產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序

1、*有限公司文件頁(yè)碼：14/13產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序文件版本：B/0發(fā)行日期：2017.06.01文件編號(hào)：JX-G02-02文 件 修 訂序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1B/02017.06.01全文按照IATF16949:2016要求修訂核準(zhǔn)：審核：編寫：1、目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng)造最佳作業(yè)條件,確保新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)順利進(jìn)行，可以早期對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行完善，避免晚期更改，以最低成本及時(shí)為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。2、適用范圍適用于本公司的新產(chǎn)品和更改產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和準(zhǔn)備。3、定義3.1、產(chǎn)品質(zhì)量策劃：是一種結(jié)構(gòu)化的方法，用來(lái)確定和制定確保其產(chǎn)品使顧客滿意所需的步驟。3.2、特殊特

2、性：可能影響安全性或法規(guī)的符合性，配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。3.3 、防錯(cuò)：生產(chǎn)和制造過(guò)程的以防止制造不合格產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。3.4、控制計(jì)劃：對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的文件化描述。3.5、過(guò)程流程圖：描繪整個(gè)過(guò)程材料流程的圖形。3.6、反應(yīng)計(jì)劃：是指對(duì)不合格品或過(guò)程不穩(wěn)定確定后，由控制計(jì)劃或其它質(zhì)量體系文件規(guī)定的措施。4、職責(zé)4.1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命橫向協(xié)調(diào)小組組長(zhǎng)，為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)配置足夠資源并在項(xiàng)目階段性評(píng)審會(huì)議中作出決策。管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)活動(dòng)。4.2.項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按照顧客要求的進(jìn)度制定項(xiàng)目流程計(jì)劃，明確項(xiàng)目成員職責(zé)確保質(zhì)量保證計(jì)劃的實(shí)施，并組織質(zhì)

3、量策劃階段評(píng)審。各項(xiàng)目成員負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目組長(zhǎng)與顧客溝通、質(zhì)量功能展開(kāi)、制定質(zhì)量計(jì)劃、控制分供方進(jìn)度、新品成本核算、過(guò)程能力調(diào)查和階段評(píng)審等工作。并向總經(jīng)理報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況。4.3.橫向協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)采用多方論證方法解決項(xiàng)目策劃和開(kāi)發(fā)過(guò)程中某些復(fù)雜問(wèn)題，橫向協(xié)調(diào)小組由各個(gè)部門的主要人員組成。4.3.1.橫向協(xié)調(diào)小組的主要職責(zé)a)負(fù)責(zé)特殊特性的識(shí)別與最終確定b)負(fù)責(zé)進(jìn)行潛在失效模式和后果分析（FMEA）c)負(fù)責(zé)采取措施，優(yōu)先解決風(fēng)險(xiǎn)高的潛在失效模式d)負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的制定與評(píng)審4.4.橫向協(xié)調(diào)小組成員的職責(zé)a）負(fù)責(zé)按項(xiàng)目規(guī)定的計(jì)劃、目標(biāo)完成本部門的任務(wù)。b）執(zhí)行項(xiàng)目組長(zhǎng)的調(diào)配任務(wù)。c）監(jiān)督本部門工作任務(wù)

4、完成的進(jìn)展、情況。d）將本部門的工作完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量信息向項(xiàng)目組長(zhǎng)進(jìn)行反饋。e）各部門負(fù)責(zé)在項(xiàng)目策劃中配合多方論證小組工作，并對(duì)本部門在橫向協(xié)調(diào)小組中代表所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。5流程圖流程責(zé)任單位支持文件質(zhì)量記錄項(xiàng)目計(jì)劃制定A項(xiàng)目批準(zhǔn)、策劃和方案確定與顧客溝通Y小組可行性承諾立項(xiàng)報(bào)價(jià)NY批準(zhǔn)成本核算并編制報(bào)價(jià)單終止開(kāi)發(fā)與顧客溝通YNN可行性分析確定橫向小組顧客要求評(píng)審獲得顧客要求營(yíng)銷部顧客要求的評(píng)審控制程序合同評(píng)審新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書項(xiàng)目組顧客要求進(jìn)行匯總質(zhì)量目標(biāo)初始原材料清單初始零件清單初始特殊特性清單初始過(guò)程流程圖報(bào)價(jià)單營(yíng)銷部報(bào)價(jià)單總經(jīng)理營(yíng)銷部報(bào)價(jià)單項(xiàng)目組營(yíng)銷部提名信/試制協(xié)議項(xiàng)目組小組可行性承

5、諾項(xiàng)目組長(zhǎng)項(xiàng)目進(jìn)度表流程責(zé)任單位支持文件質(zhì)量記錄B過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審人員配置計(jì)劃MSA、SPC分析計(jì)劃編制文件場(chǎng)地平面布置圖過(guò)程流程圖樣件制造與確認(rèn)樣件控制計(jì)劃特殊特性清單確定工裝設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備各量檢具供方開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入確定材料請(qǐng)單評(píng)審項(xiàng)目組1） 設(shè)備、工裝清單2） 新工裝開(kāi)發(fā)計(jì)劃3） 工位器具清單檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備清單4） 原材料/外協(xié)件清單包裝方案5） 運(yùn)輸方案技術(shù)部材料清單采購(gòu)部項(xiàng)目組采購(gòu)、供應(yīng)商管理控制程序1） 工裝需求清單2） 設(shè)備需求清單項(xiàng)目組特殊特性管理規(guī)定特殊特性清單、技術(shù)部質(zhì)保部項(xiàng)目組樣件控制計(jì)劃技術(shù)部質(zhì)保部技術(shù)部過(guò)程流程技術(shù)部圖平面布置1） 作業(yè)指導(dǎo)書2） 驗(yàn)

6、指導(dǎo)書包裝3） 始過(guò)程能力研究計(jì)劃4） 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃5） 人員培訓(xùn)計(jì)劃6） 人員配置計(jì)劃流程責(zé)任單位支持文件質(zhì)量記錄生產(chǎn)控制計(jì)劃產(chǎn)品交付N產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)輸出評(píng)審編制作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書包裝評(píng)價(jià)驗(yàn)證PPAP文件包的準(zhǔn)備過(guò)程審核Y初始能力分析報(bào)告MSA分析報(bào)告檢驗(yàn)試生產(chǎn)C過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)保部檢驗(yàn)指導(dǎo)書試生產(chǎn)產(chǎn)品檢測(cè)、試驗(yàn)報(bào)告技術(shù)部質(zhì)保部測(cè)量系統(tǒng)分析指導(dǎo)書1） 過(guò)程能力研究報(bào)告2） 測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告質(zhì)保部質(zhì)量能力審核管理規(guī)定顧客要求提交的文件技術(shù)部質(zhì)保部PPAP管理規(guī)定技術(shù)部營(yíng)銷部包裝作業(yè)指導(dǎo)書營(yíng)銷部技術(shù)部質(zhì)保部控制計(jì)劃編制與使用管理規(guī)定控制計(jì)劃技術(shù)部質(zhì)保部項(xiàng)1） 作業(yè)指導(dǎo)書2） 檢驗(yàn)指導(dǎo)

7、書3） 檢具指導(dǎo)書流程責(zé)任單位支持文件質(zhì)量記錄D 反饋、評(píng)定和糾正措施Y項(xiàng)目總結(jié)產(chǎn)品交付服務(wù)顧客滿意度調(diào)查供貨質(zhì)量PPM統(tǒng)計(jì)表動(dòng)態(tài)的PFMEA預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)糾正預(yù)防顧客二方審核的結(jié)果過(guò)程的穩(wěn)定性能力過(guò)程審核、產(chǎn)品審核過(guò)程有效性評(píng)價(jià)N檢驗(yàn)批量生產(chǎn)生產(chǎn)部制造過(guò)程控制程序質(zhì)保部檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序監(jiān)控記錄技術(shù)部質(zhì)保部質(zhì)保部質(zhì)量能力審核管理規(guī)定產(chǎn)品審核管理規(guī)定過(guò)程審核報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告質(zhì)保部過(guò)程能力分析報(bào)告管理者代表各部門糾正預(yù)防措施控制程序糾正預(yù)防措施表技術(shù)部FMEA指導(dǎo)書營(yíng)銷部營(yíng)銷部顧客滿意度控制程序顧客滿意度報(bào)告營(yíng)銷部顧客反饋、顧客溝通控制程序技術(shù)部項(xiàng)目組項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告6 程序描述/解釋6.1概念提

8、出/項(xiàng)目批準(zhǔn)、策劃和方案確定a) 獲得顧客的要求：營(yíng)銷人員按與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審控制程序的規(guī)定對(duì)現(xiàn)有的（或潛在）顧客進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，質(zhì)量信息的反饋、圖樣/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件/樣件等信息，獲得這些信息后要組織有關(guān)人員對(duì)顧客要求評(píng)審并填寫產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書然后向技術(shù)部申請(qǐng)立項(xiàng)。由相關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，經(jīng)評(píng)審可行后方可進(jìn)行下一步工作。b) 項(xiàng)目可行性分析：橫向協(xié)調(diào)小組須及時(shí)將產(chǎn)品的需求信息形成文件，這些文件包括質(zhì)量目標(biāo)、初始材料清單、初始零件清單、初始過(guò)程流程圖、初始設(shè)備、初始工裝檢驗(yàn)設(shè)備、法律法規(guī)要求、成本預(yù)算質(zhì)量目標(biāo)小組成員對(duì)引進(jìn)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行分析、研討，填寫“項(xiàng)目可行性分析報(bào)告”，項(xiàng)目可行時(shí)要考慮顧客

9、目前和將來(lái)要求和期望、市場(chǎng)情況和業(yè)務(wù)計(jì)劃等，采購(gòu)部確定早期分承包方。不可行時(shí)一方面要與顧客溝通進(jìn)行商討是否有可修改的可能滿足開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的要求，另一方面是終止此項(xiàng)目.c) 財(cái)務(wù)部據(jù)各部門提交的材料進(jìn)行成本核算并形成報(bào)價(jià)單，然后向總經(jīng)理匯報(bào)。報(bào)價(jià)單被批準(zhǔn)后由營(yíng)銷部與顧客進(jìn)行價(jià)格談判，顧客批準(zhǔn)后由營(yíng)銷部進(jìn)行合同評(píng)審然后簽定提名信/試制協(xié)議最后進(jìn)行立項(xiàng)。d)項(xiàng)目策劃、確認(rèn)1)總經(jīng)理以會(huì)議的形式任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目小組成員，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制項(xiàng)目小組組織機(jī)構(gòu)圖并明確指定具體人做哪些工作。項(xiàng)目組要對(duì)此項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行可行性分析并填寫小組可行性承諾2)本公司新產(chǎn)品的項(xiàng)目策劃參照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃，按五大階

10、段操作。顧客有要求的按顧客要求的做。（因本公司沒(méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪掉“產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”階段）。3)本程序所述的各階段僅是為了闡述一個(gè)開(kāi)發(fā)流程，并不是要求在完成一個(gè)階段或完成一項(xiàng)工作后再完成下一工作，質(zhì)量先期策劃必須以同步工程方式進(jìn)行，其目的是為縮短開(kāi)發(fā)周期盡早投入批量生產(chǎn)4)由項(xiàng)目橫向協(xié)調(diào)小組制訂“（ ）策劃進(jìn)度計(jì)劃”，并以“甘特圖”形式展開(kāi)。標(biāo)明關(guān)鍵路徑重要時(shí)間進(jìn)度期限和各部門的具體工作任務(wù)；計(jì)劃進(jìn)度安排須符合顧客進(jìn)度期限要求;新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃隨著進(jìn)展?fàn)顩r可作適當(dāng)調(diào)整；由項(xiàng)目組長(zhǎng)按進(jìn)度計(jì)劃組織實(shí)施，公司總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及“橫向協(xié)調(diào)小組”的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控并做好協(xié)調(diào)。5)完成項(xiàng)目各個(gè)階段后

11、組長(zhǎng)需召集包括總經(jīng)理及所有項(xiàng)目成員進(jìn)行評(píng)價(jià)并采用里程碑提問(wèn)表記錄包括企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性、組織性、方案小組、顧客呼聲、優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)及流程計(jì)劃策劃工作等內(nèi)容6)在項(xiàng)目策劃中項(xiàng)目小組應(yīng)盡其全力預(yù)防缺陷，盡可能采用防錯(cuò)技術(shù)。由“橫向協(xié)調(diào)小組組長(zhǎng)”根據(jù)“產(chǎn)品建議書”制訂“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)責(zé)任書”，確定產(chǎn)品可靠性和質(zhì)量目標(biāo)，橫向協(xié)調(diào)小組應(yīng)與顧客在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、交貨期、驗(yàn)收原則等方面達(dá)成協(xié)議。"橫向協(xié)調(diào)小組組長(zhǎng)"將項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃利用“甘特圖”的形式展開(kāi)，并以此來(lái)監(jiān)督、調(diào)整計(jì)劃的實(shí)施7)檢查由項(xiàng)目小組對(duì)該階段完成情況進(jìn)行檢查，做好記錄填寫階段審核表，并對(duì)遺留問(wèn)題制定解決措施，并驗(yàn)證其實(shí)施效果。評(píng)

12、審?fù)戤厡⒃撾A段的輸出作為下階段開(kāi)始的輸入。6.2過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（生產(chǎn)過(guò)程具體策劃的認(rèn)可，生產(chǎn)資源采購(gòu)和制造認(rèn)可）a) 過(guò)程設(shè)計(jì)輸入1)項(xiàng)目小組應(yīng)將顧客工程圖樣/樣件（包括更改通知單）進(jìn)行分析，考慮產(chǎn)生的各方面的情況比如工藝設(shè)計(jì)的合理性、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率、成本目標(biāo)等。并對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審。2) 項(xiàng)目小組根據(jù)承接新產(chǎn)品/更改產(chǎn)品的技術(shù)資料進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審、確定“材料清單”。3）項(xiàng)目小組根據(jù)產(chǎn)品的特性進(jìn)行防錯(cuò)的識(shí)別做為過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入防錯(cuò)目的防錯(cuò)對(duì)象防錯(cuò)的工具防錯(cuò)作業(yè)流程防錯(cuò)輸出確保生產(chǎn)等運(yùn)行過(guò)程能夠采取有效措施防止人為錯(cuò)誤生產(chǎn)過(guò)程、服務(wù)過(guò)程、倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程、出貨過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程等依靠人為完成的活動(dòng)目視化

13、管理、聲光報(bào)警裝置、點(diǎn)數(shù)裝置、顏色管理、限度樣板、自動(dòng)裝置、錯(cuò)誤示范板、提醒裝置、糾錯(cuò)裝置等運(yùn)行過(guò)程出現(xiàn)人為錯(cuò)誤的失效和后果分析à制定防錯(cuò)措施à實(shí)施防錯(cuò)措施à確認(rèn)防錯(cuò)措施à改進(jìn)防錯(cuò)措施(每年至少定期評(píng)價(jià)一次，安排在年度管理評(píng)審前)防錯(cuò)措施一覽表b) 供方開(kāi)發(fā)1)外協(xié)件的采購(gòu)：依據(jù)工程圖紙與顧客的要求,橫向協(xié)調(diào)小組進(jìn)行策劃確定外協(xié)件的各項(xiàng)事宜。完成外協(xié)件試制協(xié)議和提交批準(zhǔn)要求。2)采購(gòu)部根據(jù)技術(shù)部確定的材料清單和外協(xié)件采購(gòu)的要求并依據(jù)采購(gòu)、供應(yīng)商管理控制程序規(guī)定選擇至少2個(gè)早期供方并經(jīng)樣品認(rèn)可，最終確認(rèn)“合格供方名單”。c) 確定工裝設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備各量檢具

14、項(xiàng)目組長(zhǎng)組織技術(shù)、裝備、質(zhì)量、采購(gòu)、財(cái)務(wù)人員依據(jù)初始零件（材料）清單和初始過(guò)程流程圖盤點(diǎn)所需設(shè)備設(shè)施。工裝專用檢具、計(jì)測(cè)器具是否足夠以及新增預(yù)算費(fèi)用，各部門項(xiàng)目成員應(yīng)按項(xiàng)目流程計(jì)劃進(jìn)度要求組織制造（含委外）或采購(gòu)，并按規(guī)定要求驗(yàn)收投入使用。完成后由項(xiàng)目組長(zhǎng)組織評(píng)審填入新設(shè)備、工裝、量具檢查清單d) 特殊特性和過(guò)程特性：項(xiàng)目小組根據(jù)承接新產(chǎn)品/更改產(chǎn)品的技術(shù)資料進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審、確定特殊特性填入“特殊特性清單”e) 樣件的制造提交1)生產(chǎn)部門根據(jù)技術(shù)問(wèn)題通知單、進(jìn)度組織制造樣件至少3件及記錄過(guò)程參數(shù)，質(zhì)保部門按規(guī)定組織進(jìn)行記錄各項(xiàng)產(chǎn)品規(guī)范測(cè)試結(jié)果及驗(yàn)證結(jié)論，并評(píng)價(jià)工藝文件、人員及培訓(xùn)、過(guò)程監(jiān)視、計(jì)

15、測(cè)器具等信息。2)準(zhǔn)備好樣件的各種檢測(cè)材料提交顧客進(jìn)行樣件試裝認(rèn)可。f) 過(guò)程設(shè)計(jì)的策劃1)技術(shù)部、生產(chǎn)部依據(jù)零件清單材料清單組織制定“過(guò)程流程圖”，包括過(guò)程搬運(yùn)步驟的順序、路線及方法等信息，完成后要求組織評(píng)審。2)生產(chǎn)部門依據(jù)初始過(guò)程流程圖組織質(zhì)量、技術(shù)、采購(gòu)部門人員對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地（含倉(cāng)庫(kù)）布局進(jìn)行策劃繪制“場(chǎng)地平面布置圖”，要求考慮注明物流、檢測(cè)點(diǎn)（照明）、控制圖位置、目視輔具位置、中間維修站和不合格品貯存區(qū)（定置管理），并組織評(píng)審。3)技術(shù)部依據(jù)過(guò)程流程圖組織項(xiàng)目小組人員集思廣益制定過(guò)程FMEA文件，需識(shí)別所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的特性，并考慮類似部件過(guò)程失效、確認(rèn)高風(fēng)險(xiǎn)

16、的過(guò)程特性及適當(dāng)?shù)募m正措施以降低風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)程FMEA完成后應(yīng)由項(xiàng)目組長(zhǎng)組織評(píng)審。 4)過(guò)程FMEA分析必須包括過(guò)程流程圖中所有的步驟及其相互影響的產(chǎn)品和過(guò)程特性，過(guò)程FMEA分析后應(yīng)輸出控制計(jì)劃，特殊特性矩陣圖。其中應(yīng)描述特性規(guī)范及操作要求。5)技術(shù)部必須召集小組成員制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃，描述在樣件制造后批量生產(chǎn)前必須進(jìn)行的尺寸、材料和性能檢驗(yàn)，包括過(guò)程流程圖中的所有步驟和過(guò)程FMEA所識(shí)別的特性。并根據(jù)這些過(guò)程編制“測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃”、“PPK分析計(jì)劃”。 6)技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部門按產(chǎn)品規(guī)范、生產(chǎn)者對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的專業(yè)技能和知識(shí)、過(guò)程操作者情況制定各類指導(dǎo)書，以確保向所有對(duì)過(guò)程操作負(fù)有直接責(zé)任的操

17、作人員提供足夠詳細(xì)的可理解的過(guò)程指導(dǎo)書。根據(jù)控制計(jì)劃要求的進(jìn)行編制各種檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書來(lái)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量的管理。根據(jù)產(chǎn)品規(guī)范或顧客要求確定包裝的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，并編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書來(lái)指導(dǎo)工人操作。g) 人員配置和培訓(xùn)計(jì)劃由項(xiàng)目小組根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)程確定成員配備是否齊全，人員是否具備生產(chǎn)操作的技能，如未具備進(jìn)行人員重新配置，對(duì)所需的技提出培訓(xùn)，填寫“培訓(xùn)需求調(diào)查表”提交人力資源部并監(jiān)督其實(shí)施。h) 內(nèi)審組組織相關(guān)人員進(jìn)行試生產(chǎn)過(guò)程審核i) 過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審?fù)瓿梢陨瞎ぷ骱箜?xiàng)目組長(zhǎng)需召集包括總經(jīng)理及所有項(xiàng)目成員進(jìn)行評(píng)價(jià)并采用里程碑提問(wèn)表記錄，進(jìn)行評(píng)審包括技術(shù)規(guī)范認(rèn)可、分供方確定、物流要求、過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)設(shè)備、

18、顧客特定要求、重要特性等內(nèi)容。并做階段性總結(jié)報(bào)告并對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行評(píng)審。6.3產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)（批量生產(chǎn)的認(rèn)可）a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù) “技術(shù)問(wèn)題通知單”的進(jìn)度要求，組織進(jìn)行小批試生產(chǎn)及測(cè)定過(guò)程時(shí)間和記錄過(guò)程參數(shù)，質(zhì)保部做好產(chǎn)品檢測(cè)和試驗(yàn)并記錄。b)試生產(chǎn)必須采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境（包括生產(chǎn)操作者）、設(shè)施和循環(huán)時(shí)間來(lái)進(jìn)行，試生產(chǎn)的最小數(shù)量根據(jù)顧客要求執(zhí)行，通過(guò)試生產(chǎn)，以確定初始過(guò)程能力和量測(cè)系統(tǒng)能力。c)質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制量測(cè)系統(tǒng)分析報(bào)告，可采用再現(xiàn)性、重復(fù)性（計(jì)量型）以及交叉法（計(jì)數(shù)型）等分析方法并覆蓋量具清單和生產(chǎn)控制計(jì)劃中的評(píng)價(jià)測(cè)量技術(shù)。d)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、質(zhì)量人員編制初始過(guò)程能力研究

19、報(bào)告，可采用均值和極差圖、單值和移動(dòng)極差圖（計(jì)量型）以及不合格品率的p圖并覆蓋過(guò)程FMEA識(shí)別的所有特殊特性（試生產(chǎn)控制計(jì)劃中體現(xiàn)）。e)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備管理人員編制機(jī)器能力測(cè)定報(bào)告，應(yīng)包括所有的關(guān)鍵設(shè)備（計(jì)量型特殊特性）。f)對(duì)產(chǎn)品誕生過(guò)程進(jìn)行做過(guò)程審核進(jìn)一步確定過(guò)程的符合性和有效性具體按內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序執(zhí)行。g)完成以上工作后項(xiàng)目組長(zhǎng)依生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序的規(guī)定整理相關(guān)資料形成卷夾，由銷售部門向訂單委托人提交PPAP文件進(jìn)行批量認(rèn)可。無(wú)論顧客是否需要均需整備完成PPAP文件。h)營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)部門人員對(duì)包裝規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)證，要求模擬實(shí)際包裝堆疊方式、運(yùn)輸路線方法進(jìn)行評(píng)價(jià)填

20、寫包裝評(píng)價(jià)驗(yàn)證表，確保所設(shè)計(jì)包裝在包裝、搬運(yùn)和開(kāi)包過(guò)程中所有產(chǎn)品性能和特性保持不變，并與所有材料搬運(yùn)裝置相匹配（包括機(jī)器人）。i)產(chǎn)品交付：營(yíng)銷部按照要貨計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品交付，顧客對(duì)試批量產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)可。如果接到顧客的新產(chǎn)品確認(rèn)記錄可以進(jìn)行批量生產(chǎn)，如果沒(méi)有達(dá)到顧客的要求再重新進(jìn)行生產(chǎn)。j)橫向協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)控制計(jì)劃，描述在批量生產(chǎn)階段必須加以注意的有關(guān)產(chǎn)品和過(guò)程特性、過(guò)程控制措施、檢驗(yàn)與測(cè)量設(shè)備的內(nèi)容十分豐富的文件資料，必須包括進(jìn)料、過(guò)程、終檢、包裝、出貨的過(guò)程范圍，并召集生產(chǎn)、質(zhì)量、項(xiàng)目組長(zhǎng)等相關(guān)人員評(píng)審其是否符合填寫控制計(jì)劃?rùn)z查清單。k)根據(jù)生產(chǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行完善生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。l)質(zhì)

21、量策劃認(rèn)定和管理者支持由項(xiàng)目小組在首次產(chǎn)品裝運(yùn)之前按“產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定”對(duì)控制計(jì)劃、過(guò)程指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、量具和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行評(píng)審。由項(xiàng)目小組對(duì)該階段完成情況進(jìn)行檢查，填寫階段審核表，評(píng)審?fù)戤厡⒃撾A段的輸出作為下階段開(kāi)始的輸入，并做階段性總結(jié)報(bào)告。6.4反饋、評(píng)定和糾正措施（項(xiàng)目總結(jié)）a)批量生產(chǎn)1)生產(chǎn)部按照營(yíng)銷計(jì)劃進(jìn)行制訂生產(chǎn)計(jì)劃組織車間生產(chǎn)，在生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效地評(píng)價(jià)確保整個(gè)過(guò)程是在受控狀態(tài)下進(jìn)行的，最終保證顧客對(duì)我們的產(chǎn)品是滿意的。2)產(chǎn)品/過(guò)程審核由項(xiàng)目小組按VDA6.3、VDA6.5分別對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品審核、過(guò)程審核，并按“產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查清單”對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審。3)對(duì)穩(wěn)定的過(guò)程能力分析形成報(bào)告并做分析，確保生產(chǎn)過(guò)程是有充足的能力。4)如果顧客提出進(jìn)行對(duì)我公司的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審核的要求，我公司要準(zhǔn)備好審核的工作，如果顧客認(rèn)可我們的生產(chǎn)過(guò)程后才可繼續(xù)生產(chǎn)，如果顧客否決了我公司的生產(chǎn)過(guò)程我們要重新組織生產(chǎn)。5)持續(xù)改進(jìn)糾正預(yù)防為滿足和超過(guò)現(xiàn)有