庫房運(yùn)營管理制度

1、庫房運(yùn)營管理目錄一 目的 二 范圍 三 職責(zé) 四 驗(yàn)收及保管 五 商品的出庫管理 制度 六 商品退庫倉庫管理制度 七 庫存更正制度 八 破損商品處 理規(guī)范 九 臨期商品處理制度 十 補(bǔ)貨理貨制度 十一 商品損壞管 理制度 十二 庫房盤點(diǎn)規(guī)則制度正文一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度， 指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行 為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。 二、范圍 倉庫工 作人員 三、職責(zé) 倉庫管理員負(fù)責(zé)商品的入庫、出庫、擺放、儲存、防護(hù)工作； 采購 部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉管部對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定； 四、驗(yàn)收及保管 （一） 驗(yàn)收方式1 、每次只驗(yàn)收一位廠

2、商貨物，多廠家同時(shí)到貨，按順序分別驗(yàn)收。2、在庫房外地區(qū)驗(yàn)貨，以免和現(xiàn)有貨物混淆。（二） 驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 1.1 外箱需完整無損。1.2 包裝單位需正確無誤，包裝牢固。1.3 送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范 圍，庫房只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，庫房可根據(jù)庫存情況 決定是否收下。1.3.1 庫房如收下超出部分的商品， 應(yīng)通知采購根據(jù)超出數(shù)量補(bǔ)下訂 單。1.3.2 庫房如因庫存情況， 不收超出部分商品， 則供應(yīng)商應(yīng)將超出部 分商品拉走。 1.4 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天送貨，否 則可以拒收。1.5 送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與門店電腦系統(tǒng)中的商品 描述一

3、致。1.6 保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有 2/3 有效時(shí)間，一年以 上保質(zhì)期，必須具有 1/2 有效時(shí)間，否則可拒收。1.7 成套商品配件必須齊全。1.8 防偽標(biāo)識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標(biāo)識。1.9 衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證 或衛(wèi) 生檢驗(yàn)合格證（采購收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查） 。1.10 根據(jù)商品的特點(diǎn)或使用要求，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含 主要成分的名稱和含量。食品應(yīng)標(biāo)明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日 期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、 成分、包裝方法、 中文標(biāo)示、 失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。2 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 。2.1 罐頭、凹

4、凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。2.2 腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或 液汁太少、真空包裝漏氣。 2.3 調(diào)味品：罐蓋不密封、 有雜物滲入、 包裝破損潮濕、有油漬。 2.4 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫2.5 飲料類：包裝不完整、 有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、 雜物、 凹凸罐。 2.6 糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、 有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 2.7 沖調(diào)飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐， 內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 3 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn) 以下情況： 3.1 商品在破損、斷裂、劃傷。 3.2 外表有油漬不干 凈的。 3.

5、3 商品有瑕疵。4 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。 4.1 商品描述、 含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。4.2 超過規(guī)定的保質(zhì)期。 （一年保質(zhì)期，超過 2/3 存留時(shí)間的；一年 以上保質(zhì)期，超過 1/2 存留時(shí)間的）。4.3 沒有按門店要求進(jìn)行包裝的商品。4.4 外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形， 外表有劃痕等。 4.5 供應(yīng)商 不愿卸貨，而將貨拉走者。 4.6 成套商品配件不全者。4.7 “三無”產(chǎn)品，無中文標(biāo)識商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒有可拒收。 （三） 商品保管倉庫管理制度1 商品入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做 到二齊、三清、四號定位。2 二齊：商品擺放整齊、

6、 庫容干凈整齊。 3 三清：材料清、 數(shù)量清、 規(guī)格標(biāo)識清。 4 四號定位：按區(qū)、按號、按架、按位定位。5 倉庫管理員對常用或每日有變動(dòng)的商品要隨時(shí)盤點(diǎn)， 若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有 誤差須及時(shí)找出原因并更正。6 庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 五 商品的出庫管理制度1庫管員在ERP上收到銷售出庫單后，應(yīng)立即整理清點(diǎn)好要出庫的商品。 2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。3 配送員取貨時(shí)庫管員應(yīng)配合配送員一塊確認(rèn)商品類型及數(shù)量。4任何人在沒有ERP銷售單情況下不得以任何名義從庫內(nèi)拿走商品，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其

7、行為。5 飯菜類食品無需經(jīng)過庫房， 但庫管員每天要根據(jù)銷售情況及時(shí)錄入 銷售單。 六 商品退庫倉庫管理制度1 由于商品銷售情況產(chǎn)生的退庫， 在收到商品時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理退貨手續(xù)。2 由于商品破損、 過期產(chǎn)生的退庫， 庫管員根據(jù)破損商品處理規(guī)范進(jìn) 行處理。 七 庫存更正制度 （一） 盤點(diǎn)更正： 每次商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)后， 以實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量， 以確保電腦庫存和實(shí)際庫存相一致， 為達(dá)到這個(gè)目的， 需要進(jìn)行一個(gè) 數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更正為實(shí)際庫存。 （二） 贈品/ 廠商補(bǔ)損的庫存更正：1 供應(yīng)商提供的贈品：有些贈品是供應(yīng)商給門店的優(yōu)惠，因門店商 品損耗供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)損，經(jīng)過批準(zhǔn)后，

8、可進(jìn)行庫存更正，增加庫存。2 滯銷品轉(zhuǎn)為贈品：某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請， 經(jīng)過批準(zhǔn)后，可以轉(zhuǎn)產(chǎn)贈品，進(jìn)行庫存更正，減少庫存。（三） 破損/報(bào)廢商品的庫存更正： 已經(jīng)過期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無法 收回任何成本價(jià)值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行 庫存更正，減法庫存。 （四）被盜商品的庫存更正 被盜的商品，經(jīng)查確實(shí)經(jīng)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫存更正。 （五）收貨 錯(cuò)誤的庫存更正由于收貨人員點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤或錄入員錯(cuò)誤， 發(fā)現(xiàn)收貨實(shí)際數(shù)量與電腦不符， 經(jīng)過批準(zhǔn)后，可進(jìn)行更正。 （六）作業(yè)程序1 庫房由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫庫存更正申請表 ，店 長簽字確認(rèn)

9、。2庫管簽字后的庫存更正申請表上交營運(yùn)部經(jīng)理，營運(yùn)部經(jīng)理核 實(shí)審批后，交電腦部錄入組。 3 破損 / 報(bào)廢商品及被盜商品的庫存 更正需由防損部人員核實(shí)并簽名確認(rèn)。4 電腦部錄入組人員接到庫存更正申請表之后，需認(rèn)真審核有 關(guān)人員的簽字， 核實(shí)后才能開始做庫存更正的錄入動(dòng)作。 在錄入的同 時(shí)，應(yīng)審核商品貨號、更正編碼、更正數(shù)量是否正確、合理。發(fā)現(xiàn)錯(cuò) 誤或不夠明白有地方， 應(yīng)找到門店人員查清情況才能錄入。 錄入后錄 入員應(yīng)在庫存更正申請表上簽字。庫存更正申請表申請人：品名規(guī)格現(xiàn)庫存量更正數(shù)量日期：更正庫存量更正原因?qū)徍艘庖姲?破損商品處理規(guī)范（一）破損/破包商品產(chǎn)生的原因 1 員工處理商品時(shí)不慎毀損

10、； 2 商品包裝不良造成； 3 開箱時(shí)割刀劃傷； 4 擠壓； 5 臟（二）不合格產(chǎn)生的原因 1 過期或變質(zhì)；2 國家相應(yīng)機(jī)關(guān)通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品； 3 缺配件的商品； （三） 處理原則；1 問題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時(shí)間撤下貨架，單獨(dú) 存放。避免任意堆放。 2 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總。 并 與采購確認(rèn)商品是否可退換。 3 采購部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系， 確認(rèn)不合格商品的退 / 換貨事宜。4 供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，如果可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到 門店進(jìn)行退 /換貨。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退 / 換貨范圍內(nèi)，則按以下處 理原則處理。（四） 破損 /破包商品

11、處理原則：1 破損/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損；2 破損 /破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）出售。3 破損 /破包商品促銷特價(jià)銷售時(shí)，要填寫破損 / 破包商品變價(jià)申請單運(yùn)營部審核，方可執(zhí)行。4 不合格商品的處理方式：5 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退 / 換貨范圍內(nèi)， 則由庫房填寫判斷商品是否可以再利用，如可能，則填寫門店不合 格商品處理表，對不合格商品進(jìn)行處理：A、為內(nèi)部自用品。B、捐贈給社會福利單位。6 如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退 /換貨范圍內(nèi)，本身已不能再利 用， 則門店需要在防損部的配合下，進(jìn)行商品銷毀處理，并填寫門店不 合格商品銷毀申請有 。7 不合格商品在處

12、理完畢后，需憑庫房不合格商品處理表 、 庫房不合格商品銷毀申請表到電腦部進(jìn)行庫存更改，減少庫存。破損不合格商品申報(bào)清單申報(bào)人： 品名數(shù)量單位金額時(shí)間申報(bào)原因及責(zé)任歸屬處理建議審核意見九 臨期商品處理制度（一）食品類商品臨期界定1有效期為一個(gè)月以下 （含一個(gè)月）、半個(gè)月以上的，須在前 1/2內(nèi)送 貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期 10 天為臨期商品，截止保質(zhì)期前五天停止銷售 并予以清退。2有效期為三個(gè)月以下 （含三個(gè)月）、一個(gè)月以上的，須在前 1/2內(nèi)送 貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期 30 天為臨期商品，截止保質(zhì)期七天停止銷售并予以清退3 有效期為半年以下（含半年） 、三個(gè)月以上的，須在前 1/2 保質(zhì)期 內(nèi)送貨驗(yàn)收，

13、截止保質(zhì)期 40 天為臨期商品，截止保質(zhì)期 15 天停止 銷售并予以清退。4 有效期為一年以下（含一年） 、半年以上的，須在前 1/2 保質(zhì)期內(nèi) 送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期 40 天為臨期商品，截止保質(zhì)期 30 天停止銷 售并予以清退。5有效期為一年以上的，須在前 1/2 保質(zhì)期內(nèi)送貨驗(yàn)收，截止保質(zhì)期 前 90 天為臨期商品，并截止保質(zhì)期 60 天內(nèi)停止銷售并予以清退。 （二）日化及其它商品臨期界定1 個(gè)人衛(wèi)生用品、家用清潔用品類等商品（如：洗發(fā)水、沐浴露、消 毒紙制品、洗潔精等），在距保質(zhì)期止前 6 個(gè)月停止驗(yàn)貨，在距保質(zhì) 期前 4 個(gè)月為臨期商品，距保質(zhì)期前 3 個(gè)月退貨2 品上標(biāo)注的只有生產(chǎn)日

14、期，沒有保質(zhì)期或有效期的商品（如：洗衣 粉、牙膏），從生產(chǎn)日期算起對 1 年內(nèi)的商品進(jìn)行驗(yàn)收，從生產(chǎn)日期 算起超過 24 個(gè)月為臨期商品，停止驗(yàn)貨。從生產(chǎn)日期算起超過 3 年 的退貨。3 產(chǎn)品上標(biāo)注只有截止日期的商品（如：電池、膠卷、殺蟲水） ，從 驗(yàn)收日期算起距截止日期前 12 個(gè)月停止驗(yàn)收，距截止日期 6個(gè)月為 臨期商品，距截止日期 4 個(gè)月退貨。4 產(chǎn)品上標(biāo)注有生產(chǎn)日期、有效期的，從生產(chǎn)日期算起在有效期前1/3 的驗(yàn)收，在有效期前 1/2 為臨期商品， 在有效期前 2/3 時(shí)退貨。（三）臨期商品的處理原則 一 庫房管理員負(fù)責(zé)制1庫管每位在職人員均是質(zhì)檢員，主管按不同的區(qū)域劃分商品質(zhì)檢責(zé)

15、任人。2 庫管每天當(dāng)班期間應(yīng)抽查商品是否做到先進(jìn)先出， 檢查保質(zhì)期狀況 , 每周必須對全部商品徹底檢查一次。3因人為的因素未識別臨期商品而將商品驗(yàn)收至庫房的，在商品已過 保質(zhì)期日起由庫房負(fù)責(zé)驗(yàn)收的當(dāng)班責(zé)任人買單。 二 可退換貨的臨期 商品的處理1 庫房管理部應(yīng)及時(shí)將可退換貨、不可退換貨供應(yīng)商的明細(xì)提供至 營運(yùn)管理部。 2 對于可退換貨的臨期商品，辦理退換貨手續(xù)。3對于可以退換貨的商品應(yīng)在商品到達(dá)臨期時(shí)及時(shí)知會供應(yīng)商， 庫房應(yīng) 在供應(yīng)商到達(dá)庫房進(jìn)行退換貨前， 填寫退貨申請單， 并將臨期商品撤 出貨架，按單進(jìn)行封箱單上應(yīng)注明箱內(nèi)商品的明細(xì)。4 退貨商品應(yīng)集中陳列在倉庫內(nèi)， 與正常商品的存貨有所區(qū)別

16、。 對 于可換貨的供應(yīng)商， 庫房應(yīng)堅(jiān)持“先換貨， 后驗(yàn)收”的原則。 三 不 可退換貨的臨期商品的處理1 門店應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注不可退換的商品， 每周應(yīng)對此類商品進(jìn)行徹底的檢 查，若一旦發(fā)現(xiàn)庫房未核查出不可退換貨的臨期商品， 則由該貨架負(fù) 責(zé)人承擔(dān)如此帶來的損失。2購銷有效期在半月以下的食品，可直接銷售到保質(zhì)期止，已過保質(zhì) 期的食品予以銷毀，由門店填寫報(bào)損單上報(bào)督導(dǎo)處進(jìn)行處理。3 庫房一旦發(fā)現(xiàn)不可退換貨的臨期商品即將到臨期時(shí)， 應(yīng)將此類商品 清單發(fā)給運(yùn)營部，進(jìn)行促銷或降價(jià)處理。4 臨期商品的最終處理方式：調(diào)撥至其它門店繼續(xù)銷售、降價(jià)處理、削 價(jià)后由員工內(nèi)部購買、買贈處理、報(bào)損等臨期商品申報(bào)表申報(bào)人： 品

17、名生產(chǎn)日期保質(zhì)期（月）離保質(zhì)期時(shí)間時(shí)間： 庫存量處理意見審核意見十 補(bǔ)貨理貨制度（一 ） 補(bǔ)貨的流程1.1 補(bǔ)貨開始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作 1.2 檢查該商品庫存。 1.3 清潔整理貨 架。 1.4 檢查價(jià)簽。（二） 補(bǔ)貨準(zhǔn)備工作：1.2 檢查訂貨單和臨時(shí)倉庫 1.2 檢查商品（三 ）補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)該：1.1 清潔貨架 1.2 檢查價(jià)簽 1.3 回收紙箱（四）補(bǔ)貨的基本原則：1.1 商品庫存達(dá)到最低數(shù)量， 庫管員應(yīng)及時(shí)通知采購員進(jìn)行采購 1.2 商品數(shù)量不足，缺貨時(shí)必須補(bǔ)貨。 1.3 補(bǔ)貨時(shí)以補(bǔ)滿為原則。1.4遵循先進(jìn)先出的原則， 把貨架上原有的商品先拿出來， 在把要上的商 品放在貨價(jià)的最里面， 最后

18、把原來的商品放在貨架的最外面。 食品尤 其要確保先進(jìn)先出。1.5 補(bǔ)貨時(shí)不能隨意更換位置，不允許超過陳列的范圍。1.6補(bǔ)貨時(shí)必須清潔衛(wèi)生， 把零散的商品放在貨架的最頂端， 必須把紙箱 拆箱壓扁，防止漏貨，并疊放整齊。1.7 補(bǔ)貨時(shí)，所在商品的正面必須朝外，（五）理貨1 當(dāng)貨物零亂時(shí)，要迅速理貨。 2 要隨時(shí)把零星商品的收回和歸 位。3 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時(shí)整理4 歸位應(yīng)將不同貨號的商品一一分開， 放回原位。 5 理貨時(shí)不能隨意更改商 品原來的排面。 6 理貨時(shí)遵循從上到下，從左到右的順序。7 在每次補(bǔ)貨的過程中，我們要進(jìn)行一次理貨工作。十一 商品損壞管理制度（一）商品正常損

19、耗流程： 1正常損耗包含范圍：鼠咬及非人為原因造成的雨淋、水泡、顧客原 因、天氣溫度造成的商品損失。2 破損商品能夠與供應(yīng)商更換的，聯(lián)系廠商做退換處理。 3配送原因造成破損，若貨物不可退換，可以要求配送員按進(jìn)價(jià)賠償。 4無法退換正常損耗商品，門店填寫商品報(bào)損申請單， 上報(bào)運(yùn)營部部， 由運(yùn)營部經(jīng)理簽字確認(rèn)， 第一聯(lián)單據(jù)交信息部沖減庫房庫存； 第二聯(lián) 財(cái)務(wù)做賬；第三聯(lián)庫房留存。 （二）非正常損耗處理流程： 1商品非正常損耗包含范圍：因運(yùn)輸、搬移、清理衛(wèi)生、擺放造成破 損；員工收貨誤收少收；因運(yùn)輸、搬移、清理衛(wèi)生、擺放造成的商品 損失，可退換商品聯(lián)系供應(yīng)商退換；不可退換部分按商品進(jìn)價(jià)賠償， 由責(zé)任人

20、賠付全額。2 庫房填寫商品報(bào)損申請單，上報(bào)運(yùn)營部，由運(yùn)營部經(jīng)理簽字確認(rèn)， 第一聯(lián)單據(jù)交信息部沖減門店庫存； 第二聯(lián)財(cái)務(wù)做賬； 第三聯(lián)門店留 存。 3 商品殘余主體經(jīng)營運(yùn)部確認(rèn)后，實(shí)物庫房自行處理。4 因門庫房工工作失誤導(dǎo)致商品過期， 由庫房責(zé)任員工負(fù)責(zé)購買賠償， 5因員工收貨失誤造成的損失，由責(zé)任員工按商品進(jìn)價(jià)全部賠償， 商品報(bào)損單申請人： 品名數(shù)量單價(jià)（元） 金額（元）時(shí)間： 報(bào)損原因庫房意見運(yùn)營意見十二 庫房盤點(diǎn)規(guī)則制度（一）目的：為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理， 保障存貨資產(chǎn)的安全性、 完整性、 準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀態(tài)， 使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn) 更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。 （二

21、）適用范圍： 倉庫所 有物品 （三） 職責(zé)：1 倉庫物品：由主管倉庫負(fù)責(zé)人組織參與大盤點(diǎn)實(shí)施工作，對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；2 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程全程監(jiān)盤， 對盤點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核； 并對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的賬務(wù)處理；每月對自 行盤點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批。3 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧處理的審批工作； 4 庫房保管部 門：負(fù)責(zé)本部門初盤工作；5 各職責(zé)人員必須對本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)工作結(jié)束，在盤點(diǎn)表上簽字， 確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。 （四）盤點(diǎn)時(shí)間：1 每月最后一周進(jìn)行定期盤點(diǎn)2 每半年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，具體時(shí)間具體安排。 3 若要變 更時(shí)間，必須征得財(cái)務(wù)主管會計(jì)同意后方可。 4 財(cái)務(wù)部人 員不定期地抽查倉庫的存貨情況。 （五）盤點(diǎn)方式、方法1 盤點(diǎn)方式：定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)