外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程2014版

1、 外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程2014版 LTl外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程2014版2014年4月操作，電子口岸-出口退稅-選擇報(bào)送-核對(duì)報(bào)關(guān)單信息后報(bào)送。一周左右國稅局應(yīng)該可查到相關(guān)數(shù)據(jù)。做預(yù)申報(bào)。外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程Sa密碼空，所屬期出口所在月如：14年1月25日，則為2014011， 左下角看是否需要更新系統(tǒng)及稅率庫（商品碼版本）2， 系統(tǒng)維護(hù)-設(shè)置與修改輸入企業(yè)代碼為十位海關(guān)編碼，納稅人識(shí)別碼，企業(yè)名稱，銀行賬號(hào)其他如圖，注意要查看右下角的商品碼版本是否為最新的數(shù)據(jù)3， 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入-出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入-點(diǎn)增加關(guān)聯(lián)號(hào)：1401010001（年月四位數(shù)字（4）+批

2、次（2）+流水號(hào)（4）申報(bào)批次：01序號(hào)：0001（四位流水號(hào)）出口日期（報(bào)關(guān)單）；報(bào)關(guān)單號(hào)全部輸入（以前是9位+0+項(xiàng)號(hào)01）；美元離岸價(jià)：總金額數(shù)10,000.00；出口商品代碼；單位：千克；出口數(shù)量：40,000.0000 ；審核認(rèn)可-標(biāo)識(shí)R未顯示標(biāo)識(shí)4，-進(jìn)貨明細(xì)-增加關(guān)聯(lián)號(hào)一致發(fā)票號(hào)/代碼 空進(jìn)貨憑證號(hào)：增值稅發(fā)票左右兩邊的數(shù)字 10位+NO.8位納稅號(hào)計(jì)稅金額：增發(fā)票左側(cè)金額，稅額自動(dòng)生成審核認(rèn)可：標(biāo)識(shí)R5， 數(shù)據(jù)加工處理-進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查-V -關(guān)閉無提示信息，不需要修改。關(guān)閉即可。-換回成本檢查（合理上線8，合理下限5）換匯成本計(jì)稅金額計(jì)稅金額×（征稅率退稅率）應(yīng)

3、退消費(fèi)稅÷美元出口額-生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)-關(guān)聯(lián)號(hào)填滿9之后確定將預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入U(xiǎn)盤，文件名為201401YSB6， 預(yù)申報(bào)去國稅大廳退稅窗口，給窗口報(bào)海關(guān)編碼（提前記牢）7， 預(yù)申報(bào)通過后帶回U盤，根據(jù)向?qū)ёx取8， 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)-出口/進(jìn)貨明細(xì)查詢-打印A49， 退稅匯總表錄入：點(diǎn)增加-申報(bào)年月輸入-顯示內(nèi)容-核對(duì)信息之后保存-打印未顯示增值稅退稅額：要核對(duì)好退稅金額。如果差0.1可手動(dòng)修改下。10， 生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)-帶著U盤及文件遞交窗口正式退稅文件如下：1， 申報(bào)所屬期當(dāng)月的增值稅申報(bào)表、表一、表二；合計(jì)3張，蓋公章2， 匯總表一式三份，上公章，左下蓋章：經(jīng)辦人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，法

4、定代表人3個(gè)人名章3， 增值稅發(fā)票訂一份，封皮單位公章。4， 報(bào)關(guān)單黃聯(lián)+出口發(fā)票INVOICE自制打印蓋章，訂一份，封皮公章5， 出口明細(xì)申報(bào)表一張，打印A4規(guī)格即可表內(nèi)無需蓋章，訂一份，封皮公章；6， 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表一張，打印A4即可表內(nèi)無需蓋章，訂一份，封皮公章；7， 匯總表外其他裝袋，袋子內(nèi)容需填寫蓋公章出口退稅貨物進(jìn)貨憑證裝訂封皮2014年度01月份單位名稱： 本月總冊(cè)數(shù) ，本冊(cè)為第 冊(cè)，本冊(cè)張數(shù) 張，進(jìn)項(xiàng)金額 元，進(jìn)項(xiàng)稅額 元，可退稅額 元。出口發(fā)票，報(bào)關(guān)單，收匯核銷單等單證裝訂封皮2014年 1 月本月總冊(cè)數(shù) 冊(cè)、出口發(fā)票 張、本冊(cè)為第 冊(cè)、出口報(bào)關(guān)單 張、出口退稅申報(bào)資料袋我企業(yè) 公司名稱 公司，屬 企業(yè)，退稅方式為 ，現(xiàn)我單位申報(bào)201 年 月退稅，預(yù)申報(bào)已通過。 企業(yè)名稱公章 申報(bào)時(shí)間：201 年 月 日企業(yè)地址 經(jīng)營地地址 申報(bào)退稅的主要資料有：海關(guān)代碼 10位 退稅申報(bào)表 份聯(lián)系電話 手機(jī)號(hào) 出口報(bào)關(guān)單 份辦稅員 名字 收匯核銷單 份退