管理評審輸入(共13頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上管 理 評 審輸入資料藝達五金工藝制品廠管 理 評 審 計 劃編號：QR06 版次/修訂次：A/0 N0.評審時間：2011年7 月地 點：辦公室參加人員：總經(jīng)理、管代、各車間、部門負責人、內審員。評審目的：評價質量體系，是否滿足ISO9000標準的要求質量方針是否有效貫徹，質量目標是否達到以及質量體系是否適應客觀環(huán)境變化，以確保質量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審的內容：1） 內部審核結果體系運行狀況及糾正、預防措施的實施狀況（管代）2） 顧客反饋意見及顧客滿意度評價（銷售）3） 采購質量控制（采購）4） 人力資源分析（辦公室）5） 過程業(yè)績（生產(chǎn)）6） 產(chǎn)品

2、質量符合性分析（質檢）7） 質量方針、目標實現(xiàn)情況及質量方針、目標本身的適宜性（管代）8） 可能影響質量管理體系的變更9） 各部門改進建議10) 前次管理評審及外部審核跟蹤驗證（管代）評審資料：1）7）各部門工作報告，即以上內容的相關部門各負責其本職工作的資料提供給管理評審之用。審批意見：審批/日期：備注：編制/日期： 藝達五金工藝制品廠質量體系運行情況、內審結果評價質量方針目標實現(xiàn)情況及糾正、預防措施實施情況一 質量體系運行情況：公司根據(jù)ISO9001：2000質量管理體系 要求，A版2008年10月宣布ISO9001質量體系實施。10月13日開始貫徹學習文件，貫徹執(zhí)行文件規(guī)定的各種內容，對

3、全公司職工進行了方針、目標等進行教育。查詢各部門質量體系文件基本按規(guī)定要求執(zhí)行情況；對各種產(chǎn)品標識的檢查、督促基本到位；對廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、現(xiàn)場管理基本符合公司要求，并得到落實。在運行過程中表明質量體系文件內容針對性強，各個過程連貫，到現(xiàn)在已進入正常運行狀態(tài)，符合ISO9001：2000質量管理體系要求及本公司質量管理手冊的要求，達到了本公司的質量方針、目標的要求，體系運行具有符合性、有效性。二 內審結果評價：2011年7月5日7月6日，根據(jù)ISO9001標準要求建立質量體系后的第一次審核，審核組由5位人員組成，對公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門、車間、倉庫進行了認真的審核，審核工作順利，按計劃完成

4、了全部的審核任務，發(fā)現(xiàn)了6項一般不合格項。所有不合格均已發(fā)出不合格報告和糾正措施要求，均在規(guī)定期限內，經(jīng)驗證整改合格。三 質量方針、目標實現(xiàn)情況：見質檢部提供的產(chǎn)品質量符合性分析報告和銷售部等提供的部門工作報告。本公司的質量方針和質量目標已經(jīng)達到，質量管理體系運行具有符合性、充分性和有效性。四糾正和預防措施實施情況：自體系建立以來，共采取糾正措施數(shù)10次；其中內審不合格項采取糾正措施6項，基本上都能按照要求分析原因、制訂對策實施和和驗證。對潛在不合格的預防措施目前只分析改進1項，以后還有待改進。四 質量目標：每次外審前完成1次全面的內部審核。完成情況：2011年7月5日至7月6日完成內部審核（

5、除5.6 8.2.2外）管代：沈一兵 2011年7月8日藝達五金工藝制品廠過 程 業(yè) 績 分 析1根據(jù)ISO9001標準建立的質量管理體系，A版自2008年12月10日試運行以來，生產(chǎn)部過程業(yè)績分析如下：2在質量體系建立以前，我公司的生產(chǎn)管理，由于職責不清，工作中互相推諉現(xiàn)象時有發(fā)生。質量管理體系試運行后，生產(chǎn)車間面貌煥然一新，由于落實了崗位的工作職責，組織員工學習本公司質量方針目標，要求他們人人會背，不僅要深刻領會其含義，而且要緊緊圍繞本公司質量方針目標開展工作，組織學習質量管理體系的有關文件和宣傳ISO9001標準的思想。廣大員工質量意識有所提高，工作責任心明顯加強，特別是經(jīng)過內部質量體系

6、審核后，對各個不合格項整改工作，更加觸動了職工的質量意識和管理意識，成品率明顯得到提高，作業(yè)指導書、操作規(guī)程懸掛在墻上，讓職工時時可以對照操作依據(jù)指導生產(chǎn)，違反工藝要求的現(xiàn)象明顯減少，產(chǎn)品標識卡片，工序卡片的應用，改變了以前混堆混放等現(xiàn)象，特別是產(chǎn)品狀態(tài)標識的應用，防止不合格品及待檢品的非預期使用，都起到了一定的效果?，F(xiàn)場管理的開展使物流暢通，使生產(chǎn)環(huán)境面貌發(fā)生了深刻的變化。各種生產(chǎn)設備，不僅定期檢查，而且每天完工后都有人擦拭，有人保養(yǎng)，維修也有專人進行記錄。3質量目標：生產(chǎn)設備完好率95%，生產(chǎn)任務按時完成率95%，一次交驗合格率95%。完成情況：在用設備61臺，完好60臺，生產(chǎn)設備完好率9

7、8.3%，生產(chǎn)任務按時完成率96.5%，一次交驗合格率98.91%. 生產(chǎn)部：沈一兵 2011年7月3日余姚銳達電器有限公司產(chǎn)品質量符合性分析一原材料檢驗質量分析：在質量體系建立以前，本公司的進貨檢驗缺乏一定的標準，缺少科學性。在質量體系試運行后，所有接收的原材料外購件和外協(xié)件都通過按進貨檢驗流程和相應檢驗規(guī)范進行檢驗和控制，對出現(xiàn)不合格時已明確應按不合格品的控制程序進行控制，使所有接收的原材料合格率得到了一定的提高進貨產(chǎn)品一次交驗合格率達99%以上。二過程檢驗合格率分析(以掛腳、燈蓋為例)時間交驗數(shù)一次合格數(shù)一次合格率%統(tǒng)計人11年4月掛腳 燈蓋2268026974224192663098.

8、8598.7211年5月掛腳 燈蓋3058048021303784689599.3497.6611年6月掛腳 燈蓋2659432830261833115898.4594.91合 計掛腳 燈蓋795847898098.9197.09三成品檢驗質量分析：成品檢驗在質量體系未建立以前，生產(chǎn)車間批次交驗合格率98左右；在質量體系建立以后，特別是工藝規(guī)程等質量文件實施以后，成品的一次交驗合格率在逐漸提高。時間交驗批合格批成品出廠合格率%統(tǒng)計人11年4月37批36批97.3%11年5月47批47批100%11年6月23批23批100%合 計107批107批100%綜合以上分析，自依據(jù)ISO9001標準實施

9、質量體系以后，我公司的產(chǎn)品質量、管理水平正在不斷地穩(wěn)定提高，只要堅持不懈，我們的工作就會更出色。四質量目標在用監(jiān)視和測量裝置在有效期內使用率100%；成品出廠合格率99%；進料檢驗批次錯判率1%。完成情況：1 在用監(jiān)視和測量裝置自校交26臺，外校21臺，全部在有效期內，有效期內使用率100%；2 成品出廠合格率100%；3 進料檢驗未發(fā)現(xiàn)批次錯判。 質檢部：沈一兵 2011年7月藝達五金工藝制品廠顧客反饋意見、顧客滿意度評價、產(chǎn)品銷售情況、合同履行、市場覆蓋、售后服務一、顧客反饋意見： 從2011年1-7月份，我們公司用郵件方式，向顧客單位及顧客了解他們對我們公司的產(chǎn)品質量、數(shù)量缺少、產(chǎn)品價格

10、、交貨期、售后服務等進行評價，收回征詢意見表3份； 顧客意見：未發(fā)生。二、顧客滿意度評價：及時征詢顧客意見和收集質量信息反饋，以下是以征詢意見表為例，評價情況如下：1. 產(chǎn)品質量：質量過硬，外觀新穎，無退貨，滿意率為98。2. 數(shù)量：從未有短缺現(xiàn)象，滿意率為100。3. 價格：價格合理，一般都能接受，能隨市場變化而變化、滿意率為100。4. 交貨期：交貨準時，從未有違約情況，滿意率93.75。5. 售后服務：講信譽，服務態(tài)度較為滿意率100。五項綜合滿意率達98.75%。三銷售量11年1月至7，總計銷售額美元.四合同履約率我公司是實行以銷定產(chǎn)略有計劃的生產(chǎn)方式，由于我公司嚴格按合同的要求，在保

11、質保量的同時，按時交貨，深得客戶的信任和滿意，從未發(fā)生過撤銷合同之事，合同履約率100%。五市場覆蓋率我公司的產(chǎn)品主要銷往美洲，歐盟，東南亞等二十多個國家和地區(qū)，銷售的面還不是很廣，應該繼續(xù)開拓和占領國內外市場，用“走出去找顧客”的辦法，擴大市場覆蓋率，打響品牌。六售后服務由于我公司嚴格把關質量，致使出廠的產(chǎn)品基本上無質量問題，使之成為客戶滿意和放心的產(chǎn)品，取得顧客的信任。七質量目標：顧客滿意率95%。 完成情況：顧客滿意率98.75%。銷售部：于光遠 2011年07月藝達五金工藝制品廠采購質量控制、供方供貨情況報告1根據(jù)ISO9001標準建立的質量管理體系，采購部門控制情況報告如下： A類物

12、資為:不銹鋼、鋼板、電線、LED、瓷燈頭、接線端子、鋁鑄件、塑零件；B類物資為：中包、外箱、玻璃、反光器；C類物資為螺釘、說明書、嘜頭、合格證、保修卡、塑料袋、汽泡袋、打包帶、沖墊、彈簧片、護角、線路板；2質量體系進行之后新增A類供方有3家， B類供方無新增.以上單位的原輔材料均能達到并符合我公司質量技術要求，對上述供方均有對技術力量、生產(chǎn)供貨能力、產(chǎn)品質量、價格、質保能力、服務、交貨及時性、優(yōu)先條件方面評價?，F(xiàn)時合格供方為：A類10家，B類10家，共20家合格供方。3對供方有效監(jiān)控，確保到貨準時率達93.4%。11年1-3月，到貨300批，準時285批，準時率95%；11年4-6月，到貨24

13、3批，準時234批，準時率96.2%；11年01月至06月合計到貨543批，準時519批，準時率95.5 %4采購、外協(xié)加工產(chǎn)品批次合格率達11年1-3月，合格率98.9%；11年4-6月，合格率99.46%；5質量目標：到貨準時率98%。批次合格率98%；完成情況：到貨準時率95.5%，批次合格率99.2%。 采購部：方紅志 2011年7月藝達五金工藝制品廠 人力資源分析情況報告一 人員情況現(xiàn)有職工75人，其中管理人員18人，工人57人，管理人員占職工人數(shù)的24，工人占76。二 有資格認可證書的人員1、 檢驗員7人；見檢驗員授權文件2、內審員6人；見內審員證書復印件3、電工1人發(fā)證單位：勞動

14、和社會保障局 4、廠內機動車作業(yè)人員1人以上人員大都進行ISO9001標準培訓和考試，成績全部優(yōu)秀。檢驗人員經(jīng)過檢驗規(guī)程培訓考試，內審人員經(jīng)過內審員培訓教程培訓并經(jīng)考試，成績優(yōu)良。5、有技術人員5名.現(xiàn)有的干部和職工都能勝任自己的本職工作，人力資源配置基本上是合理的，能滿足本公司生產(chǎn)實際需要。三. 質量目標員工接受培訓及有效率95%；管理文件控制失效2個/年。完成情況：1管理類文件控制失效未發(fā)現(xiàn)；2接受培訓率：100%，培訓有效率：100% 總經(jīng)辦：沈一兵 2011年7月藝達五金工藝制品廠技術部工作報告1技術類文件，（外來1個，內部3個）檢驗文件匯編包括進料檢驗規(guī)范19個，過程檢驗規(guī)范2個，企

15、業(yè)標準1份，工藝文件匯編包括流程作業(yè)書、流程圖。2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：a產(chǎn)品的質量目標和要求：一次交驗合格率95%，執(zhí)行檢驗文件匯編。b針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求：ISO9001全部過程均具備，工藝文件匯編、檢驗文件匯編、全套圖紙。c產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則：檢驗文件匯編（含接收準則）。3設計和開發(fā)體系實施過程6款新產(chǎn)品開發(fā)，現(xiàn)有2款新產(chǎn)品正在開發(fā)。4質量目標每年至少開發(fā)8款新產(chǎn)品，技術文件錯誤2個/年。完成情況：2011年已完成新產(chǎn)品開發(fā)5款，未發(fā)現(xiàn)技術文件錯誤。 技術部：于光遠 2011年7月藝達五金工藝制品廠倉庫工作報告1倉儲環(huán)境：寬敞、清潔、明亮、通風。2倉庫標識：標識卡、材料卡片、具備標識牌（含待檢品、合格品、不合格品）。3產(chǎn)