有機白茶質(zhì)量管理手冊新

1、江西香檀山茶業(yè)有限公司2012年2月1日發(fā)布2012年3月1日實施1. 手冊目錄章節(jié)標題頁碼1手冊目錄2手冊發(fā)布令3公司簡介4管理者代表仟命書5牛產(chǎn)、加工經(jīng)營管理手冊5.1管理方針和目標5.2管理機構(gòu)及官位職責和權(quán)限5 3有機標識管理制度54可洎溯體系與產(chǎn)品召冋制度5 5內(nèi)部檢杳員管理制度5 6內(nèi)部檢杳制度5 7文件和記錄管制度5 9客戶投訴處理制度5 9持續(xù)改進制度6生產(chǎn)、加工、經(jīng)營規(guī)程6 1有機白茶園管理技術(shù)規(guī)稈6.26.3有機曰茶加丄丿技術(shù)規(guī)程 有機白茶加工操作規(guī)程6 4有機曰茶初制加工- 運輸. 倉儲管理規(guī)程6.5有機白茶病、蟲、鼠害綜合防治技術(shù)規(guī)程6.6生產(chǎn)批號的管理規(guī)程6.7員工福

2、利及勞動保護規(guī)程附1公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系組織架構(gòu)圖附2質(zhì)量管理體系職能分配表附3環(huán)境管理體系職能分配表附4程序文件清單附5產(chǎn)品工藝流程圖2. 手冊發(fā)布令本手冊是依據(jù) GB/T19001-2009質(zhì)量管理體系 一一要求和 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南及 GB/T19630.1-4有機產(chǎn)品標準的要求，結(jié)合本公司的特點和需要 制定的，它闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，目標，并對公司的質(zhì)量 環(huán)境管理體系提出了具體要求，本手冊適用于本公司的各部門及屬 下各單位。本手冊自2012年3月1日起正式實施。本手冊是本公司質(zhì)量、環(huán)境管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量、環(huán)境管 理體系運行的準則，也是本

3、公司對所有顧客的承諾，全公司的所有 員工從實施之日起，必須遵照執(zhí)行。3、公司簡介資溪縣香檀山茶業(yè)有限公司位于中國華南虎放養(yǎng)地江西資溪縣境內(nèi)，白茶種植基地座落在馬頭山原始森林內(nèi)。該處生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，群山環(huán)繞，空氣 清新，雨水充足，土地肥沃。正是這種得天獨厚的生態(tài)環(huán)境孕育了 資溪白茶。本公司是資溪縣人民政府招商引資企業(yè)，目前已從浙江安吉成功引種優(yōu)質(zhì)白茶1000畝，并已建白茶育苗基地150畝，名優(yōu)茶葉加 工廠廠房2000平方米、及名優(yōu)茶葉加工機械流水線兩條。是目前資 溪縣唯一具有集白茶種植加工銷售為一體能力的企業(yè)。，本公司所產(chǎn)源之源”資溪白茶及高山茶，嚴格按照有機茶標準進行種植、生產(chǎn)，絕無任何化學添加

4、劑，無污染，是純天然綠色食品。投放市場后深受廣大消費者青睞4、管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行 江西香檀山茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊相關(guān) 規(guī)定，加強對質(zhì)量與環(huán)境管理體系活動的領導 ，特任命 邱穎汝 同志為公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1、確保質(zhì)量與環(huán)境管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量與環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足相關(guān)方面和法律法規(guī)要求的意識；4、就質(zhì)量與環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡。公司要求各級人員全力配合并支持管理者代表的工作 ，自覺服從領導和調(diào)配，確保體系有效運行。董事長：姚根富日期：2012年3月1日5.1、管理質(zhì)量方針

5、、目標質(zhì)量方針：以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量管理水平，生產(chǎn)出 高品質(zhì)、安全、健康的有機食品質(zhì)量目標：1、成品一次驗收合格率99%;2、顧客滿意率 95% ;公司的全體人員必須認真理解質(zhì)量方針，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行總經(jīng)理：姚根富日期：2012年3月1日5.2管理機構(gòu)及崗位職責和權(quán)限管理3.1管理機構(gòu)系統(tǒng)茶園種植農(nóng)戶茶葉加工廠操作人員5 . 2 .1責任分工5. 2 . 2江西省資溪縣香檀山茶業(yè)有限公司項目實施單位，制定 有機白茶質(zhì)量安全管理手冊”和項目實施方 案按照手冊和方案的要求實施本項目。5 . 2 . 2生產(chǎn)技術(shù)部資溪縣香檀山茶業(yè)有限公司內(nèi)設技術(shù)機構(gòu)，編寫有關(guān)技術(shù)資料，根據(jù)質(zhì)量安

6、全管理手冊和有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，負責對基地茶園 和茶葉加工廠進行技術(shù)指導，并作好相關(guān)的文字檔案記錄。5 . 2 . 4基地部資溪縣香檀山茶業(yè)有限公司內(nèi)設管理機構(gòu)，按照生產(chǎn)、加工、管理等規(guī)程，具體指導、監(jiān)管茶園基地點負責人、茶葉加工廠負責人 和內(nèi)部檢查員的工作，并收集有關(guān)記錄，集中存放，發(fā)現(xiàn)問題，及 時上報，并按規(guī)定處理。5 . 2 . 5基地點負責人有機白茶生產(chǎn)是采取 公司+基地+農(nóng)戶”的模式運作，基地點負 責人是基層的管理人員和技術(shù)員，也是本項目實施的基層負責人（項 目點第一責任人），具體負責本基地點的項目實施全面工作 ，并作好 相應的文字記錄。3 . 2 . 6基地內(nèi)部檢查員有機白茶生產(chǎn)質(zhì)量

7、安全管理的內(nèi)部監(jiān)督、檢查人員，詳見 有機 白茶基地內(nèi)部檢查員管理規(guī)程 。5 . 2 . 7茶園種植農(nóng)戶和茶葉加上廠操作人員按照質(zhì)量安全管理手冊和生產(chǎn)、加工操作規(guī)程的要求，具體實 施產(chǎn)地生態(tài)環(huán)境保護、茶園管理、茶葉采制和產(chǎn)品質(zhì)量安全等工 作，并作好相應的文字記錄。5.3有機產(chǎn)品認證標志管理1標志的種類、基本圖案及標注：1.1標志種類：分為中國有機產(chǎn)品認證標志和中國有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品 認證標志2種。1.2基本圖案如圖C：100 M.O .100 K.OC D M：6d：100 K：D圖1中國有機產(chǎn)品認證標志C：0 Mi：40Y1OD KUOC:0 M：:60 ： WO K:Q圖2中國有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認證標志

8、1.3標注中國有機產(chǎn)品認證標志標有中文中國有機產(chǎn)品”字樣和相應英文(ORGANIC)。在有機產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品或者以轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品為原 料的加工產(chǎn)品，應當使用中國有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認證標志。該標志標有 中文 中國有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品”字樣和相應英文(CONVERSION TO ORGANIC)2標志的規(guī)格分為標準規(guī)格標志和非標準規(guī)格標志。2.1標準規(guī)格標志由中心統(tǒng)一印制，共5種，規(guī)格標準見下表單位：mm規(guī)格尺寸A B C D E長 X寬 64 X 64 49 X 49 33 X 33 22 X 22 10 X 102.2非標準規(guī)格認證標志的規(guī)格與上表的規(guī)定不同，但必須與標準規(guī)格的尺寸成線形比例。3標

9、志的申請、審批、制作和發(fā)放3.1標志的申請獲證單位或者個人，應當在有機產(chǎn)品認證證書限定的產(chǎn)品 范圍、數(shù)量內(nèi)向中心申請購買標準規(guī)格、數(shù)量的標志并按照規(guī)定在 獲證產(chǎn)品或者產(chǎn)品的最小包裝上加施有機產(chǎn)品認證標志。同時，獲證單位或者個人可以申請將有機產(chǎn)品認證標志印制在獲 證產(chǎn)品標簽、說明書及廣告宣傳材料上，并可以按照比例放大或者 縮小，但不得變形、變色。（管理辦法的新規(guī)定，產(chǎn)品上不能印刷/ 模壓標志，只能向認證機構(gòu)購買）申請人必須持 購買標志申請書 或 印刷/模壓標志申請 書和認證證書復印件向中心綜合處申請使用認證標志 ，申請內(nèi)容 應包括：申請人名稱、地址和聯(lián)系方式（電話、傳真）；證書號；使用標志的產(chǎn)品

10、名稱、型號；購買標志的數(shù)量；印刷/模壓標志設計方案（僅限在獲證產(chǎn)品標簽、說明書 及廣告宣傳材料上使用而非使用在產(chǎn)品或產(chǎn)品包裝上）申請人的付款方式及發(fā)送要求；申請人須持有單位證明或介紹信（現(xiàn)場申辦）。申請人可以提供上述文件的書面或電子文本辦理申請。申請人申請使用認證標志，應當按照規(guī)定繳納標準規(guī)格標 志的工本費或模壓、印刷標志的監(jiān)督管理費。在有機產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品或者以轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn) 品為原料的加工產(chǎn)品，應當注明 轉(zhuǎn)換”字樣和轉(zhuǎn)換期限。4.標志的制作申請人可向綜合處提出在獲證產(chǎn)品標簽、說明書及廣告宣傳材料 上印刷/模壓標志的申請和設計方案，經(jīng)審批同意后自行制作。5標志的使用5.1申請人在產(chǎn)品

11、獲得認證后，在證書有效期內(nèi)，可在獲證產(chǎn)品 及其外包裝上使用標志。申請人根據(jù)獲證產(chǎn)品特點，按以下規(guī)定選取使用方式：標準規(guī)格標志，必須加施在獲證產(chǎn)品本體的顯著位置；印制、模壓標志的，應加施在獲證產(chǎn)品標簽、說明書及廣 告宣傳材料的顯著位置；在獲證產(chǎn)品的本體不能加施標志的，必須將標志加施在產(chǎn) 品的最小包裝及隨附文件中。在獲證產(chǎn)品或者產(chǎn)品最小包裝上加施 有機產(chǎn)品認證標志的同時，應當在相鄰部位標注有機產(chǎn)品認證機構(gòu) 的標識或者機構(gòu)名稱，相關(guān)圖案或者文字應當不大于有機產(chǎn)品認證 標志。6標志的管理6.1申請人應當遵守以下規(guī)定：建立標志使用和管理制度，對標志的使用情況如實記錄存 檔；保證使用標志的產(chǎn)品符合認證要求

12、；只在證書所限定的產(chǎn)品上加貼標志；在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確地使用認證標志，不 得利用認證標志誤導、欺詐消費者；接受中心對標志使用情況的監(jiān)督檢查。6.2中心對標志的制作、發(fā)放和使用實施統(tǒng)一的監(jiān)督、管理。6.3認證有效期內(nèi)的產(chǎn)品不符合認證要求，中心將責令申請人限 期改正，在糾正期間不得使用認證標志。6.4如果發(fā)現(xiàn)獲證方有影響有機產(chǎn)品完整性的違規(guī)行為的，獲證方應將認證標志或任何其它認證證明從所有與違規(guī)行為有關(guān)的全 部產(chǎn)品中撤銷。6.5對作出撤銷、暫停使用有機產(chǎn)品認證證書的有關(guān)單位或個 人，中心在作出撤銷、暫停使用有機產(chǎn)品認證證書的決定的同時， 將監(jiān)督有關(guān)單位或者個人停止使用、暫時封存或者銷毀

13、有機產(chǎn)品認 證標志。6.6偽造、變造、盜用、冒用、買賣和轉(zhuǎn)讓認證標志以及其他違 反認證標志管理規(guī)定的，認證中心將按照暫停、撤銷認證的條件和 程序的有關(guān)規(guī)定對其進行暫?；虺蜂N認證證書的處理；觸犯法律的，依法追究其法律責任。5.4可追溯體系與產(chǎn)品召回可追溯體系公司積極導入可追溯制度，建立 生產(chǎn)有記錄、信息可查詢、流 向可跟蹤、責任可追究、產(chǎn)品可召回”的茶葉質(zhì)量可追溯體系，以提 升和保證茶葉質(zhì)量。1.建立茶園管理制度，逐筆記錄茶園農(nóng)事。通過建立一整套茶 葉種植管理制度，讓茶農(nóng)完整記錄茶園農(nóng)事活動。具體包括：建立良好的種植規(guī)范，詳細記錄茶樹栽培過程中的農(nóng)事活動 ，如病蟲害 防治、施肥、鮮葉采摘、修剪、

14、除草、種植、耕作等；建立采收、 運輸管理制度，確保鮮葉在農(nóng)藥安全間隔期后米收，并做好鮮葉米 摘和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式等?；?茶農(nóng)每年都會獲得多次全方位培訓，被指導如何做好茶園農(nóng)事記錄，明白科學制茶的好處。茶葉生產(chǎn)管理檔案的建立，使茶農(nóng)嚴格 按照綠色食品的標準去操作，茶葉達到了綠色食品標準，茶農(nóng)生產(chǎn) 的茶葉得到了廣大客商的青睞。2 .合理配備督查隊，指導茶農(nóng)按清單施肥用藥。每年年初由專 職人員制定一份完整的計劃 ，內(nèi)容包括基地茶園指定使用農(nóng)藥清 單、茶園禁用農(nóng)藥清單、農(nóng)藥化肥的含量控制標準、農(nóng)藥廠的選擇 標準等，推薦給農(nóng)民使用，讓農(nóng)民選擇品牌化肥、品牌農(nóng)藥。由企 業(yè)人

15、員與基地戶帶頭人組成督查隊 ，到田間地頭仔細巡查、監(jiān)督、 記錄，詳細了解茶農(nóng)的施肥用藥是否嚴格執(zhí)行公司年初制定的標 準。通過派出專人輔導和監(jiān)督實施可追溯體系 ，實現(xiàn)茶葉生產(chǎn)從茶 園到茶杯全程可查詢、可監(jiān)控。3.給茶葉產(chǎn)品建檔案，實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯。在包裝方面，出口茶 葉全部實現(xiàn)標識管理，不管是外包裝袋上，還是內(nèi)包裝袋上，均載 明生產(chǎn)單位、茶葉名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)時間、保質(zhì)期和質(zhì) 量等級、商標標識、凈含量、保存方法、國家衛(wèi)生標準等內(nèi)容。每 包茶葉可以追溯到具體茶園，責任可以追溯到具體茶農(nóng)，出現(xiàn)問題 可以追溯到具體環(huán)節(jié)。不合格產(chǎn)品召回制度一、不合格產(chǎn)品召回的情況1. 因產(chǎn)品設計問題被客戶投訴2.

16、 因質(zhì)量問題被客戶投訴3. 因遭遇技術(shù)壁壘被國外退回4. 因不符合輸入國標準或要求被通報或退貨二、不合格產(chǎn)品召回的措施對于以上幾種情況，進行不合格產(chǎn)品召回措施。包括：1. 正在生產(chǎn)的同類產(chǎn)品全部停止生產(chǎn)。1. 已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進行召回處理。2. 已經(jīng)在運輸途中的同類產(chǎn)品進行召回處理。3. 已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準備發(fā)運的同類產(chǎn)品不得發(fā)運 。三、不合格產(chǎn)品召回的后續(xù)處理方法對于已經(jīng)召回的不合格產(chǎn)品，根據(jù)不同的召回原因采取不同的后續(xù)處理方法. 學習參考 .包括：1 因產(chǎn)品設計問題被召回的后續(xù)處理方法及時通知檢驗檢疫局。此類產(chǎn)品不得再報檢出口 ，對人體健康、安全不構(gòu)成威 脅的作為內(nèi)銷產(chǎn)品。對人體健康、

17、安全構(gòu)成威脅的做改變用途或重新設計 、加 工處理。2. 因質(zhì)量問題被客戶投訴的后續(xù)處理方法及時通知檢驗檢疫局。此批產(chǎn)品做降級處理。通知采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、 外貿(mào)部共同進行原因分析，追究相關(guān)人員責任。及時進行生產(chǎn)工藝和技術(shù)的改 進，確保質(zhì)量問題得到整改。3. 因遭遇技術(shù)壁壘被國外退回后續(xù)處理方法及時通知檢驗檢疫局。加強有關(guān)技術(shù)壁壘研究，進行合理規(guī)避，避免再出現(xiàn)此 類問題。此批產(chǎn)品確實沒有質(zhì)量問題的，經(jīng)再次檢驗檢疫合格后，做改變出口 國家或改作內(nèi)銷處理。4. 因不符合輸入國標準或要求被通報或退貨后續(xù)處理方法及時通知檢驗檢疫局。此批產(chǎn)品不得再報檢出口 。追究相關(guān)人員的責任。對于 不符合輸入國安全

18、、環(huán)保等項目的產(chǎn)品，做改變用途或降級處理。對于其他不 符合輸入國其他項目的產(chǎn)品，做降級處理或該做內(nèi)銷處理。5.5內(nèi)部檢查員管理制度為加強有機白茶基地內(nèi)部管理與檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量，在各基地點配備有機白茶基地內(nèi)部檢查員。一、人員配備有機白茶基地內(nèi)部檢查員必須具備以下條件的人員方能擔任。1、有一定的文化修養(yǎng)，能準確記錄檢查工作。2、熱心茶葉事業(yè)，具備一定的茶葉生產(chǎn)知識。3、熟悉基地環(huán)境，在當?shù)厝罕娭芯哂幸欢ǖ耐拧?、不直接從事有機白茶的經(jīng)濟活動。5、身體健康、工作積極，能獨立、公正地履行檢查工作。二、工作范圍有機白茶基地內(nèi)部檢查員在各自的管理監(jiān)督范圍內(nèi)行使以下職 權(quán)。1、 經(jīng)常性地對基地有機白茶生

19、產(chǎn)活動進行檢查監(jiān)督，并如實記 錄檢查過程。2、向農(nóng)戶宣傳茶葉生產(chǎn)知識，為農(nóng)戶提供技術(shù)指導。3、 及時制止不符合有機白茶生產(chǎn)操作規(guī)程的行為，并督促其改 正。4、對不接受其監(jiān)督的茶園種植農(nóng)戶，有權(quán)建議公司對其進行整 改或取消其有機白茶生產(chǎn)資格。5、每次向公司基地部報告檢查結(jié)果。6、重大問題及時向公司基地部匯報，要求公司基地部派員實地 調(diào)查處理。7、 檢舉其它違反有機白茶生產(chǎn)操作規(guī)程和規(guī)章制度的行為。三、管理辦法1、 公司每年對內(nèi)部檢查員進行一次集中培訓，重點講授質(zhì)量安 全控制方面的知識和有機白茶生產(chǎn)操作規(guī)程和技術(shù)要點。2、對于群眾意見大，不能公正履行檢查職責的，解除其內(nèi)部檢 查員的資格。3、內(nèi)部檢

20、查員的原始檢查記錄，年底交公司基地部保存兩年以上。4、內(nèi)部管理員工作認真，能出色地履行檢查職責的，經(jīng)公司評定后，給予一定的獎勵。5.6內(nèi)部檢查內(nèi)部檢查本內(nèi)部檢查表格根據(jù)公司 質(zhì)量手冊和GB/T19630.4-2005有機產(chǎn)品 管理體系的要求 編制。檢杳日期：相關(guān)部門人員簽到檢杳過程內(nèi)容核實（符合“、不符合X、不相關(guān)）土地所有權(quán)使用權(quán)證明營業(yè)執(zhí)照年檢生產(chǎn)許可證明（QS）操作工人健康證明生產(chǎn)基地場所位置圖是否具備質(zhì)量管理手冊內(nèi)容：有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的簡介；有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的經(jīng)營 方針和目標；管理組織機構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責任和權(quán)限；有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營實施計劃；內(nèi)部檢查；跟蹤審查；

21、記錄管理；客戶申、投訴的處理。生產(chǎn)、加工、經(jīng)營操作規(guī)程：生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的操作規(guī)程禁止有機產(chǎn)品與轉(zhuǎn)換期產(chǎn)品及非有機 產(chǎn)品相互混合，以及防止有機生產(chǎn)、 加工和經(jīng)營過程中受禁用物質(zhì)污染的 規(guī)程；作物收獲規(guī)程及收獲后運輸、加工、儲藏等各道工序的管理規(guī)程機械設備的維修、清掃規(guī)程員工福利和勞動保護規(guī)程有機生產(chǎn)、加工管理體系所要求的文件應疋最新有效的有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者應建立并保持記錄：有機產(chǎn)品生產(chǎn)、 加工、經(jīng)營者應建立并保持記錄 。記錄應清晰準確，并為有機生 產(chǎn)、加工活動提供有效證據(jù)。記錄至少保存5年土地、作物種植歷史記錄及最后次使用禁用物質(zhì)的時間及使用量種子、種苗、等繁殖材料的種類、來源、數(shù)量等

22、信息施用堆肥的原材料來源 、比例、類 型、堆制方法和使用量控制病、蟲、草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來源、使用方法和使用量加工記錄，包括原料購買、加工過 程、包裝、標識、儲藏、運輸記錄加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設施清潔記錄原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨 發(fā)票和銷售發(fā)票標簽及批次號的管理記錄資源管理：具備與有機生產(chǎn)、加工規(guī)模和技術(shù)相適應的資源對人力資源并進行培訓和保持相關(guān)的記錄有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工的管理者條件：本單位的主要負責人之一；了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；了解 GB/T 19630. 1 19630. 4 的要求；具備5年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗；熟悉

23、本單位的有機生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過程。內(nèi)部檢查員具備的條件：了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；相對獨立于被檢查對象；熟悉并掌握 GB/T 19630.1 19630.4的要求；具備3年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗；熟悉本單位的有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營 管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過程。內(nèi)部檢查制度：內(nèi)部檢杳應由內(nèi)部檢杳員來承擔內(nèi)部檢杳員的配合認證機構(gòu)的檢杳和認證；對照本部分，對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進行檢查，并對違反本部分的內(nèi)容提出修改意見；對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認和簽字；向認證機構(gòu)提供內(nèi)部檢查報告。追蹤體系，是否保存了能追溯實際生產(chǎn)全過程的詳細記錄：地塊圖。農(nóng)事活動

24、記錄加工記錄倉儲記錄出入庫記錄銷售記錄可跟蹤的生產(chǎn)批號系統(tǒng)持續(xù)改進。應利用糾正和預防措施，持續(xù)改進其有機生產(chǎn)和加工管理體系的有 效性，促進有機生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展 ，以消除不符合或潛在不符 合有機生產(chǎn)、加工的因素。確定不符合的原因；評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需求；確定和實施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評審所采取的糾正或預防措施。出現(xiàn)的不符合項、觀察項附后。內(nèi)部檢杳員：負責人：時間：5.7文件和記錄的管理文件管理1目的對與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)文件的編制、審核、批準、發(fā)放、更改和歸檔進行有效控制，確保各使用場所得到有效版本文件。2范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境理體系有關(guān)的文件的控制。

25、3職責3.1辦公室負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的歸口管理。3.2質(zhì)檢部負責有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件的歸口控制。3. 3各部門負責本部門與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制。4工作程序4.1文件的分類和編號文件分為如下幾類：（1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標；（2）質(zhì)量、環(huán)境管理手冊. 學習參考.(3) 程序文件；(4) 作業(yè)指導文件；(5) 記錄及其表格;(6) 外來文件(如法律法規(guī)、各類標準、來自供方或用的 文件)。文件的編號本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的編號采用如下格式：XTS - - - 年份代號 順序代號 文件層次號企業(yè)代號編號說明：年代號為編制該文件的年份代號；順序號為相應層次文件的編制順序

26、代號；文件層次代號為文件化體系對應層次代號(質(zhì)量、環(huán)境管理手冊為“QM程序文件為“QP”作業(yè)指導文件為 “ QV”記錄表格為“ QR)。4.2文件的編制質(zhì)量、環(huán)境管理手冊由管理者代表組織有關(guān)人員編制。程序文件及作業(yè)文件，由相關(guān)職能部門人員進行編制。質(zhì)量、環(huán)境記錄及表格編制和填寫要求，按記錄控制程序 執(zhí)行。其余各類文件由歸口職能管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員進行編制。4.3文件的審批431質(zhì)量、環(huán)境管理手冊、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批 準。質(zhì)量、環(huán)境管理體系第三層次的支持性文件（即作業(yè)指導文件），由所屬專業(yè)職能的歸口管理部門負責人審核 ，由歸口部門的公 司主管領導批準后發(fā)布。其余各類文件由編制

27、或業(yè)務主管部門領導審核后，送公司主管領導或總經(jīng)理批準后發(fā)布。4.4文件的發(fā)放和使用文件的發(fā)放由歸口管理部門按審批中確定的分發(fā)范圍進行發(fā)放，并填寫文件發(fā)放登記表應確保公司各需用文件處能收到適用 文件的有效版本。當需使用文件的部門或人員未領到文件時，不準借用他人的文 件復印，應經(jīng)部門領導同意，公司主管領導批準后發(fā)放。當文件使用部門或人員丟失文件時，必須及時報告文件的歸口 管理部門并說明情況，重新辦理申請補領手續(xù)。當使用的文件破損嚴重，影響使用時，應到歸口管理部門辦理 更換手續(xù)。更換新文件的同時交回破損文件，歸口管理部門負責將 破損文件銷毀。4.5受控文件的標識受控文件應加蓋受控”印章，并標明分發(fā)號

28、。不作為工作指導的文件為非受控文件，不得在質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行有關(guān)的工作 場所指導工作使用，提供給外單位或顧客的文件為非受控文件。文件內(nèi)容更改后，應在更改后的內(nèi)容上加蓋更改”印章。需作為資料保存的作廢文件，由申請人，經(jīng)歸口職能部門負責 人批準，并加蓋 保留”印章后，方可留用并填寫 文件作廢登記 表。文件換版后，原版次文件作廢，并收回，經(jīng)管理者代表批準， 統(tǒng)一銷毀并在文件作廢登記表上登記。4.6文件的評審及更新由管理者代表定期組織相關(guān)部門對現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系文 件進行評審和更新，一般每年一次。通常在每年的管理評審后進 行。文件評審主要是評審文件的適用性，是否能對質(zhì)量、環(huán)境實施 過程和活動控

29、制有效。文件使用過程中，需要更改時，應由文件更改人或提出部門的 負責人填寫 文件更改申請單，說明更改原因，對重要的更改還應 附有充分的證據(jù)，經(jīng)審批后對文件更改。文件更改批準后，如是對原文件換頁，由文件管理員逐本實施 更改，更改時說明更改狀態(tài)、更改日期、更改人等。更改中作廢的 文件頁應收回并處理。文件經(jīng)多次修改或需作大幅度修改時，應進行換版，原版本文 件作廢，換發(fā)新版本。公司只對受控”文件進行更改控制，非 受控文件不負責更改控制。. 學習參考 .466文件更改一般采用劃線、換頁、換版三種形式。a）劃線更改：少量更改由其授權(quán)人在原文件上需要更改處用鋼筆或圓珠筆劃上細實線，在更改內(nèi)容的下面注明更改標

30、記（如：， ,等）,把更改內(nèi)容寫在旁邊。b）換頁更改：更改內(nèi)容較多時，可采用更換相應更改內(nèi)容的頁 面，并將舊頁面交歸口管理部門。c）換版更改：文件經(jīng)多次更改或需要進行大幅度修改時，應進行換版。4.7文件的歸檔、保管、借閱文件經(jīng)編制、審核、批準后，應由辦公室統(tǒng)一歸檔、保管，并 填寫文件歸檔清單。所有文件的原稿由辦公室統(tǒng)一保存，文件應有序、分類存放， 便于識別，存取和查閱。各部門保存的相關(guān)帶有受控標識的文件 ， 并有序存放。任何人不得在受控文件上隨意涂改亂畫，不準私自外借，確保 文件的清晰，整潔和完好。需領用或借閱文件的人員，填寫文件領用/借閱登記表，經(jīng) 辦公室批準方可借閱，借閱者應在指定的日期歸

31、還文件，到期不還 者由文件管理員通知其收回，存底文件不外借，防止丟失或損壞。定期檢查各工作現(xiàn)場和使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.9外來文件的控制各部門可通過多種渠道獲取與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的國家及地方法 律法規(guī)，各類標準及其他產(chǎn)品要求，并力求追蹤其變化。492辦公室選擇、確認所獲取的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標準及產(chǎn) 品要求的適用性，列入 文件控制清單。文件的發(fā)放及管理按4.4及 4.7條執(zhí)行。辦公室負責組織檢查有關(guān)部門所使用的國家標準等外來文件是 否為有效版本，及時更換過期文件。4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為記錄的文件執(zhí)行己錄控制程序。5相關(guān)文件記錄控制

32、程序6記錄與表格文件發(fā)放登記表文件領用/借閱登記表文件更改申請單文件控制清單文件作廢登記表文件歸檔清單記錄管理1目的對質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的有關(guān)記錄的標識、存放、保護和處 置進行控制，以確保質(zhì)量、環(huán)境記錄完整、準確、清晰地反映體系 的運行情況，保證有關(guān)部門質(zhì)量、環(huán)境活動的可追溯性，為采取糾 正、預防措施及落實必要的責任提供依據(jù)或證據(jù) 。2范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件規(guī)定的相關(guān)記錄及來自供方或 顧客的記錄的控制。3職責3.1辦公室為質(zhì)量、環(huán)境記錄的歸口管理部門，負責監(jiān)督、檢查表 格記錄的實施及保存情況。3.2各部門負責各自范圍內(nèi)產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境記錄的控制。4工作程序4.1表格的制定與標識各

33、職能部門應根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行要求及相關(guān)程序文件要求確定表格的內(nèi)容及格式，以簡單、有效，規(guī)范”為原則。辦公室應對各部門制定的質(zhì)量、環(huán)境記錄表格進行審查認可， 并按文件控制程序要求統(tǒng)一進行編號、登記后，方可投入使用。 4.2質(zhì)量、環(huán)境記錄的填寫要求質(zhì)量、環(huán)境記錄應做到填寫及時、字跡清晰、項目齊全、內(nèi)容 完整、真實準確，并一律采用藍、黑色鋼筆或圓珠筆填寫（特殊要 求的除外）。質(zhì)量、環(huán)境記錄必須由規(guī)定的相應人員填寫并簽名。質(zhì)量、環(huán)境記錄填寫的份數(shù)應根據(jù)其內(nèi)容滿足實際需要，已作規(guī)定的必須滿足其相應規(guī)定。質(zhì)量、環(huán)境記錄涉及簡圖、附圖、附件時，應做到清楚、正 確、簡單。4.3質(zhì)量、環(huán)境記錄的更正如因

34、筆誤原因需要更正時，不得涂改，貼紙或涂修改液后重 寫，可由原記錄人員采用劃線更改方式，并在其旁邊簽上名字和更 改日期，更改后應保證原記錄內(nèi)容能夠辨認。如因特殊要求或需要，更正質(zhì)量、環(huán)境記錄不能采用劃線更改 方式時，應由原記錄人員重新填寫，收回更正前記錄，并注明 作 廢”字樣。4.4質(zhì)量、環(huán)境記錄的傳遞441質(zhì)量、環(huán)境記錄填寫后，填寫人員應按文件要求和實際需要向 有關(guān)部門及人員及時傳遞。質(zhì)量、環(huán)境記錄一般不向公司外部傳遞，特殊情況下，須經(jīng)管 理者代表批準后，方可向公司外傳遞。4.5質(zhì)量、環(huán)境記錄的收集、整理各部門應指定人員對質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的質(zhì)量、環(huán)境記 錄進行收集，并在辦公室的指導下定期

35、加以整理。各部門存于電腦的質(zhì)量、環(huán)境記錄，部門負責人應督促操作人 員用軟盤每月進行一次整理、備份或打印存檔。各部門應按質(zhì)量、環(huán)境記錄的特征，定期進行收集組卷，并對 其編目、標識，以便于保管及查閱。辦公室每年應對質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境記 錄，編制己錄控制清單。4.6質(zhì)量、環(huán)境記錄的歸檔、貯存各部門應于月初及年初對上月份或年度的質(zhì)量 、環(huán)境記錄按質(zhì) 量特征及環(huán)境表單類別重新組卷、編目，按不同保密度進行歸檔、 貯存并填寫文件歸檔清單。質(zhì)量、環(huán)境記錄貯存應確保質(zhì)量、環(huán)境記錄不丟失、不損壞， 便于查閱463質(zhì)量、環(huán)境記錄的貯存期限應根據(jù)追溯性要求、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)周期、質(zhì)量、環(huán)境改進需要等進行確

36、定，具體按記錄控制清單要求 執(zhí)行。4.7質(zhì)量、環(huán)境記錄的查閱查閱或借閱質(zhì)量、環(huán)境記錄時，應在記錄的保存部門填寫文件領用/借閱登記表，原地查閱可不進行登記。公司外部人員查閱一般的質(zhì)量、環(huán)境記錄時必須經(jīng)其保存部門 的負責人批準，查閱需要保密的質(zhì)量、環(huán)境記錄時，必須經(jīng)管理者 代表批準。凡借閱或查閱的資料均應愛護，不準在上面寫字、涂改，不準 損壞或丟失，應按規(guī)定時間歸還。管理質(zhì)量、環(huán)境記錄的人員應對歸還時的資料進行核對 ，確認 無誤后才能辦理歸還手續(xù)；對造成質(zhì)量、環(huán)境記錄丟失或損壞的， 應向辦公室報告，同時作好丟失或損壞情況的記錄 。辦公室應對損 壞或丟失質(zhì)量、環(huán)境記錄的人員提出處罰意見，交有關(guān)部門執(zhí)

37、行。 4.9質(zhì)量、環(huán)境記錄的銷毀對已超過保存期限的質(zhì)量、環(huán)境記錄，經(jīng)各部門主管領導確認已失效后，由質(zhì)量、環(huán)境記錄管理人員填寫記錄作廢登記表，由 辦公室集中進行銷毀。5相關(guān)文件文件控制程序6記錄與表格記錄控制清單文件領用/借閱登記表記錄作廢登記表文件歸檔清單5.8客戶投訴處理制度5.9 持續(xù)改進制度總貝卩公司策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，包括對 顧客滿意程度、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的符合性和有效性 、過程 能力和產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進過程。以便：1）證實產(chǎn)品的符合性；2）確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的符合性；3）持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性。監(jiān)視和測量顧客滿意銷售

38、部是顧客滿意實施測量和監(jiān)視的主要職能部門，負責對顧客滿意度測量和評價過程進行策劃，確定獲取顧客滿意度信息方式，并對其進行測量、評價和分析，對顧客不滿意的信息采取對應 措施，實施改進活動。（1） 銷售部至少每年一次對客戶滿意度進行調(diào)查，調(diào)查方式采用 電話、傳真、走訪或問卷等形式。（2） 調(diào)查具體項目詳見 傾客滿意度調(diào)查表；其中非價格項應 大于或等于7分，價格項不小于6分，對低于得分要求的項目或客戶 提出的意見，應及時組織相關(guān)部門進行可行性討論，并制定相應的 改進措施，且回復客戶。（3）銷售部負責顧客滿意度調(diào)查表發(fā)放，客戶未按調(diào)查表要求時間回復調(diào)查表時，應通過傳真或電話等方式向客戶查詢，并于客戶查

39、詢記錄表上作好記錄，以確?？蛻魸M意度調(diào)查的有效性。（4） 銷售部對客戶反饋的顧客滿意度調(diào)查表及時整理匯總進 行統(tǒng)計分析、利用，明確當前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨 勢是否達到了預定的目標。（5） 銷售部將顧客滿意的統(tǒng)計數(shù)據(jù)提交管理評審委員會，5.922內(nèi)部審核a）本公司制定內(nèi)部審核控制程序，每次間隔不超過 12個 月，開展定期或不定期的內(nèi)部審核活動 ，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體 系是否：符合策劃的安排（見7.1）符合 ISO9001 : 2000 及 IS014001 : 2004 標準要求； 符合公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求； 得到有效的實施和保持。a）應對內(nèi)部審核方案策劃，形成審核

40、計劃，策劃應考慮的內(nèi) 容：所審核的活動和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié) 果；審核的準則、范圍、頻次和方法； 確保審核的客觀性和公正性。審核必須由非從事受審活動 的人員進行，審核人員不能審核自己的工作；審核的日程安排。b）審核實施及結(jié)果報告現(xiàn)場審核的準備（包括組成審核組、準備審核文件、收集 受審方信息）；現(xiàn)場審核（首次會議、實施審核、末次會議）； 編制審核報告。c）對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，受審核區(qū)域的管理者應及時采取糾 正及糾正措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；d）審核人員應對糾正措施的實施進行跟蹤，對所采取的糾正措 施的效果驗證并予以記錄，對驗證結(jié)果進行報告；e）保存有關(guān)內(nèi)部審核的記錄，并

41、將審核結(jié)果作為管理評審的輸 入。5.923過程的監(jiān)視和測量確保過程的符合性，本公司采用適宜的方法對質(zhì)量、環(huán)境 管理體系各過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，監(jiān)視和測量 的重點在于對每個過程是否能夠?qū)崿F(xiàn)所策劃的要求的能力方 面。a）識別需要進行監(jiān)視或測量的過程。監(jiān)視過程包括：管理活動過程；資源提供過程；產(chǎn)品實現(xiàn)過程；測量、分析和改進過程。b）監(jiān)視和測量過程采用的方法過程審核；對過程的活動的觀察或檢查；對過程運行的監(jiān)督；對過程結(jié)果的有效性的評價；過程顧客的滿意調(diào)查；適宜的統(tǒng)計技術(shù)，例如因果圖、直方圖等。c）監(jiān)視和測量結(jié)果的分析和運用根據(jù)監(jiān)視和測量的信息對過程進行分析；當結(jié)果表明過程符合要求，有效運行

42、，且具有能力滿 足策劃的要求時，可以作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系業(yè)績的結(jié)果使 用；當結(jié)果表明過程未能滿足策劃的要求時，應采取糾正 和糾正措施加以完善。若當結(jié)果表明過程不具備能力時，應當 改進過程本身。對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果可以作為管理評審的輸入。5.924產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本公司對各過程的產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否符合要求，確保將合格的產(chǎn)品交付給顧客。a）本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量分為：采購產(chǎn)品的檢驗或驗證；過程產(chǎn)品的檢驗；最終產(chǎn)品的檢驗；b）本公司制定產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，對產(chǎn)品進行監(jiān)視 和測量。c）對檢驗、驗證、監(jiān)視、檢查的結(jié)果進行記錄，表明是否符合 驗收準則，記錄須有檢查人員簽名

43、。d）除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準，在某些場合下依據(jù)合同或法規(guī) 得到顧客的同意，否則在所有的規(guī)定活動（7.1節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)的 策劃”的結(jié)果所規(guī)定的項目）均已完成且符合驗收準則前，不得 放行產(chǎn)品和交付服務。5.925環(huán)境監(jiān)測和測量a）辦公室制定環(huán)境監(jiān)測控制程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，使運行行為符合 規(guī)定的要求。b）辦公室負責對管理體系的運行情況，法律、法規(guī)及其他要求 的遵循情況進行監(jiān)督檢查；對目標、指標和管理方案完成情況進行 監(jiān)控與測量，對體系符合性與適用性進行監(jiān)控，對環(huán)?？冃нM行監(jiān) 控和監(jiān)測，對日常環(huán)保和安全生產(chǎn)情況進行檢查；負責聯(lián)系監(jiān)測部 門對污染源和作業(yè)環(huán)

44、境進行定期監(jiān)測；對與重要環(huán)境因素有關(guān)的運 行與活動的關(guān)鍵特性，運行控制的有效性和績效的完成情況等進行 監(jiān)測。c）辦公室根據(jù)要求確定監(jiān)測點、監(jiān)測方法、監(jiān)測頻次，對關(guān)鍵 特性參數(shù)進行監(jiān)測。并定期評價監(jiān)測結(jié)果，驗證其與標準的符合 性。d）各部門負責與本部門有關(guān)的重要環(huán)境因素的運行與活動的關(guān) 鍵特性進行監(jiān)測，對相關(guān)程序、作業(yè)指導書等執(zhí)行情況進行監(jiān)測， 并定期向主管領導匯報。5.926合規(guī)性評價a） 辦公室建立并實施合規(guī)性評價控制程序，以便評價我公 司環(huán)境管理體系運行過程中遵循適用法律法規(guī)和其他要求的情況。b）辦公室每年定期組織有關(guān)部門和人員對公司遵循適用環(huán)境 法律法規(guī)和其他要求的情況進行評價，并保存評

45、價的相關(guān)記錄。不合格控制本公司制定 不合格品控制程序，規(guī)定不合格的處置職責 和權(quán)限，對公司的一切活動、產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格進行準確的 評判和及時處理，以避免不合格產(chǎn)品非預期使用或交付。5.931采取以下一種或幾種方式，處置不合格品：a）米取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準，以及顧客批準（合同或法規(guī)有規(guī)定 時），讓步使用、放行或接收不合格品。c）采取措施，防止其原預期的使用或應用。 5.932對糾正后的產(chǎn)品須再次驗證，以證實符合要求。5.933當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司須采取與不合格的影響或潛在程度相適應的措施。對不合格的事實、程度、及所采取任何后續(xù)措施，包括所批 準的

46、讓步，應予以記錄并保存。公司各部門應對與各自有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因 、不合格性 質(zhì)進行分析，并采取相應的糾正預防措施，跟蹤處理結(jié)果，并予以 記錄。數(shù)據(jù)分析為證實質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處 可實施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，公司將確定、收集和分析 適當?shù)臄?shù)據(jù)，并在相關(guān)過程運作程序中明確收集和分析數(shù)據(jù)的要 求。收集數(shù)據(jù)的范圍包括：a）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品不合格信息、顧客抱怨等；b）與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的測量監(jiān)控信息、產(chǎn) 品實現(xiàn)過程的能力、內(nèi)外部審核的結(jié)論、管理評審輸出、服務交付 的及時性等；c）與供方有關(guān)的信息。數(shù)據(jù)的來源包括：a）監(jiān)視和測量活動的輸出；b

47、）相關(guān)過程的記錄；c）競爭對手的信息；d）供方和政府部門提供的信息。5.943數(shù)據(jù)收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調(diào)查 等方式。5.944數(shù)據(jù)分析活動的基本步驟及方法a） 確定數(shù)據(jù)分析的目的和目標；b）收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，可通過記錄控制活動實現(xiàn)；c）將數(shù)據(jù)分類，確定數(shù)據(jù)信息量是否足夠；d） 選擇恰當?shù)臄?shù)據(jù)信息分析方法，例如統(tǒng)計技術(shù)，定期對數(shù) 據(jù)進行分析；e） 對結(jié)果進行評價，確定存在的問題，為尋找恰當?shù)慕鉀Q辦 法提供參考。數(shù)據(jù)分析應提供下列信息：a）顧客滿意程度的信息；b） 產(chǎn)品及其服務質(zhì)量與顧客要求的符合性；c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d）供方各方面的相關(guān)信

48、息，如供方業(yè)績、服務、產(chǎn)品質(zhì)量、 能力信譽等。e）環(huán)境績效改進持續(xù)改進公司通過質(zhì)量、環(huán)境方針、目標、管理方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù) 分析、管理評審、糾正和預防措施以持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系 的有效性，不斷尋求進一步改進的機會，增強滿足要求的能力。公司持續(xù)改進的策劃按以下步驟進行：a）測量分析現(xiàn)狀，確定改進的方面；b）對已識別的改進方面確定改進的目標和方向；c）調(diào)查可能的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵原因；d）為實現(xiàn)以確定的改進目標，研究、評價、確定改進措施；e）實施所確定改進措施；f）對改進的結(jié)果進行測量、驗證和分析，在管理評審中評價和確認改進后的效果；g）將證實有效的改進措施納入相關(guān)文件，遵照實施并

49、做好更改后的實施記錄；h）原有的改進實現(xiàn)后，再選擇新的改進項目，進行新一輪的 PDCA循環(huán)，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性。595.2糾正與預防措施本公司制定并實施糾正和預防措施控制程序，對管理體系運 作和服務實現(xiàn)中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取措施，以消除出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。a）辦公室負責對各部門的環(huán)境的不符合發(fā)出通知，通知中注明對不符合的糾正與預防措施建議。同時要求責任部門采取積極措施，防止事故發(fā)生，并對糾正與預防效果進行驗證。b）銷售部負責對與服務活動有關(guān)的重大和連續(xù)出現(xiàn)的不符合或 潛在的不符合，發(fā)出糾正與預防措施要求，并對糾正與預防結(jié)果進行跟 蹤驗證。c）

50、責任部門負責不符合原因調(diào)查與處理，制訂糾正與預防措施并有效實施。d）管理者代表負責糾正與預防措施實施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。e）采取糾正措施的步驟評審不合格；確定不合格的原因；評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求； 確定和實施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評審所采取的糾正措施。f）采取預防措施的步驟確定潛在不合格及其原因；評價防止不合格發(fā)生的措施需求；確定并實施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評審所采取的預防措施。g）糾正與預防措施應與不合格或潛在不符合的原因、性質(zhì)、嚴重性和伴隨的影響相適應。h）糾正與預防措施的實施情況應提交管理評審6.1有機白茶園管理技術(shù)規(guī)程一、環(huán)境條件1、 有機白茶園

51、應遠離城鎮(zhèn)、工廠、交通干線，附近沒有污染 源。2、 與農(nóng)業(yè)區(qū)之間必須有不影響茶葉生產(chǎn)的足夠?qū)挾鹊母綦x帶 ， 隔離帶以山、河流、湖泊、自然植被等天然屏障為宜，也可是人工 樹林和作物。但隔離帶上種植的作物，必須按無公害方式栽培。3、為防止由于大面積耕作帶來的病蟲害流行，要保持茶園生物 群落的多樣性。坡地種植的茶園山頂、山脊、梯壁必須保留自然植 被，不得開墾或消除，并為加強水土保持、擋風作用專門安排種植 特定植物（防護帶、綠肥等）。4、坡地茶園應沿等高線開梯種植，新建茶園坡度原則上不得超 過25度；超過25度，應采取堤堰或防護措施，防治水土流失或滑 坡。5、有機白茶園必須有顯目的標識。標識內(nèi)容包括地

52、名、編號、 面積、茶樹品種、負責人等。. 學習參考 .二、品種與種苗1、 選擇適應當?shù)氐沫h(huán)境條件、具有多抗性的優(yōu)良茶樹品種，井根據(jù)當?shù)氐臍夂驐l件和適制茶類栽種白茶良種一白葉一號。2、禁止使用基因工程生產(chǎn)的種子和苗木。3、選用按國家標準檢疫合格的良種茶苗4、無性系良種I足齡茶苗質(zhì)量指標：級別苗咼(era)莖粗(nun)著葉數(shù)（片）一級分 枝（個）側(cè)根數(shù)（條）側(cè)根長（cm）品種純度（%）檢疫性病蟲害一級3039I2312100無二級20-30L 9-36-9O12 34-1299. O無三、茶園管理I、每年的春茶前和夏茶前進行茶園行間鋤草 ，以改善茶園土壤 通透性和清除雜草，并促進土壤熟化。每年的

53、秋季進行一次深挖施 基肥。2、 茶樹覆蓋度大的茶園可實行免耕或減耕的制度?？稍诓栊虚g 鋪草培養(yǎng)蚯蚓等有益生物，改良土壤。3、成年茶園每年至少進行一次輕修剪，修剪深度為在上次剪口 上提高3-5cm。每三年進行一次深修剪，修剪深度為綠葉層的1 / 3。4、 幼齡茶園視品種不同進行定型修剪，培養(yǎng)豐產(chǎn)樹冠面，一般 樹高控制在90 100cm為宜。5、多雨季節(jié)以刈割方式除草，旱季以耕鋤方式除草。嚴禁使用 除草劑等化學合成物質(zhì)除草，禁止雨季耕鋤。6、人畜禽糞尿需經(jīng)無害化處理后方可使用。非基因工程生產(chǎn)的 油茶、菜籽餅肥經(jīng)無害化處理后可用于有機白茶園 。所有肥料的使 用，必須符合有機白茶的要求。7、病蟲害防治，以農(nóng)業(yè)及人工方法為主。如大面積發(fā)生，人工 無法控制時，應立即上報，請專業(yè)技術(shù)人員進行指導防治。9、禁止使用未經(jīng)許可的化學合成肥料、藥劑。四、種植綠肥1、大力提倡在茶園