商業(yè)計劃書20111213

1、商業(yè)計劃書20111213JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料商業(yè)計劃書2011年12月目錄1 項目概要2 JMVW脂花崗巖復(fù)合材料項目介紹 3 JMVW脂花崗巖復(fù)合材料市場分析 4 JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料項目綜合分析 5 投入估算與資金籌措6 組織管理7 項目投資效益分析 .4.6.710.11.12.138 綜述1項目概要樹脂花崗巖復(fù)合材料是一種新型復(fù)合材料。它是以環(huán)氧樹脂和固化劑為膠料，以花崗巖顆粒為集料，選用科學(xué)配方加入增強材料和促進劑，經(jīng)嚴(yán)格工藝復(fù)合 而成的新材料。樹脂花崗巖復(fù)合材料具有以下良好的性能和優(yōu)點1）阻尼減震，在進行設(shè)備安裝調(diào)試過程中減少步驟和時間；在光學(xué)感應(yīng)器檢測時能夠更快地獲得理

2、想的影 像；為快速瀏覽、掃描、檢測提供極好的穩(wěn)定性；提高工件的加工精度。2）設(shè)計制造靈活，模具可以同以下產(chǎn)品完美的結(jié)合在一起：螺絲或嵌件；開槽銷孔或定 位銷孔；梯形槽/凹槽；導(dǎo)管、電線、通孔；同花崗石、金屬、陶瓷合成曲面或基準(zhǔn)面，用于特殊區(qū)域安裝線性導(dǎo)軌等。3）降低成本，可省去第二次精加工和機加工成本；盡可能減少昂貴的結(jié)構(gòu)材料的用量；整合復(fù)雜的零件，多元化的結(jié)構(gòu)減少 系統(tǒng)零件的數(shù)目和裝配時間。4）耐熱性與金屬鑄件相比能降低熱膨脹系數(shù)；耐熱梯度最小。與鑄鐵和鋼相比，樹脂花崗巖具有良好的抗震性、耐腐蝕性、熱膨脹系數(shù)低、電絕緣性好、設(shè)計制造靈活、加工周期短、修復(fù)性強、加工制造精度高、能與 任何材料完

3、美結(jié)合等優(yōu)點。由于具有很高 的強度，同時還具有很多鋼和鑄鐵無法比擬的優(yōu)點，所以， 樹脂花崗巖復(fù)合材料具有廣泛的用途。國際上德國、意大利、美國、日本、瑞士等 機械制造發(fā)達的國家已經(jīng)率 先應(yīng)用并取得了顯著的效果。樹脂花崗巖復(fù)合材料被 廣泛應(yīng)用于高精密機械構(gòu)件、高精密量儀、光學(xué)儀器、高精密機床等行業(yè)，在某種 程度上是可替代鋼和鑄鐵的新材料。在能源方面，隨著煤炭，石油等能源的價格的上漲，鋼材的價格也大幅上漲，而且，隨著能源的進一步緊張和對環(huán)境保護的進一步加強，鋼鐵冶煉會受到抑 制，然而其價格卻會不斷上揚。我國 2007年的鋼鐵產(chǎn)量是4.9億噸，2008年達到 5.2億噸，每噸鋼鐵冶煉需要400多公斤焦

4、炭，光用在冶煉鋼鐵方面的焦炭每年就 要2億多噸。巨大的能耗產(chǎn)生了難以想象的環(huán)境污染，隨著國家對環(huán)境污染的加 大治 理，任何能代替鋼和鑄鐵，節(jié)能減排的新技術(shù)、新能源、新材料都將受到國 家政策的支持。2 JMV樹脂花崗巖復(fù)合材料項目介紹JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料是由JMW公司的海外團隊經(jīng)過多年研發(fā)，并 海外得到市場驗證的新材料，它具備很好的減振性，熱穩(wěn)定性和耐腐蝕性，且產(chǎn)品 一次成型，無需表面處理，表面光亮如鏡，并且， JMW 公司獨特的復(fù)合材料模具 制造工藝能極大的降低了模具成本，提高產(chǎn)量，所以 JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料可 用于制造許多常見的平臺，支撐件等結(jié)構(gòu)部件和基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材

5、料的配方主要由樹脂，石英和各種添加劑組成。它 采用常溫鑄造方式生產(chǎn)各種復(fù)雜形狀，任意尺寸的底座，平臺并能達到完美的表面 精度，并且，JMW 樹脂花崗巖復(fù)合材料產(chǎn)品可直接被粉碎而用于建筑行業(yè)，無需 特殊處理，這使得將來客戶產(chǎn)品的更新不產(chǎn)生任何污染。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料以其出色的設(shè)計靈活性，良好的機械性能，較短 的生產(chǎn)時間以及經(jīng)濟性可廣泛應(yīng)用于數(shù)控機床，醫(yī)療設(shè)備，印刷設(shè)備，半導(dǎo)體加工 設(shè)備等。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料能在制造底座、平臺和其他結(jié)構(gòu)部件場合可取 代鑄鐵，鋁和鋼等傳統(tǒng)材料。3 JMV樹脂花崗巖復(fù)合材料市場分析3.1 樹脂花崗巖復(fù)合材料市場的發(fā)展現(xiàn)狀樹脂花崗巖復(fù)合材料是近年來國際上新興

6、起的用于代替機床基礎(chǔ)材料 - 鑄鐵的一種新型優(yōu)良復(fù)合材料。目前，歐洲、北美、日本、等發(fā)達國家和地區(qū)已普 遍將其應(yīng)用于高精度的高速加工中心、超精加工設(shè)備和高速檢測影像掃描設(shè)備等 項目上。樹脂花崗巖復(fù)合材料以其出色的設(shè)計靈活性，良好的機械性能，較短的生 產(chǎn)時間以及經(jīng)濟性正廣泛應(yīng)用于數(shù)控機床，醫(yī)療設(shè)備，印刷設(shè)備，半導(dǎo)體加工設(shè)備 等。樹脂花崗巖復(fù)合材料在制造底座、平臺和其他結(jié)構(gòu)部件場合正以驚人的速度取 代鑄鐵，鋁和鋼等傳統(tǒng)材料。據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計，現(xiàn)在全世界的樹脂花崗巖復(fù)合材料 年產(chǎn)量高達1550余萬噸，年產(chǎn)值過千億。樹脂花崗巖復(fù)合材料在北美的應(yīng)用量最大，最廣泛。在歐洲市場上的表現(xiàn)也 極為搶眼，市場需求量

7、年年增長。3.2 JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料市場的未來前景隨著中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，中國的制造加工業(yè)也在突飛猛進，并成為 了世界的加工基地和制作中心。近幾年中國機床行業(yè)發(fā)展進入了快速期，不僅數(shù)量 上增長迅速，而且在品種，質(zhì)量上提高恨快。各機床生產(chǎn)企業(yè)自主研發(fā)或引進技術(shù) 成功生產(chǎn)了大批高速，高精機床。并正在逐漸應(yīng)用樹脂花崗巖復(fù)合材料以減噪，減 振滿足高速高精的要求。因此樹脂花崗巖復(fù)合材料的應(yīng)用在中國有廣闊的前景。預(yù) 計未來3到5年，中國的樹脂花崗巖復(fù)合材料產(chǎn)量將會超過歐美。伴隨工業(yè)的發(fā)展，原材料的需求日益增加，資源的消耗越來越快。尋找 各類替代產(chǎn)品的呼聲更加緊迫。 作為一種已經(jīng)被歐美廣泛使用的產(chǎn)品一

8、一樹脂花崗 巖復(fù)合材料在中國的廣泛應(yīng)用應(yīng)該即將來臨。3.3 目標(biāo)市場開拓與市場份額分析JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料可應(yīng)用于下列領(lǐng)域： 醫(yī)療設(shè)備：典型應(yīng)用包括：核磁共振儀，X光設(shè)備，掃描儀，血液檢測及分析儀器平臺核磁共振儀產(chǎn)生強大的磁場，因而其配套的機械結(jié)構(gòu)必須是非磁性的，所以傳統(tǒng)的核磁共振儀使用不銹鋼作為框架，但如果使用JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料 做平臺或框架，不但將滿足了核磁共振儀非磁性和其他方面的要求，而且還更具經(jīng) 濟性。此夕卜，基于JMW 樹脂花崗巖復(fù)合材料極其優(yōu)秀的減振性，核磁共振儀的 性能得到了顯著提高。印刷設(shè)備：典型應(yīng)用包括：激光掃描儀，CTP制版機及其他影像圖形藝術(shù)中所使用的設(shè)備的內(nèi)，

9、外鼓。印前行業(yè)從高精度獲利。精密鑄造可達到25微米的圓柱度。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料鑄件確保了減振，剛度和尺寸穩(wěn)定性，這些是金屬內(nèi)，外鼓無法比擬的 計量設(shè)備：典型應(yīng)用包括：橋梁三坐標(biāo)測量儀，水平臂式三坐標(biāo)測量機，表面，圓度和 輪廓檢測儀器。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料機器能承受惡劣的生產(chǎn)環(huán)境，并給予即時，準(zhǔn)確 的結(jié)果。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料的熱穩(wěn)定性，設(shè)計的靈活性，吸濕率幾乎為零 將幫助計量設(shè)備制造商實現(xiàn)其目標(biāo)。泵/旋轉(zhuǎn)設(shè)備： 典型應(yīng)用包括：非金屬耐腐蝕的底座，一般用于安裝泵，發(fā)動機和壓縮機旋轉(zhuǎn)設(shè)備。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料鑄件良好的剛性和平面度使安裝更方便，而其良 好的減振效果將顯著提升設(shè)備的

10、可靠性和延長使用壽命。樹脂花崗巖復(fù)合材料以其出色的設(shè)計靈活性，良好的機械性能，較短的生產(chǎn)時間以及經(jīng)濟性正廣泛應(yīng)用于數(shù)控機床，醫(yī)療設(shè)備，印刷設(shè)備，半導(dǎo)體加工設(shè)備等 樹脂花崗巖復(fù)合材料在中國的發(fā)展起步晚，目前處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，市場前景看好，市場空間大，為盡快打開市場，我們將以市場為主導(dǎo)，盡早組建生產(chǎn)工廠，為 客戶提供設(shè)計，生產(chǎn)服務(wù)。制造工廠建成后，計劃在2012年內(nèi)完成400噸的產(chǎn)量，2013年完成1500 噸，打開市場并迅速搶占市場，2014年上一個新臺階，完成6000噸，產(chǎn)銷量穩(wěn)步 上升，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。4 JMV樹脂花崗巖復(fù)合材料項目綜合分析同其他生產(chǎn)企業(yè)相比，JMW具

11、有自身的優(yōu)勢，JMW樹脂花崗巖已生產(chǎn)多年, 配方及生產(chǎn)工藝均很成熟，并得到市場的認(rèn)可。并且JMW 加拿大公司具有一定的 研發(fā)能力，能不斷研究新的配方。只要能夠抓住機遇，把握好市場，一定能起得好 的業(yè)績。當(dāng)然，JMW公司也有不足的地方，因目前我公司主導(dǎo)產(chǎn)品是印刷設(shè)備， 復(fù)合材料僅供自己產(chǎn)品，不對外銷售，所以產(chǎn)量低，如大批量生產(chǎn)，工藝上需作調(diào) 整。為克服這一問題，我們可以采取從熟悉的產(chǎn)品著手，小批量開始，不斷改進 工藝，增加設(shè)備，逐步過渡到大批量生產(chǎn)。5投入估算與資金籌措廠房規(guī)模：1000平方米主要生產(chǎn)設(shè)備：1振床50萬元2叉車20萬元3各種工具20萬元4攪拌機20萬元5廠房裝修35萬元6辦公設(shè)備

12、15萬元7檢測設(shè)備140萬元總計300萬元6組織管理公司將以市場為核心，質(zhì)量第一，顧客至上的經(jīng)營理念，踏踏實實地服務(wù)顧 客。公司業(yè)務(wù)范圍包括模具設(shè)計，鑄造和裝配次級零部件。可提供床身設(shè)計、技 術(shù)支持和咨詢。公司將成立5至10人的研發(fā)團隊，按用戶要求不斷改進，完善現(xiàn)有產(chǎn)品， 同時跟進國際最新技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品。公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要組織機構(gòu)如下：銷售及市場部，財務(wù)部，工程部，人力資源及后勤部，采購及物流部，生產(chǎn)部，質(zhì) 管部。7項目投資效益分析A 產(chǎn)量：2012年內(nèi)完成400噸的產(chǎn)量，2013年完成1500噸，打開市場并迅速 搶占市場，2014年上一個新臺階，完成6000噸，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟效

13、益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。B 價格：每噸9000元C原材料及損耗品價格：每噸5300元D 毛利：2012 年：3700 X 400 = 148 萬元2013 年：3700 X 1500 = 555 萬元2014 年：3700 X 6000 = 2220 萬元E制造中心全年固定支出：E1制造中心設(shè)備折舊、大修、維修費用2012： 02013：15 萬2014：15 萬E2制造中心全年人工費按2012：60萬2013：120萬2014：240萬E3制造中心全年管理費用支出2012：20 萬2013：40 萬2014：60萬E4制造中心廠房、水電設(shè)備所攤銷費用支出：2012：30萬2013：40

14、萬2014：50萬E5市場開拓（差費，樣品），廣告費2012：60萬2013： 60萬2014：80萬201220132014銷肖售3,600,000.0013,500,000.0054,000,000.00E營業(yè)務(wù)成本2,120,000.007,950,000.0031,800,000.00毛巨利1,480,000.005,550,000.0022,200,000.00運g營成本600,000.001,200,000.002,400,000.00R場推廣600,000.00600,000.00800,000.00管爭理費用200,000.00400,000.00600,000.00房尋租水電

15、費用300,000.00400,000.00500,000.00設(shè)殳備維護10,000.0010,000.0020,000.00折斤舊150,000.00150,000.00費書用總額1,710,000.002,760,000.004,470,000.00稅兌前利潤(230,000.00)2,790,000.0017,730,000.00稅兌15%0418,000.002,659,500.00稅兌后利潤（230，000）2,372,000.0015,070,500.008綜述樹脂花崗巖復(fù)合材料是近年來國際上新興的用于代替機床基礎(chǔ)材料鑄鐵的一種新型優(yōu)良復(fù)合材料。目前，歐洲、北美、日本等發(fā)達國家和

16、地區(qū)已普遍將 其應(yīng)用于高精度的高速加工中心、超精加工設(shè)備和高速檢測影像掃描設(shè)備等項目 上。樹脂花崗巖復(fù)合材料機床基礎(chǔ)配件在很大程度上能代替鋼和鑄鐵，而且， 在某些高精密的加工制造業(yè)方面的應(yīng)用，尤其是在耐腐蝕，保持精度，以及震動阻 尼能力方面是鋼和鑄鐵無法代替的。樹脂花崗巖復(fù)合材料在生產(chǎn)制造中沒有任何污 染和廢物排放。在國際機床產(chǎn)業(yè)和其類似產(chǎn)業(yè)的 30年歷史中，作為新型材料的樹脂花崗巖 復(fù)合材料得到了極大的發(fā)展。特別是在高精度機床的床身應(yīng)用方面，樹脂花崗巖復(fù) 合材料正逐步地替代傳統(tǒng)的鑄鐵。樹脂花崗巖復(fù)合材料，一種由天然礦石（不同尺寸， 不同來源）和環(huán)氧樹脂（作為粘合劑）為主的混合物，相對于傳統(tǒng)的鑄鐵來說有很大的 優(yōu)勢。越來越多規(guī)模不等的國際機床制造商和機器制造商開始設(shè)計使用樹脂花崗 巖復(fù)合材料的機器，諸如阿奇夏米爾、德馬吉、格里森、百超等機床行業(yè)內(nèi)著名的 公司一直使用樹脂花崗巖復(fù)合材料作為機床床身。JMW有限公司生產(chǎn)的樹脂花崗巖復(fù)合材料不同于普通人造大理石，兩者在 應(yīng)用領(lǐng)域，性能指標(biāo)等各方面相差甚遠。普通人造大理石大都應(yīng)用于家庭裝飾行業(yè)， 而我公司生產(chǎn)的樹脂花崗巖復(fù)合材料機床機械產(chǎn)品，主要應(yīng)用于機床行業(yè)、PCB線路板鉆機行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、精密量儀行業(yè)以及