銷售部?jī)?nèi)審檢查表

1、受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期：審核準(zhǔn)則： ISO9001，ISO14001， OHSAS1800，1 ISO22000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期： 內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查 結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001 條款I(lǐng)SO22000條款參考文件提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)境因素如何進(jìn)行環(huán)境 影響評(píng)價(jià)有無規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟 有無重大環(huán)境因素清單評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別 和評(píng)價(jià)如何對(duì)重大環(huán) 境因素的控制進(jìn) 行策劃是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果 , 制定了重大環(huán)境 因素控制措施計(jì)劃對(duì)重大

2、環(huán)境因素的控制措施有哪些對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響 應(yīng)措施環(huán)境因素的住 處能否及時(shí)更新有無更新信息的規(guī)定是否按規(guī)定實(shí)施更新在制定方針、目 標(biāo)指標(biāo)時(shí) , 是否考 慮了重大環(huán)境因素哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)其他環(huán)境因素如何控制對(duì)危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃是否建立了危 險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 策劃的程序有無危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的 程序程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 控制策劃的要求注 1：文件查閱含記錄的查閱。注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審

3、核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期：審核準(zhǔn)則： ISO9001，ISO14001， OHSAS1800，1 ISO22000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期： 內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查 結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001 條款I(lǐng)SO22000條款參考文件提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控 制的策劃是否對(duì)組織的活 動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所中的 危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行了辨識(shí)是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)是否規(guī)定了辨識(shí)的范圍和對(duì)象是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單 受審核部門的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些用什么方法和怎 樣進(jìn)行危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn)的辨

4、識(shí)是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法方法是否適宜辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí) , 收集了哪些原始資料辨識(shí)危險(xiǎn)源及其 應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮三種狀態(tài)是否考慮三種時(shí)態(tài) 是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情況 是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè) 健康安全風(fēng)險(xiǎn)如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)有無規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟 有無重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單 評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià) 是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果 , 制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì) 劃對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些 對(duì)潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)措施注 1：文件查閱含記錄的查閱。注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不

5、符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期：審核準(zhǔn)則： ISO9001，ISO14001， OHSAS1800，1 ISO22000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期： 內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查 結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001 條款I(lǐng)SO22000條款參考文件提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控 制的策劃危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新有無更新信息的規(guī)定是否按規(guī)定實(shí)施更新在制定方針、目標(biāo) 時(shí), 是否考慮了重大 危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入管理目

6、標(biāo)其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃4.3.3目標(biāo)和方案組織是否設(shè)定了管 理目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)是否分解到有關(guān)的職能和層次設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí) 應(yīng)考慮的內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn) 品要求的所需的內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和其 他要求目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大環(huán)境因素、 重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的 要求目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí) 施的可行性目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神注 1：文件查閱含記錄的查閱。注 2：“檢查結(jié)

7、果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期：審核準(zhǔn)則： ISO9001，ISO14001， OHSAS1800，1 ISO22000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期： 內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查 結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001 條款I(lǐng)SO22000條款參考文件提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃4.3.3目標(biāo)和方案設(shè)定目標(biāo)和指 標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi) 容目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測(cè)量性，有無測(cè)量目標(biāo)和指 標(biāo)的方法

8、是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成 時(shí)間。目標(biāo)和指標(biāo)的情況受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化 是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)目標(biāo)和指標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)情況是否制定 了實(shí)施目標(biāo)的指標(biāo)的方案 企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人 是否已向有關(guān)人員傳達(dá) 有關(guān)人員是否清楚有無目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)是 否定期評(píng)審、修 訂目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂依據(jù)什么評(píng)審、修訂目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)溝通信息交流4.4.3溝通、參與和溝通是否制定了協(xié)商和交流的程序組織是否有協(xié)商和交流的程序程序中是否對(duì)協(xié)商和 交

9、流的方式內(nèi)容作了規(guī)定程序制定過程中是否聽取了 員工意見程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商 外部人員獲得管理方針的途徑和方法是否可行是否方便注 1：文件查閱含記錄的查閱。注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人 /日期：批準(zhǔn)人 /日期：審核準(zhǔn)則： ISO9001，ISO14001， OHSAS1800，1 ISO22000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期： 內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001 條款I(lǐng)S

10、O22000條款提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查溝通信息交流4.4.3溝通、參與和溝通內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容員工是否參與質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針食品安全管理方針的 制定、修訂、評(píng)審。員工是否參與管理體系文件 , 特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評(píng) 審。員工是否參與過程的識(shí)別與確定 ; 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià) ; 危險(xiǎn)源 辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。員工是否參與可能影響工作場(chǎng)所環(huán)境、 職業(yè)健康安全變化的任何活 動(dòng) , 如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等 來自外部表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨記錄， 影響食品安 全的其他條件相關(guān)記錄，是否在公司內(nèi)進(jìn)行溝通傳遞，并反饋 員工是否了解誰是員工

11、代表以及誰是管理者代表協(xié)商和交流的記錄通報(bào)組織管理方針和 管理體系有效性的過程涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當(dāng)處理和記錄是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄來自外部表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨記錄， 影響食品安全的其他條件相關(guān)記錄將管理體系審核和評(píng) 審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有 有關(guān)人員的過程異常、緊急情況下的 信息如何交流是否同員工、周圍進(jìn)行過信息交流是否將管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員信息通報(bào)采取何種方式受審核部門涉及到哪些信息交流同外部相關(guān)方的信息交流如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息是否同供方和承包方交流有送信息如何處理顧客投訴注 1：文件查閱含記錄的查閱。注 2：“檢查結(jié)果

12、記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期：審核準(zhǔn)則： ISO9001，ISO14001， OHSAS1800，1 ISO22000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期： 內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001 條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品和服務(wù)的要求評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求 的評(píng)審組織確定附加要求的目的是什么有無效 果評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄 評(píng)審的結(jié)果是否得

13、到了落實(shí)， 評(píng)審是否有效果 顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成 的問題產(chǎn)品要求生產(chǎn)生變更時(shí)， 是否由授權(quán)人員執(zhí)行 修訂工作修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審， 并通知了 有關(guān)部門修訂記錄是否完整。與顧客進(jìn)行溝通的 方式是什么 是否有部門向顧客 提供產(chǎn)品信息， 處理顧 客的詢問、訂單 是否對(duì)顧客的投訴 進(jìn)行處理組織是如何在產(chǎn)品提供的前、 中、后與顧客進(jìn) 行溝通的是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定， 是否建立專門 的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適。是否有 效果進(jìn)行怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴 是否建立用戶檔案， 是否向有關(guān)部門及時(shí)傳遞 顧客對(duì)服務(wù)要求的信息注 1：文件查閱

14、含記錄的查閱。注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人 / 日期：批準(zhǔn)人 / 日期：審核準(zhǔn)則： ISO9001，ISO14001， OHSAS1800，1 ISO22000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期： 內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查 結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001 條款I(lǐng)SO22000條款參考文件提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)是否對(duì)顧客的財(cái) 產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn) 證、保護(hù)和維護(hù)組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)是否得到了標(biāo)識(shí)、 驗(yàn)證

15、、保護(hù)和維護(hù)。已經(jīng)標(biāo)識(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)是否分類擺放， 是否存在 混雜的情況。顧客財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)丟 失、損壞或不適用 情況時(shí)，是否記錄， 是否向顧客報(bào)告當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)， 是如何記錄并向顧客報(bào)告的。顧客有無意見交付后的活動(dòng)是否有針對(duì)此次產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)施進(jìn)行合格 性評(píng)價(jià)是否實(shí)施與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的服務(wù) 是否滿足顧客要求是否收集顧客反饋記錄顧客滿意如何進(jìn)行顧客滿 意程序的監(jiān)視和測(cè) 量是否收集并分析了顧客滿意程序的住處并將 其作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一 有無收集和分析顧客滿意程序信息的規(guī)定。 這 些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、 內(nèi)容以及分析信息的方法這些規(guī)定能否保證客觀、

16、公正和可信是否行到 了執(zhí)行對(duì)顧客滿意程序的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪 些作用注 1：文件查閱含記錄的查閱。注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期：審核準(zhǔn)則： ISO9001，ISO14001， OHSAS1800，1 ISO22000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期： 內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查 結(jié)果記錄ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001 條款I(lǐng)SO22000條款參考文件提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查顧客滿意 顧客滿 意程 度 明顯下降時(shí)， 是否 采取了改進(jìn)措施分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下