某項(xiàng)目物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算(實(shí)例)

1、 收支平衡表序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容單價(jià)（月）總價(jià)（2年）備注一物業(yè)管理費(fèi)收入1332823198768.00二物業(yè)管理實(shí)際成本125646.312898861.72（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）1人員費(fèi)用102200.002452800.00詳見(jiàn)配置服務(wù)人員費(fèi)用報(bào)價(jià)明細(xì)表2設(shè)施設(shè)備916.9911008.00詳見(jiàn)設(shè)施設(shè)備月耗3人員服裝費(fèi)用715.5217200.00詳見(jiàn)人員服裝費(fèi)用表4工具及消耗品費(fèi)用8810.11105763.001）+2）+3）+4）1)綠化成本及相關(guān)耗材1583.3119007.00詳見(jiàn)綠化成本及相關(guān)耗材2)清潔耗材1458.1017504.00詳見(jiàn)清潔工具月耗表3

2、)安防工具耗材3796.4945576.00詳見(jiàn)保安工料月耗表4)服務(wù)中心耗材1972.2123676.00詳見(jiàn)服務(wù)中心辦公用料月耗表5鮮花擺設(shè)費(fèi)用5499.91132000.00詳見(jiàn)鮮花擺設(shè)費(fèi)用一覽表6需交納的稅金7503.78180090.72(一)*5.63%三計(jì)劃利潤(rùn)7635.690183256.56（一）-（二）保安工料月耗表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額(年耗)金額(月耗)1對(duì)講機(jī)臺(tái)812009600.00799.682小靈通臺(tái)3040012000.00999.603警棍支2220440.0036.654手電筒個(gè)2218396.0032.995交通衣件66301980.00164.936

3、雨衣件70402800.00233.247雨鞋雙70302100.00174.938加熱器個(gè)32060.005.009熱火瓶個(gè)1025250.0020.8310雨傘把3015450.0037.4911床位張801008000.00666.4012自行車(chē)輛253007500.00624.7513合 計(jì)45576.003796.49清潔工料月耗表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額(年耗)金額（月耗）1清潔警示牌只1026260.0021.662伸縮桿（4M）根670420.0034.993膠水管米503150.0012.504地拖桶只2216352.0029.325圓桶只2512300.0024.996玻璃

4、刮（35CM）套1012.5125.0010.417噴壺個(gè)1020200.0016.668鉗子把11515.001.259鑼絲刀（-/+）把11515.001.2510電筆支188.000.6711噴霧器臺(tái)2130260.0021.6612云石鏟刀把51575.006.2513鋁梯（5級(jí)）架52801400.00116.6214鋁梯（9級(jí)）架2320640.0053.3115電纜線盤(pán)(50米)個(gè)2250500.0041.6516垃圾鏟個(gè)254.8120.0010.0017人力三輪車(chē)臺(tái)612007200.00599.7618手推垃圾車(chē)臺(tái)65003000.00249.9019打氣泵臺(tái)16464.0

5、05.3320對(duì)講機(jī)（健伍）臺(tái)212002400.00199.9221合 計(jì)17504.001458.10綠化工料月耗表序號(hào)物件名稱單位數(shù)量單價(jià)金額（年耗）金額（月耗）1綠籬剪把550250.0020.832高枝剪把8120960.0079.973手鉗把81080.006.664手鋸把23570.005.835螺絲刀把8756.004.666利刀把21020.001.677松土耙把24080.006.668鋤頭把81296.008.009鐵鏟把815120.0010.0010喉扎個(gè)303.5105.008.7511水管米10003.53500.00291.5512噴管只428.000.6713

6、噴霧器只260120.0010.0014手板車(chē)只1120120.0010.0015水桶只21530.002.5016剪草機(jī)臺(tái)143004300.00358.1917綠籬機(jī)臺(tái)125002500.00208.2518機(jī)械噴藥機(jī)臺(tái)122002200.00183.2619鐵耙把540200.0016.6620枝剪把840320.0026.6621水桶只81296.008.0022噴壺只41456.004.6623手板車(chē)臺(tái)1120120.0010.0024人力三輪車(chē)臺(tái)312003600.00299.8825合 計(jì)19007.001583.31設(shè)備設(shè)施月耗序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額（年耗）金額（月耗）1沖擊

7、鉆臺(tái)113501350.00112.462手電鉆臺(tái)1268268.0022.323套筒板手把1250250.0020.834梅花板手把1200200.0016.665電焊機(jī)臺(tái)110001000.0083.306疏通機(jī)(機(jī)械式)臺(tái)112001200.0099.967喉鉗把1300300.0024.998角磨機(jī)臺(tái)1100100.008.339六角個(gè)11010.000.8310鋼手鋸把12020.001.6711個(gè)人工具套6150900.0074.9712手錘把15050.004.1713銼刀把13030.002.5014水泥鑿把12020.001.6715對(duì)講機(jī)臺(tái)212002400.00199.9

8、216活動(dòng)板手把1150150.0012.5017鋁梯（2米）臺(tái)35001500.00124.9518鋁梯（3米）臺(tái)2430860.0071.6419其它雜項(xiàng)(電線、水管等臺(tái)2200400.0033.3220合 計(jì)11008.00916.99服務(wù)中心辦公用料月耗表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額（年耗）金額（月耗）1電腦臺(tái)120002000.00166.602打印機(jī)臺(tái)1460460.0038.323打卡機(jī)臺(tái)1580580.0048.314熨斗燙板套2220440.0036.655工衣柜件63452070.00172.436文件柜件44001600.00133.287傳真機(jī)臺(tái)110501050.0087

9、.478留言板塊288176.0014.669辦公桌臺(tái)43001200.0099.9610空調(diào)臺(tái)238007600.00633.0811復(fù)印機(jī)臺(tái)165006500.00541.4512合 計(jì)23676.001972.21員工月薪及社保費(fèi)用表序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容人數(shù)人員費(fèi)用（月）人員費(fèi)用總價(jià)（2年）工資社保合計(jì)1項(xiàng)目經(jīng)理130002003200.0076800.002分局保安員(每人8小時(shí)工作制)21130015030450.000730800.003工商所保安員45110015056250.0001350000.004保潔員49001504200.000100800.005綠化工29001502100

10、.00050400.006分局會(huì)務(wù)服務(wù)員214001503100.00074400.007分局設(shè)備維修管理人員213001502900.00069600.008合 計(jì)102200.002452800.00員工服裝消耗費(fèi)用表序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容每年服裝套數(shù)總價(jià)（2年）分?jǐn)偟矫吭?管理中心人員（3人）二套夏裝 95/套57023.71二套秋冬裝 115/套69028.702保安員（66人）二套夏裝 50/套6600274.56二套秋冬裝 65/套7300303.683清潔、綠化工（6人）二套夏裝 60/套72029.95二套秋冬裝 70/套84034.944工程人員（2人）二套夏裝 55/套2209.15二套秋冬裝 65/套26010.825合計(jì)17200.00715.52鮮花擺設(shè)費(fèi)用一覽表序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容數(shù)量（盆）單價(jià)2年合計(jì)分?jǐn)偟矫吭?年桔（盆徑90CM，高2.3M）2/年10004000166.662年擺設(shè)鮮花60/年303600150.003分局?jǐn)[設(shè)年桔（1.5M高）22/年600264001099.984分局年擺設(shè)鮮花440/年30264001099.985每年領(lǐng)導(dǎo)檢查時(shí)擺設(shè)鮮