并作好生產(chǎn)的安排。7. 2. 4. 10品管課對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并確認(rèn)糾正措施的 有效性。7. 2. 4. 11生產(chǎn)課將顧客投訴的處理結(jié)果反饋給品管課，再由業(yè)務(wù)課回復(fù)顧客。7. 2. 4. 12品管課協(xié)同業(yè)務(wù)課定期對(duì)顧客的投訴情況 （質(zhì)量問(wèn) 題和貨期問(wèn)題）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。7.2. 5相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第18頁(yè)7. 2. 5. 1客戶(hù)服務(wù)控制程序（編號(hào)）7. 2. 5. 2改進(jìn)控制程序（編號(hào)）

31、7.3 開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)（本公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)由客戶(hù)完成，無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任，亦無(wú)需證明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的能力，故該條款予以刪減。）7.4 采購(gòu)7.4. 1目的規(guī)范采購(gòu)程序，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。7. 4. 2范圍適用于產(chǎn)品形成過(guò)程中所有需采購(gòu)的材料及外發(fā)加工的管 理。7. 4. 3權(quán)責(zé)7. 4. 3. 1業(yè)務(wù)課：外協(xié)采購(gòu)商的評(píng)審與管理。7.4. 3. 2采購(gòu)課：采購(gòu)工作。7. 4. 4作業(yè)內(nèi)容7. 4. 4. 1采購(gòu)工作由采購(gòu)課完成。7. 4. 4. 2材料申購(gòu)前應(yīng)先了解庫(kù)存狀況。7. 4. 4. 3常備料的采購(gòu)根據(jù)安全庫(kù)存量申請(qǐng)。7. 4. 4. 4非常備料或一次性需求的物料，由使用部門(mén)書(shū)面知會(huì)

32、 提出申請(qǐng)。7. 4. 4. 5采購(gòu)申請(qǐng)由副總經(jīng)理級(jí)或以上人員批準(zhǔn)。7. 4. 4. 6供應(yīng)商應(yīng)是經(jīng)評(píng)審合格的，并應(yīng)進(jìn)行定期的重新評(píng)審。7. 4. 4. 7業(yè)務(wù)課應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出具體的供貨要求（如：材料 名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求和交期等），并跟進(jìn) 供貨情況。7. 4. 4. 8采購(gòu)變更由業(yè)務(wù)課同供應(yīng)商協(xié)調(diào)。7. 4. 4. 9采購(gòu)的材料進(jìn)廠后必須驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量并按照要求 進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，當(dāng)需在供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)，業(yè)務(wù)課列出產(chǎn)品要求及放行方式7.4. 5相關(guān)文件7. 4. 5. 1采購(gòu)控制程序（編號(hào)）質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：版次：A。編寫(xiě)日期：201X-10-30共27頁(yè)第19頁(yè)7. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供。7. 5. 1目的確保產(chǎn)品形成的過(guò)程得到有效的管理和控制，以向顧客提 供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)。7. 5. 2范圍產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)形成的全過(guò)程。7. 5. 3權(quán)責(zé)7. 5. 3. 1品管課協(xié)同生產(chǎn)課制定相應(yīng)的工作指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn) 規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備和儀器的操作規(guī)程用以指