2016年財政項目支出績效評價報告(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2016年財政項目支出績效評價報告1、項目概況（1）項目單位基本情況屏南縣畜牧站是農(nóng)業(yè)局下屬股級單位，主要貫徹執(zhí)行貫徹執(zhí)行發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策 、促進畜牧業(yè)的發(fā)展；制定本縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，掌握畜牧業(yè)發(fā)展情況；承擔(dān)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證發(fā)放和種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理；承擔(dān)畜牧及牧草新技術(shù)推廣、示范和培訓(xùn)工作；指導(dǎo)畜牧業(yè)生產(chǎn)、搞好服務(wù)，協(xié)調(diào)工作；畜牧業(yè)建設(shè)項目的立項，論證實施工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作；開展畜牧業(yè)科普工作等工作；（2）項目基本情況做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險工作。促進我縣畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2016年度參保數(shù)量達29700頭。2、項目實施基本情況（1）

2、項目的組織管理情況畜牧站會同屏南縣財政局和中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司福建省屏南縣分公司部署2016年關(guān)于做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險工作的通知， 1-10月完成實施，10月底完成項目總結(jié)，11月份報縣財政局 。本專項嚴(yán)格按照屏南縣縣級財政項目支出經(jīng)費管理實施細則進行管理，制定年度劃、經(jīng)費使用計劃，接受縣農(nóng)業(yè)局、財政局的監(jiān)督檢查。（2）項目財務(wù)管理狀況根據(jù)屏財預(yù)【2016】1號文件精神，2016年縣財政預(yù)算批復(fù)2016年屏南縣育肥豬保險經(jīng)費10萬元。該項目子撥付規(guī)范，到位足額及時。項目執(zhí)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行福建省行政事業(yè)單位財務(wù)報銷審批手續(xù)的若干規(guī)定等財務(wù)管理制度，會計核算做到真實、完整、及時，

3、支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)。2016年育肥豬保險經(jīng)費用了7.425萬元，并根據(jù)規(guī)定已支出，符合相關(guān)經(jīng)費管理規(guī)定和項目管理規(guī)定。3、項目績效分析（1）項目績效評價工作開展情況根據(jù)縣財政局關(guān)于做好2016年財政支出項目績效自評工作的通知要求，根據(jù)所支持項目產(chǎn)出的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益制定評價指標(biāo)，并實行全部書面自評與個別實地評價相結(jié)合的方式開展畜牧保險績效評價工作。（2）項目績效目標(biāo)完成情況1、投入目標(biāo)完成情況資金到位率目標(biāo)值為100%，實際資金到位率為100%，目標(biāo)完成比例100%；項目完成時效目標(biāo)是2016年，實際項目于2016年完成，目標(biāo)完成比例100%；投入資金目標(biāo)值10萬元，實際投入10萬元，目標(biāo)完

4、成比例100%。2、產(chǎn)出目標(biāo)完成情況參保育肥豬目標(biāo)值4萬頭，實際完成2.97萬頭，目標(biāo)完成比例74.25%，參保養(yǎng)殖場目標(biāo)值5家，實際完成5家，指標(biāo)實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)，目標(biāo)完成比例100%。3、效益目標(biāo)完成情況促進畜牧業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，養(yǎng)殖戶滿意度達90%以上，實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)，目標(biāo)完成比例100%。（三）項目績效分析1、投入指標(biāo)體系得分27分，其中：（1）項目立項方便滿分18分，得17分。參保育肥豬參保目標(biāo)未完成，績效指標(biāo)完成率扣1分。（2）資金落實方面滿分12分，得10分。資金到位率100%，資金使用率達74.25%，低于預(yù)期目標(biāo)值扣2分。2、過程指標(biāo)體系得30分，其中：（1）業(yè)務(wù)管理投入類指標(biāo)滿分

5、10分，自評10分。管理制度健全，具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度，實時采取必要的控制措施或手段保證質(zhì)量。（2）財務(wù)管理方面滿分15分，得分10分，管理制度健全，資金使用較為合規(guī)，資金使用比較符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。固定資產(chǎn)沒有專人管理不得分。（3）會計信息管理方面滿分5分，得5分。會計核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。3、產(chǎn)出與效益體系得分37分，其中：（1）產(chǎn)出數(shù)量方面滿分20分，得17分。2016年參保育肥豬目標(biāo)值4萬頭，實際完成2.97萬頭，目標(biāo)完成比

6、例74.25%，扣3分，參保養(yǎng)殖場目標(biāo)值5家，實際完成5家，以上目標(biāo)指標(biāo)實際完成率均達100%以上。（2）項目效益方面滿分20分，得分20分。促進畜牧業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。（3）項目績效分析投入一級指標(biāo)中，項目立項二級指標(biāo)得17分（其中績效指標(biāo)完成率扣1分）；資金落實二級指標(biāo)得10分（其中資金使用率扣2分）。項目管理一級指標(biāo)中，業(yè)務(wù)管理二級指標(biāo)得10分，財務(wù)二級管理指標(biāo)得10分，會計信息管理二級指標(biāo)得10分。產(chǎn)出與效益一級指標(biāo)中，產(chǎn)出數(shù)量二級指標(biāo)得13分（其中目標(biāo)完成數(shù)未全部完成扣3分）。項目效益二級指標(biāo)中的社會效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度得20分。自評得分共計94分，自評為優(yōu)秀等級。（4）項目存在的問題和改進措施由于養(yǎng)殖戶保險意識薄落和有