產(chǎn)品質(zhì)量計劃模板示例

1、活動編號(ID): PQA-10 / PQA-30項目階段概念階段口開發(fā)階段口發(fā)布階段計劃階段口驗證階段口生命周期階段產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號/版本總計頁數(shù)X X X XX X X X共X X頁><><產(chǎn)品質(zhì)量計劃（僅供內(nèi)部使用）文件編號：KDC-版 本 號：V 0. 1實施日期：yyyy-mm-dd保密等級：口秘密 機密 口絕密編制:審核:會簽:批準(zhǔn):修訂記錄日期版本號描述作者yyyy-mm-dd0.1初稿完成XXXyyyy-mm-dd1.0批準(zhǔn)發(fā)布XXXyyyy-mm-dd1.1修改X X XXXXyyyy-mm-dd1.2修改X X XXXX.yyyy-mm-dd2.0修

2、改X X XXXX文件的版本號由“V X. X”組成，其中：a）小數(shù)點前面的x為主版本號，取值范圍為“ 09”。文件進(jìn)行重大修訂時主版本號遞增1;b）小數(shù)點后面的X為次版本號，取值為“ 09, az”。文件每修改一次時次版本號遞增1;主版本號發(fā)生改變時，次版本號重新置 0;c）未批準(zhǔn)發(fā)布的文件版本號為V0.X版，批準(zhǔn)發(fā)布時為V1.0版。當(dāng)主版本號發(fā)生改變時，前 面只有次版本號不同的修訂記錄可以刪除。KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計劃口秘密 機密 口絕密目錄1 目的42 適用范圍43 定義44 總體質(zhì)量策略 45 過程偏差錯誤！未定義書簽。5.1 DCP的偏差45.2 TR的偏差45.3 其它活動的偏差

3、46 質(zhì)量目標(biāo) 57 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計劃 87.1 需求變更類質(zhì)量目標(biāo)計劃 97.2 內(nèi)部問題累計解決率/TR4/TR4A/TR5/TR6內(nèi)部問題累計解決率 97.3 重點局產(chǎn)品故障率（次/局年）107.4 RR總返還率/單板綜合直通率/開局壞件率108 關(guān)鍵性能指標(biāo)達(dá)成計劃 109 質(zhì)量保證和控制活動 1110 參考資料131目的本標(biāo)題下的正文內(nèi)容，正文內(nèi)容可以包括表格和插圖；2 適用范圍列出有哪些生產(chǎn)線、部門、崗位、人員在什么情況下使用本流程。也可簡單地列出該流程不適 用的領(lǐng)域。3 定義列出本文檔中所使用的術(shù)語和縮略語。可引用已有的數(shù)據(jù)字典，如沒有則需要在此列出。例如: 參見數(shù)據(jù)字典.doc

4、術(shù)語一一列出在本流程中用到的關(guān)鍵詞和專用詞，并給出其含義；縮略語一一應(yīng)列出在本流程中用到的所有縮略語，并給出中英文全稱；另外在正文中縮略語首 次出現(xiàn)處也要給出其中英文全稱。4 總體質(zhì)量策略5 流程裁減計劃與IPD標(biāo)準(zhǔn)過程的偏差包括適當(dāng)?shù)幕顒硬眉?、合并或增加?PDT確定與IPD標(biāo)準(zhǔn)過程的偏差后需報IPMT批準(zhǔn)，偏差內(nèi)容在此記錄），具體描述如下：5.1 DCP的偏差1 丁 P偏差內(nèi)容原因詳細(xì)描述備注5.2 TR的偏差1 丁 P偏爰內(nèi)容原因詳細(xì)描述備注5.3 其它活動的偏差1 丁 P偏差內(nèi)容原因詳細(xì)描述備注KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計劃秘密 機密 絕密6 質(zhì)量目標(biāo)按照度量過程收集以下度量數(shù)據(jù)(其中藍(lán)色

5、字的度量指標(biāo)為可選的質(zhì)量目標(biāo))。這些度量數(shù)據(jù)將 會在各個決策點進(jìn)行跟蹤。在制定質(zhì)量目標(biāo)時，可以在“說明”列中列出上一個版本產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)，與以前的質(zhì)量指標(biāo) 進(jìn)行比較，新制定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)不低于前一版本產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)要求。這些質(zhì)量目標(biāo)也表明了項目的優(yōu)先級別，變化率較小者具有較高的優(yōu)先級序號優(yōu)先級質(zhì)量目標(biāo)說明產(chǎn)品科達(dá)基線目標(biāo)下限上限目標(biāo)下限上限1重點局產(chǎn)品故障率(次/局年)高0.100NA0.1202問題報告數(shù)量(NPR高各產(chǎn)品線 不同,參見 公司質(zhì)量 部產(chǎn)品質(zhì) 量目標(biāo)基 線3問題報告修理響應(yīng)時間(FRT)高85%70%NA4超期問題月解決率(OFR)高75%60%NA5系統(tǒng)中斷次數(shù)/年*局(SO)

6、高0.005NA0.010系統(tǒng)中斷總時長/年*局(SO)6總返還率(RR高0.87%NA1.05%可細(xì)化為KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計劃口秘密 機密 口絕密序號優(yōu)先級質(zhì)量目標(biāo)說明產(chǎn)品科達(dá)基線目標(biāo)下限上限目標(biāo)下限上限IRR、YRRLTR7DPMO百萬機會缺陷數(shù)高/中/低20NA308內(nèi)部問題累積月度解決率高/中/低95%90%NA可細(xì)化為 階段性目 標(biāo)TR關(guān)鍵交付件缺陷發(fā)現(xiàn)密度10TR2設(shè)計規(guī)格書缺陷密度0.840.491.1911TR3單板總體設(shè)計方案缺陷密度等同采用IPD-HCMM組織能力 基線值12TR3邏輯總體方案缺陷密度暫無基線值13TR3軟件需求規(guī)格缺陷密度等同采用 業(yè)務(wù)部 IPD-CM

7、MH. 織能力基 線值14TR4硬件單元測試發(fā)現(xiàn)缺陷密度等同采用 業(yè)務(wù)部 IPD-HCMM 組織能力KDC-秘密機密絕密人人入品質(zhì)里u,劃序號優(yōu)先級質(zhì)量目標(biāo)說明產(chǎn)品科達(dá)基線目標(biāo)下限上限目標(biāo)下限上限1基線值15TR4軟件測試(UT/IT/ST )發(fā)現(xiàn)缺陷密度等同采用 業(yè)務(wù)部 IPD-CMIW 織能力基 線值16TR4系統(tǒng)設(shè)計驗證SDVM件缺陷密度暫無基線值17TR4系統(tǒng)設(shè)計驗證SDV件缺陷密度暫無基線值18TR5系統(tǒng)集成測試SIT硬件缺陷密度暫無基線值19TR5系統(tǒng)集成測試SIT軟件缺陷密度暫無基線值20TR6系統(tǒng)驗證測試SVT硬件 缺陷密度暫無基線值21TR6系統(tǒng)驗證 測試SVT軟件缺陷密度暫

8、無基線值其他備選質(zhì)量目標(biāo)KDC-秘密機密絕密人人入品質(zhì)里u,劃序號優(yōu)先級質(zhì)量目標(biāo)說明產(chǎn)品科達(dá)基線目標(biāo)下限上限目標(biāo)下限上限TR4含TR4前設(shè)計更改/TR5含TR5后更改/計劃月更改數(shù)()產(chǎn)品計劃偏差率研發(fā)工作量偏差(%)單板直通率開局壞件率階段遺留缺陷數(shù)(TR4 TR5TR7 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計劃例如：3.2.1到TR5時去除產(chǎn)品所有的已知嚴(yán)重缺陷策略量化目標(biāo)數(shù)據(jù)來源特別的應(yīng)急措施在開發(fā)計劃中安排代碼檢視，完成對所 肩新開發(fā)代碼的檢視，盡早發(fā)現(xiàn)代碼問 題。100%代碼檢視項目計劃，代碼檢 視記錄如果質(zhì)量目標(biāo)引起進(jìn) 度偏差，PM將要求項 目組成員加班以及時 完成各項任務(wù)在IR4完成后，PDT在日常工作

9、中針對 TR5的要素表自檢，確保TR5到達(dá)時能滿 足各項評審耍素的要求；對于遺留問 題，PDT將明確分配到具體責(zé)任人跟蹤 落實，并由POP每周通報問題解決情TR5時,Di <10TR5評審報告如果列出的質(zhì)量目標(biāo) 沒有達(dá)到，我們將進(jìn)行 針對性的根本原因分 析況。在IR4A后安排開發(fā)人員支持測試隊伍， 加強測試的投入；進(jìn)入聯(lián)合實驗室測 試，充分模擬真實應(yīng)用環(huán)境；確保開5 個以上有規(guī)模用戶的試驗局，充分發(fā)現(xiàn) 實際問題；按時完成對技術(shù)支援人員的 培訓(xùn)計劃，確保技術(shù)支援人員能準(zhǔn)確反 映網(wǎng)上問題。系統(tǒng)測試用例100%覆蓋，5個以上有規(guī)模用 戶的試驗局系統(tǒng)測試報告，網(wǎng) 上問題統(tǒng)計的試 驗局清單7.1變

10、更類質(zhì)量目標(biāo)計劃策略量化目標(biāo)數(shù)據(jù)來源特別的應(yīng)急措施7.2 內(nèi)部問題累計解決率/TR4/TR4A/TR5/TR6 內(nèi)部問題累計解決率策略量化目標(biāo)數(shù)據(jù)來源特別的應(yīng)急措施KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計劃秘密 機密 絕密7.3重點局產(chǎn)品故障率（次/局年）策略量化目標(biāo)數(shù)據(jù)來源特別的應(yīng)急措施7.4 RR總返還率/單板綜合直逋率/開局壞件率策略量化目標(biāo)數(shù)據(jù)來源特別的應(yīng)急措施8 關(guān)鍵性能指標(biāo)達(dá)成計劃對于客戶提出的關(guān)鍵性能要求，PDT需要采取特別的活動來滿足，請列出。包括性能目標(biāo)、活 動、實施時間和應(yīng)急措施?；顒用枋鰬?yīng)當(dāng)清晰和可以跟蹤。1 丁 P性能目標(biāo)活動實施時間應(yīng)急措施KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計劃秘密 機密 絕密9

11、 質(zhì)量保證和控制活動應(yīng)該執(zhí)行以下的質(zhì)量保證活動，PQA需特別關(guān)注PDT是否遵循相關(guān)流程規(guī)范進(jìn)行變更控制管理（例如：計劃更改、工程更改、規(guī)格更改等）：活動責(zé)任人說明內(nèi)部審計（包括流程符合度審計）產(chǎn)品線IPD推行組Internal Audit Procedure內(nèi)部審計規(guī)程依據(jù)項目任務(wù)書、項目 WBS計劃和相關(guān)流程，按TRx進(jìn)行階段劃分，制定并實施本IPD項目內(nèi)部審 計計劃。在項目實施過程中，根據(jù)IMPDT或LPDT 要求PQA必須進(jìn)行專項內(nèi)部審計。交付件審計PQA依據(jù)項目WBS計劃和相關(guān)流程，定期（周或月）對 交付件進(jìn)行審計，并在TRx報告。交付件審計的要 點：是否按流程進(jìn)行評審、進(jìn)行驗證或得到

12、批準(zhǔn)， 評審中所提出的問題是否確定了相應(yīng)的解決措施， 在重新提交的交付件中問題是否得到解決。信息安全LPDT協(xié)助LPDT引導(dǎo)、監(jiān)控并報告包括本IPD項目涉及 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、交付件（開發(fā)文檔、代碼、PCB圖、 結(jié)構(gòu)圖紙）密級設(shè)置及權(quán)限管理等信息安全管理活 動;監(jiān)控點為本IPD項目對外合作、信息發(fā)布及IPD 成員擴展或釋放活動。KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計劃秘密 機密 絕密活動責(zé)任人說明配置管理CMOProduct Configuration ManagemenProcedure 產(chǎn) 品配置管理規(guī)程依據(jù)本IPD項目的配置計劃項目、WBS計劃及相關(guān) 流程，結(jié)合交付件審計對配置管理活動進(jìn)行檢查。 檢查的重

13、點：如何標(biāo)識、定義項目產(chǎn)品中的配置項 并指定基線；控制配置項的修改和放行；記錄和報 告配置項的狀態(tài)；保證配置項的完整性、一致性和 正確性；以及控制配置項的儲存、處理和交付？PCR艾更處理LPDTPCR Control ProcedurePC殷更控制流程ECR DC儂更處理SEECR, DCR Control ProcedureECR DC殷更控制流程風(fēng)險管理LPDTProduct Risk Management Procedure 產(chǎn)品風(fēng)險管理規(guī)程合同管理LPDT本IPD項目產(chǎn)品（軟件、硬件及結(jié)構(gòu)件）開發(fā)的外 包合同的管理。重點在于：外包的策劃和控制；外 包產(chǎn)品（軟件、硬件及結(jié)構(gòu)件）開發(fā)的要求

14、；外包 合作方的評定；外包合同簽訂以及合同實施的控制文檔控制CMODocument Control Procedure 文檔控制規(guī)程成開發(fā)、編寫并完成IPD項目產(chǎn)品生存周期期間需 產(chǎn)生的文檔，對于每一文檔，應(yīng)包括下述內(nèi)容：文 檔模板；標(biāo)題或名稱；目的；文檔開發(fā)、評審、修 改、批準(zhǔn)、生產(chǎn)、儲存、發(fā)行、維護(hù)和配置管理的 規(guī)程和職責(zé)；中間和最終版本的日程安排。KDC-XXX產(chǎn)品質(zhì)量計劃秘密 機密 絕密活動責(zé)任人說明質(zhì)里J己錄PQA確定本IPD項目所需并必要的質(zhì)量記錄，以提供本 IPD項目產(chǎn)品和過程符合要求的證據(jù)，同時便于進(jìn) 行必要的追溯和分析。規(guī)定本IPD項目質(zhì)量記錄的 標(biāo)識、收集、歸檔、維護(hù)和處理等活動要求，并結(jié) 合內(nèi)部審計進(jìn)行檢查問題管理LPDTProblem Management Procedur