低值易耗品及辦公用品申請采購領用管理規(guī)定(共3頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上低值易耗品及辦公用品申請采購領用管理規(guī)定為了進一步規(guī)范低值易耗品及辦公用品的申請采購領用制度，提高工作效率，確保各部門各項物資供應及日常工作有序開展，特制定本規(guī)定：第一條 申請1、申請原則：為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報申請制度。各部門編制采購申請時，要從實際工作出發(fā)有計劃的申購，避免盲目提報物資采購申請。2、申請時間：各部門要按月提交采購計劃， 在每月25日（遇節(jié)假日提前）向辦公室申報次月所需的辦公用品， 若若部門提前） 在規(guī)定時間內未提交采購申請的，則視為下月無物品申請需求。3、申請程序：a.對常用的低值易耗品的申請，各部門可直接填寫月采購申請單交到辦公室，辦公

2、室負責核查匯總，上報總經理批準后方可采購；b.對于金額大于100元的物品及大宗辦公設備的采購申請，各部門應詳細填寫采購申請單包括物品名稱、規(guī)格型號、用途、數(shù)量、所需資金、需求時間(須預留一定的采購時間)等，經總經理審核批準后，交由辦公室采購；c.對于急需采購的物資，所需部門填寫緊急采購申請表，并注明申請原因、物資使用時間及物品的明細，所需資金等，經總經理審核批準后交由辦公室緊急采購。第二條 采購辦公室采購人員應嚴格按申請物品的數(shù)量、質量、品種等進行采購，每月的6日（遇節(jié)假日延后）由申請部門到辦公室統(tǒng)一領取各部門所申請的物品。對不能及時完成采購任務的，應及早說明異常原因，提出相應意見方案并及時與

3、申請部門溝通，擬定補救辦法和處理對策。第三條 領用發(fā)放1、發(fā)放原則：物品的領用、發(fā)放，須按“先進先出，計劃供應，節(jié)約用料”的原則進行，發(fā)放時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序。發(fā)放人員應嚴格按照申請單發(fā)貨，遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。辦公室發(fā)放人員按月、分部門整理、核對發(fā)放清單，及時與財務部門溝通、核對。2、發(fā)放程序：各部門領用物品時，領用人需按實際領取的物品種類和數(shù)量填寫領用單（一式三份），并由領用人和發(fā)放人核對簽字。領用單由領用人保存一份，其余兩份由發(fā)放和財務分別保管。3、以舊換新制度：非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書器、計算器等）需提供原有破損物品。4、禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責