基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理控制程序

1、上海海沙金機(jī)械工業(yè)有限公司Shang Hai Hastings Industries Co. Ltd 文件名稱基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理控制程序版 次0文件編號QP-PR-215生效日期2008.07.15文件版本A頁 數(shù)3 / 31 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的工具,工裝,設(shè)備,環(huán)境設(shè)施,工作場地等資源進(jìn)行控制,確保生產(chǎn)過程獲得有效的支持。2 范圍 適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)用工裝機(jī)械,附助用工具設(shè)施,對及場地等資源3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部,設(shè)備管理員,負(fù)責(zé)對生產(chǎn)用工裝設(shè)備的校驗(yàn)、定期保養(yǎng),異常檢修,管理；3.2管理部,負(fù)責(zé)對非直接用于生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施的管理,維護(hù),規(guī)劃安置.4 程序4.1設(shè)施的確定4

2、.1.1基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（如辦公場所）、生產(chǎn)設(shè)施（如生產(chǎn)設(shè)備、照明設(shè)施、水電氣控制設(shè)施等）、公司局域網(wǎng)、支持性設(shè)備和工具（如維修用設(shè)備工具等）。4.2設(shè)施的提供4.2.1設(shè)施的采購：一般物資設(shè)備的采購，由制造部填寫采購申請表，具體按照采購控制程序，經(jīng)審批后實(shí)施；辦公用品采購，由管理部按辦公用品采購管理制度執(zhí)行，經(jīng)審批后實(shí)施；新開發(fā)產(chǎn)品所需生產(chǎn)設(shè)施的采購，由技術(shù)部門提出申請，由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司發(fā)展的需要，策劃確定設(shè)施的項(xiàng)目、數(shù)量及投入的資金等。具體按采購控制程序進(jìn)行。4.2.2設(shè)施的驗(yàn)收：a. 新開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)用設(shè)備：技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部一起負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫設(shè)施驗(yàn)收單，達(dá)不到要求的，應(yīng)通知

3、設(shè)施供應(yīng)單位整改或退貨。驗(yàn)收合格后，設(shè)施驗(yàn)收資料由制造部負(fù)責(zé)保管，設(shè)施技術(shù)資料由人事行政部存檔，生產(chǎn)部借閱使用。b. 常規(guī)產(chǎn)品新購生產(chǎn)設(shè)施的驗(yàn)收：由生產(chǎn)部組織安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，設(shè)施驗(yàn)收單上簽字，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等。設(shè)施驗(yàn)收單由制造部保管。驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。c. 對公司的電子辦公用品，包括：公司計(jì)算機(jī)的軟硬件、復(fù)印機(jī)、電話機(jī)等，由管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核實(shí)備件、附件、資料、配置、數(shù)量、性能等。若合格則辦理入庫，設(shè)備資料、圖樣等管理部存檔；若不合格則聯(lián)系供貨商退貨或重新供貨。4.3 設(shè)施的

4、維護(hù)管理和報(bào)廢4.3.1生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用維護(hù)和報(bào)廢4.3.1.1生產(chǎn)部應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，在基礎(chǔ)設(shè)施一覽表中記錄設(shè)備的編號、名稱、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等。4.3.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編寫重要設(shè)備等的設(shè)備操作規(guī)程，并發(fā)放至使用崗位，對于重要設(shè)備的操作人員，需經(jīng)制造部培訓(xùn)后持證上崗。4.3.1.3設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由制造部在設(shè)備操作規(guī)程中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)與機(jī)修人員執(zhí)行，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.3.1.4生產(chǎn)部安排人員每天應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行巡檢，填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即檢修，并上報(bào)部門主管。4.3.1.5對于出現(xiàn)故障的設(shè)備，由生產(chǎn)部機(jī)修人員進(jìn)行維修，并填寫設(shè)施故障檢（維）修記錄。自己不能

5、維修的，由生產(chǎn)部聯(lián)系外部有關(guān)維修單位進(jìn)行維修。并將維修的情況填寫在設(shè)備履歷卡上，對于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求或維修改造不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由制造部填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。并在基礎(chǔ)設(shè)施一覽表中注明。對于低值易損耗的工具、量具、輔具等，由使用部門以設(shè)施報(bào)廢單提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。4.3.1.5 生產(chǎn)部每年根據(jù)設(shè)備使用情況編制設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃，并責(zé)成各車間實(shí)施，將保養(yǎng)情況填寫在設(shè)備履歷卡4.3.2 電子辦公系統(tǒng)的管理和使用維護(hù)4.3.2.1管理部對公司的電子辦公用品如：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的軟硬件等進(jìn)行登記，記錄應(yīng)用部門、狀態(tài)、配置參數(shù)在基礎(chǔ)設(shè)施一覽表上。4.3.2.2管理部負(fù)

6、責(zé)對整個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)每周進(jìn)行一次檢查，殺除病毒，確保整個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全。4.3.2.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)應(yīng)填寫設(shè)施故障檢（維）修記錄進(jìn)行維修，記錄維修情況。對于不能修復(fù)的電子辦公用品，由管理部填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.3.3設(shè)施的使用標(biāo)識4.3.3.1對現(xiàn)場使用狀態(tài)良好的設(shè)備設(shè)施不另行標(biāo)識。4.3.3.2對閑置設(shè)備或報(bào)廢設(shè)備應(yīng)有封存或報(bào)廢標(biāo)識。閑置設(shè)備，由使用部門封存，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。4.3.4 生產(chǎn)工具管理按照工具管理規(guī)定執(zhí)行。53工作環(huán)境管理控制531管理部負(fù)責(zé)總體的廠區(qū)規(guī)劃、分配及必要的建設(shè)，安排生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安裝。A），例如，空調(diào)配置及安裝，各個辦公室裝修，辦公桌及

7、辦公電腦配給等等。其中，電子車間須配給空調(diào)，以防溫差給產(chǎn)品帶來質(zhì)量異常，一般控制在溫度10-28攝氏度之間。B），例如，廠區(qū)通道出入口，安全出口，通風(fēng)口，消防通道等。C），廢品回收處，食堂區(qū)，工作區(qū)，車輛停放區(qū)等。D），緊急照明，緊急發(fā)電等。E），照明設(shè)施，供水、排水設(shè)施，供電線路，電話、網(wǎng)路設(shè)施等。532管理部負(fù)責(zé)總體規(guī)劃后的標(biāo)示，通道圖及各重要要點(diǎn)的圖示公布。特別要更明確的在安全通道及消防設(shè)施等意外緊急處理方面作醒目標(biāo)示。應(yīng)標(biāo)出各個車間和各個辦公室等區(qū)域。533管理部負(fù)責(zé)對共用設(shè)施和廠區(qū)規(guī)劃的日常巡視監(jiān)督，防此公共財(cái)產(chǎn)的損壞，6S活動小組組織對現(xiàn)場工作環(huán)境的監(jiān)督檢查。534管理部負(fù)責(zé)自己權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)施出現(xiàn)異常時(shí)，進(jìn)行及時(shí)的異常維修。535管理部負(fù)責(zé)對權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期檢修。例如：供電線路、設(shè)施，供排水設(shè)施，消防