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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2016年財政項目支出績效評價報告1、項目概況(1)項目單位基本情況屏南縣畜牧站是農(nóng)業(yè)局下屬股級單位,主要貫徹執(zhí)行貫徹執(zhí)行發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策 、促進畜牧業(yè)的發(fā)展;制定本縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃,掌握畜牧業(yè)發(fā)展情況;承擔(dān)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證發(fā)放和種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理;承擔(dān)畜牧及牧草新技術(shù)推廣、示范和培訓(xùn)工作;指導(dǎo)畜牧業(yè)生產(chǎn)、搞好服務(wù),協(xié)調(diào)工作;畜牧業(yè)建設(shè)項目的立項,論證實施工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作;開展畜牧業(yè)科普工作等工作;(2)項目基本情況做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險工作。促進我縣畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2016年度參保數(shù)量達29700頭。2、項目實施基本情況(1)
2、項目的組織管理情況畜牧站會同屏南縣財政局和中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司福建省屏南縣分公司部署2016年關(guān)于做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險工作的通知, 1-10月完成實施,10月底完成項目總結(jié),11月份報縣財政局 。本專項嚴(yán)格按照屏南縣縣級財政項目支出經(jīng)費管理實施細則進行管理,制定年度劃、經(jīng)費使用計劃,接受縣農(nóng)業(yè)局、財政局的監(jiān)督檢查。(2)項目財務(wù)管理狀況根據(jù)屏財預(yù)【2016】1號文件精神,2016年縣財政預(yù)算批復(fù)2016年屏南縣育肥豬保險經(jīng)費10萬元。該項目子撥付規(guī)范,到位足額及時。項目執(zhí)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行福建省行政事業(yè)單位財務(wù)報銷審批手續(xù)的若干規(guī)定等財務(wù)管理制度,會計核算做到真實、完整、及時,
3、支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)。2016年育肥豬保險經(jīng)費用了7.425萬元,并根據(jù)規(guī)定已支出,符合相關(guān)經(jīng)費管理規(guī)定和項目管理規(guī)定。3、項目績效分析(1)項目績效評價工作開展情況根據(jù)縣財政局關(guān)于做好2016年財政支出項目績效自評工作的通知要求,根據(jù)所支持項目產(chǎn)出的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益制定評價指標(biāo),并實行全部書面自評與個別實地評價相結(jié)合的方式開展畜牧保險績效評價工作。(2)項目績效目標(biāo)完成情況1、投入目標(biāo)完成情況資金到位率目標(biāo)值為100%,實際資金到位率為100%,目標(biāo)完成比例100%;項目完成時效目標(biāo)是2016年,實際項目于2016年完成,目標(biāo)完成比例100%;投入資金目標(biāo)值10萬元,實際投入10萬元,目標(biāo)完
4、成比例100%。2、產(chǎn)出目標(biāo)完成情況參保育肥豬目標(biāo)值4萬頭,實際完成2.97萬頭,目標(biāo)完成比例74.25%,參保養(yǎng)殖場目標(biāo)值5家,實際完成5家,指標(biāo)實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo),目標(biāo)完成比例100%。3、效益目標(biāo)完成情況促進畜牧業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展,養(yǎng)殖戶滿意度達90%以上,實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo),目標(biāo)完成比例100%。(三)項目績效分析1、投入指標(biāo)體系得分27分,其中:(1)項目立項方便滿分18分,得17分。參保育肥豬參保目標(biāo)未完成,績效指標(biāo)完成率扣1分。(2)資金落實方面滿分12分,得10分。資金到位率100%,資金使用率達74.25%,低于預(yù)期目標(biāo)值扣2分。2、過程指標(biāo)體系得30分,其中:(1)業(yè)務(wù)管理投入類指標(biāo)滿分
5、10分,自評10分。管理制度健全,具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整;制度執(zhí)行有效,遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度,實時采取必要的控制措施或手段保證質(zhì)量。(2)財務(wù)管理方面滿分15分,得分10分,管理制度健全,資金使用較為合規(guī),資金使用比較符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。固定資產(chǎn)沒有專人管理不得分。(3)會計信息管理方面滿分5分,得5分。會計核算符合規(guī)范要求,相關(guān)材料完整。3、產(chǎn)出與效益體系得分37分,其中:(1)產(chǎn)出數(shù)量方面滿分20分,得17分。2016年參保育肥豬目標(biāo)值4萬頭,實際完成2.97萬頭,目標(biāo)完成比
6、例74.25%,扣3分,參保養(yǎng)殖場目標(biāo)值5家,實際完成5家,以上目標(biāo)指標(biāo)實際完成率均達100%以上。(2)項目效益方面滿分20分,得分20分。促進畜牧業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。(3)項目績效分析投入一級指標(biāo)中,項目立項二級指標(biāo)得17分(其中績效指標(biāo)完成率扣1分);資金落實二級指標(biāo)得10分(其中資金使用率扣2分)。項目管理一級指標(biāo)中,業(yè)務(wù)管理二級指標(biāo)得10分,財務(wù)二級管理指標(biāo)得10分,會計信息管理二級指標(biāo)得10分。產(chǎn)出與效益一級指標(biāo)中,產(chǎn)出數(shù)量二級指標(biāo)得13分(其中目標(biāo)完成數(shù)未全部完成扣3分)。項目效益二級指標(biāo)中的社會效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度得20分。自評得分共計94分,自評為優(yōu)秀等級。(4)項目存在的問題和改進措施由于養(yǎng)殖戶保險意識薄落和有
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