中交股份滬昆鐵路項(xiàng)目物資管理辦法

1、-1-/38中交股份滬昆客物資管理辦法- 2 - / 38第一節(jié)總 則第一條 為規(guī)范經(jīng)理部物資管理行為，使物資管理工作做到科 學(xué)、規(guī)范、有序、受控、責(zé)權(quán)清晰、保證為工程提供質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià) 格合理的物資，減少浪費(fèi)，降低成本，根據(jù)滬昆鐵路公司有關(guān)物資 管理辦法、局物資管理辦法、局標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)理部管理辦法及局大宗物 資集中采購(gòu)招標(biāo)管理辦法，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，特制定本辦法。第二條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行， 科學(xué) 管理，降低材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。第三條 物資管理工作的基本管理流程物資管理工作的基本管理流程是 :市場(chǎng)調(diào)查 - 評(píng)估（ 含檢驗(yàn)、試 驗(yàn)）- 合同簽訂 -收貨（財(cái)務(wù)資料吻合 ）-

2、保管（送檢）- 使用發(fā)放第四條 本辦法適用于經(jīng)理部及所屬分部的物資管理工作。第二節(jié) 物資分類及供應(yīng)方式第五條 項(xiàng)目物資采購(gòu)實(shí)行分類管理，按照鐵道部及滬昆鐵路 公司相關(guān)規(guī)- 3 - / 38定，所有物資分為三大類：1. 甲供物資設(shè)備：指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵道部 或滬昆鐵路公司招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)的物資設(shè)備。簡(jiǎn)稱部管物資和建管物 資，甲供物資設(shè)備的具體范圍見附錄 1。- 4 - / 382. 甲控物資設(shè)備：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在滬昆 鐵路公司監(jiān)督下，經(jīng)理部采購(gòu)的物資設(shè)備。甲控物資的具體范圍見 附錄 2。3. 自購(gòu)物資設(shè)備：是指除去以上兩種物資以外的物資，主要指 砂石等大宗料。第六條

3、 甲供物資設(shè)備采購(gòu)在鐵道部工程交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)采 購(gòu)，甲控物資采購(gòu)由經(jīng)理部組織，在滬昆鐵路江西公司監(jiān)督下，在 南昌鐵路局工程交易中心進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu)。自購(gòu)物資由經(jīng)理部按 局大宗物資集中采購(gòu)招標(biāo)管理辦法統(tǒng)一組織招標(biāo)采購(gòu)管理。第七條結(jié)算方式1、經(jīng)理部組織供應(yīng)的物資，由經(jīng)理部賬務(wù)統(tǒng)一付款，以發(fā) 料單列轉(zhuǎn)各分部結(jié)算。第二節(jié)職責(zé)第八條 職責(zé)界定經(jīng)理部物資實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分類管理的管理機(jī)制，經(jīng)理部物資 設(shè)備部負(fù)責(zé)物資設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)，供應(yīng)，結(jié)算；各分部負(fù)責(zé)物資的 現(xiàn)場(chǎng)管理。經(jīng)理部成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)經(jīng)理部物資的管理工作。組長(zhǎng)：經(jīng)理副組長(zhǎng)：經(jīng)理部副經(jīng)理及總工組員：各部門負(fù)責(zé)人。第九條 經(jīng)理部物資設(shè)備部職責(zé)

4、1、 貫徹執(zhí)行國(guó)家、 上級(jí)單位及滬昆鐵路公司的有關(guān)物資設(shè)備管 理的法律、法規(guī)及辦法，嚴(yán)格執(zhí)行局貫標(biāo)管理體系中的物資管理程序。2、建立以經(jīng)理部物資設(shè)備部為龍頭，各分部及工區(qū)共同協(xié)作的 物資供應(yīng)- 5 - / 38管理體系。3、負(fù)責(zé)甲供甲控物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃的上報(bào)，負(fù)責(zé)組織甲控 物資的招投標(biāo)工作及甲控物資合同的評(píng)審、 簽定； 負(fù)責(zé)甲供甲控物 資的組織供應(yīng)。 監(jiān)督、指導(dǎo)各分部大宗物資集中招標(biāo)工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理部的物資成本進(jìn)行控制，監(jiān)督檢查各分部的物資 成本核算工作。5、會(huì)同安全質(zhì)量部，監(jiān)督、檢查各分部嚴(yán)格執(zhí)行爆破品、危險(xiǎn) 品的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存保管、發(fā)放和管理工作。6、深入施工現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查了解物資使

5、用方向，供求進(jìn)度，供應(yīng)質(zhì) 量，存在問題，成本控制和現(xiàn)場(chǎng)物資管理情況，推廣經(jīng)驗(yàn)，表彰先 進(jìn)，提高物資管理水平。7、負(fù)責(zé)索取供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家）相關(guān)資料，原始票據(jù)的復(fù)制和 匯總；及時(shí)與各分部、財(cái)務(wù)對(duì)帳，做到帳物相符、日清月結(jié)。8、負(fù)責(zé)經(jīng)理部物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)；檢查、監(jiān)督各分部 物資使用成本核算、統(tǒng)計(jì)工作。9、負(fù)責(zé)對(duì)各分部緊缺、急用物資和周轉(zhuǎn)料的調(diào)劑工作。10、參與調(diào)概、變更、索賠等工作。11、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第十條 各分部物資設(shè)備部職責(zé)1、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)的物資計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)、調(diào)劑、存放、 發(fā)放等現(xiàn)場(chǎng)管理工作，參與物資采購(gòu)單價(jià)、租賃單價(jià)的調(diào)查，對(duì)本 分部工區(qū)的物資成本負(fù)責(zé)。2、配

6、合經(jīng)理部物資設(shè)備部組織好甲控物資的招標(biāo)采購(gòu)工作。3、負(fù)責(zé)建立物資管理、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。- 6 - / 384、堅(jiān)持月末盤點(diǎn)制度，負(fù)責(zé)材料的節(jié)超分析，做好成本核算工 作。5、負(fù)責(zé)合格供方的質(zhì)量跟蹤，并及時(shí)上報(bào)。6、負(fù)責(zé)編制、上報(bào)各種報(bào)表。7、做好物資回收和修舊利廢工作。8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第三節(jié)物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃是物資部門組織采購(gòu)的主要依據(jù)，為提高供應(yīng)的預(yù)見 性、減少盲目性，保證施工生產(chǎn)正常、協(xié)調(diào)和持續(xù)進(jìn)行并取得最佳 經(jīng)濟(jì)效果，物資部門和施工技術(shù)部門應(yīng)密切配合， 提高計(jì)劃質(zhì)量。物資計(jì)劃包括： 物資需求總計(jì)劃、甲供物資計(jì)劃、甲控物資計(jì)劃、 物資采購(gòu)計(jì)劃等。第十一條 物資需求總計(jì)劃項(xiàng)目施工組

7、織設(shè)計(jì)審批后一個(gè)月內(nèi)，物設(shè)部以工程部和計(jì) 劃合同部提供的工程材料需求量及標(biāo)后預(yù)算、 施工生產(chǎn)計(jì)劃編制 物 資需求總計(jì)劃。第十二條 甲供物資計(jì)劃每半年提報(bào)一次甲供物資需求計(jì)劃， 3 月份報(bào)下半年計(jì) 劃，10月份提報(bào)次年度上半年計(jì)劃；每季度末月的 8 日前報(bào)送次季 度計(jì)劃，每月 8 日前報(bào)送次月計(jì)劃。各種報(bào)表見附件。第十三條 甲控物資申請(qǐng)計(jì)劃各分部每季度末月的 20 日前上報(bào)次季度計(jì)劃；每月 5 日前報(bào)送次月計(jì)劃。經(jīng)理部每季度 25 日前上報(bào)經(jīng)理部次季度計(jì)劃，每月 8 日前上報(bào)次月計(jì)劃。計(jì)劃由分部負(fù)責(zé)人、總工、工程部主管、 賬務(wù)部、物設(shè)部審核、簽認(rèn)，并加蓋公章上報(bào)。第十四條 自購(gòu)物資申請(qǐng)計(jì)劃各分部

8、物設(shè)部根據(jù)工程部門送達(dá)的材料需用量計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存 情況及施- 7 - / 38工進(jìn)度計(jì)劃安排，編制物資申請(qǐng)計(jì)劃 ；申請(qǐng)計(jì)劃需由編 制人、物設(shè)部主管、工程部主管、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目總工、經(jīng)理簽字復(fù) 核、蓋章后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十五條 物資采購(gòu)計(jì)劃1、采購(gòu)計(jì)劃由物資設(shè)備部依據(jù)工程部材料計(jì)劃、物資申請(qǐng)計(jì)劃 編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2、物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括的基本內(nèi)容。2.1 工程項(xiàng)目名稱、計(jì)劃供貨時(shí)間；2.2 物資名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、采購(gòu)方式；2.3 合同或設(shè)計(jì)文件有特殊要求時(shí)， 需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、 標(biāo)準(zhǔn)， 提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品、生產(chǎn)廠家等；2.4 制表人及審批人

9、簽字。第十六條 物資設(shè)備計(jì)劃編制格式要求物資設(shè)備需求計(jì)劃由封面、編制說明和物資設(shè)備申請(qǐng)（采購(gòu)） 計(jì)劃表、工程部提供的物資需用量核算表四部分組成。1. 封面一般包括項(xiàng)目名稱，編報(bào)單位名稱（蓋章） 。2. 編制說明主要內(nèi)容：編制依據(jù)，物資設(shè)備供應(yīng)地點(diǎn)，收料人， 聯(lián)系電話等。3. 物資設(shè)備需求（申請(qǐng)）計(jì)劃申請(qǐng)表主要內(nèi)容：物資設(shè)備 名稱、規(guī)格型號(hào)、采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求（圖號(hào)） 、計(jì)量單位、數(shù) 量、到貨時(shí)間、交貨狀態(tài)（如水泥為袋裝、散裝，螺紋鋼為 9 米或 12 米定尺等）等及批準(zhǔn)人，審核人，編制人。4、工程部門提供的分部分項(xiàng)工程物資需用量核算表（工程備料 單）。第四節(jié)物資采購(gòu)管理制度第十七條 物資設(shè)

10、備部負(fù)責(zé)對(duì)材料供應(yīng)商的審查，編制供應(yīng)商 名錄，按規(guī)- 8 - / 38定進(jìn)行報(bào)批。物資部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提供合格物資的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，如果供應(yīng) 商不是制造商時(shí)還要評(píng)價(jià)制造商。 甲供物資的供應(yīng)商也要進(jìn)行評(píng)價(jià)。 合格供方評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)制度1、評(píng)定程序1.1 由物設(shè)部門組織人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查 , 工程技術(shù)人員配合 , 確 定評(píng)價(jià)對(duì)象， 收集能夠反映供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品能力的資料和證據(jù)， 必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察，填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，初評(píng)合格后報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。1.2 依據(jù)評(píng)審結(jié)果 , 建立合格供方名錄并發(fā)布，報(bào)局工程部 備案。2、評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)2.1 合格制造商標(biāo)準(zhǔn)。a）工業(yè)產(chǎn)品制造商應(yīng)持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng) 營(yíng)范圍之內(nèi)；

11、b）實(shí)行了生產(chǎn)許可證制度的產(chǎn)品，制造商應(yīng)有生產(chǎn)許可證；實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備 3C 認(rèn)證證書； 實(shí)施認(rèn)證的鐵路專用產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書；c) 產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；d) 能提供產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 / 材質(zhì)報(bào)告書。2.2 合格銷售商標(biāo)準(zhǔn)。a) 有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)；b) 實(shí)行專營(yíng)(或特許經(jīng)營(yíng))的物資，銷售商應(yīng)有專 營(yíng)(或特許- 9 - / 38經(jīng)營(yíng))許可證；c) 價(jià)格合理，費(fèi)用低，能保證供應(yīng)。3、合格供方的管理3.1 質(zhì)量跟蹤。 為確保合格供方能穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品， 分部物設(shè) 部負(fù)責(zé)對(duì)每一批物資的使用情況進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。3.2 建立合格供方檔案。 物設(shè)部應(yīng)建立合

12、格供方檔案， 檔案保存 有關(guān)物資供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、產(chǎn)品跟蹤等資料。3.3 分部物設(shè)部每季度應(yīng)進(jìn)行一次合格供方的后繼評(píng)價(jià) 合 格供方 ( )季度綜合評(píng)定表 ，并根據(jù)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行 再評(píng)價(jià)。并上報(bào)經(jīng)理部，以便動(dòng)態(tài)調(diào)整合格供方名單。有下列情況之一的， 經(jīng)批準(zhǔn)，取消合格供應(yīng)商資格：a)企業(yè)被注消的；b)全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、3C 認(rèn)證證書、鐵路產(chǎn) 品認(rèn)證證書、制造特許證、專營(yíng)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證 書被吊銷的；c)國(guó)家、鐵道部發(fā)布的質(zhì)量通報(bào)列為抽查不合格工 業(yè)產(chǎn)品的；d)不認(rèn)真履行合同，產(chǎn)品質(zhì)量保證能力差、無故延期交貨或服務(wù)質(zhì)量低劣的。第十八條 采購(gòu)合同簽訂及管理1、 物資的采購(gòu)必須在由局

13、及經(jīng)理部發(fā)布的合格供方名錄 中采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，必須簽訂物資購(gòu)銷合同或協(xié)議。物資 采購(gòu)合同應(yīng)全面正確地反映采購(gòu)要求，合同內(nèi)容一般包括（但 不限于）：1.1 物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、質(zhì)量驗(yàn)收要求、數(shù)量、 價(jià)格、貨款金額、供貨日期、包裝要求、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、 違約責(zé)任、解- 10 - / 38決糾紛方式。1.2 當(dāng)有必要在貨源處驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)合同應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排 及產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。1.3 當(dāng)所購(gòu)物資有可能對(duì)環(huán)境、 職業(yè)健康安全造成危害時(shí)， 應(yīng)在合同中對(duì)產(chǎn)品的包裝、防護(hù)、運(yùn)輸方法等提出要求。2、經(jīng)理部采購(gòu)合同或協(xié)議簽訂前，必須將合同或協(xié)議草案報(bào)相 關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，審核批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目

14、經(jīng)理簽訂。3、經(jīng)理部、分部物設(shè)部應(yīng)建立合同臺(tái)帳 。第十九條 物資采購(gòu)的實(shí)施 所有構(gòu)成工程實(shí)體的大宗物資，由經(jīng)理部負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)，應(yīng)盡 可能地采用招標(biāo)方式，不能采用招標(biāo)方式的也要貨比三家，選擇質(zhì) 優(yōu)價(jià)廉的生產(chǎn)廠家和供應(yīng)商，多方組織貨源，控制采購(gòu)成本。第五節(jié) 物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)第二十條 甲供甲控物資的驗(yàn)收 甲供甲控物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，各分部要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī) 定，配合實(shí)驗(yàn)室及監(jiān)理，及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，做好原始記錄，并按有關(guān)規(guī)定對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行抽檢；屬于行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證的，應(yīng)檢查行政許可或強(qiáng)制認(rèn)證證書。檢驗(yàn)不合格的物資由各分部按貫 標(biāo)控制程序負(fù)責(zé)處理并上報(bào)經(jīng)理部，采取處理措施。甲控甲控物資驗(yàn)收合格后，

15、由各分部保管。各分部應(yīng)做好甲控 甲供物資設(shè)備存放工作。第二十一條 物資驗(yàn)證須把好“五關(guān)” ，即質(zhì)量關(guān)，數(shù)量關(guān)，單 據(jù)關(guān)，影響環(huán)境和職業(yè)健康安全因素關(guān)。第二十三條 各分部根據(jù)條件配備必要的計(jì)量器具和設(shè)施，并 定期檢測(cè)、校準(zhǔn)。- 11 - / 38第二十四條 對(duì)未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的物資不得辦理入庫(kù)（場(chǎng)）手續(xù)。第二十五條 物資驗(yàn)證工作程序在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證驗(yàn)證中發(fā)生問題的處理 填寫驗(yàn)證記錄辦理入庫(kù)手續(xù)。第二十六條 進(jìn)貨驗(yàn)證1、驗(yàn)證依據(jù)1.1訂貨合同、采購(gòu)計(jì)劃。1.2裝箱單、發(fā)貨單、磅碼單、運(yùn)輸部門的運(yùn)單及貨單。1.3 雙方當(dāng)事人共同封存的樣品。1.4 材質(zhì)證明或合格證。1.5 商務(wù)記錄。2

16、、驗(yàn)證內(nèi)容2.1 產(chǎn)品名稱規(guī)格、 型號(hào)、 數(shù)量、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)是否與訂貨合同或采 購(gòu)計(jì)劃相符。2.2 是否與樣品相符。2.3 是否影響環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的因素。2.4 產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)是否完好。2.5 危險(xiǎn)化學(xué)品是否提供了MSDS 化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表)等有關(guān)資料。3、驗(yàn)證準(zhǔn)備3.1 針對(duì)物資的類別、性能、特點(diǎn)、數(shù)量 , 確定存放地點(diǎn)及所需 的防護(hù)措施 , 確定驗(yàn)證方式。- 12 - / 383.2 進(jìn)貨道路暢通，車輛進(jìn)出方便。3.3 夜間進(jìn)貨要提供照明設(shè)備，并保證足夠的亮度。3.4 施工現(xiàn)場(chǎng)堆料場(chǎng)地要進(jìn)行平整，做好各類物資堆放區(qū)的標(biāo) 識(shí)。3.5 準(zhǔn)備并檢查好起卸設(shè)備和經(jīng)校準(zhǔn)合格的計(jì) 量器具。4、驗(yàn)

17、證方法：憑證驗(yàn)證、數(shù)量驗(yàn)證、質(zhì)量驗(yàn)證。4.1 憑證驗(yàn)證 :(1)各種驗(yàn)證依據(jù)是否齊全手續(xù)、是否完整。(2)查看送貨單與所提計(jì)劃是否相等。4.2 數(shù)量驗(yàn)證 :其方法為衡量、理論重量換算、查點(diǎn)法。(1)計(jì)重物資的數(shù)量驗(yàn)證 , 原則上以進(jìn)貨計(jì)重的方式進(jìn)行驗(yàn) 證；以理論重量換算的物資 , 作檢尺計(jì)量換算；定尺和按件(不含定 量包裝商品)標(biāo)明重量的物資，按 5%- 20%進(jìn)行抽查驗(yàn)證，不能換算 或抽查的物資一律過磅計(jì)重。(2)以重量、體積、長(zhǎng)度為計(jì)量單位的物資，其檢尺、檢重誤差允許 2%。(3)計(jì)件物資的數(shù)量驗(yàn)證，應(yīng)按查點(diǎn)法全部清點(diǎn)件數(shù)。4.3質(zhì)量驗(yàn)證：其方法為經(jīng)驗(yàn)判斷法、物理試驗(yàn)法、化學(xué)分析 法(1)

18、 認(rèn)真、仔細(xì)地以查看、觸摸、聽聲等外觀經(jīng)驗(yàn)檢測(cè)方法， 對(duì)物資的外觀缺陷等質(zhì)量問題給予判斷。(2) 驗(yàn)證材質(zhì)證明和合格證中的檢測(cè)數(shù)據(jù)， 是否與標(biāo)準(zhǔn)相符。(3)對(duì)需復(fù)驗(yàn)和對(duì)質(zhì)量有疑義的物資，應(yīng)填寫“檢驗(yàn)通知單” 并通知試驗(yàn)室取樣，進(jìn)行物理試驗(yàn)或化學(xué)分析。(4)各種物資的驗(yàn)收頻次和取樣按試驗(yàn)室相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。第二十七條 驗(yàn)證中發(fā)生問題的標(biāo)識(shí)與處理1 、對(duì)證件不全的物資單獨(dú)存放在“待檢區(qū)” ，并予以標(biāo)識(shí)，及 時(shí)追加- 13 - / 38處理。2、對(duì)需取樣做復(fù)試的物資單獨(dú)存放在“待檢區(qū)” ，并予以標(biāo)識(shí)， 待試驗(yàn)合格后，再辦理入庫(kù)(場(chǎng))手續(xù)。3、驗(yàn)證不合格的物資單獨(dú)存放在“不合格區(qū)”予以標(biāo)識(shí)，由驗(yàn) 證人員

19、填寫“不合格材料記錄” ，及時(shí)通知采購(gòu)部門；采購(gòu)部門根據(jù) 材料的不合格情況，及時(shí)通知供應(yīng)商給予解決處理，并填寫“不合 格材料處理記錄” 。4、未經(jīng)驗(yàn)證和驗(yàn)證中出現(xiàn)的上述三種情況， 不得辦理入庫(kù) (場(chǎng)) 手續(xù)，更不得發(fā)放使用。5、業(yè)主提供的物資仍按上述驗(yàn)證的內(nèi)容和方法進(jìn)行驗(yàn)證，出現(xiàn) 不合格物資時(shí)，由驗(yàn)證人員及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)給予解決處理，不 得發(fā)放使用。第二十八條 主要原材料復(fù)驗(yàn)程序1、物資部門在材料進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)前應(yīng)將供應(yīng)商提供的出廠檢驗(yàn)報(bào)告 和合格證提交試驗(yàn)室，并填寫試驗(yàn)委托書；試驗(yàn)室將試驗(yàn)報(bào)告及時(shí) 發(fā)放到物資部門，雙方的收、發(fā)報(bào)告資料簽字，手續(xù)完善。2、材料的抽檢試驗(yàn)按照試驗(yàn)室下發(fā)的文件執(zhí)行，按

20、照試驗(yàn)要求 和試驗(yàn)計(jì)劃及有關(guān)試驗(yàn)規(guī)程取樣報(bào)檢。3、砂、石料不得邊進(jìn)場(chǎng)邊檢驗(yàn)，必須先檢驗(yàn)后備料。4、外加劑：必須在使用前附產(chǎn)品說明書、鑒定合格證書。5、水泥檢驗(yàn)一次若有不合格項(xiàng)，可判定為不合格品或廢品。鋼 筋、砂、- 14 - / 38石料等若檢驗(yàn)有不合格項(xiàng)，需對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行雙倍復(fù)檢， 復(fù)檢仍有不合格者，可判定為該批材料不合格。6、檢驗(yàn)不合格的物資必須按局不合格品控制程序規(guī)定辦理 并做好記錄，并有處理意見及處理人簽字。7、經(jīng)理部物資設(shè)備部和各分部物資部門應(yīng)對(duì)取樣過程和試驗(yàn)結(jié) 果進(jìn)行詳細(xì)記錄備查，確保每批材料經(jīng)試驗(yàn)合格后投入使用，嚴(yán)禁 未檢先用，確保工程質(zhì)量。第二十九條 產(chǎn)品可追溯性的管理1、各種原材料試驗(yàn)報(bào)告單要注明具體使用部位，其記錄要與標(biāo) 識(shí)相符，滿足可追溯性要求。2、混凝土、鋼筋混凝土、 砂漿檢查試件報(bào)告單要注明水泥批號(hào)、 鋼筋爐號(hào)。3、混凝土施工過程中設(shè)專人負(fù)責(zé)填寫混凝土施工記錄，其中特 別要標(biāo)明澆筑部位、水泥生產(chǎn)廠家、品種、標(biāo)號(hào)、批號(hào)、水泥檢驗(yàn) 單編號(hào)、每盤水泥、砂、石、水用量、混凝土的等級(jí)、施工日期、 工程負(fù)責(zé)人和