門店盤點(diǎn)操作流程與規(guī)定

1、.門店盤點(diǎn)操作流程及規(guī)定目錄1、目前盤點(diǎn)中存在的問題-（ 1）2、盤點(diǎn)的組織及工作職責(zé)-（ 3）3、盤點(diǎn)流程圖及其表格-（ 5）4、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備-（ 7）5、盤點(diǎn)的具體操作-（ 9）6、盤點(diǎn)后工作-（ 10）盤點(diǎn)是超市收集數(shù)據(jù)的重要手段， 也是超市必不可少的工作。 盤點(diǎn)則是對庫存商品的清點(diǎn)和核查， 盤點(diǎn)可以是即時(shí)盤點(diǎn)也可以是周期盤點(diǎn)， 盤點(diǎn)是企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理、防止管理不善造成資金流失的一項(xiàng)重要工作。.下載可編輯 .一、目前盤點(diǎn)中存在的問題：（1）未嚴(yán)格按公司營運(yùn)手冊流程操作1、收貨環(huán)節(jié)：未堅(jiān)持兩人簽收、收貨中未開箱抽查、理貨區(qū)與賣場交接貨無簽收制度，倉柜差錯(cuò)責(zé)任不清。2、退貨環(huán)節(jié)：將已填妥退貨

2、單據(jù)的商品視同商品，進(jìn)行盤點(diǎn)。3、單據(jù)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)：單據(jù)流轉(zhuǎn)不及時(shí)、手工收款銷售未及時(shí)輸機(jī)，造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)。4、庫存管理環(huán)節(jié)：陳列和儲(chǔ)存商品，個(gè)別員工未按規(guī)范操作，造成了商品的損壞；破損及索賠商品在待賠期間管理不當(dāng)，發(fā)生丟失； 對顧客投訴出現(xiàn)的退換貨管理不當(dāng)。對體積小、價(jià)值高的易盜商品，如：紡織類、化妝洗滌類未建臺(tái)帳，未做到日清日結(jié)，責(zé)任到人。5、銷售環(huán)節(jié)：、團(tuán)購銷售未通過收銀通道掃描，而是先出貨后，再補(bǔ)輸機(jī)；拚箱商品出現(xiàn)漏輸、少輸和串碼現(xiàn)象。、收銀員操作不規(guī)范，將“同售價(jià)、不同條碼”的商品，按同一條碼手工輸入，對出售商品掃描發(fā)生計(jì)數(shù)錯(cuò)誤。、店內(nèi)促銷活動(dòng)， 將正常商品視作贈(zèng)品進(jìn)行售賣，活動(dòng)結(jié)束

3、后又未及時(shí)補(bǔ)貨。（2）盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的損耗、盤點(diǎn)目的不明確，新員工、促銷員較多，盤點(diǎn)技能不熟，培訓(xùn)不到位，導(dǎo)致商品出現(xiàn)錯(cuò)盤、串盤、漏盤等誤差損失；、錄入環(huán)節(jié)中由于繁瑣、枯燥、容易使人疲勞，出現(xiàn)多錄、少錄、未錄，錯(cuò)錄等情況，直接導(dǎo)致盤點(diǎn)誤差損失；、人為地將實(shí)盤數(shù)量虛增， 掩蓋誤差損失。 將差錯(cuò)較大的商品數(shù)量直接按帳面數(shù)量輸機(jī)，調(diào)控差錯(cuò)損失；、贈(zèng)品當(dāng)作商品盤點(diǎn)，填補(bǔ)盤點(diǎn)差錯(cuò)等。（3）、防盜設(shè)施與電腦系統(tǒng)1、硬件，如防盜器設(shè)備老化、有的監(jiān)控器形同虛設(shè)；2、部份商品條碼不能防撕、防盜，顧客容易調(diào)換條碼，導(dǎo)致高價(jià)商品低價(jià).下載可編輯 .售出，造成差價(jià)損失；3、單品條碼與整箱條碼不一致；4、電腦系統(tǒng)個(gè)別商

4、品一個(gè)整箱條碼對應(yīng)二個(gè)或二個(gè)以上不同品種商品；5、電腦系統(tǒng)商品分類與柜組分類不一致。二、盤點(diǎn)的組織及工作職責(zé)；( 一) 、盤點(diǎn)的組織及內(nèi)容盤點(diǎn)工作由門店店長全面負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體組織落實(shí)，賣場主管協(xié)助。原則上，門店全體員工及促銷員參加盤點(diǎn)，柜長負(fù)責(zé)分管的大類， 每個(gè)柜組的實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)小類及單品或供應(yīng)商，并指定責(zé)任人，每個(gè)責(zé)任人負(fù)責(zé)一個(gè)小組，每小組內(nèi)有盤存人、復(fù)盤人及抽查人。領(lǐng)班抓好兩個(gè)實(shí)負(fù)并負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系。庫存商品盤點(diǎn)的內(nèi)容主要包括點(diǎn)數(shù)、檢查質(zhì)量、查保質(zhì)期限、查保管條件、查倉庫安全情況等。在盤點(diǎn)結(jié)束后，要進(jìn)行資料處理，對盤點(diǎn)表進(jìn)行匯總，得出盤點(diǎn)結(jié)果。（二）、抄寫盤點(diǎn)表職責(zé)：1、填表者拿

5、起盤點(diǎn)表后，應(yīng)注意是否有重疊；2、填寫時(shí)必須先核對貨架編號；3、填表者預(yù)先填寫的內(nèi)容順序?yàn)椋骸⑸唐窏l碼；、品種、規(guī)格；、計(jì)量單位：、售價(jià)；4、手工盤點(diǎn)表抄寫要字跡清晰，格碼正確，不可涂改，便于錄入。（三）、初盤者工作職責(zé)1、初盤者盤點(diǎn)前和填表者分別在盤點(diǎn)表上簽名；2、初盤者對一個(gè)貨架開始盤點(diǎn)前，先將貨架編號、盤點(diǎn)表號碼、張數(shù)，讓填表者核對；3、盤點(diǎn)時(shí)原則上由左向右，由上而下，不得跳躍盤點(diǎn)；4、在盤點(diǎn)中應(yīng)特別注意各角落，避免遺漏商品；5、數(shù)量必須正確，不可馬虎；.下載可編輯 .6、咬字要清晰，音量要適中，讓填表者及核對者聽清楚為原則；7、盤點(diǎn)者在盤點(diǎn)中， 遇到標(biāo)價(jià)不同或沒標(biāo)價(jià)時(shí)應(yīng)向柜長報(bào)告或電腦

6、中心查詢。（四）、復(fù)盤者工作職責(zé)1、對盤點(diǎn)者的盤點(diǎn)數(shù)量是否正確無誤；2、對填表者的填寫是否正確無誤；3、應(yīng)監(jiān)督更正的內(nèi)容是否符合規(guī)定；4、復(fù)盤應(yīng)對初盤100%核對，充分發(fā)揮核對的職能。（五）、抽查者工作職責(zé)1、抽查員應(yīng)先了解盤存商品的位置、商品陳列情形以及其他知識(shí)；2、接受統(tǒng)一調(diào)派；3、檢查更正處是否按照規(guī)定處理，是否有柜長的簽名；4、抽查盤點(diǎn)完成的商品是否與盤存表上記載者相符。若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)量不符，應(yīng)立即通知初盤人員更正；5、抽查的重點(diǎn)，應(yīng)以金額大、單價(jià)高，而且容易出錯(cuò)為對象，并以每張抽查為原則，抽查的比例每張不低于30%；6、抽查完后，應(yīng)在抽查員欄簽名；7、抽查員抽查完后，應(yīng)立刻到財(cái)務(wù)部接受

7、調(diào)派。（六）對初盤者、復(fù)盤者、抽查者工作要求：1、責(zé)任人對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)統(tǒng)一指派，考核其工作質(zhì)量，對盤存差別特別大、錯(cuò)盤、虛盤、漏盤的人員下過失單。2、盤存及復(fù)盤率達(dá) 100%后再另外指派人員進(jìn)行抽查。每份盤點(diǎn)表上都由初盤人、復(fù)盤人及抽查人簽名。3、對盤存中不聽從指揮的員工，店長、主管及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)下過失單。三、盤點(diǎn)流程圖及其表格1、盤點(diǎn)流程圖：門店確認(rèn)盤點(diǎn)安排門店資訊部隔離數(shù)據(jù).下載可編輯 .柜組按實(shí)盤數(shù)進(jìn)行盤點(diǎn)填寫手工盤點(diǎn)表初盤100%復(fù)查30%抽查總部抽查按實(shí)盤數(shù)輸機(jī)打印盤點(diǎn)溢虧明細(xì)表溢虧明細(xì)表交各柜組查找并分析溢虧原因若確需修改須經(jīng)店長授權(quán)同意并錄入盈虧原因打印盤點(diǎn)匯總表

8、各柜長確認(rèn)盈虧數(shù)并簽字財(cái)務(wù)根據(jù)確認(rèn)的盈虧數(shù)溢虧原因擬寫盤點(diǎn)分析報(bào)告門店財(cái)務(wù)進(jìn)行盤點(diǎn)分析，打印盤點(diǎn)明細(xì)表上報(bào)公司盤點(diǎn)結(jié)果聽侯總部財(cái)務(wù)部通知進(jìn)行帳務(wù)處理2 、代用箱商品盤點(diǎn)單.下載可編輯 .代用箱商品盤點(diǎn)單 0083505盤點(diǎn)時(shí)間：商品類別：商品條碼商品名稱件數(shù)×系數(shù)總數(shù)量（個(gè)）盤點(diǎn)人：檢查人：3、手工盤點(diǎn)表月份門店盤點(diǎn)（手工）表柜別：年月日商品條碼商品名稱零售價(jià)商品數(shù)量倉庫貨架陳列破損小計(jì).下載可編輯 .盤點(diǎn)人：復(fù)核人：抽查人：柜組領(lǐng)班：4、電腦商品盈虧盤點(diǎn)表商品盈虧盤點(diǎn)表商品條碼名稱商品規(guī)格售價(jià)盤點(diǎn)細(xì)數(shù)帳面細(xì)數(shù)盈虧數(shù)量盈虧零售金額（含稅）說明：此表數(shù)據(jù)直接從“庫存管理”模塊中取數(shù)。四

9、、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備：（一）、擬定盤存工作安排確認(rèn)盤點(diǎn)時(shí)間；1、擬定盤點(diǎn)工作安排。盤點(diǎn)時(shí)間（確定為盤點(diǎn)當(dāng)天營業(yè)結(jié)束之后）、范圍、參加人及其相關(guān)事宜。2、培訓(xùn)：對所有的盤點(diǎn)人員進(jìn)行系統(tǒng)的盤點(diǎn)流程培訓(xùn)。.下載可編輯 .3、上報(bào)盤點(diǎn)時(shí)間安排，報(bào)公司營運(yùn)部和財(cái)務(wù)部簽批后，營運(yùn)部和財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)前三天以電話的形式通知門店具體盤點(diǎn)時(shí)間及其他相關(guān)事宜，并通知總部相關(guān)部門和人員。（二）、單據(jù)的處理：1、門店（配送中心）在盤點(diǎn)前必須及時(shí)將各種單據(jù)入帳，包括送貨時(shí)短少的欠條；商品出門時(shí)審批單的清理；借出商品需辦理的手續(xù)；貨款已收，但貨未發(fā)出的商品應(yīng)單獨(dú)存放， 并作好標(biāo)記； 及時(shí)清理單到貨未到金額、貨到單未到金額，將各種單據(jù)

10、及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行各項(xiàng)帳務(wù)處理，從而確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的一致性。2、財(cái)務(wù)部門要督促各柜組領(lǐng)班將所有已錄入的收貨單及時(shí)交財(cái)務(wù)部門入帳，確保單據(jù)相符。3、盤點(diǎn)當(dāng)天手工收款要及時(shí)入帳，確保帳帳相符。（三）、有問題商品的處理1、各柜組領(lǐng)班及時(shí)負(fù)責(zé)辦理經(jīng)銷商品報(bào)損，代銷商品換貨，滯銷和銷小存大商品的退貨，將此類商品歸類堆放，并做好記錄。2、理貨區(qū)員工根據(jù)退廠單， 返倉單及時(shí)辦理退貨手續(xù)，在盤存前必須退完。3、已報(bào)殘損的經(jīng)銷商品在盤存前全部作入帳處理，已打折銷售的殘損商品及時(shí)到前臺(tái)輸機(jī)，沒有銷售出去的殘損經(jīng)銷商品作全損處理。（四）分類編號、抄寫盤點(diǎn)表1、將倉庫貨架和賣場陳列架、TG臺(tái)、堆碼進(jìn)行分類編號。2、在盤點(diǎn)前

11、由門店商品管理員按商品陳列抄寫盤點(diǎn)表，交各柜長。盤點(diǎn)表抄寫順序，按照先區(qū)（收貨區(qū)）后架，先上后下、從左至右的順序依次將商品條形碼抄寫在盤點(diǎn)表上。表樣如下；商品條碼商品名稱零售價(jià)倉庫貨架陳列破損商品小計(jì)6903388720048高露潔旋風(fēng)牙刷三（五）、備好盤點(diǎn)所需的物料用品：復(fù)寫紙、圓珠筆、小白紙、膠水、訂書機(jī)。（六）、將商品歸類，統(tǒng)一放置：.下載可編輯 .盤點(diǎn)當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，清收孤兒商品，并將所有商品歸類堆放。（七）、清點(diǎn)數(shù)量：準(zhǔn)備盤存的小白條上應(yīng)注明商品條碼、品名、規(guī)格，數(shù)量，貨架包裝上、理貨區(qū)整件商品外應(yīng)標(biāo)貼“ 代用箱商品盤點(diǎn)單” ，小白條插入相應(yīng)的商品標(biāo)價(jià)簽前，將清點(diǎn)數(shù)量填寫在小白條上，

12、小白條取下時(shí)間由各柜領(lǐng)班統(tǒng)一規(guī)定。（八）、盤點(diǎn)前先行組織人員對理貨區(qū)或倉庫進(jìn)行認(rèn)真清理。盤點(diǎn)當(dāng)天賣場應(yīng)備足貨源， 倉庫應(yīng)建立商品卡，商品卡上的數(shù)據(jù)應(yīng)填寫清楚，避免因數(shù)字不清造成差錯(cuò)。（九）、商品管理手冊對易盜商品、體積小、價(jià)格高商品，柜組盤點(diǎn)實(shí)存數(shù)應(yīng)與“商品管理手冊”一致，如不一致的，柜組須寫出書面報(bào)告，以確定帳實(shí)不符原因，分管核算員逐一落實(shí)，明確責(zé)任。五、盤點(diǎn)的具體操作：1、初盤：分組：每兩人一組，以商品管理員為主，按商品陳列順序據(jù)實(shí)盤點(diǎn)，一人清點(diǎn)，一人記錄。盤點(diǎn)順序：先區(qū)（收貨區(qū)）后架，先上后下（先上面，后下面） ，先整件（整堆）后零散的方法進(jìn)行。注意事項(xiàng)：按商品條碼盤點(diǎn)， 不能將價(jià)格相同

13、的盤成同一商品； 包裝含量不同的商品應(yīng)區(qū)別清楚； 整件商品還原成單品 （即：最小銷售單位） 后按細(xì)數(shù)記錄；盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)順便檢查商品的有效期、保質(zhì)期等，過期、已變質(zhì)商品應(yīng)隨即換出，單獨(dú)存放，上報(bào)店長。并將清點(diǎn)數(shù)量抄寫在盤點(diǎn)表上。2、復(fù)盤：初盤完后，記錄人（即復(fù)盤人）應(yīng) 100%重新清點(diǎn)一遍，無誤打“”，若有差異，應(yīng)將差異另寫。3、抽查：門店抽查人員在初盤、復(fù)盤基礎(chǔ)上對商品進(jìn)行抽查，對所抽查的商品品種應(yīng)保證不低于30%，并對抽查結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記載?？偛咳藛T在門店抽查的基礎(chǔ)上隨機(jī)再進(jìn)行抽查。4、盤點(diǎn)中反映出的滯銷、過季、落令商品，應(yīng)集中及時(shí)予以退換和處理。5、盤存完畢，由商品管理員將盤存表上所有數(shù)據(jù)匯總（

14、倉庫、柜臺(tái)陳列、.下載可編輯 .高架、殘損）交領(lǐng)班，各領(lǐng)班將手工盤存表按順序進(jìn)行編號，并按類別裝訂成冊，統(tǒng)一交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。6、手工盤點(diǎn)表一式二聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)各柜組留存，盤點(diǎn)表必須在盤點(diǎn)當(dāng)天交財(cái)務(wù)進(jìn)行電腦錄入。六、盤點(diǎn)后工作1、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人收齊盤點(diǎn)表之后，審核簽字是否完整，安排人員輸入實(shí)盤數(shù)。2、由資訊員在“庫存管理”模塊中制作盤點(diǎn)分析表，將手工盤點(diǎn)數(shù)輸入。由輸機(jī)人員錄入實(shí)盤數(shù)。 并對輸機(jī)質(zhì)量進(jìn)行考核， 對錯(cuò)誤大的進(jìn)行過失處理。輸機(jī)時(shí)不得將盤點(diǎn)表拆開，按號碼順序進(jìn)行錄入，并在每本錄入完畢的盤點(diǎn)表上簽字。保證不漏輸。對無法錄入的商品用鉛筆標(biāo)識(shí)“？”，進(jìn)行統(tǒng)一的標(biāo)注以便查找原因。3、輸機(jī)過程中各柜，派實(shí)付一名現(xiàn)場解決“？”，保證不遺留任何一個(gè)商品的錄入。4、輸機(jī)人員錄入完畢后，由資訊員打印盤存明細(xì)表。5、盤點(diǎn)明細(xì)表打?。?( 打印內(nèi)容見“ 商品盈虧盤點(diǎn)表” )門店以零售價(jià)為單位，分析帳面數(shù)、實(shí)盤數(shù)、盈虧數(shù)；配送中心以進(jìn)價(jià)為單位，分析帳面數(shù)、實(shí)盤數(shù)、盈虧數(shù)。6、將打印的盤點(diǎn)明細(xì)表經(jīng)財(cái)務(wù)登記后，發(fā)放各柜長進(jìn)行查詢， 完成時(shí)間為盤點(diǎn)后 2 天之內(nèi)。7、各柜組根據(jù)盤存信息查找差錯(cuò)原因，在欄目上注明差錯(cuò)原因， 并由領(lǐng)班簽字認(rèn)可。所有查找結(jié)果應(yīng)根據(jù)時(shí)間要求，上報(bào)查找