IATF16949質(zhì)量體系過程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇矩陣表

1、更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ujiDu/Sbopcon 好好學(xué)另天天向上 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) IATF16949 質(zhì)量體系過程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇矩陣表 序 號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源 （內(nèi)部/外部） 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)分析 管理措施 責(zé)任 實(shí)施時(shí)間 （開始-完 成） 嚴(yán) 重 程 度 發(fā) 生 概 率 可 探 測(cè) 性 風(fēng) 險(xiǎn) 順 序 風(fēng) 險(xiǎn) 級(jí) 別 01 C0P1 客戶要求評(píng)審 1、 對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判 斷失誤； 2、 客戶要求識(shí)別不完整； 3、 未能確保能夠滿足客戶要求就 簽署合同。 4 1 3 12 般 風(fēng) 險(xiǎn) 1、 對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該 經(jīng)過反復(fù)論證； 2、 對(duì)客戶的

2、要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； 3、 在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng) 審事宜。 相關(guān)文件：合冋評(píng)審管理程序 業(yè)務(wù)部 2018.6.21 02 C0P2 設(shè)計(jì)與變更 1、 制作的樣品未能滿足客戶的需 求； 2、 產(chǎn)品打樣周期長(zhǎng)， 跟不上市場(chǎng) 變化。 4 2 3 24 高 風(fēng) 險(xiǎn) 1、 新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)時(shí)反復(fù)論證市場(chǎng)需求； 2、 加大設(shè)計(jì)開發(fā)的資源投入，盡可能縮短 產(chǎn)品研發(fā)周期。 相關(guān)文件：廣品質(zhì)量先期策劃控制程序、 產(chǎn)品安全管理程序、工程變更管理程序 生產(chǎn)部 2018.6.21 1、 工程變更未能及時(shí)通知到相關(guān) 部門； 2、 工程變更驗(yàn)證不充分，導(dǎo)致變 更后出現(xiàn)不符合。 5 2 3 30 高 風(fēng) 險(xiǎn) 1、

3、 所有工程變更需要及時(shí)下發(fā)工程變更 通知單至相關(guān)部門。 2、 所有變更需要驗(yàn)證。 相關(guān)文件：生產(chǎn)管理程序、生產(chǎn)計(jì)劃管理 程序 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： http:/ 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ujiDu.55bop,cofr 好好學(xué)習(xí)天天向上 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 03 COP03 生產(chǎn) 1、計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無法按 時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交 付。 5 2 3 30 高 風(fēng) 險(xiǎn) 1、 合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能； 2、 依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合 理安排生產(chǎn)計(jì)劃； 3、 安排跟單員全程跟進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行。 業(yè)務(wù)部 2018.6.21 1、 生產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)完成計(jì)劃； 2、 不良率過高； 3、 效率太低； 4、

4、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清、混料。 7 2 2 28 高 風(fēng) 險(xiǎn) 1、 生產(chǎn)計(jì)劃管制； 2、 過程能力提前策劃； 3、不良率前期策劃； 4、 標(biāo)識(shí)管理要求。 相關(guān)文件：運(yùn)行控制程序、事態(tài)升級(jí)管理 程序 生產(chǎn)部 2018.6.21 04 COP04 產(chǎn)品交付 1、 不能按時(shí)交付； 2、 交付的產(chǎn)品不符合客戶的要 求。 5 2 2 20 高 風(fēng) 險(xiǎn) 1、 生產(chǎn)計(jì)劃管制； 2、 生產(chǎn)過程品質(zhì)控制； 3、 成品品質(zhì)檢驗(yàn)、出貨檢； 相關(guān)文件：付管理程序、應(yīng)急計(jì)劃、應(yīng)急 計(jì)劃 生產(chǎn)部 2018.6.21 05 COP05 顧客反饋處理 1、 顧客投訴未能有效解決； 2、 顧客滿意度低，導(dǎo)致顧客丟失。 7 3 2 42 高 風(fēng) 險(xiǎn) 1、對(duì)所接到的客戶投訴登記匯總，安排專 人負(fù)責(zé)處理并及時(shí)回復(fù)客戶?？驮V處理一 律以8D報(bào)告格式存檔；2、確保產(chǎn)品質(zhì)量 和交期，與客戶保持積極溝通，以確保客 戶的滿意度，從而穩(wěn)定客戶。 相關(guān)文件：顧客滿意度測(cè)量管理程序、服 務(wù)管理程序 業(yè)務(wù)部 2018.6.21 06 MP01 管理策劃 1、 組織環(huán)境識(shí)別不齊全； 2、 相關(guān)方要求識(shí)別不完整。 5 2 3 30 高 風(fēng) 險(xiǎn) 1、定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審； 2、米取對(duì)策。 相關(guān)文件：組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程 序 管理者 代表 總經(jīng)理 2018.6.21 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全、風(fēng)險(xiǎn)沒有制訂相 應(yīng)措施、措施沒有得到有效實(shí)施。 4