農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)

1、農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：目錄擬準(zhǔn)頒布令 .2質(zhì)量方針 .3第一章前言 .4一、農(nóng)場(chǎng)概況 4二、通訊地址以及聯(lián)系方式.5第二章管理 6一、組織結(jié)構(gòu) 6二、責(zé)任與權(quán)限 .6第三章基本要求 .9一、目的 .9二、適用范圍 9三、引用文件 9四、手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改和管理9第四章術(shù)語(yǔ)和定義 10第五章無(wú)公害生產(chǎn)要求 12一、年栽培計(jì)劃的制定 .12二、土地管理和栽培方法13三、無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)監(jiān)察 15四、收獲管理 16第六章其他管理制度 18.JOHNM第 1 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： J

2、X20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：一、人員培訓(xùn) 18二、不滿意見(jiàn)處理 .18三、文件與資料管理 19四、文檔記錄的管理 19五、內(nèi)部監(jiān)察 .22六、外部監(jiān)察 22七、糾正與預(yù)防 22擬準(zhǔn)頒布令農(nóng)場(chǎng)依據(jù)國(guó)家無(wú)公害食品生產(chǎn)規(guī)程的要求，結(jié)合本農(nóng)場(chǎng)的實(shí)際情況建立并保持質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量方針，并按照規(guī)程要求確保質(zhì)量方針的實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)是闡明本農(nóng)場(chǎng)的質(zhì)量方針并描述質(zhì)量體系的重要文件，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，并自頒布之日起生效。這是農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行 無(wú)公害 生產(chǎn)必須遵循的指導(dǎo)性文件，農(nóng)場(chǎng)全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，以確保無(wú)公害 生產(chǎn)的規(guī)范性和符合性。上海蔬菜種植專(zhuān)業(yè)合作社.J

3、OHNM第 2 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：理事長(zhǎng)：日期： 2009年 3 月 18日質(zhì)量方針1、質(zhì)量方針本農(nóng)場(chǎng)的質(zhì)量方針是：必須明確規(guī)定本單位的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并能作為確定本單位與質(zhì)量有關(guān)所有活動(dòng)和方法依據(jù)。 如重質(zhì)量、 重誠(chéng)信、重服務(wù)、重改進(jìn)。2、質(zhì)量方針說(shuō)明對(duì)本質(zhì)量方針進(jìn)行逐個(gè)含義的解釋。如：重質(zhì)量：培養(yǎng)高素質(zhì)人才，改善生態(tài)環(huán)境條件，用健康、肥沃的土地，良好的循環(huán)體系換取優(yōu)質(zhì)的無(wú)公害食品，奉獻(xiàn)給社會(huì)。重誠(chéng)信：重合同、守信譽(yù)、嚴(yán)管理，嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律/ 法規(guī)。重服務(wù)：服務(wù)顧客、服務(wù)環(huán)境

4、，追求顧客滿意，追求生態(tài)效益。重改進(jìn)：以人為本，以土地為基礎(chǔ)，以生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，精心盡力，自我完善，持續(xù)改進(jìn)。.JOHNM第 3 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：上海景鮮蔬菜種植專(zhuān)業(yè)合作社理事長(zhǎng)：日期： 2009年 3 月 18日第一章前言一、農(nóng)場(chǎng)概況本項(xiàng)目的選址在上海蔬菜種植專(zhuān)業(yè)合作社所轄農(nóng)場(chǎng)，面積畝，屬河流沖積平原。農(nóng)場(chǎng)內(nèi)修建了高等級(jí)水泥大道，四通八達(dá)。距農(nóng)場(chǎng)不遠(yuǎn)的G1501 高速公路農(nóng)場(chǎng)連通奉賢中心及上海市區(qū)提供了極為便利的交通。該處地理位置優(yōu)越，交通便利，自然生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，是進(jìn)行無(wú)公害蔬

5、菜生產(chǎn)的理想之地。無(wú)公害蔬菜種植基地是合作社發(fā)展需要，在 2009 年 10 月正式開(kāi)始無(wú)公害蔬菜種植，為了能夠更好和更快、更健康的促進(jìn)無(wú)公害蔬菜種植的發(fā)展研究，我司在一開(kāi)始就由合作社理事長(zhǎng)掛帥成立無(wú)公害蔬菜開(kāi)發(fā)小組，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立核算，人員聘請(qǐng)無(wú)公害蔬菜專(zhuān)業(yè)人員，在生產(chǎn)中與原基地完全剝離，銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè)在籌建中。.JOHNM第 4 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：二、通訊地址及聯(lián)系方式地址： 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)郵編：聯(lián)系人：電話：Email ：第二章組織一、組織機(jī)構(gòu)理事長(zhǎng)質(zhì)量管理者代表內(nèi)部監(jiān)察員 /

6、審核員財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)營(yíng)部二、責(zé)任與權(quán)限1 、理事長(zhǎng)1.1 、負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)；1.2 、負(fù)責(zé)主持每月 / 周一次的經(jīng)理級(jí)例會(huì)；.JOHNM第 5 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：1.3 、負(fù)責(zé)崗位任職資格的批準(zhǔn)，人力資源需求申請(qǐng)的批準(zhǔn)，招聘人員錄用的批準(zhǔn)以及部門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)和年度培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)；1.4 、負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)估不合格廠房與公用設(shè)施的處置決定及設(shè)備購(gòu)置、報(bào)廢的批準(zhǔn)2 、質(zhì)量管理者代表2.1 、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核，程序文件及作業(yè)規(guī)程的批準(zhǔn)；2.2

7、、協(xié)助理事長(zhǎng)組織主持每月/ 周一次的例會(huì)；2.3 、負(fù)責(zé)部門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)與農(nóng)場(chǎng)年度培訓(xùn)計(jì)劃的審核；2.4 、選定監(jiān)查組長(zhǎng)及內(nèi)部檢查員，批準(zhǔn)內(nèi)部監(jiān)查計(jì)劃與編寫(xiě)監(jiān)查報(bào)告。3 、生產(chǎn)部3.1 、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按照無(wú)公害產(chǎn)品和無(wú)公害食品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)以及本場(chǎng)無(wú)公害食品生產(chǎn)規(guī)范的要求進(jìn)行生產(chǎn)；3.2 、負(fù)責(zé)組織操作者按客戶的要求，進(jìn)行無(wú)公害產(chǎn)品的種植、收獲、篩選、加工、清洗及包裝。4 、技術(shù)部4.1 、負(fù)責(zé)外部文件的收集、購(gòu)置及管理，建立外部文件控制清單；4.2 、負(fù)責(zé)無(wú)公害食品生產(chǎn)技術(shù)的研究；4.3 、負(fù)責(zé)具體操作規(guī)程等技術(shù)資料的編寫(xiě)及修訂；4.4 、負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并每年對(duì)物品供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)

8、，建立合格的供應(yīng)商名錄；5 、質(zhì)檢部5.1 、負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)管理；.JOHNM第 6 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：5.2 、負(fù)責(zé)組織基地質(zhì)量文件的編制與修訂、內(nèi)部文件控制的日常管理及文件與資料控制程序的實(shí)施；5.3 、負(fù)責(zé)各類(lèi)記錄的整理歸檔；5.4 、負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)的工作內(nèi)容是否符合無(wú)公害食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合予以判定、處置決定，并對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不符合實(shí)施糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。6 、倉(cāng)儲(chǔ)部6.1 、負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品、消耗品及農(nóng)用物資并填寫(xiě)出入庫(kù)記錄；6.2 、負(fù)責(zé)基地的能源、水源、肥料、農(nóng)用物資等生產(chǎn)

9、用品的日常管理及操作機(jī)械、器具的使用、清掃和保養(yǎng)；6.3 、負(fù)責(zé)對(duì)基地出貨的作物進(jìn)行驗(yàn)收，并予以記錄。7 、經(jīng)營(yíng)部7.1 、負(fù)責(zé)向合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)合格的供應(yīng)商情況進(jìn)行審查、確認(rèn)；7.2 、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售信息的收集，與客戶或其代表進(jìn)行溝通并起草合同，受理客戶在購(gòu)買(mǎi)農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)品后提出的投訴和抱怨；7.3 、負(fù)責(zé)無(wú)公害達(dá)標(biāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售、運(yùn)輸管理。8 、內(nèi)部檢查員的任職資格與職責(zé)8.1 、內(nèi)部檢查員必須由理事長(zhǎng)任命。內(nèi)部檢查員必須由接受無(wú)公害認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理等培訓(xùn)，熟悉整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，有能力判定生產(chǎn)各環(huán)節(jié)是否達(dá)到無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)的人員擔(dān)任；8.2 、內(nèi)部檢查員應(yīng)保持相對(duì)獨(dú)立性，不能對(duì)自己所負(fù)責(zé)的地塊進(jìn)行

10、檢查；8.3 、負(fù)責(zé)監(jiān)督各生產(chǎn)人員是否執(zhí)行農(nóng)場(chǎng)的無(wú)公害操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向.JOHNM第 7 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：各有關(guān)部門(mén)反映并做書(shū)面記錄。8.4 、內(nèi)部檢查員要如實(shí)填寫(xiě)、記錄生產(chǎn)實(shí)際管理情況，不能迫于壓力填寫(xiě)虛假內(nèi)容，必須誠(chéng)實(shí)和忠于職守。第三章基本要求一、目的1、本手冊(cè)為農(nóng)場(chǎng)無(wú)公害生產(chǎn)質(zhì)量管理提供指導(dǎo)。2、本手冊(cè)用于向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)說(shuō)明情況。二、適用范圍本手冊(cè)適用于農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行無(wú)公害生產(chǎn)的管理活動(dòng)。三、引用文件1 、無(wú)公害產(chǎn)品2 、無(wú)公害食品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)四、手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、分發(fā)、修

11、改和管理1 、本手冊(cè)由質(zhì)檢部組織編制、修改并審核；2 、本手冊(cè)由理事長(zhǎng)審定并批準(zhǔn)實(shí)施；.JOHNM第 8 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：3 、本手冊(cè)的發(fā)行、發(fā)送和保管由質(zhì)檢部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)；4 、本手冊(cè)按文件與資料控制程序中的有關(guān)規(guī)定實(shí)施管理；5 、使用者有義務(wù)使手冊(cè)保持有效和受控狀態(tài)。6 、本手冊(cè)所包含的信息為農(nóng)場(chǎng)所有，未經(jīng)理事長(zhǎng)書(shū)面同意，不得全部或部分復(fù)制受控文件，亦不得以其它方式將有關(guān)信息予以泄露。第四章術(shù)語(yǔ)和定義1 、無(wú)公害農(nóng)業(yè)遵照一定的無(wú)公害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程

12、和產(chǎn)品質(zhì)量均符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，經(jīng)認(rèn)證合格獲得認(rèn)證證書(shū)并允許使用無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志的未經(jīng)加工或者初加工的農(nóng)產(chǎn)品。采用一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。2 、無(wú)公害產(chǎn)品指生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售過(guò)程符合的供人類(lèi)消費(fèi)、動(dòng)物食用的產(chǎn)品。3 、常規(guī)生產(chǎn)體系及其產(chǎn)品未獲得無(wú)公害食品認(rèn)證。4 、轉(zhuǎn)換期.JOHNM第 9 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：從按照上述引用標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始管理至生產(chǎn)單元和產(chǎn)品獲得無(wú)公害食品認(rèn)證之間的時(shí)段。5 、平行生產(chǎn)在同一農(nóng)場(chǎng)中，同時(shí)生產(chǎn)相同或難以

13、區(qū)分的無(wú)公害、常規(guī)產(chǎn)品的情況，稱之為平行生產(chǎn)。6 、緩沖帶在無(wú)公害和常規(guī)地塊之間有目的設(shè)置的、 可明確界定的用來(lái)限制或阻擋鄰近田塊的禁用物質(zhì)漂移的過(guò)渡區(qū)域。7 、投入物質(zhì)指在無(wú)公害生產(chǎn)過(guò)程中采用的所有物質(zhì)或材料。8 、生物多樣性地球上生命形式和生態(tài)系統(tǒng)類(lèi)型的多樣性， 包括基因的多樣性、 物種的多樣性和生態(tài)系統(tǒng)的多樣性。9 、基因工程通過(guò)基因工程技術(shù)導(dǎo)入某種基因的植物、動(dòng)物、微生物。10 、 允許使用本標(biāo)準(zhǔn)許可使用的物質(zhì)或方法。11 、 限制使用本標(biāo)準(zhǔn)允許有條件地使用的物質(zhì)或方法。12 、 禁止物質(zhì)本標(biāo)準(zhǔn)不允許使用的物質(zhì)或方法。.JOHNM第 10 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編

14、號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：13 、 生產(chǎn)基地從事無(wú)公害種植、養(yǎng)殖或野生產(chǎn)品采集的生產(chǎn)單元。14 、內(nèi)部檢查員無(wú)公害產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部負(fù)責(zé)無(wú)公害管理體系審核，并配合無(wú)公害認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。15 、本手冊(cè)需特別說(shuō)明的縮略語(yǔ)景鮮農(nóng)場(chǎng)的拼音縮寫(xiě) JX。第五章無(wú)公害生產(chǎn)要求依據(jù)無(wú)公害產(chǎn)品和無(wú)公害認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本農(nóng)場(chǎng)的實(shí)際管理情況，保證無(wú)公害產(chǎn)品生產(chǎn)基地及收獲的作物符合無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)，建立并保持農(nóng)場(chǎng)的質(zhì)量管理體系。一、年栽培計(jì)劃的制定1 、概述為保證農(nóng)場(chǎng)無(wú)公害產(chǎn)品的生產(chǎn)具有針對(duì)性、可行性及經(jīng)濟(jì)性，確保農(nóng)場(chǎng)全體人員及時(shí)獲

15、取本年度的生產(chǎn)目標(biāo)，對(duì)年度栽培計(jì)劃的制定提出控制要求，建立并保持年生產(chǎn)計(jì)劃制定程序 。2 、內(nèi)容要求.JOHNM第 11 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：2.1 在每年的 12 月份或作物生產(chǎn)淡季，質(zhì)量管理者代表召集各部門(mén)負(fù)責(zé)人舉行下年度種植會(huì)議 ,來(lái)決定農(nóng)場(chǎng)的栽種目標(biāo)和年栽培計(jì)劃。2.2 理事長(zhǎng)審批由質(zhì)檢部做成的下年度種植會(huì)議的會(huì)議記錄及年栽種目標(biāo)和年栽培計(jì)劃。2.3 必要時(shí)，質(zhì)量管理者代表及時(shí)組織技術(shù)部召集相應(yīng)部門(mén)的會(huì)議，對(duì)栽種目標(biāo)和栽培計(jì)劃進(jìn)行修訂，并由質(zhì)檢部作好記錄。2.4 若購(gòu)買(mǎi)商要求

16、修改供貨合同的品種時(shí)，質(zhì)量管理者代表及時(shí)組織技術(shù)部召集相應(yīng)部門(mén)的會(huì)議，對(duì)栽種目標(biāo)和栽培計(jì)劃進(jìn)行修訂，并由質(zhì)檢部作好記錄。3 、相關(guān)程序文件年度生產(chǎn)計(jì)劃制定程序JXF02 01二、土地管理和栽培方法1 、概述為保證農(nóng)場(chǎng)的無(wú)公害產(chǎn)品的種植過(guò)程符合本手冊(cè)引用的無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)行無(wú)公害生產(chǎn)的土地管理及作物栽培方法提出控制要求，建立并保持土地管理控制程序和栽培方法控制程序。2 、內(nèi)容要求2.1 種子、種苗、技術(shù)部按照年度栽種目標(biāo)選定該年度預(yù)定使用的種子和種苗，并按照 JXF-03-04 種子種苗判定規(guī)程進(jìn)行使用許可的判斷。.JOHNM第 12 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20

17、090618-01擬稿者：生效日期： 2009.06.22版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：2.3.2經(jīng)營(yíng)部在購(gòu)買(mǎi)種子、種苗后，技術(shù)部要組織驗(yàn)收，并將種子、種苗供貨方提供的說(shuō)明書(shū)、種子證明書(shū)、處理方法的報(bào)告、明確標(biāo)示著供貨方名稱、購(gòu)買(mǎi)量和購(gòu)買(mǎi)時(shí)間的記錄、票據(jù)類(lèi)等資料交于質(zhì)檢部保存。2.3.3自行培育的種苗，生產(chǎn)部要將種苗培育方法等向技術(shù)部匯報(bào)，由技術(shù)部按照 JXF-03-04 種子種苗判定規(guī)程進(jìn)行使用許可的判斷。2.2 土地管理2.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人組織把基地的自然情況登記在土地登記冊(cè)中，包括：地塊分布圖、地塊編號(hào)、通稱或俗稱及面積等。2.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)本農(nóng)場(chǎng)的周邊和地塊隔離帶使用情況

18、，組織提出防止來(lái)自周邊污染的管理措施，交質(zhì)量管理者代表審批。2.3培肥管理在種植前，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人要組織將預(yù)定使用的堆肥及使用無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)中允許的或認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的肥料和土壤改良物質(zhì)等信息全部記錄在培肥管理計(jì)劃表中，并提交給技術(shù)部予以審批。生產(chǎn)部在首批產(chǎn)品出貨時(shí),要將使用的肥料、 物質(zhì)等必要事項(xiàng)在肥料、 農(nóng)藥等生產(chǎn)物資購(gòu)買(mǎi)及使用情況中予以記錄，并交給質(zhì)檢部保存。2.4 病蟲(chóng)草害防治技術(shù)部負(fù)責(zé)制定JXF-03-05 病蟲(chóng)草害防治規(guī)程，要以耕種防治、物理防治、生物防治或綜合運(yùn)用這些方法進(jìn)行防治為原則，禁止使用任何化學(xué)合成的農(nóng)藥。在種植前，生產(chǎn)部要將計(jì)劃使用的病蟲(chóng)草害防治資材的信息、計(jì)劃使用.JOHNM第

19、 13 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：量、使用目的及不能有效防治病蟲(chóng)災(zāi)情時(shí)，要使用無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)中允許或無(wú)公害認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的農(nóng)藥的情況，全部記錄在病蟲(chóng)害防治計(jì)劃表中，報(bào)技術(shù)部審批。生產(chǎn)部在最初出貨時(shí)，要將使用的農(nóng)藥、物資等必要事項(xiàng)記錄在肥料、農(nóng)藥等農(nóng)用物質(zhì)購(gòu)買(mǎi)及使用情況中，交于質(zhì)檢部保存。2.5 操作機(jī)械、器具及運(yùn)輸工具的管理技術(shù)部按無(wú)公害生產(chǎn)的要求制定JXF-03-06機(jī)械、運(yùn)輸工具管理規(guī)程，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)人員按規(guī)程要求保養(yǎng)、清洗、使用操作機(jī)械、器具及運(yùn)輸工具，并將實(shí)施情況予以記錄。3 、相關(guān)程

20、序文件土地管理控制程序 JXF02 02栽培方法控制程序 JXF02 03三、無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)監(jiān)查1 、概述為確保農(nóng)場(chǎng)正確判別其進(jìn)行無(wú)公害生產(chǎn)的土地及預(yù)定收獲的作物是否符合無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)公害生產(chǎn)土地及預(yù)定收獲作物的達(dá)標(biāo)監(jiān)查提出控制要求，建立并保持達(dá)標(biāo)監(jiān)查程序 。2 、內(nèi)容要求2.1 農(nóng)場(chǎng)巡查理事長(zhǎng)批準(zhǔn)由質(zhì)檢部選擇制定的農(nóng)場(chǎng)內(nèi)部檢查員名單。內(nèi)部檢查員按照J(rèn)XF-03-07 農(nóng)場(chǎng)巡查要領(lǐng)巡視各自負(fù)責(zé)的田塊，并.JOHNM第 14 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：將觀察結(jié)果記錄在農(nóng)場(chǎng)巡查確認(rèn)表中，交于

21、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。2.2 達(dá)標(biāo)監(jiān)查質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人提交的農(nóng)場(chǎng)巡查確認(rèn)表、年度栽培計(jì)劃、培肥管理計(jì)劃表及病蟲(chóng)害防治計(jì)劃表，對(duì)各地塊和地塊收獲作物是否符合無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)查，結(jié)果記錄在監(jiān)查結(jié)果報(bào)告書(shū)中。根據(jù)監(jiān)查結(jié)果，質(zhì)檢部做出合格、不合格或重新調(diào)查的判定。生產(chǎn)者如對(duì)監(jiān)查結(jié)果有異議，可向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人提出申訴，由生產(chǎn)部反映給質(zhì)量管理者代表，由其組織處理。3 、相關(guān)程序文件達(dá)標(biāo)監(jiān)查程序 JXF02 04四、收獲作物的管理1 、概述為了防止非無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的混合與混入，對(duì)收獲作物的貨批、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏、保管、包裝及出貨等提出控制要求，建立并保持收獲作物管理程序。2 、內(nèi)容要求2.1 生產(chǎn)批號(hào)（貨批）管理

22、質(zhì)檢部在收獲前設(shè)計(jì)好生產(chǎn)批號(hào)，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)者按JXF-03-09 產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)的使用規(guī)程進(jìn)行采集，并在將送往倉(cāng)庫(kù)的收獲作物的包裝物外貼上記錄產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息的票據(jù)。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)自各地塊的收獲物在收貨進(jìn)庫(kù)時(shí)按JXF03-10 驗(yàn)貨規(guī).JOHNM第 15 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：程進(jìn)行驗(yàn)收，并保存到貨記錄。2.2 運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)產(chǎn)品的運(yùn)輸。內(nèi)部運(yùn)輸執(zhí)行JXF-03-11運(yùn)輸管理規(guī)程；需要外部運(yùn)輸時(shí)，經(jīng)營(yíng)部要與運(yùn)輸人員簽訂關(guān)于無(wú)公害達(dá)標(biāo)品的搬運(yùn)協(xié)議書(shū) ，協(xié)議

23、書(shū)中要明確規(guī)定運(yùn)輸途中防止與非無(wú)公害產(chǎn)品混淆的措施、允許使用的防治有害動(dòng)植物或保持和改善品質(zhì)的物質(zhì)及清掃車(chē)箱的方法等內(nèi)容。運(yùn)輸途中發(fā)生非無(wú)公害產(chǎn)品的混入或被化學(xué)物質(zhì)污染時(shí)，執(zhí)行JXF-03-08 未達(dá)標(biāo)產(chǎn)品處理規(guī)程 。2.3 篩選、加工與清洗生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)部事先和買(mǎi)方協(xié)商后制定的規(guī)格，組織對(duì)收獲物進(jìn)行篩選、加工與清洗。在產(chǎn)品篩選、加工與清洗的過(guò)程中，要防止與非無(wú)公害產(chǎn)品的混淆，如使用機(jī)械操作，則執(zhí)行 JXF-03-06 機(jī)械管理規(guī)程對(duì)機(jī)械器具進(jìn)行保養(yǎng)、清洗和使用。操作中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行JXF-03-08 未達(dá)標(biāo)產(chǎn)品處理規(guī)程 。所有操作都要實(shí)施記錄并保存。2.4 儲(chǔ)藏、保管（倉(cāng)庫(kù)）倉(cāng)儲(chǔ)部要

24、組織對(duì)無(wú)公害達(dá)標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)行明確區(qū)分實(shí)施分別管理，以防非無(wú)公害防產(chǎn)品的混入。無(wú)公害達(dá)標(biāo)產(chǎn)品的儲(chǔ)藏與保管要有確保符合無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)用的保管場(chǎng).JOHNM第 16 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：所。具體要求執(zhí)行 JXF-03-12 儲(chǔ)藏、保管規(guī)程 。2.5 包裝出貨生產(chǎn)部組織操作者將無(wú)公害達(dá)標(biāo)產(chǎn)品與一般農(nóng)產(chǎn)品以不同的包裝、容器區(qū)分開(kāi)，并在所有的包裝物上記載產(chǎn)品信息，具體要求執(zhí)行JXF-03-13無(wú)公害產(chǎn)品包裝規(guī)程 。所有無(wú)公害達(dá)標(biāo)產(chǎn)品必須以捆扎好的形態(tài)出貨，倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)辦人員必須要將實(shí)物和出貨單據(jù)核對(duì)，無(wú)

25、問(wèn)題時(shí)方可放行出貨，具體要求執(zhí)行JXF-03-14 無(wú)公害產(chǎn)品出貨規(guī)程 。3 、相關(guān)程序文件收獲物管理程序 JXF02 05第六章其他管理制度一、人員培訓(xùn)管理1 、概述為保證農(nóng)場(chǎng)的各類(lèi)管理人員和技術(shù)人員掌握無(wú)公害農(nóng)業(yè)的思想和基本原理，全面了解無(wú)公害認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，提高質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)，對(duì)人員的培訓(xùn)管理提出控制要求，建立并保持人員培訓(xùn)管理程序 。2 、內(nèi)容要求2.1 培訓(xùn)需求及實(shí)施質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際情況確定各部門(mén)、 各崗位人員的培訓(xùn)需求， 制定培訓(xùn)計(jì)劃，.JOHNM第 17 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供

26、：交理事長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織各部門(mén)實(shí)施，各部門(mén)也可根據(jù)本部門(mén)工作的需要提出本部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)，具體執(zhí)行JXF-02-06 人員培訓(xùn)管理程序 。2.2 培訓(xùn)記錄各種培訓(xùn)的舉辦情況、 內(nèi)容及出席人員等信息都要予以記錄，交于質(zhì)檢部保存。3 、相關(guān)程序文件人員培訓(xùn)管理程序 JXF02 06二、不滿意見(jiàn)的處理1 、概述為了提高農(nóng)場(chǎng)的客戶信賴度，實(shí)現(xiàn)農(nóng)場(chǎng)的質(zhì)量方針，完善農(nóng)場(chǎng)的質(zhì)量管理，對(duì)客戶或消費(fèi)者的不滿意見(jiàn)的處理提出控制要求，建立并保持抱怨控制程序。2 、內(nèi)容要求2.1 不滿意見(jiàn)的受理經(jīng)營(yíng)部通過(guò)多種途徑接到客戶或消費(fèi)者的不滿意見(jiàn)時(shí)，要予以記錄。 2.2 不滿意見(jiàn)的調(diào)查處理對(duì)所記錄的抱怨，經(jīng)營(yíng)部要分析其原因， 并組

27、織采取改正措施， 執(zhí)行 JXF 02 12 糾正與預(yù)防程序；經(jīng)營(yíng)部不能獨(dú)立處理的問(wèn)題，要向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)，由管代組織相應(yīng)責(zé)任部門(mén)調(diào)查，并做出處理意見(jiàn)。經(jīng)營(yíng)部在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將處理結(jié)果書(shū)面?zhèn)鬟_(dá)給客戶或消費(fèi)者。具體執(zhí)行.JOHNM第 18 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：JXF02 07 抱怨控制程序。3 、相關(guān)程序文件糾正與預(yù)防程序 JXF02 12抱怨控制程序 JXF02 07三、文件與資料管理1 、概述為保證農(nóng)場(chǎng)無(wú)公害食品生產(chǎn)基地所有部門(mén)和人員能及時(shí)獲取使用受控文件的有效版本，對(duì)基地的所有文件

28、與資料提出管理要求，建立并保持文件與資料控制程序。2 、內(nèi)容要求2.1 文件與資料的分類(lèi)按內(nèi)部制定或來(lái)自外部的文件進(jìn)行分類(lèi)管理。文件可以承載在各種媒體上。執(zhí)行 JXF02 08 文件與資料控制程序 。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系所有內(nèi)部文件及其受控管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)外部文件的收集、購(gòu)買(mǎi)及受控管理。質(zhì)量體系文件按下列文件層次圖建立：質(zhì)量手冊(cè)程序文件技術(shù)文件 / 管理規(guī)程文檔記錄.JOHNM第 19 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：2.2 文件與資料的審核批準(zhǔn)與發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理者代表審核，報(bào)理事長(zhǎng)

29、批準(zhǔn)后發(fā)布。程序文件、技術(shù)文件及各類(lèi)作業(yè)管理規(guī)程由質(zhì)量管理者代表審批后發(fā)布。2.3 唯一性標(biāo)識(shí)管理質(zhì)檢部對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)部文件實(shí)施統(tǒng)一的唯一性標(biāo)識(shí)管理。2.4 文件與資料的發(fā)放管理基地要對(duì)文件和資料的發(fā)放予以控制和管理，執(zhí)行 JXF02 08文件與資料控制程序。建立文件當(dāng)前修改狀態(tài)和分發(fā)控制清單,使之便于查閱。文件發(fā)放 / 回收要有登記。2.5 文件與資料變更文件與資料的更改應(yīng)獲得原批準(zhǔn)者的同意，所修訂的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)其審閱批準(zhǔn)后生效。具體執(zhí)行JXF02 08 文件與資料控制程序與JXF 02 09規(guī)程記錄修訂程序。3 、相關(guān)程序文件文件與資料控制程序 JXF02 08規(guī)程記錄修訂程序 JXF02 09

30、四、文檔記錄的管理1 、概述為使農(nóng)場(chǎng)無(wú)公害食品生產(chǎn)基地生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品具有可追溯性，把基地的.JOHNM第 20 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：生產(chǎn)活動(dòng)以文字資料的形式記錄下來(lái)，建立文檔記錄。對(duì)文檔記錄的管理提出控制要求，建立并保持文檔記錄控制程序。2 、內(nèi)容要求2.1 文檔記錄的分類(lèi)文檔記錄按內(nèi)容可分為四類(lèi)：基礎(chǔ)材料；生產(chǎn)過(guò)程；采摘、收獲和銷(xiāo)售及質(zhì)量跟蹤體系。2.2 文檔記錄的建立文檔記錄由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的工作特點(diǎn)設(shè)計(jì)相關(guān)記錄表格。建立原則：保證有足夠的信息，包括證明性文件、報(bào)告

31、、表格、清單以及其他類(lèi)型的記錄形式，證明無(wú)公害生產(chǎn)的各個(gè)階段都能達(dá)到規(guī)定的要求。已有文檔記錄的修訂，執(zhí)行 JXF02 09 規(guī)程記錄修訂程序 。 2.3 文檔記錄的要求所有的文檔記錄應(yīng)填寫(xiě)完整、字跡清晰、分門(mén)別類(lèi)、便于查詢。各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織填寫(xiě)好記錄，交于質(zhì)檢部保管，防止破損、丟失。具體要求執(zhí)行JXF02 10 文檔記錄控制程序 。3 、相關(guān)程序文件文檔記錄控制程序 JXF02 10規(guī)程記錄修訂程序 JXF02 09五、內(nèi)部監(jiān)查1 、概述.JOHNM第 21 頁(yè)，共23 頁(yè)OGFTEC.農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： JX20090618-01擬稿者：生效日期： 版本號(hào)： 1.0理事長(zhǎng)：資料提供：為了評(píng)審農(nóng)場(chǎng)的無(wú)公害生產(chǎn)是否切實(shí)符合無(wú)公害認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量體系能否保證質(zhì)量方針的有效實(shí)現(xiàn)，對(duì)無(wú)公害食品生產(chǎn)基地的內(nèi)部監(jiān)查提出控制要求，建立并保持內(nèi)部監(jiān)查程序 。2 、內(nèi)容要求2.1 理事長(zhǎng)指定內(nèi)部檢查員，其要由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和具備資格的人員來(lái)?yè)?dān)任。2.2 質(zhì)檢部組織進(jìn)行內(nèi)部檢查員對(duì)與農(nóng)場(chǎng)無(wú)公害生產(chǎn)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)查。2.3 內(nèi)部監(jiān)查執(zhí)行JXF 02 11 內(nèi)部監(jiān)查程序。2.4 內(nèi)部監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)規(guī)程