倉庫管理程序(A1)匯總模板

1、秘密等級：普通保密機密絕密廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件Y O - P- S0 5（版本/次：A/1）倉庫管理程序編制 / 日期：審核 / 日期：批準 / 日期：2015-12-09發(fā) 布2015-12-10實施文件編號： YO-P-S05倉庫管理程序版本：A第2頁共18 頁發(fā)布范圍全員發(fā)布相關部門及崗位：注：文件的發(fā)布范圍由責任部門根據(jù)實際情況選中對應的復選框，非全員發(fā)布的文件，需填寫發(fā)布的相關部門及崗位名稱。文件修訂記錄修訂日期頁碼457修訂內容說明版本變更備注增加目的中對產(chǎn)品交付管理的說明；A/0A/1增加適用范圍中對產(chǎn)品交付管理的說明；增加定義與術語中對產(chǎn)品交付管理的定義；增加運營部主管

2、和品質管理部主管職責內容；職責中增加運營部產(chǎn)線員工。職責中增加市場部、人事行政部、物流承運商、需求部門等部門?！皞}庫管理流程”說明中對到料存放和ROHS 管理進行說明“倉庫廢品處理流程”中在輸出文檔增加13具體的輸出文件14 增加“產(chǎn)品交付管理流程”廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件倉庫管理程序目錄文件編號： YO-P-S05版本：A第3頁共18 頁1目的 .42適用范圍 .43定義與術語 .44職責 .45工作程序 .55.1倉庫管理流程 .55.1.1倉庫管理流程框圖 .55.1.2倉庫管理流程說明 .65.2物料盤點與清查流程 .105.2.1物料盤點與清查流程框圖 .105.2.2物料盤點與

3、清查流程說明 .115.3倉庫廢品處理管理流程 .125.3.1倉庫廢品處理管理流程框圖.125.3.2倉庫廢品處理管理流程說明.135.4產(chǎn)品交付管理流程 .145.4.1產(chǎn)品交付管理流程框圖 .145.4.2產(chǎn)品交付管理流程說明 .145.5庫房管理原則和制度 .176相關文件.187表格使用指引 .18廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件文件編號： YO-P-S05倉庫管理程序版本：A第4頁共18 頁1 目的為規(guī)范領退料、物料盤點及出入庫管理，確保物料進出順暢及維持貨物儲存期間的質量，達到帳實統(tǒng)一。規(guī)范產(chǎn)品交付管理過程，確保對產(chǎn)成品按顧客規(guī)定的要求進行交付，確保產(chǎn)品的質量， 并能按期交付客戶，

4、特制定本程序。2 適用范圍適用于運營部生產(chǎn)倉貨物存儲管理 （倉庫貨物包括生產(chǎn)物料、 輔料、售后維修物料、成品、客供料），公司銷售或售后服務用途成品的交付 工作。3 定義與術語3.1生產(chǎn)輔料：輔助生產(chǎn)用的日常消耗品。3.2生產(chǎn)物料：指直接用于生產(chǎn)產(chǎn)品原材料、配件、零件、包材。3.3特殊用途成品：是指用于研發(fā)、技術支持、生產(chǎn)線治具、維修和質檢等用途的產(chǎn)成品。3.4門到門服務：是指客戶發(fā)出發(fā)貨指令后，由承運公司提供上門收取貨物，并由承運公司或合作公司負責將貨物送到發(fā)件人指定地址和收件人的一種貨運服務。3.5交付：指成品還沒有交付給顧客前的時間內，公司所采取的確保產(chǎn)品質量及交貨期的活動和措施。4 職責

5、部門角色職責公司領導總經(jīng)理審批存貨盤點差異調整審批流程。采購部主管所有物料、設備、工具的采購管理。1.定期對物料進行盤點。2.生產(chǎn)物料、售后維修物料和生產(chǎn)超領料補料等物料備料規(guī)劃、主管使用安排等，銷售成品和設備 /工具等安排管理。3.通知產(chǎn)成品發(fā)貨。運營部4.負責安排出貨計劃，跟進出貨計劃生產(chǎn)的達成。倉庫管理員所有倉庫物資的收、發(fā)、存管理，生產(chǎn)輔料的備料申請等。銷售成品、特殊用途成品等的報檢及發(fā)物流。物料員超損物料補料、 生產(chǎn)輔料領用及需求的提出， 剩余物料的退料。產(chǎn)線員工根據(jù)出貨計劃，在規(guī)定時間內保質完成對產(chǎn)品狀態(tài)的改造確認。品質管理部主管生產(chǎn)物料、生產(chǎn)輔料、售后維修物料、銷售成品、特殊用途

6、成品等的檢驗以及對本部門物資需求的提出。廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件倉庫管理程序文件編號： YO-P-S05版本： A第 5 頁共 18頁根據(jù)出貨計劃，在規(guī)定時間內完成對待出貨產(chǎn)品品質狀態(tài)的確認，以確保出廠的產(chǎn)品符合客戶品質要求。NPI 工程師設備、工具等采購需求發(fā)起、驗收及管理。制作或修改樣機。研發(fā)部射頻工程師編寫產(chǎn)品技術狀態(tài)資料。產(chǎn)品經(jīng)理確認技術狀態(tài)。財務部會計盤點時間、方式等安排，物資報廢等文件的審閱和財務帳務處理。市場部主管負責銷售出貨需求計劃的制定及協(xié)調，訂單需求表的制作。根據(jù)運營部提供的成品檢驗合格時間及客戶需求時間確定物流人事行政部主管運輸方式，跟進物流承運商送達進度，直至將產(chǎn)品

7、送到客戶手中。物流承運商物流承運商商按照我司要求及時將產(chǎn)品送達客戶手中，并確保運輸途中產(chǎn)品的質量，代收客戶回簽的交貨確認清單。需求人員提出產(chǎn)成品領用或借用申請；負責客戶樣機回收；內部使用產(chǎn)需求部門成品及歸還。負責人審核產(chǎn)成品領用或借用申請。5工作程序5.1倉庫管理流程倉庫管理流程框圖廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件文件編號： YO-P-S05倉庫管理程序版本：A第6頁共18 頁5.1.2倉庫管理流程說明編責任部門 /控制輸出文檔流程步驟流程說明號崗位編號廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件文件編號： YO-P-S05倉庫管理程序版本：A第7頁共18 頁供應商送物料或物流公司送物料至倉庫指物料 /產(chǎn)品退定區(qū)

8、域，參考采購管理流程 。倉報檢單條件允許時， ROHS 產(chǎn)品應使用獨立于ROHS 產(chǎn)品的倉庫， 同一倉庫內必須做好隔離、標識的有效管理。物料員用合適運輸工具送半成品、 成品到倉01 貨物進倉運營部 /物庫指定區(qū)域，并提供成品入庫送檢檢驗報料員告單給倉管收料。物料員用合適運輸工具送退倉物料到倉庫指定區(qū)域，并提供物料 /產(chǎn)品退倉報檢單給倉管收料。轉入“進料檢驗流程” 。轉自“采購管理流程” 。倉庫管理員根據(jù)送貨單核對物料及包裝， 檢查標識是否明確，包裝是否完整，檢查完畢后倉庫管理員先預收物料， 并于 4 小時內（工作時間）制作原材料進倉報檢單送品質管理部檢驗。并轉入“原材料檢驗管理流程”。對于產(chǎn)線

9、退回的不良品，倉庫管理員運營部 / 倉每周整理匯總，發(fā)給采購處理。對于產(chǎn)線退02預收貨物庫管理員回的廢品，倉庫管理員每周整理匯總給運營部主管，運營部主管走倉庫廢品處理審批流程處理。倉庫管理員根據(jù)產(chǎn)線物料員提供的 成品入庫單核對半成品及成品數(shù)量，無誤后實物按類別存于成品倉，并當天將成品入庫單交與務過賬。倉庫管理員核對客退品單據(jù)、實物，確認無廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件成品入庫單倉庫管理程序C01品質管理03檢驗部/主管文件編號： YO-P-S05版本： A第8頁共 18頁誤后給財務做核銷，賬調至客退倉，倉庫管理員每月發(fā)客退倉產(chǎn)品給維修人員集中處理。如是原材料或輔料， 品質管理部按原材料檢驗管理流

10、程執(zhí)行， 檢驗完畢后在產(chǎn)品外包裝上貼上合格標簽 和 ROHS 狀態(tài)標簽 并蓋章確認，同時原材料進倉報檢單上要注明檢驗結果。如檢驗結果為 NG，則參照不合格品管理流程處理。倉庫管理員收到品質管理部檢驗報告后，不良物料轉移至待處理區(qū)，良品部分轉至合格區(qū)。不合格品04管理流程5 收料上架6 入賬管理/ 優(yōu)化07庫存品質管理部/主管參見“不合格品管理流程” 。運營部倉庫管理員核對原材料進倉報檢單或物料 /產(chǎn)品退倉報檢單與實物無運營部 /倉誤后在單據(jù)上簽字確認， 并將貨按規(guī)定防護庫管理員方式拉至指定區(qū)域上架，然后將原材料進倉報檢單或物料 /產(chǎn)品退倉報檢單轉給財務入賬。C02運營部賬務處理人員收到 原材料

11、進倉報檢運營部 /助單或成品入庫單后如無異常務必于 8理小時內入賬，并將成品入庫單移交一份給采購部。C03倉庫每季度對庫存物料進行清理， 對于儲存質量抽查記期超過半年的物料由倉庫管理員作適當標錄表運營部 /倉識并填寫呆滯物料明細表 。品質管理部每季度組織對庫存產(chǎn)品的質量庫管理員狀況進行抽查，并填寫庫存產(chǎn)品質量抽查記錄表，對于不合格的產(chǎn)品依據(jù)不合格品管理程序進行控制等。設定庫存周轉率廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件文件編號： YO-P-S05倉庫管理程序下投料單 /08安排出貨8 退料/ 領料9 備料10 檢驗11 出貨版本： A第 9 頁共 18頁指標作為庫存優(yōu)化改善的方向， 每季度統(tǒng)計分析改善。

12、每季度運營部主管依據(jù)倉庫提供的 呆料明細匯總表召開呆滯物料評審會，并依據(jù)會議結果走呆料處理審批流程， 然后倉庫依據(jù)審批流程結果走倉庫廢品處理審批流程， 人事行政部依據(jù)倉庫廢品處理審批流程結果處理廢品（變賣或其它）。C04運營部主管制作生產(chǎn)任務投料單給各倉運營部 /主管備料、發(fā)料；管安排半成品、成品銷售出貨。C05產(chǎn)線超損需補料， 由物料員參考生產(chǎn)任務投運營部 /物單明細開領料出庫單， 領料單務必有生產(chǎn)訂料員單號。倉管員接到領料單或投料單后備料， 所有物運營部 /倉料必須按需求數(shù)量發(fā)放。庫管理員備料要做到先進先出， 同時以外包裝箱上合格證的日期標簽為輔備料。C06倉庫管理員接到出貨通知后， 需送

13、給品質管品質管理理部檢驗的則提前送檢并附上 成品出貨送部/主管檢 /檢驗報告單。C07倉庫管理員物料備好后通知產(chǎn)線物料員于生產(chǎn)前一天領料，當面在領料出庫單指定區(qū)域交接簽字。 倉庫管理員按市場部的要求及物流發(fā)貨方案與物流公司交接貨物， 同運營部 /倉時附上送貨單給物流公司，交貨給客戶庫管理員時讓客戶簽收，原件由物流公司返回倉庫管理員。倉庫管理員發(fā)完料后將對應單據(jù)交給賬務處理。轉至“物料盤點與清查流程” 。廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件文件編號： YO-P-S05倉庫管理程序版本：A第10頁共18頁5.2物料盤點與清查流程物料盤點與清查流程框圖廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件倉庫管理程序文件編號： YO

14、-P-S05版本： A第 11頁共 18頁5.2.2 物料盤點與清查流程說明編責任部門 /控制流程說明輸出文檔流程步驟崗位編號號發(fā)出盤點財務部/會01通知計打印盤點運營部/倉02清冊庫管理員編制盤點財務部/會03計劃計C01公司領導 /04審核總經(jīng)理財務部每月 28 日前通過郵件發(fā)出盤點通知，通知明確盤點范圍、參與人員。 （必要時）若屬于月盤，則運營部倉庫管理員每月定期盤點清冊打印盤點清冊，組織月度盤點。若屬于年中 /年底盤點，則轉至步驟03；若屬于月度盤點，則轉入步驟06。財務部于年中或年底編制盤點計劃，主盤點計劃要內容包括物資盤點時間、盤點范圍、盤點方式、盤點責任、責任部門及配合部門。總經(jīng)

15、理審核盤點計劃 ，主要關注措辭是否準確，盤點時間、范圍、方式安排是否合適。打印盤點運營部/倉05報表庫管理員運營部 /倉06盤點庫管理員財務部 / 會C0206監(jiān)盤計運營部 / 主C0306監(jiān)盤管C04審核并編財務部/會07制盤點表計結束盤點運營部 /主8 發(fā)起差異調整審批管倉庫管理員在盤點之前， 打印 盤點報表。1.倉庫管理員對實物進行盤點，運用點數(shù)、稱重等方式核實庫存物資數(shù)量并登記在 盤點報表中。2.是否存在盤盈盤虧情況，若有，轉至步驟08；若無，則本流程結束。財務部監(jiān)督盤點過程，確保盤點的全面性、真實性與記錄的準確性。月度盤點時，運營部主管監(jiān)督盤點。財務部根據(jù)盤點結果編制 賬物卡一致率統(tǒng)

16、計報表，主要內容包括實物數(shù)量，賬面數(shù)量，盤點差異等內容。1.運營部主管確認盤點差異并批準結束盤點，暫時調整盤點差異至賬、物、卡一致，盤點報表賬物卡一致率統(tǒng)計表存貨盤點差異調整審批廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件倉庫管理程序文件編號： YO-P-S05版本： A第 12頁共 18頁流程但是暫停盤點差異物料進、出賬；表2.運營部主管提交存貨盤點差異調整申請。財務部 /會C05財務部確認運營部主管提交的存貨盤點差09確認計異調整申請，主要關注盤點結果的合理性、修改數(shù)據(jù)的準確性等， 同時填寫盤點差異金額。10審批公司領導 /C06總經(jīng)理審批存貨盤點差異調整申請， 主要關總經(jīng)理注盤點差異產(chǎn)生原因、盤點結果的

17、合理性。運營部 /主C07存貨盤點差異調整流程審批通過后，發(fā)出存貨盤點差通知調整1.11當月存貨盤點差異調整結果。異調整審批結果管2.取消暫停盤點差異物料進、 出賬至可進行。 表5.3 倉庫廢品處理管理流程倉庫廢品處理管理流程框圖廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件倉庫管理程序文件編號： YO-P-S05版本： A第 13頁共 18頁5.3.2 倉庫廢品處理管理流程說明編責任部門 /控制流程說明輸出文檔流程步驟崗位編號號1 貨物退倉2 收貨發(fā)起廢品03處理流程1.運營部產(chǎn)線、售后維修填寫物料/產(chǎn)品物料 /產(chǎn)品退退倉報檢單并退回不良物料。運營部主管倉報檢單運營部 /物提供呆料處理審批單（附上呆料明細匯總

18、料員表）。2.若備品數(shù)量充足，則轉至步驟 02；否則，轉至步驟 07。倉庫管理員收貨，確認清單及實物，單據(jù)務必按要求填寫。倉庫管理員確認產(chǎn)線退回不良品屬于廠商運營部 /倉責任部分是否在備品數(shù)量范圍之內， 屬于備C01品數(shù)量范圍之內的直接報廢， 不轉入待處理庫管員倉直接走廢品處理審批流程報廢， 如已超出備品數(shù)量范圍，則轉入待處理倉，要求采購與廠商協(xié)商處理。屬于客供料部分，由客戶決定處理方案。廢品處理審運營部 /主運營部主管發(fā)起倉庫廢品處理審批流程。批單管廢品明細匯總表公司領導 /04審批總經(jīng)理人事行政05處理廢品部/主管財務部 /會06財務登記計通知運營運營部 /倉7 主管協(xié)助處理庫管理員總經(jīng)理

19、審批流程， 主要關注廢品產(chǎn)生原因是C02否屬于人為。人事行政部依據(jù)公司制度處理廢品， 或變賣廢品，或交給具相關資質的公司回收。人事行政部將變賣廢品的錢交給財務部，財C03務部登記記賬。若備品數(shù)目不足，需要采購以供生產(chǎn)時，則運營部倉庫管理員通知運營主管協(xié)助處理，轉入“物料計劃控制管理流程” 。廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件文件編號： YO-P-S05倉庫管理程序版本：A第14頁共18頁5.4產(chǎn)品交付管理流程產(chǎn)品交付管理流程說明編流程步驟責任部門 /控制輸出文檔號崗位流程說明編號1.市場部主管根據(jù)運營部回復的交貨和生產(chǎn)計出貨通劃提前將出貨通知單 交給運營部安排出貨， 知單01發(fā)布出貨市場部 /主并在

20、 ERP 中錄入銷售訂單。通知管2.若本次發(fā)貨前，已通過客戶樣機試用發(fā)出部分產(chǎn)品，則需在本次出貨通知中備注對應的訂單編號及樣機出貨數(shù)量。安排出貨運營部 /主運營部主管根據(jù)市場部的出貨通知，將出貨021.計劃管信息發(fā)送給運營部倉庫管理員、拉長、品質管廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件倉庫管理程序送檢出貨運營部 /倉03C01成品庫管理員返工庫存運營部/產(chǎn)04成品線員工送檢出貨運營部 /物05C02成品料員文件編號： YO-P-S05版本：A第15頁共18頁理部、研發(fā)部NPI 工程師等相關部門或人員；運營部生產(chǎn)線拉長根據(jù)出貨信息跟進生產(chǎn)進度，以達成出貨需求。2.倉庫管理員根據(jù)出貨信息，判斷庫存成品是否可

21、直接出貨，若本次發(fā)貨前已通過客戶樣機試用發(fā)出部分產(chǎn)品，則從出庫通知的數(shù)量減去客戶樣機數(shù)量再安排發(fā)貨；如產(chǎn)品可直接出貨則送品質管理部檢驗，如需返工，交接給物料員并由其將需返工品發(fā)到產(chǎn)線；如倉庫管理員無法理解出貨信息， 需及時反饋給運營部主管，要求其說明清楚。若能出貨，則轉至步驟 03；若不能出貨，則轉至步驟 04.運營部倉庫管理員將可直接用于出貨的成品送品質管理部檢驗， 同時提供送檢單給到 品質管理部；如產(chǎn)品不能直接與送檢單一同送到品質管理部處，倉庫管理員需要在產(chǎn)品上放置出貨待檢標識。轉入“檢驗管理程序”。品質管理部根據(jù)訂單需求表的要求，對所送檢產(chǎn)品進行檢驗，檢驗合格后及時知會到倉管員或物料員，

22、具體參照檢驗管理程序作業(yè)；如品質管理部檢驗未通過，生產(chǎn)線需根據(jù)產(chǎn)品訂單的要求重新返工直至檢驗 OK 。運營部生產(chǎn)線依據(jù)運營主管所發(fā)的出貨信息及產(chǎn)品需求訂單的要求，對發(fā)到產(chǎn)線的成品進行返工。1.運營部物料員根據(jù)訂單需求表的要求，將返工完的產(chǎn)品寫送檢單給到品質管理部進行檢驗。2.轉入“檢驗管理流程” 。品質管理部根據(jù)訂廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件倉庫管理程序品質管理檢驗管理06部 /產(chǎn)品檢流程驗員倉庫管理運營部/倉07流程庫管理員文件編號： YO-P-S05版本：A第16頁共18頁單需求表的要求，對所送檢產(chǎn)品進行檢驗，檢驗合格后及時知會到倉庫管理員或物料員，具體參照檢驗管理程序作業(yè)；如品質管理部檢

23、驗未通過，生產(chǎn)線需根據(jù)訂單需求表的要求重新返工直至檢驗合格。3.檢驗后，轉入“倉庫管理流程” 。返工完的產(chǎn)品送到品質管理部檢驗，轉入“檢驗管理流程”。檢驗后，轉入“倉庫管理流程” 。每天 17 點 30 分以前發(fā)貨的單據(jù)當天完成錄入系統(tǒng)，17 點 30 分以后發(fā)貨的單據(jù)第二天上午完成錄入系統(tǒng)，月底的單據(jù)錄入必須當天完成。人事行政部根據(jù)運營部提供的出貨通知單安排物流提貨；如因生產(chǎn)進度未達成，物流公8 安排物流9 上門取件跟進送達10進度人事行政部/主管物流承運商 /物流承運商人事行政C03部/主管司無法按時提貨，運營部需在第一時間反饋給人事行政部。 ROHS 產(chǎn)品應單獨標識、確認和物流，避免與非

24、 ROHS 產(chǎn)品混貨。送貨單物流承運商根據(jù)人事行政部的通知，及時上門取件，并將送貨單帶給客戶進行回簽。人事行政部主管每天更新產(chǎn)品物流狀態(tài)發(fā)送給市場部等相關部門；在要求送達時間前 1 天與物流承運商確認送貨進度，以確保產(chǎn)品及時到客戶手中；人事行政部在跟進過程中，如發(fā)現(xiàn)物流承運商無法按時送達，需及時將異常信息反饋至市場部?；厥战回?1驗收單運營部 /倉銷售出貨部分，由市場部跟進交貨驗收單的簽庫管理員、C04收，對于非銷售類的出貨，人事行政部通過物市場部 /主流承運商回收客戶回簽并蓋章的送貨單。管廣州懿橙創(chuàng)想有限公司程序文件文件編號： YO-P-S05倉庫管理程序版本：A第17頁共18頁5.5 庫房管理原則和制度儲存應遵循的原則 :防火、防水、防壓、定點、定量、定位。物料入庫以后，要嚴格按倉庫規(guī)劃放置在相應區(qū)域。對危險物資（如酒精等）應進行隔離儲存管理。物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重”，紙箱擺放的高度不能超出210cm，成品按工程制定的標準擺放。物料嚴禁直接擺放于地面上，應放置于貨架或卡板上以防受潮。01物料存儲各類物料要嚴格分開擺放，嚴禁將良品、不良品、報廢品等混放，并做好物料標識。倉庫內嚴禁煙火，下班離開倉庫時應關好門窗及照明電源。危險化學品必須于專門區(qū)域保管，并有專人管理，嚴禁各類化學品混合擺放，以免發(fā)生化學反應造成物料變質或安全事故。各倉儲區(qū)域必須配備足夠有