某公司物資采購(含外協(xié))價(jià)格審計(jì)流程

1、公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)辦物資采購（審計(jì)物資公司計(jì)劃員主任或助理審計(jì)判斷是否屬于已采YN審核YN審批Y調(diào)閱歷史記錄和市場最新價(jià)ERP錄入采購單N市場調(diào)查和確定供方價(jià)格談判和確定價(jià)格ERP簽審資料歸檔說明：紅線為流程主線h采購（含外協(xié)）價(jià)格審計(jì)流程圖全質(zhì)辦物資使用部門供方資源情況供方資質(zhì)資質(zhì)資料報(bào)價(jià)單意見和建議序號(hào)流程處理內(nèi)執(zhí)行部門及輸入容崗位錄入采購 物資公司物料需求1計(jì)劃、委單計(jì)劃員外工單判斷是否2屬于已采 審計(jì) 采購單購物資市場調(diào)查審計(jì)、物供方資源3 和確定供 資公司計(jì)情況方劃員4供方資質(zhì)全質(zhì)辦供方及資評(píng)審質(zhì)情況審計(jì)、物供方報(bào)價(jià)價(jià)格協(xié)商5資公司計(jì) 單、使用和談判劃員部門意見主任或助6價(jià)格審核審計(jì)價(jià)格理

2、7 價(jià)格審批 公司領(lǐng)導(dǎo) 初審意見調(diào)閱歷史記錄和市8審計(jì) 采購單場最新價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)9簽審審計(jì)采購單公司領(lǐng)導(dǎo)10資料存檔審計(jì)簽審意見h供方輸出用戶傳遞方信息處理及傳遞要求時(shí)間要求橫向協(xié)調(diào)部檢查考核者式門或人員物資使用采購單ERP收到領(lǐng)料單和委外小時(shí)內(nèi)總經(jīng)辦、部門經(jīng)理審計(jì)物資使用部門工單后 4小時(shí)內(nèi)4部門物資公司物資公司OA 、2小時(shí)內(nèi)物資公司主任或助判斷結(jié)論及時(shí)、使用部計(jì)劃員計(jì)劃員ERP理門供方擬確定供全質(zhì)辦OA 或書 供方情況比較，擇13日部門經(jīng)理方面優(yōu)選擇總經(jīng)辦、審計(jì)、計(jì)OA 或書物資公司 評(píng)審結(jié)論及時(shí)劃員面、供方供方、使審計(jì)價(jià)格主任或助OA 或書及時(shí)用部門理面OA 或書審計(jì)初審意見公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)面主任或助簽審意見審計(jì)OA 或書及時(shí)理面物資公司審計(jì)意見物資公司存檔資料 及時(shí)計(jì)劃員計(jì)劃員物資公司審計(jì)意見物資公司ERP及時(shí)計(jì)劃員計(jì)劃員總經(jīng)辦、及時(shí)部門經(jīng)理物資公司供方、使及時(shí)部門經(jīng)理用部門供方、物及時(shí)資公司、 公司領(lǐng)導(dǎo)使用部門供方、物及時(shí)資公司、使用部門供方、物主任或助及時(shí)資公司、